年
卡
模
式
导
入
第1章：项目年卡价目表科学制定
第2章：改变传统接待服务流程
第3章: 告知书
第4章: 存送
第5章: 赠项（烫，染，护）
第6章: 赠剪
第7章: 收款
第8章：薪资改革（薪酬机制）
第9章:对点拓客
第10章：沟通流程诊断表：
第11章：项目年卡与切割
第1章：项目年卡价目表科学制定
发型师收费：
项目卡价目表科学制定发型师收费：
剪发（非会员）38元（会员价）25元
造型（非会员）30元（会员价）25元烫发（非会员）会员价
国产品牌：311 元198元
专业品牌：411 元298元
国际品牌：511 元398元
染色（非会员）会员价
国产品牌：311 元198元
专业品牌：411 元298元
国际品牌：511 元398元
烫刘海：非会员：311 会员价：168
区域染：非会员：411 会员价：218
区域烫：非会员：511 会员价：298
烫前.烫后.烫中.养护：非会员：298会员价：98/次
染前.染后.染中.活力光泽乳：非会员：298会员价98/次
风格设计总监收费：
剪发（非会员）68元（会员价）38元
造型（非会员）60元（会员价）38元
烫发（非会员）会员价
国际品牌：511 元398元
奢华品牌：711 元598元
极致品牌：911 元798元
染色（非会员）会员价
国际品牌：511 元398元
奢华品牌：711 元598元
极致品牌：911 元798元
烫刘海：非会员：411 会员价：218
区域染：非会员：511 会员价：299
区域烫：非会员：611 会员价：368
烫前.烫后.烫中.养护：非会员：498会员价：198/次
染前.染后.染中.活力胶光泽乳：非会员：398会员价：168/次
教育总监收费：
剪发（非会员）128元（会员价）98元
造型（非会员）120元（会员价）98元
烫发（非会员）会员价
极致品牌：911 元798元
顶级奢华：1211 元998元
顶级至尊：1611 元1298元
建议使用品牌：美奇丝、施华蔻
染色（非会员）会员价
极致品牌：911 元798元
顶级奢华：1211 元998元
顶级至尊：1611 元1298元
建议使用品牌：美奇丝、施华蔻
烫刘海：非会员：411 会员价：268
区域染：非会员：711 会员价：458
区域烫：非会员：811 会员价：598
烫前.烫后.烫中.养护：非会员：611会员价：298/次
染前.染后.染中.活力胶光泽乳：非会员：598会员价：198/次
建议使用品牌：美奇丝、施华蔻
价格单调整
所有的会员价就是店里现在顾客接受的真实价格，根据发型师的级别定制，原价和会员价之间的折扣就是店里边现在传统的储值卡最多的折扣。顾客在选择价格时，非会员价和会员价这种定价方式会自动吸引顾客入会，所有新顾客老顾客，给顾客选择价格时，都享受会员价去介绍。
例如：店里边打折卡办的最多的是6折，我们会员价烫发顾客平时能接受200元左右的，非会员价就应该是328或338元。
会员价200元，非会员价328元
会员价300元，非会员价498元
以此类推，非会员价和会员价定制时中间的折扣就是店里边会员卡最多的折扣。老顾客的会员卡使用时给顾客享受会员价，给顾客讲解非会员和会员折扣就是您会员卡的折扣。原老卡客人这么去跟顾客讲解，顾客是接受的。正常没有卡的顾客享受非会员价，有卡客享受会员卡，这样去跟老顾客解释，是没有问题的。项目年卡双剑体系价目表科学制定
会员卡项2000元以下全部只享受会员价
2000元会员折上折8.9折
3000元会员折上折7.8折
5000元会员折上折6.9折
10000元会员折上折6折
剪发（非会员）38元（会员价）25元
造型（非会员）30元（会员价）25元
烫染（非会员）会员价
311 元198元
511 元398元
711 元598元
烫刘海：非会员：311 会员价：168
区域染：非会员：411 会员价：218
区域烫：非会员：511 会员价：298
烫前.烫后.烫中.养护：非会员：298会员价：98/次
染前.染后.染中.活力胶光泽乳：非会员：298会员价98/次
风格设计师收费：
剪发（非会员）68元（会员价）48元
造型（非会员）60元（会员价）48元
烫染（非会员）会员价
711 元598元
911 元798元
1211 元998元
烫刘海：非会员：411 会员价：218
区域染：非会员：511 会员价：299
区域烫：非会员：611 会员价：368
烫前.烫后.烫中.养护：
非会员：498会员价：198/次
染前.染后.染中.活力胶光泽乳：
非会员：398会员价：168/次
总监收费：
剪发（非会员）128元（会员价）98元
造型（非会员）120元（会员价）98元
烫染（非会员）会员价
1211 998
晨会操作流称及细节 每周晨会由各职能管理中心轮流组织。主持人则由各职能中心总监担任，另选择一人为助理主持人，负责播放音乐及协助主持人工作。如总监因工外出，则需指定本中心经理级以上人员代为主持，并提前报人力资源管理中心备案。 晨会流称： 8：30各中心全体员工至集团三楼培训轿辰开会； 主持人：我是×××中心的×××，今天的晨会由我主持，大家早上好！ 全体员工：好！很好！非常好！ 主持人：今天晨会的第一个环节，队列整理，现在开始！ 全体员工以前排侧平举、后排前平举的形式列队站好，并保持立正站姿。 主持人：请各职能中心汇报人数！ 中心指定人员向右横跨一步，立正汇报：“本中心应到××人，实到××人，×××人因××原因未到，报告完毕！”报告完毕后归队。 主持人：现在进行第二项着装整理！头饰是否佩戴——衣领是否整齐——丝巾或领带是否按标准佩戴——司徽是否佩戴——衬衫下摆是否塞入裤子或裙子内——皮鞋是否符合要求 *主持人带领全体员工一起整理，从头花（男生跳过）、丝巾/领带、司徽、衬衫衣摆、皮鞋。整理过程中要做到“手到眼到”。
