公司管理评审程序范本(5)
公司管理评审程序范本（5）
QP--001
编制人：
审核人：
批准人：
批准日期：
版本号：A版
修订次：0次
编制单位：质管部
生效日期：
文件修订履历
版本/修订次
修订要项
修订内容
修订日期
A/0
首次发行
1、0目的：
为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行，满足本
司质量方针的要求，确保纠正、预防和改进措施的有效实施，保证本公司质量体系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准要求，特制订本程序。
2、0范围：
适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。
3、0定义：
无。
4、0权责：
4.1总经理或其授权人：负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告，决策重大问题。
4.2管理者代表：负责拟制管理评审计划和报告，向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况，对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。
4.3各部门：负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料，并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。
5、0流程说明：
5.1流程示意图：（略）
5.2说明：
5.2.1管理评审计划
5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。
5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次：
a）公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b）公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时；
c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；
d）审核中发现严重不符合时；
e）公司总经理或其授权人有要求和安排时。
5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》，报总经理核准，计划的主要内容包括：
a）评审时间；
b）评审目的；
c）评审范围及评审重点；
d）参加评审部门（人员）；
e）评审依据及评审内容。
5.2.2管理评审内容
管理评审内容应包括以下全部或部分方面
5.2.2.1质量方针、目标的适宜性，有效性（此项由管理者代表提供）；
5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果（此项由管理者代表提供）；
5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况，如：外部投诉；政府机构的信息反馈等（此项由相关部门提供）；
5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果（此项由质管部门提供）；
5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果（此项由管理者代表提供）；
5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性（此项由管理者代表提供）；
5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况（此项由管理者代表提供）；
5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告（此项由管理者代表提供）；
5.2.2.9重大事故的处理，如工伤、火灾等（此项由综合管理部提供）；
5.2.2.10公司应急资源的配置情况（此项由综合管理部提供）；
5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议（此项由各部门提供）；
5.2.2.12公司资源的适宜性（此项由管理者代表提供）。
5.2.3评审准备
5.2.3.1评审前，各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结，并在规定时间前呈报至管理者代表处，管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划，呈总经理核准。
5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求，组织评审资料的收集，并准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
5.2.4管理评审会议
5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议，各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论，对于存在或潜在的不合格事项分析原因，提出纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间；
5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求（包括进一步调查、验证等）。
5.2.5纠正、预防和改进措施
5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施:
a）管理体系及其过程的改进，包含方针、目标、
管理方案、组织架构及过程控制等方面；
b）与顾客有关的产品的改进；对现有产品符合要求的改进；
c）公司资源需求的改进。（包括硬件需求、软件需求与信息需求等）。
5.2.5.2纠正、预防和改进措施的实施与验证
5.2.5.2.1管理者代表对纠正、预防和改进措施的实施效果进行跟踪验证，并将其结果作为下一次管理评审的参照内容。
5.2.5.2.2各部门对本部门需作纠正、预防和改进措施的事项，在规定时间内进行彻底执行，其部门责任人负责执行和监督执行工作。
5.2.6管理评审会议结束后，管理者代表编制《管理评审报告》呈交总经理核准，并发至相关责任部门，同时此报告也可作为下次评审的参考。
5.2.7评审结果所引起的文件类更改，执行《文件与资料控制程序》。
5.2.8管理评审过程中产生的相关记录，由综合管理部按《记录控制程序》保管。（包括评审计划，各部门准备的评审资料，评审会议记录和评审报告等）
6、0参考文件
6.1《内部质量审核程序》…………（QP-009）
6.2《文件与资料控制程序》…………（QP-002）
6.3《记录控制程序》…………(QP-003)
7、0相关附件
7.1《管理评审计划》…………(WF-QA-018-A)
7.2《管理评审会议记录》…………(WF-QA-019-A)
7.3《管理评审报告》…………(WF-QA-020-A)
