山西煤业有限责任公司重大风险分析研判报告
2018年8月8日
《重大风险分析研判报告》会审签字表
为认真贯彻落实国家煤矿安全监察局《关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（煤安监监察【2018】16号）精神，及时化解煤矿系统性安全风险，有效治理消除重大隐患，坚决防范遏制重特大事故。结合山西#####有限责任公司具体情况，组织相关人员分析研判本公司重大风险，制定控制措施，落实责任，确保风险可控、保证矿井安全生产，特编制山西#####有限责任公司重大风险分析研判报告，内容如下：
矿长于8月3日组织召开了专题会议，组织开展本次重大风险分析研判排查整治活动。
一、召开专题会议
会议时间：8月3日
会议主题：根据忻州市煤炭局和忻州煤矿安全监察局下发忻煤办发[2018]176号文及转发国家煤矿安全监察局/煤安监监察【2018】16号文件监局关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》文件精神要求，切实落实分析研判责任，对照8个方面突出问题，立足矿井各大生产安全系统，认真分析主要安全风险，确保矿井安全风险可控，隐患及时消除。
会议地点：调度楼调度会议室
会议主持人：矿长#####参加人员：生产矿长22、总工程师2、机电矿长2、安全矿长2、调度室主任2、技术部经理2、机电部经理2、安全部经理孔2、通防部经理安、地测部经理杜，采煤工区区长臧、综掘工区采运工区陈及各专业副总工等相关区队负责人。
会议形成了以下几项决议：
1、成立重大风险分析研判领导小组，明确各小组的人员和工作范围。
2、明确了分析研判工作推进的时间安排。
3、明确了分析研判工作的奖惩制度。
二、成立重大风险分析研判领导小组
组长：#####副组长：
成员：责任分工：
（一）、采掘接替失调组织生产
组长：#####
副组长：成员：1
（二）、主要生产安全系统不完善、不可靠组长：1
成员：1
（三）、安全监控系统运行不正常
组长：1
副组长：1
成员：1
（四）、重大灾害治理不到位
组长：1
副组长:1
成员：1
（五）、安全主题责任不落实
组长：#####副组长：1
成员：1
（六）、蓄意违法违规生产建设
组长：#####副组长：1
成员：1
（七）建设项目不按规定组织施工
组长：#####副组长：1
成员：1
（八）：列入当年化解过剩产能退出计划煤矿组长：#####副组长：1
成员：1
矿长：全面负责本次分析研判的领导工作，重点关注安全生产主任责任落实、违法违规生产建设等方面的分析研判工作。
生产矿长：负责组织领导顶板管理、监测监控等方面分析研判工作。
总工程师：负责组织领导接续管理、一通三防、防治水等方面分析研判工作。
机电矿长：负责组织领导供电、提升运输等方面分析研判工作。
安全矿长：负责组织重大灾害治理方面的分析研判工作。
技术部经理：协助生产矿长进行顶板管理分析研判；协助总工程师进行接续管理分析研判。
地测部经理：协助总工进行水害治理分析研判。
机电部经理：协助机电矿长进行机电、提升运输分析研判。
通防部经理：协助总工程师进行“一通三防”的分析研判措施。
调度室主任：协助矿长进行违法违规生产建设分析研判；协助生产矿长进行监测监控分析研判。
安全部经理：协助矿长进行安全生产主任责任落实分析研判；协助安全矿长进行重大灾害治理分析研判。
其他部室负责人和副总工：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与分析研判工作。
基层区队负责人：负责本区队的分析研判措施的落实。
三、工作要求
1.矿长组织对本次重大风险分析研判情况和管控效果进行一次全方面的分析研判，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置分析研判重点，明确责任分工。
2.分管负责人组织对分管范围内分析研判重点实施情况进行一次全方面的分析研判，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
四、重大风险分析研判内容
对照国家煤矿安全监察局/煤安监监察【2018】16号文的要求，就采掘接替失调组织生产等8个方面分析研判如下：
（一）采掘接替失调组织生产。
针对该项问题，公司总工#####同志组织111111111等于8月5日召开了专题会议，会议上重新审核了2018年的年度计划，审核了2018-2020
年的三年采掘计划，重新计算了矿井的“三量”，审核结果如下：