主持人：着装整理完毕！请着装不规范的员工出列！ *对于着装不规范的员工，请他们出列展示，并由主持人对其着装进行指正。 主持人：下面进入晨会的第三个环节，员工风采展示！ 态度决定一切、细节决定成败、品质决定未来！ *全体员工跟着颂读两遍。 主持人：在我们轿辰集团的企业文化中，有一个很重要的元素，那就是感恩。滴水之恩，涌泉相报，以感恩的心营造家的亲情和温暖，是轿辰人的做人原则。希望大家都怀着一颗感恩的心，善待我们身边的人和事。那么接下来，就让我们共同走进本次晨会的第四个环节——手语演示《感恩的心》。 *主持人站到队列的一侧，与大家共同演示。 主持人：不经历风雨，怎么见彩虹，没有人能随随便便成功。让我们为了心中的那个梦，在接下来的时间里把握生命中的每一分钟，努力工作。最后，让我们共同演唱歌曲《真心英雄》。 主持人：今天的晨会到此结束，祝愿大家在新的一周里工作愉快，有所收获。请各中心按秩序退场。
服务员工作细节： （1）微笑迎宾，礼貌，热情迎宾，合理给客人安排位置。 （2）注意点酒水时各种推销技巧的应用，买单时必须唱单，如果有找零一定要给买单的客人，要让客人明白消费。 （3）吧台开单必须请吧哥吧丽签字，签完之后找主管或经理核单。 （4）注意上酒水的速度，如果收银台一定要自动排队打单。 （5）服务员应主动给客人斟酒，兑饮1/2。 （6）注意台面的摆放保证台面的整洁美观，酒水，小吃，果盘，烟缸等。 （7）对于酒水和果盘的赠送一定要大声告诉客人：这是**经理或主管赠送的，请慢用！ （8）一定要随时注意烟灰缸，斟酒及点烟，做到超前服务。 （9）对生日的客人要签送生日果盘，并通知管理人员去祝贺。 （10）备藏柜上的冰桶或小吃必须用托盘盖住。 （11）员工应每五分钟整理台面一次，多余的酒杯空酒瓶要勤收勤换，烟缸内不得有三个烟头。 （12）要根据情况把多余的凳子搬出，方便客人跳舞，不要防碍客人过路，如发现有坏的凳子马上给工程部维修。 （14）如管理人员和客人喝酒的时候必须换上干净的杯具，并要保护好管理人员，在客人不注意时尽量给管理人员倒饮料。 （15）在人多的时候让客人先过，对客人点头微笑问候。 （16）服务员应随时注意客人坐的凳子的正反面。 （17）对存取酒芭芘卡或免单的客人必须以最好的服务去服务客人，不能有不满的情绪，绝不能引起投诉。 （18）各个区域的转台必须以客人为中心，满足客人要求，不能恶意转台，及时还单。 （19）服务员有空可以寻问客人意见即时上报。 （20）整个服务过程中客人要找管理人员时服务员必须第一时间给客人回应。 （21）客人离开时，服务员应提醒客人是否存酒，并送上存酒卡，客人签字确认以后把客人联交给客人，并说明存酒期限，并把客人联给客人，提醒客人带好随身物品并礼貌送客。
工作行为规范系列 餐厅服务员餐前准备工作流程注意细节 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-23787餐厅服务员餐前准备工作流程注意 细节 Restaurant waiter pre-dinner preparation workflow pay attention to details 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 正所谓“好的开始是成功的一半”，充分的餐前准备工作是良好的餐厅服务、高效流畅的餐厅营运工作的重要保证，餐前准备工作不仅能够为服务员后续的服务工作奠定好的基础，而且也能很好的分担服务员在餐中服务过程中的压力。所以，餐厅服务员要搞好餐前准备工作，餐厅领班、前厅部长等管理人员则要做好餐前准备工作的检查——餐厅的所有工作人员都应当在迎接第一位客人的到来之前，做好餐厅的餐前准备工作。 餐前准备工作包含着众多的细节，而这些细节工作在繁忙的餐前准备过程中，又是很容易被忽视的，不论是餐厅的环境卫生、台面整理、备用餐具，还是餐厅的灯光、温度等，
每个餐前准备工作的细节，都会影响餐厅服务的质量水平，并且会对餐厅的高效顺畅的营运产生直接的影响。所以，我们餐厅服务员在做餐前准备工作时，不仅要严格按照相关的流程来执行工作标准，更应在每日的工作中，不断发现餐前准备工作的细节，并一丝不苟的做好它们。 下面我们就从餐厅环境卫生准备、用餐设备设施准备、营运基本情况了解等方面，来一同分享餐厅服务员在做餐前准备工作时的工作流程来，以及在餐厅准备工作时应当注重的工作细节。 一、餐厅环境卫生准备工作流程及细节 1、个人卫生的准备 服务员在首先对自己的仪容仪表进行全面的检查，要求做到表情要开朗，面带微笑，端庄大方，头发梳理整洁，前不遮眉，后不过领。 男员工要做到:不留鬓角，胡须，坚持每天刮胡子，不留长指甲，不带耳钉，不留怪发。 女员工要做到:用统一样式发卡把头发盘起，不擦浓味发油，发型美观大方，上班不佩带项链，手镯，戒指，耳钉，
·风险控制部业务流程图：
开始 风险控制部搜集企业相关信息 业务经理尽职企业调查，完整收集资料后与风控专员对接 风控专员核对资料，与业务经理及时沟通完善企业资料审部、授信部、法务部开会 通过提出否定原因 制定风险控制部意见书 申请召开贷审会 法务部制定合同