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公司管理评审程序范本(5) 公司管理评审程序范本（5） QP--001 编制人： 审核人： 批准人： 批准日期： 版本号：A版 修订次：0次 编制单位：质管部 生效日期： 文件修订履历 版本/修订次 修订要项 修订内容 修订日期 A/0 首次发行 1、0目的： 为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行，满足本 司质量方针的要求，确保纠正、预防和改进措施的有效实施，保证本公司质量体系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准要求，特制订本程序。 2、0范围： 适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。 3、0定义： 无。 4、0权责： 4.1总经理或其授权人：负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告，决策重大问题。 4.2管理者代表：负责拟制管理评审计划和报告，向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况，对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。 4.3各部门：负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料，并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。 5、0流程说明： 5.1流程示意图：（略） 5.2说明： 5.2.1管理评审计划 5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。 5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次： a）公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b）公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；
d）审核中发现严重不符合时； e）公司总经理或其授权人有要求和安排时。 5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》，报总经理核准，计划的主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据及评审内容。 5.2.2管理评审内容 管理评审内容应包括以下全部或部分方面 5.2.2.1质量方针、目标的适宜性，有效性（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况，如：外部投诉；政府机构的信息反馈等（此项由相关部门提供）； 5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果（此项由质管部门提供）； 5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.9重大事故的处理，如工伤、火灾等（此项由综合管理部提供）； 5.2.2.10公司应急资源的配置情况（此项由综合管理部提供）； 5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议（此项由各部门提供）； 5.2.2.12公司资源的适宜性（此项由管理者代表提供）。 5.2.3评审准备 5.2.3.1评审前，各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结，并在规定时间前呈报至管理者代表处，管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划，呈总经理核准。 5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求，组织评审资料的收集，并准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 5.2.4管理评审会议 5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议，各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论，对于存在或潜在的不合格事项分析原因，提出纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间； 5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求（包括进一步调查、验证等）。 5.2.5纠正、预防和改进措施 5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施: a）管理体系及其过程的改进，包含方针、目标、
2017年度环境管理评审报告 （ISO14001-2015） 1.0评审目的： 通过对本公司的环境管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性。 2.0评审范围： 位于东莞市XX镇XXX，东莞市DXC有限公司从事音箱和出口用功放的设计和制造及其相关环境管理活动。 3.0评审依据： ISO14001:2015标准，本公司环境管理手册、程序及作业指引，适用环境法律法规及其它要求 4.0主持： 总经理 5.0评审时间： 2017-12-3009:30-12:00 6.0出席人员： 各部门主管、内审员 7.0评审内容： 管理评审的内容: 1) 以前管理评审后续措施的完成情况； 2) 与环境管理体系相关的内外部问题； 3) 相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；
4) 重大环境因素的变化情况； 5) 公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。 6) 环境目标的实现程度； 7) 不符合和纠正措施的后续跟踪结果； 8) 环境监视和测量的结果； 9) 合规义务的履行情况； 10) 审核结果。 11) 资源的充分性； 12) 与相关方的信息交流，包括抱怨； 13) 持续改进的机会。 我司于2017年7月份正式导入新版环境管理体系，时至今日，管理体系已运行6个月，这段时间里，我们取得了不少环境绩效，不过也存在不少运行控制的问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。 1)以往管理评审所采取措施的实施情况： 本次属首次进行管理评审。 2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化； 本公司目前所处的外部环境因素包含： a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝； b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏； c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾； d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业
管理评审报告 (IS09001 : 2015 ) 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具 体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次 会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。 11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表： 2015年10月内审不合格项分布表 上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次
内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员： 1.3教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制 a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括 外来文件）。
管理评审程序 1目的 通过评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2范围 适用于全公司质量体系的评审。 3职责 3.1 总经理主持管理评审活动，提出评审的重点，批准管理评审报告。 3.2 管理者代表向总经理报告体系运行情况，提出评审建议，负责管理评审计划的实施和组织协调工作，编写管理评审报告，协调落实改进措施中的问题，并对评审后的跟踪活动具体实施管理。 3.3 总经理办公室负责收集并准备管理评审所需资料和控制好评审的输入，整理管理评审报告草案，协助总经理、管理者代表做好管理评审各项工作。 3.4 相关部门（单位）负责人负责准备并提供评审所需的管辖范围内的资料，根据评审通知充分准备质量体系运行及改进的意见和建议；相关部门（单位）负责评审提出涉及本部门（单位）的质量改进措施的实施工作。 4程序 4.1 每年在12月份进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月。当出现下列情况之一时可以追加管理评审频次： a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的 审核时； f) 内部质量审核中发现严重不合格时。 4.2 评审的输入 管理评审涉及质量体系运行的所涉及的当前业绩和改进机会。 a) 审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核，产品质量审核
等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与顾客沟通的法律等； c) 过程运行情况和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性； e) 以往管理评审跟踪的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外环境变化，如法律、法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性及有效性。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 预定评审前天，总经理办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 总经理办公室负责根据评审输入要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认，并向参加评审的人员发放《管理评审通知》及本产供次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审的输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5 管理评审的输出 4.5.1 管理评审的输出包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要； c) 资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由总经理办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》（应视具体情况明确有关改进要求），经管理者代表审核，
管理评审流程图
1．目的 定期对质量管理体系进行系统的评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2．适用范围 适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。 3．职责 3.1 总经理主持管理评审并做出决策； 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施； 3.3 质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实； 3.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出 的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。 4．工作程序 4.1质量部制定评审计划 4.1.1管理评审每年至少一次。若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉时，由管理者代表提议、总经理决定，适时增加管理评审。 4.1.2评审计划内容包括：评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点，明确输入要求和责任单位。 4.2管理者代表审核管理评审计划，总经理批准管理评审计划。 4.3评审输入 4.3.1综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料。 4.3.2质量部书面提供质量管理体系运行情况；质量管理体系运行监督情况。4.3.3综合部书面提供机构、职责和人力资源状况；人员培训及业务计划执行情况。 4.3.4财务部书面提供质量成本分析和评估报告。 4.3.5技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况。4.3.6生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备/工装管理情况。 4.3.7采购部书面提供采购控制和供方供货情况。 4.3.8质量部书面提供产品质量总体评价及产品的质量控制情况。 4.3.9销售部书面提供产品销售、顾客订单完成情况、顾客抱怨、顾客满意度以及合同完成情况和对实际的和潜在的市场失效分析。 4.4管理者代表提供质量管理体系运行报告，内容包括： 4.4.1方针、目标适宜情况； 4.4.2内部、外部质量管理体系的审核报告； 4.4.3采取纠正、预防措施的效果，以及存在的问题； 4.4.4质量管理体系运行、保持及其效果做全面的汇报、分析并提出改进建议。 4.5组织评审 管理者代表汇报质量管理体系运行状况，包括失效、绩效和效率及改进建议。