签署合同 风险控制部办理反担保物登记手续 资料归档（填写归档登记表） ·风险控制业务流程操作细则：
1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基 本信息与从属行业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企 业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险： 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料
A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告；
操作流程图如下： 1.将采血针拧开，把采血针拧在针器上。（软针采血无此项） 2.扎紧止血带，消毒穿刺部位，打开针冒，进行穿刺。 3.固定持针器，（软针采血无 此项）；将采血管推倒持针器的底部，（软针采血无此项）；见到血液回流时；解开止血带，进行采血。4.血液停止流动后，拔下采血管 5.需多管采血时，更换共他采血管 6.采血完毕，先拔下静脉穿刺针，再拔下采血管 情感语录 1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力 2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己 3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用 4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕 5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在 6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你 7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾 8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字 9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你 10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了 11.如此情深，却难以启齿。其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来 12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却
来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见 13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见 14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心 15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。想念我的时候，不要忘记我也在想念你 16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期 17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅 18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过 19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已 20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过 情感语录 1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力 2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己 3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用 4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕 5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在 6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你 7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾 8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字 9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你 10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭
家具油漆工工作流程细节
家具油漆工工作流程细节 家具上漆是一道很关键的步骤，上漆是决定家具最后品质的一道工序，所以下面介绍一下家具的上漆过程，让大家有所了解。 一〉、家具制作工艺流程 木工检砂→油工检砂→检修→擦色→检修→底油涂装→油磨包装←面油涂装←检修←修色←检修 二〉、家具油漆工艺指导 一、家具检砂 检砂是整个油漆品质的前奏，检砂质量的好坏直接的影响着整件产品的后期质量问题。也是油漆车间不可缺少的工序之一，对产品检砂之前需对产品的上道工序进行检验，对有质量问题存在但不能处理的要及时通知车间主管或QC，有他们对产品进行反馈。对纹理比较深、有小缺角或局部有小掉皮的地方需要进行刮灰处理。然后用平板砂光机对有平面的产品用24 0#砂纸进行研磨，有些产品局部不能、用机器操作的可用手或自制工具进行研磨。研磨完毕后再用40 0#的进行二次研磨，直到达到符合本工序的质量验收标准为止。 注意事项： 1.喷油组管理员对于木工组装所交付的产品首先检查有无质量问题，是否漏件，产品是否与订单要求相符，再将产品按指定位置摆放。 2.管理人员将当天工作分配落实到各生产台位 3.各员工清理自己台位，戴上口罩 4按管理人员分配的工作，领换所需砂纸后，将产品搬到自己台位。 5.补灰时调灰色彩要和木材相一致，打磨时必须顺木纹方向，不能将边、角等部位磨变形。 6.集中精力，眼直视打磨产品，砂纸一定要用尽。
7.打磨好的产品，必须仔细检查，合格产品堆放整齐，并且要配套、配序、以防漏件现象。 8.产品线条平直流畅，划痕的打磨处理不允许打穿，板面、角线平整，扣手光滑，砂纸痕迹不能太明显。 9.平面或其它部位不能有波浪现象 10.边角不能有割手或缺角现象研磨区域需光滑手摸无障碍感。 11.补灰：将产品吹干净后才补灰，如有钉突出现象需打入木头内，用力将灰补入木边、线条、钉眼及板材交接处等部位，不易打磨的地方需用灰刀平刮干净； 12.光身打磨：灰干后方可进行打磨（约20—30分钟），对于平板面一般是用机磨，所用砂带是240＃，打磨时一定要顺木纹，完工产品要打磨平整、光滑，面上的灰疤、花印、胶痕、砂印要磨掉，用力要均匀，将线、线槽里外顺木纹仔细打磨。 二、家具擦色 擦色的目的是为了更好的显示出材质的纹理质感，能够适当的纠正材质的色差，提高修色效率。擦色的过程中需要操作工能够准确的分辨出不同的色差，如有大的色差需要从新上色或调色，直到颜色相匹配为止。但要注意的是每件产品在擦色的过程中必须要彻底的把浮色擦拭干净，以免引起产品与产品之间的色差。 1.擦色前检查实木家具产品是否按符合质量要求，不合格品要求退还实木或打磨小组，重新加工，合格后产品再擦色 2.擦色必须一致，不允许擦花现象，用抹布擦净浮色。 3.确认家具产品颜色后进行喷色、试喷，确保和样板相符，经班长确认后生产，所有外露部位必须一致，无漏色现象。 4.点色线条边角必须同颜色一样，线条平直、颜色均匀。
培训学校家长会召开流程 一、会前准备 （一）材料准备 1、宣传单页（课程、教育理念、收费标准等） 2、邀请函、家长常规问题答案（附件三） 3、讲稿（XXX市场计划、首次招生、再次招生、扩大招生、产品推展等） 4、家长入场券、调查问卷（附件四） 5、设备：投影仪、音响效果、电脑、PPT演示板、小插板、话筒、插座、 6、会议前播放物料：暖场宣传片、PPT、会场音乐 7、好的音响、麦克风（最好有两只无线的，便于家长提问、互动），如在室内最好有投 影仪 8、主席台：最好铺有桌布 9、专家、领导的桌签（牌）、胸花、装饰性的鲜花） 10、礼仪，可以专业礼仪公司担任。为节约资金，建议挑选2-4名年轻漂亮的培训学校 老师工作人员担任，统一服装（校服或旗袍）即可 11、铅笔/圆珠笔和纸条若干，家长提问时使用 12、根据天气情况，做好当天下雨的准备，备用室内会场 13、现场报名交费台，摆放位置要注意放在离专家近的地方，以便于排队时家长与专家 沟通 14、培训学校报名表、教材费和报名费，其中报名费可以少些，钱不在多少，只是为那 些没带够钱的家长承诺做个方便，最大程度沿用会议乘热打铁的效果 15、家长会宣传海报，必须明确标注家长会时间地点，在培训学校醒目的位置提前一周 张贴 （二）现场准备 1、家长会召开时机：a大型家长会应该选择周末的白天，利用家长休息时间会有更高的 参会b、校内的小型家长会和公开展示课程召开的具体时间应选在下午或晚上，借助家长接孩子的时间开会，可以保证更多的家长参与 2、现场布置：展板、讲台、桌椅、X展架、桌布、鲜花、桌牌、会场中条幅、易拉宝、 展板等宣传物料提前一天准备就位 3、最好在展厅设置一个电视机和DVD反复播放布朗英语演示课程 4、产品展示（教材、教辅、教具等）安排专人管理产品、提供家长互动和翻阅