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；
审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：
XXXX 管理评审报告 编制：审批：二零零二年十二月一日编制
2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的： 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。 2．性质： 首次管理评审。 3．范围： 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5．评审组： 组长： 组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日 8．评审地点：本厂会议室 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
2001年度管理评审会议议程 NO：CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点： 本厂会议室（三楼） 三.会议主持人、记录人： 主持人：记录人： 四.参加人员： 五 六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日
管理评审报告 （ISO9001：2015） 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表：
上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现 1.3教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制
地产公司质量管理评审控制程序 1.目的 通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。 2.范围 本程序适用于公司管理评审。 3.职责 3.1 公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见; 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见; 3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施; 3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。 4.控制程序 4.1 公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。 4.2 管理评审会议准备工作 4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作: a. 工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析; b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析; c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况; d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;
e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告; f.以往管理评审跟踪措施的实施情况; g.质量管理体系变更机会的识别; h.改进的建议。 4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。 4.3 管理评审会议 4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。 4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。 4.3.3 根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审: a.质量体系审核的结果; b.顾客反馈; c.过程的业绩和产品的符合性; d.预防和纠正措施的状况; e.以往管理评审的跟踪措施; f.可能影响质量管理体系的变更; g.改进的建议。 4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。 4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。 ; 4.4 管理评审报告 4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。 4.4.2 管理评审报告的主要内容包括: a.质量体系运行的总体情况;
公司：厦门新声科技有限公司 主席余仕湖管理者代表梁淑莲会议时间2015/08/17地点会议室 参加人员余仕湖，郑荣华，吴相春，陈秀旭，许琨，陈秀月，周琳，李伯阳，黄颖，林梅香 评审综述: 公司于2015年8月17召开本年度ISO13485:2012医疗器械质量管理体系管理评审会议，包括总经理、管理者代表、审核组成员及各部门负责人参加。 会议依据《管理评审控制程序》的要求，对本公司的质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行评审，参加人员在会前依据管理评审计划的要求，作了充分的准备，对于本部门的业绩、存在的问题点均作出了全面的分析检讨，同时，也提出了不少的好的意见和建议，内容充实，包括了标准要求输入的相关内容。 会议期间，参加人员对体系运行期间的信息给予积极评审，使本次会议能够成功地对相关的议题达成共识，得出结论；总经理及各部门经理也对于本次体系运行的成果给予了积极的评价，并对会议的相关内容予以批示；会议最终形成的相关决议，已经落实到部门、人员确实的实施、贯彻，以达到持续改进的目的。 以下是本次管理评审的相关记录内容： 1．审核的结果： 1）外部审核 公司于2014年10月12日MED/CERT认证公司实行ISO13485：2012医疗器械质量管理体系及CE认证证书年度审核，审核未发现有严重不符合项目，认证公司资深审核员提出2项建议项，作为公司后续改进的依据，建议项及整改情况如下说明： 序号类别不符合项描述整改情况描述 建议项定制机成品验配数据没有备份， 需要文件规定定期备份并执行 将所有客户验配数据保存在客户验配资料里面 进行客户数据管理 建议项人员有培训，但未进行培训结果 评价和验证 人事在人员培训后，对其员工进行考试合格， 实践操作，口头提问进行培训结果的评价和验 证。 2）内部审核 公司于2015年7月15至8月6日进行2014年内审，审核覆盖了体系全要素、公司所有部门，审核结果总体上符合ISO 13485:2012的质量体系要求，本次内审共发现6个一般不符合项和11个建议项，不符合项经过责任部门原因分析和纠正措施，通过内审跟踪验证。 本次内审发现的一些问题点，体现在不同的部门。人员的质量意识，体系要求及维护意识，法规知识，尚应通过文宣、培训等方式，不断提升管理人员及全体
目的：为保持管理体系运行的持续适应性和有效性，满足认可准则和用户的要求，特编制本程序。 范围：适用于本实验室管理层对管理体系适应性、有效性和检测活动有效性的评审，包括对质量目标的评审。 职责: 最高管理者/最高管理者代表: 主持管理评审； 批准“管理评审计划”、议定的纠正和预防措施及“管理评审报告”； 维护本程序的有效性。 质量主管: 协助最高管理者制定“管理评审计划”，组织落实管理评审会议有关评审议题的报告； 参加管理评审，负责向最高管理者报告内部审核结果和管理体系运行情况，提出改进建议，编写“管理评审报告”； 负责组织落实管理评审议定改进措施的实施,并对其有效性进行跟踪验证； 技术主管: 参加管理评审，报告实验室间比对和能力验证结果、工作量和工作类型的变化和质量控制活动情况； 报告实验室检测/校准能力和资源情况； 相关部门负责人：按管理评审会议议题要求准备相应的报告； 资料员: 归档保存管理评审的记录。 程序 管理评审计划 实验室的管理评审通常每年进行一次（年度管理评审），评审计划由质量主管协助最高管理者制订，经最高管理者批准； 在下列情况下，最高管理者可适时安排专题管理评审： a) 实验室组织结构、检测任务、资源发生重大变化与调整时； b) 发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c) 法律、法规、标准（包括技术标准/规范/规程）及其他外部要求发生变化时； d) 最高管理者认为有必要时，如实验室认可之前或之后、监督评审之前或之后等。 年度管理评审计划应包括： a) 评审目的； b) 参加评审部门/人员； c) 评审内容； d) 评审的准备工作要求； e) 评审时间安排等。 附加管理评审计划可参照“年度管理评审计划”，但内容可列专题。 管理评审的内容和议题 最高管理者或授权管理者代表在每个年度里根据以下议题和时机对管理体系进行管理评审： (1) 政策和程序的适用性； (2) 实验室的总体目标; (3) 管理和监督人员的报告； (4) 管理体系文件的适用性，管理体系运行的有效性；
工作行为规范系列 服装公司管理评审工作程 序 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-58294服装公司管理评审工作程序 Appraisal work procedures for clothing companies 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.目的 确保质量管理体系持续有效运行，不断寻求质量改进的机会。 2.适用范围: 适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。 3.职责 3.1总经理负责: 3.1.1主持管理评审会议; 3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告; 3.1.3批准整改措施。 3.2管理者代表负责: 3.2.1收集管理评审材料;
3.2.2编制管理评审计划; 3.2.3编制管理评审报告; 3.2.4拟订整改措施。 3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。 3.4企管培训部负责保存评审记录。 3.5各部门主管负责: 3.5.1执行管理评审决定; 3.5.2落实整改措施; 3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。 4.工作程序 4.1管理评审会议频次 4.1.1每年进行一次，通常在第一季度末召开评审会议。 4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时，可增加管理会议频次。 4.2管理评审人员 成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任;秘书长由管理者代表担任;成员由公司最高管理
层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前一个月予以公布。 4.3管理评审计划 4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划，管理评审计划内容:评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。 4.3.2评审计划经总经理核准后，分发给管理评审相关人员。 4.4管理评审的内容 4.4.1质量方针、目标; 4.4.2质量管理体系结构; 4.4.3上次管理评审会议的决议执行情况; 4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.5重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.6客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.7过程控制运行情况; 4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施;
管理评审资料汇编 有限公司
XXXXXXXX有限公 司管理评审资料文件编号 版本 目录页次1/1 目录 1、管理评审计划 2、管理评审通知单 3、管理评审会议签到表 4、管理评审会记录 5、管理评审报告 6、管理评审输入资料： a．质量管理体系建立和运行情况回报 1 b．质量方针、目标完成情况 2 c．内审报告 3 d．纠正和预防措施情况报告 4 e．过程绩效及产品质量分析报告 5 f. 顾客满意度评价报告 6 g. 资源配置分析报告 7 h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 7、改进计划
有限公司 管理评审计划 编号： 评审目的： 评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。 评审参加部门、人员： 总经理、管代及各部门负责人。 评审内容： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 各部门评审准备工作要求： 1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据 2各部门提出具体改进措施或建议 计划的评审时间： 2017年1月10日。 编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月3日
有限公司 管理评审通知单 编号： 评审会议时间：2017年1月10日 评审会议地点：总经理室 参加人员： 黄军龙、蒋兴和、王敏、陆国江 评审内容要点： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月4日