WB实验的基本原理及操作流程 【实验原理】 一个基因表达终极结果是产生相应的蛋白质(或酶)。因此检测蛋白质是测定基因表达的主要 标志，检测蛋白质的方法很多，除ELISA法外，也可用与检测DNA和RNA相类似的吸印方法。前两法有“南”和“北”之意，故本法遂被延伸称为Western(西)印迹法，该法能用SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳分辨出与专一抗血清结合的专一性蛋白质。将聚丙烯酰胺凝胶上分辨出的 蛋白质转移到硝酸纤维素膜上并与第一抗体共孵。第一抗体专一地与待分离蛋自质的抗原决 定簇结合，然后用另一种蛋自质，如135I-蛋白A或辣根过氧化物酶连接的山羊抗IgG检测已结合上去的抗体。本法所需时间6小时或过夜。 蛋白质的聚丙烯酰胺凝胶电泳 几乎所有蛋白质电泳分析都在聚丙烯酰胺凝胶上进行，而所用条件总要确保蛋白质解离成单 个多肽亚基并尽可能减少其相互间的聚集。最常用的方法是将强阴离子去污剂SDS与某一还原剂并用，并通过加热使蛋白质解离后再加样于电泳凝胶上。变性的多肽与SDS结合并因此而带负电荷，由于多肽结合SDS的量几乎总是与多肽的分子量成正比而与其序列无关，因此SDS多肽复合物在聚丙烯酰凝胶电泳中的迁移只与多肽的大小相关。在达到饱和的状态下， 每克多肽约可结合 1.4克去污剂，借助已知分子量的标准参照物，则可测算出多肽链的分子量。 SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳大多在不连续缓冲系统中进行，其电泳槽缓冲液的pH值与离子强度不同于配胶缓冲液，当两电极间接通电流后，凝胶中形成移动界面，并带动加入凝胶的样品中所含的SDS多肽复合物向前推进。样品通过高度多孔性的积层胶后，复合物在分离胶表面聚集成一条很薄的区带(或称积层)。曲于不连续缓冲系统具有把样品中的复合物全部浓缩 于极小体积的能力，故大大提高了SDS聚丙烯酰胺凝胶的分辨率。 最广泛使用的不连续缓冲系统最早是由Ornsstein(1964)和Davis(1964)设计的，样品和积层胶中含Tris-Cl(pH6.8)，上下槽缓冲液含Tris-甘氨酸(pH8.3)，分离胶中含 Tris-Cl(pH8.8)的。系统中所有组分都含有0.1％的SDS(Laemmli, 1970)，样品和积层胶中的氯离干形成移动界面的先导边界而甘氨酸分子则组成尾随边界，在移动界面的两边界之间是一电导较低而电位滴度较陡的区域，它推动样品中的多肽前移并在分离胶前沿积聚，此处pH值较高，有利于甘氨酸的离子化，所形成的甘氨酸离子穿过堆集的多肽并紧随氯离子之 后，沿分离胶泳动。从移动界面中解脱后，SDS多肽复合物成一电位和pH值均匀的区带泳动穿过分离胶，并被筛分而依各自的大小得到分离。 【常用试剂】 1)30%丙烯酰胺/0.8% N,N’-亚甲丙烯酰胺
操作流程示意图 万能材料试验机实验操作规程： 1、接好电源线，按“菜单”键，按“开泵”按钮。 2、开动送油阀使工作台上升约5毫米，然后关闭送油阀，如果工作台已在升起 位置时，则不必先开动油泵送油，仅将送油阀关好即可。 3、液晶仪请零点。 4、将试样的一端夹于下钳口中。 5、按上升按钮，将中横梁升降到适当高度，将试样另一端夹在上钳口中（须注 意使试样垂直）。 6、按试验要求的加荷速度，缓慢的拧开送油阀进行加荷试验。 7、试样断裂后，关闭送油阀。 8、取下断裂后的试样。 9、打开回油阀卸荷。 10、压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。 压力试验机操作步骤 1、送三相及单项电源； 2、按下油泵启动按钮，启动油泵，预热5分钟； 3、关闭回油阀，打开送油阀，并注意观看压力机活塞，控制送油阀使其缓慢上 升； 4、压力机活塞上升1~4mm后，然后关闭送油阀； 5、此时按下压力机控制柜数字显示器上的“清零”键； 6、按指定的加荷速度均匀加荷，直到试块破裂； 7、试块破裂后，关闭送油阀，打开回油阀； 8、重复上述步骤，然后做下一组试验。 水泥细度负压筛析仪操作步骤 1、本仪器采用箱子及塑料袋包装，开箱后应检查产品合格证、装箱单、使用说 明书等资料是否齐全，并仔细阅读使用书。 2、将仪器安放在平整且水平的地面上，打开后门，检查所有零部件是否都已安 装好，注意使各连接管口保持紧密状态，然后将电源插头插入220V交流电源插座内，并有可靠接地，仪器即可投入使用。 3、将计时器定于所需时间，打开电源仪器即可工作，时间到所定时间仪器自动 停止工作，如果工作负压超出了“-4000~6000Pa”的范围，应旋动调压旋钮将负压调节在国标规定的范围之内。 4、按GB1345—91进行筛分时，先用天平称出25g的水泥试样，倒入试验筛内 并盖上筛盖，然后起动仪器，待停机后取下试验筛，将筛余物料倒入天平称量，得出筛析结果。 电子控温远红外干燥箱： 1、先将前面板电源接通。 2、将电源开关POWER至ON位置。
标准成本估算 编号：ZD_CO_01 作者： 版本： 1.0
流程图插入到此处： 产品标准成本编制与更新流程
关流程参考第三部分： 1、创建成本中心： 1511AXX(XX为流水号)，名称：XXX车间管理部门，类型为：F,层次为：1511600 1511BXX(XX为流水号)，名称：XXX生产车间，类型为：F,层次为：1511600 2、为车间1511AXX维护11月的计划费用(管理部门费用不区分作业类型) 为车间1511BXX维护11月的计划费用，计划工时，统计指标数值 *****做到这一步通知老师***** 3、将1511AXX的费用的60%分摊至1511BXX 4、计算车间1511BXX计划作业价格 5、创建物料主数据 半成品：ZBCP-CO-XXX 原材料1：ZYCL-CO-XXX-01 原材料2：ZYCL-CO-XXX-02 6、创建BOM：原材料1和2组成半成品 7、创建工作中心，分配给车间：1511BXX 8、维护半成品：ZBCP-CO-XXX的工艺路线，在车间1511BXX中加工 9、计算ZBCP-CO-XXX的标准价格并标记，不到11月发布不了 成本中心会计概念 1.1成本中心 1成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层次结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。 