管理评审程序 1.目的 1.1.为确保公司的知识产权管理体系目标适应公司发展的需要，并对知识产权管理体 系的适宜性和有效性进行系统地评价，以确保公司的环知识产权管理体系持续有效地满足GB/T29490-2013标准要求，进一步提高知识产权管理水平，特制定本程序。 2.范围 2.1.本程序适用于管理者对本公司知识产权管理体系的评审。 3.职责 3.1.董事长主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》； 3.2.管理者代表负责向董事长报告知识产权管理体系运行情况，提出改进建议；负责 审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；组织知识产权办公室人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪； 3.3.知识产权办公室负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》及评审中的具体 工作和评审资料的收集、整理和归档； 3.4.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理 评审中提出的相关的纠正和预防措施。 4.程序正文 4.1.评审次数 4.1.1.公司通常计划每年至少进行一次管理评审，必要时可适当增加评审次数； 4.1.2.当遇到下列影响知识产权体系运行适宜性的情况时，由公司董事长决定增加管 理评审的次数： 4.1.2.1.市场需求和经营格局发生了重大变更； 4.1.2.2.公司组织机构进行了重大的调整； 4.1.2.3.国家有关知识产权政策和法令、法规进行了重大修改； 4.1.2.4.出现严重的侵权诉讼案件； 4.1.2. 5.知识产权管理体系审查中发现严重不合格时； 4.1.2.6.其他情况需要时。 4.2.评审人员
4.2.1.管理评审由公司董事长负责组织，管理者代表协助； 4.2.2.参加评审的人员通常为：公司的董事长和各部门主管； 4.2.3.根据实际情况，必要时由董事长决定是否需要增加管理评审的人员。 4.3.管理评审前半个月，知识产办公室编制《管理评审计划》，管理者代表审核，董事 长批准，计划主要内容包括：评审时间；评审目的；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。 4.4.管理评审输入 4.4.1.知识产权方针、目标； 4.4.2.企业经营目标、策略及新产品、新业务规划； 4.4.3.技术、标准发展趋势； 4.4.4.前期审核结果； 4.5.管理评审的准备 4.5.1.管理评审前十天，知识产权办公室向参加评审的人员发放《管理评审计划》和 《管理评审通知》，管理者代表以书面形式就知识产权管理体系运行情况写出报告。 4.5.2.根据评审输入要求，知识产权办公室组织评审资料的收集，评审资料由管理者 代表确认。 4.6.管理评审会议 4.6.1.知识产权办公室负责会议的组织、签到和会议记录，董事长主持评审会议，各 部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。 4.6.2.董事长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.7.管理评审输出 4.7.1.知识产权方针、目标改进建议 4.7.2.知识产权管理体系及其过程有效性的改进信息； 4.7.3.资源的需求信息； 4.7.4.管理评审会议结束后，知识产权办公室根据管理评审输出的要求编写《管理评 审报告》，管理者代表审核，董事长批准，发至相应部门执行。 4.8.改进、纠正、预防措施的实施和验证 4.8.1.各部门根据《管理评审报告》和会议要求，制定相应的纠正和预防措施，填写
管理评审程序 重庆长江黄金游轮有限公司发布 xx-02-25实施 xx-02-20发布管理评审程序 YNxx Q/HJL 重庆长江黄金游轮有限公司企业标准 II Q/HJL G16.XX—xx 管理评审程序1 目的通过按策划的时间间隔对质量.安全环境管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，以确保质量.安全环境管理体系持续的适宜性.充分性和有效性。 2 范围适用于对公司质量.安全环境管理体系的评审。 3 职责3.1 总经理负责批准《管理评审计划》并主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》，建议管理评审的时机和中心议题，负责管理评审的准备工作，协助总经理实施管理评审活动，向总经理报告质量安全体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。协调评审提出的纠正和预防措施的实施及验证活动。 3.3 各职能部门负责提出专项分析报告和主管条款执行情况的报告，并负责实施管理评审中提出的相关纠正和预防措施。 4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 公司每年组织一次管理评审，可结合内审后的年度工作会议进行，也可根据需要安排。
4.1.2 管理者代表一般应提前七天发出管理评审通知。《管理评审计划》由管理者代表主持编制，总经理批准后实施。 4.1.3《管理评审计划》包含的主要内容： a）评审目的； b）评审时间； c）评审地点； d）主持人和参加对象； e）各部门管理评审输入应包括的内容。 4.1.4 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a）公司组织机构.产品范围.资源配置发生重大变化时； b）发生重大失误的质量安全环境污染事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律.法规.标准及其他要求有重大变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第三方审核或法律.法规规定的审核时； f）审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审输入管理评审输入是管理评审会议所要评审的内容，一般应包括下列内容： a）组织结构包括人员和其他资源配备是否适当； b）存在的质量.安全.环境问题和拟采取的纠正和预防措施； c）顾客的反馈.顾客满意程度的测量结果和顾客抱怨.相关方投诉及安全环境管理.员工及相关方意见.合规性评价情况等； d）质量安全环境管理体系运行情况.与标准的符合程度；
XXXXX制品有限公司 2018年人事部管理评审报告 自公司推行ISO9001:2015以来，本部门严格按照管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门近几个月来所开展的工作汇报如下： 一、以往管理评审所采取措施的情况 本次为实施质量管理体系的2015改版之后的第一次管理评审。 二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 自推行ISO9001:2015，本部门的内外部因素没有发生变化。 三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息及趋势性： 1）顾客满意和相关方的反馈 自推行ISO9001:2015，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。 2）质量目标的实现程度 经统计本部门的质量目标均已达到公司预定的部门质量目标，实现了本公司ISO9001:2015管理体系要求的预期结果（具体见过程目标统计）。 3）过程绩效以及产品和服务的符合性 自QMS建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效。 4）不合格以及纠正措施 自QMS建立和实施以来，本部门未收到《纠正预防措施报告单》。 5）监视和测量结果 自QMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。 6）审核结果 2018年9月21日的内部审核时本部门共发现 1个不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。 7）外部供方的绩效 无（本部门不适用） 四、资源充分性 自QMS建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。 五、应对风险和机遇所采取措施的有效性 自QMS建立和实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。 六、改进的机会 无 人事部 2018年9月28日
公司管理评审工作程序范本-制度大全 公司管理评审工作程序范本之相关制度和职责，公司管理评审程序范本(5)QP--001编制人:审核人:批准人:批准日期:版本号:A版修订次:0次编制单位:质管部生效日期:文件修订履历版本/修订次修订要项修订内容修订... 公司管理评审程序范本(5) QP--001 编制人: 审核人: 批准人: 批准日期: 版本号:A版 修订次:0次 编制单位:质管部 生效日期: 文件修订履历 版本/修订次 修订要项 修订内容 修订日期 A/0 首次发行 1、0目的: 为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行,满足本 司质量方针的要求,确保纠正、预防和改进措施的有效实施,保证本公司质量体系符合GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准要求,特制订本程序。 2、0范围: 适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。 3、0定义: 无。 4、0权责: 4.1总经理或其授权人:负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告,决策重大问题。 4.2管理者代表:负责拟制管理评审计划和报告,向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况,对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。 4.3各部门:负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料,并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。 5、0流程说明: 5.1流程示意图:(略) 5.2说明: 5.2.1管理评审计划
5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。 5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次: a)公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b)公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时; c)当法律、法规、标准及其它要求有变化时; d)审核中发现严重不符合时; e)公司总经理或其授权人有要求和安排时。 5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》,报总经理核准,计划的主要内容包括: a)评审时间; b)评审目的; c)评审范围及评审重点; d)参加评审部门(人员); e)评审依据及评审内容。 5.2.2管理评审内容 管理评审内容应包括以下全部或部分方面 5.2.2.1质量方针、目标的适宜性,有效性(此项由管理者代表提供); 5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果(此项由管理者代表提供); 5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况,如:外部投诉;政府机构的信息反馈等(此项由相关部门提供); 5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果(此项由质管部门提供); 5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果(此项由管理者代表提供); 5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性(此项由管理者代表提供); 5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况(此项由管理者代表提供); 5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告(此项由管理者代表提供); 5.2.2.9重大事故的处理,如工伤、火灾等(此项由综合管理部提供); 5.2.2.10公司应急资源的配置情况(此项由综合管理部提供); 5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议(此项由各部门提供); 5.2.2.12公司资源的适宜性(此项由管理者代表提供)。 5.2.3评审准备 5.2.3.1评审前,各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结,并在规定时间前呈报至管理者代表处,管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划,呈总经理核准。5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求,组织评审资料的收集,并准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。 5.2.4管理评审会议 5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议,各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论,对于存在或潜在的不合格事项分析原因,提出纠正、预防和改进措施,确定责任人和整改时间;