举个例子：由于成本中心的考核重点在于它不会形成可以用货币计量的收入，所以一般情况下我们基本上都是把每个职能部门作为成本中心。比如财务、行政、人事、安全等部门都可以作为成本中心管理。当然，生产车间是不是成本中心？我们可以肯定的回答，如果按成本核算的划分，我们有可以分为生产性成本中心和非生产性成本中心，也就是我们在定义成本中心类别的时候所要用到的（成本中心类别参照成本中心配置章节）。注意，生产性成本中心期末余额为零，因为期末应该全部结转到产品成本。 思考：如果生产性成本中心期末有余额该如何处理？ 生产性成本中心期末可能会出现成本中心吸收过量或吸收不足（还记得怎么查询吧）， 老方建议一次性转入销售成本。不知道哪位大虾还有更好的办 1.2作业类型 作业类型代表由成本中心生产输出的一些形式。作业类型的通用例子包括劳动小时数或 机器时间的分钟数。作业类型用于根据所进行的作业单位数从发送方成本中心向另一CO 对 象（如成本中心、内部订单、生产订单等等）分配成本。单元价格用于评估作业数量。作业 类型分配的优点是将数量和价值流组和在一起。所要求的作业数量在工艺流程中指定，这给 产品成本计划中和成本对象上提供了详细的成本控制信息。 作业类型代表了部门之间提供的一类服务或作业。如IT 服务，修路作业都可以定 义为作业类型，其主数据如下： 1.3作业价格 定义成本中心提供服务和执行功能的性质, 用来把成本分配到其他的成本中心。例如一 类工时工资为50 元/小时。可以利用成本中心的实际成本或计划成本自动计算作业类型的价 格，成本和作业计划完成后，系统通过将计划成本除以计划的作业输出数量计算作业工资。
进出口代理流程 一业务部门确认订单 1签订外贸代理合同(工厂，外贸公司，个人） 如是外贸公司或工厂代理需提供营业执照复印件 如是个人代理需提供身份证复印件 2给客户我们的银行收汇账号、营业执照复印件和开票等资料。 3待收到货款或者定金后安排单证部门办理进出口事宜 二单证部门办理进出口手续 A 出口 1 出口需制单情况下：通过客户或业务员提供的出货明细单，制作托单，发票，箱单，合同，报关单，并与客户核对资料，如遇需商检或海关监管条件下的产品，请客户在安排报关前办理。 2.出口无需制单情况下：办理电子口岸电子委托，委托后截屏记录发客户。并让客户提供报关资料给我司。 3.无论是公司制单还是客户自行制单，都需提供提单正本复印件，以便公司留档保存。 B 进口 1提前了解商品信息是否有进口监管条件，如有需要相关的证书，让国内客户提前办理。 2将国外客户提供的提单，发票，箱单，合同，原产地证（如需），非木质包装证明（如需），以及已经签订的代理协议，报检委托书，正本委托书，一并递交至货代公司或者报关行。 3向海关申报后，凭海关出具的关税，增值税发票，安排付款事宜。 4待款项入海关账户，放行后，即可提货。 三结算安排客人货款 A出口 1.如客户需要付款，请业务员或者客户提交给结算，公司一般会三个工作日左右支付，另外结算会根据报关预录入单，制作开票资料及供需合同，发给客户让工厂尽快开票，每个客户的账目都可向结算进行查看。 B进口 1.根据进口报关单向国外付汇，凭海关出具的关税，增值税发票及报关单开具增值税发票。 单证具体操作流程细节注意事项： 近几年海关非常重视知识产权的保护，且行政处罚严重，会影响公司的海关级别和提高查验率。 首先，品牌主要出现在产品，小包装，外包装，外箱，或者小吊牌上，在任何一个地方有品牌，都认为是有品牌；其次，根据品牌在知识产权海关保护系统网站上模糊查询，以便于排除同大类疑似侵权。 知识产权海关保护系统 http://202.127.48.148/zscq/search/jsp/vBrandSearchIndex.jsp 一.订舱：主要分散货和整柜两种
具体洽谈客户的细节和流程 1. 接到询盘 仔细阅读询盘内容，把客户的要求写下来，像列大纲一样，不要怕麻烦，细节决定成败。 辨别邮箱后缀，如果是公司邮箱，google之，非公司邮箱，也可以google，有些客户注册facebook等社交网站的时候喜欢用私人邮箱注册，能找到会有意外收获。根据找到信息判断客户国别，市场乃至特俗要求。 客户邮件里有签名的，电话地址skype什么的全部连同邮箱地址记录备案，这就是一个积累的过程，长久下来你会发现你有了一个庞大的潜客户群，而且信息齐全。 2.回复询盘 ①没有详细要求。 如果询盘中只有泛泛的描述，那么之前做的准备就有用了，从客户的网站可以了解客户主营产品是什么？比如我是做促销礼品的，我看到客户网站是卖手机的，我就会想，客户的询盘肯定不是问手机的，因为我们是做礼品，网站翻过来看也找不到手机产品。而在我司网站上跟手机有关的有音箱，手机壳，移动电源三
种，所以可以初步判断，客户想要的无非就是这三种了。于是乎回邮件询问客人是否需要这三种产品，并把三种产品中最热销的做一张报价单。这里我习惯给客户单独做报价单，怎么单独呢？很简单，报价单的标题我会写成XXX COMPANY SPEAKER QUOTAION FOR MR JICK。为什么这么做。第一客户收到这个报价单，第一眼看到的就是标题，会觉得这是专门为他做的报价单，一下就觉得自己被重视了，心里自然舒坦。第二，客户每天收到无数报价单，你一个简简单单的quotation很容易迷失在报价单的海洋中。 ②要求详细，可以直接报价的。 这种询盘就显得很专业了，说明客人之前至少询问过这种产品，那么之前列的大纲就有用了，客户的问题一定要仔细完整的回答，不要回答一个漏答一个。暂时回答不了的也要说明这个问题要向生产部门确认之类的。 第一次回询盘我不会跟客户提其他产品，只跟客户谈他所询问的产品。因为其他可选替代品是我在与客人沟通碰到僵局的时候用的。 看到有人说接到询盘不要第一时间报价，我觉得不对，在现在狼多肉少的环境下，报个价你还矜持什么？
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11 A、总账系统： __________________________________________________________ 11 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 12 3、新增凭证：___________________________________________________________ 13 4、凭证修改：___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23 B、现金管理系统：______________________________________________________ 24 1、初始化处理：_________________________________________________________ 24 2、复核记账： ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 26 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 28 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 29 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统：______________________________________________________ 31 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 34
业务流程操作流程图
·风险控制业务流程操作细则： 1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款 企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行 业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借 款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力 及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险： 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料 A、法人
1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告； 4、工作及收入证明； 5、近三个月的水费、电费、煤气费、或其它能证明其住址的付款收据； 6、家庭/个人资产清单； 7、担保能力的证明，如房产证复印或其它资产证明。 C、其他组织（略） ◆实际贷款用途：通过借款方贷款的实际用途，综合分析其真实性、合法性。 ◆经营管理能力（主要包括管理团队组成、股权关系、分工协作性等）。
金蝶操作流程图详 解
目录 一、流程图符号说明: ___________________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________ 7 A、”中间层—账套管理” _____________________________ 7 B:系统基础资料 _____________________________________ 11 C:系统初始化资料录入 _______________________________ 12 D:系统期末结账处理 _________________________________ 15 三、各模块日常业务处理流程: __________________________ 17 A、总账系统: _______________________________________ 17 1、总账总体流程: __________________________________ 17 2、总账初始化处理: _________________________________ 18 3、新增凭证: ______________________________________ 19 4、凭证修改: ______________________________________ 20 5、单张凭证审核: __________________________________ 21 6、多张凭证审核: __________________________________ 22 7、单张凭证反审核: _________________________________ 23 8、成批凭证反审核: _________________________________ 24 9、单张凭证过账: __________________________________ 25 10、成批凭证过账 __________________________________ 26 11、单张凭证反过账: ________________________________ 27 12、成批凭证反过账: ________________________________ 28
服务流程操作规范细节1、迎宾问好（1）主动迎接客人，至欢迎语：“欢迎光临盘古大酒店或中午好、晚上好。” （2）主动询问客人是否有预订，并且微笑询问客人有几位。（3）带客走到客人右前方一米处，手的五指并拢指向坐位置。 2、拉椅让坐（1）在客人到达桌位时，服务人员要主动请客入座，让座时服务员站在座椅后侧，双手持椅子背向后拉出约20—30厘米左右，右腿在前，膝盖顶住椅子，示意客就座，待客人曲腿入座的同时，顺势将椅子向前推出，请客人落座，推椅动作要适度，注意与客人默契合作，使客人稳坐。（2）拉椅从主宾位开始，注：特殊有老人，先照顾年长或女宾入座。3、撤口布花（1）按客到人数撤杯花（注：客人未到不允许先撤杯花）。4、斟茶及时套椅套（注：套椅套必须有声服务）。（1）斟茶询问客人喝什么茶水（比如推销豆浆）（2）斟茶从主宾位开始，顺时针进行斟倒。（3）菜水斟到七分满，斟完后对客人说：“请用茶”。（4）放茶壶切记茶壶嘴不能对着
客人，且斟茶时茶壶嘴与杯边距离约2cm。 5、点菜（1）点菜应站在客人的右侧，身体不能离客人太近或太远，在客人看菜单时，应及时填好菜单的日期、台号、姓等说明项目，当客人盲目翻动菜谱无从下手时，应及时介绍菜谱所属类别，如：味、特点、烫食方法、功效原由等，语言应用恰当，根据客人的喜好、风俗习惯、消费标准进行推销，当客人点的菜品过多或过量时，应提醒并建议客人择优而定。（2）点凉菜服务员主动协助导菜师下菜单，（注：在茶水斟倒完毕后，方才可下凉菜单，顺序不可打乱）。（3）吃火锅上凉菜要先征询客人意见，方可把凉菜分成两盘，方便客人食用，（注：分凉菜时，应注意口味的一致）。 6、酒水服务（1）首先服务员应了解各种酒水的产地、种类、价格、度数等。（2）推销酒水时应从价格高往价格低去介绍。（3）取回酒水，应主动给人示酒、目的：A、对客人的尊重；B、让客人确定点的此酒；C、确定酒水无质量问题。示酒的正确姿势：左手托着酒瓶心，右手压在瓶盖上，标签朝向客人，“您好，这是您点的
操作流程图 出口操作流程： 直客组:客服---订舱---拖车报关---文件---客服 同行组:订舱---文件---财务 (一)直客组 客服接到BOOKING: 1)审核BOOKING上的内容,通知相关的SALES,并要求SALES提供书面的卖价,底价,船公司和在ICP上填写业务联单.并与商务确认相关的价格及订舱联系人,有利润的则交由订舱人员安排订相应的船公司和船期.如果是 亏损的则需要书面通知相关SALES的经理,有经理的书面确认后才可以安排做一下环节,如没有书面确认则视为此BOOKING无效. 1) A：订舱 订舱流程： 1）审核BOOKING 2）向订舱单位订舱 3）发放S/O给相关客户 4）将文件转交下一环节 订舱的工作内容及注意事项： 一）审核BOOKING的内容有：箱型，箱量，中转港，目的港，货名，船公司，船期，收发货人，运输条款，费用条款，客户的签名盖 章，是否需要安排拖车报关，合约号（只针对美加航线，并由客 服部或拓展部相关人员填写）等。注意事项：1）美国或加拿大航 线的货物特别注意品名我们的合约是否有，所到的目的港合约上 是否有；2）除美加线的货物外，其它航线的货物海运费要做到付 的一定要索取收货人的详细资料并向订舱单位特殊申请；3)运输条 款如是CY-DOOR的，TO DOOR的拖车费一定要有代理的 E-MAIL确认。不符合要求的则将BOOKING退回相关人员，再由 客户或相关人员补全资料后才可进行下一工作。 二）向订舱单位订舱：一切都符合要求，则根据要求向订舱单位订舱。 订舱单位的S/O下来后，审核订舱单位若提供的内容是否与我方 的要求一致，若一致，进行下一步工作。注意事项：1）如订舱单 位不能按照所要求的船期配载，应立即通知经理和客服部相关人 员；2）如订舱单位放下的S/O与我方要求不一致的则立即致电确 认。 三）发放S/O给相关客户：收到订舱单位的S/O后，将其S/O上的发货人按需要做适当的修改，修改完后传真给相关的客户并确认其 是否收到；对于已收到S/O的客户需时时跟踪其做柜情况。美加 线的S/O需注明截补料的时间(除中海船公司的除外),同时注明 ETD，ETA。 订舱的工作内容还有：须统一向船公司申请重柜LATE COME和放行条LATE COME；港前的更改船名通知须一一通知到相关的客户； 随时了解码头的用箱情况；具体的装船日期；询问客户具体的做柜情