1、我矿井为正常生产矿井，矿井主平硐、副斜井、主运暗斜井、辅运暗斜井为行人进风井，回风斜井、回风暗斜井斜井、集中运输下山、辅助运输下山、集中回风下山、采区泵房水仓等主要巷道、硐室已全部形成，运行通畅，安全可靠；现开采煤层为5#层，设置一个采区，布置一个25101综放工作面、一个25102运输顺槽掘进工作面，截止到2018年6月30日，矿井开拓煤量为859.82万吨,可采期9.55年；准备煤量859.82万吨，可采期114.6个月；回采煤量57.78万吨，可采期7.71个月。矿井“三量”符合国家开拓煤量不得小于3-5年，准备煤量不得小于12-14个月，回采煤量不得小于4-5个月的规定。我矿核定生产能力90万吨，2018年计划生产原煤88.6万吨。1-8月矿井实际生产原煤58.29万吨，年度及月度生产计划安排符合上级规定，不存在超能力生产现象。
结论、我矿井不存在：开拓、准备、生产和抽采（低瓦斯矿井，不抽采）煤量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产。
2、我矿井现在是一采一掘，严格按照忻州煤炭设计研究院编制的251采区设计组织施工作业，2017年回采的是25103工作面，2108年回采25101综放工作面，采用综合机械化放顶煤开采工艺，后退式开采方式，不存在“剃头下山”开采情况；
结论、我矿井不存在：不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，人为将以个采区划分为多个采区，规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制。
3、25101综放工作面的接替工作面为25102工作面正在准备，25101
工作面与25102工作面为两翼布置；
结论、我矿井不存在：相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道；
4、我矿井稳定开采煤层有2层：2#煤层和5#煤层，煤层间距约40-50米，现在回采的25101工作面上方为2009年前的2#煤层采空区，准备工作面25102上方同样为2009年前的2#煤层采空区。
结论、我矿井不存在：煤层群开采上部煤层期间，未留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道等。
综上所述：我矿井不存在采掘接替失调组织生产情况。
（二）主要生产安全系统不完善、不可靠。
针对该项问题，公司总工#####同志组织采掘111111111等于8月5日召开了专题会议，会议上就我矿井的通风、采掘、运输、供电、排水、避难等系统进行了逐一审核，8月6日通防部经理1组织通防工区人员对井下通风系统进行了现场检查。
经过资料审核和现场检查，研判结果如下：
1、我矿井2009年兼并重组矿井，2010年10月开始建设，2014年12月经省煤炭厅组织专家验收，成为生产矿井，首采区为2#煤层的221采区；2016年9月18日忻州市煤炭工业局以忻煤办发【2016】145号文同意我矿井转入5#煤层251采区进行建设，2017年7月11-12日在忻州煤炭工业局见证下，我公司组织专家对251采区各系统进行验收，通过2天的现场检查和查阅资料，专家一致认为各系统完善合理，通过竣工验收。
结论、我矿井不存在：采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工；下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道。
2、矿井共布置三个井筒，采用两进一回的通风方式，其中主平峒、副斜井进风，回风斜井回风，通风方式为中央分列式，通风方法为机械抽出式。25101采煤工作面采用独立的“U”型全负压通风方式，25102运输顺槽掘进工作面采用FBD-№7.1/2×37KW型局部通风机压入式通风，采区变电所、采区泵房等硐室均实现了独立通风，矿井内无风桥，风门、密闭符合标准。矿井各地点风量稳定，分配合理。
结论、我矿井不存在：人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等巷
道，相临采煤工作面之间共用巷道，掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠；同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工；采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风；风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要等。
3、我矿井为低瓦斯矿井，煤层为II级自燃煤层，矿井布置有专用回风井，专用回风暗斜井和专用集中回风下山，25101采煤工作面布置有回风顺槽，采煤方式为综采放顶煤，不分层开采；开采的煤层为5#煤层，不属于开采煤层群。
结论、我矿井不存在：高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区未设置专用回风巷。
综上所述：我矿井不存在主要生产安全系统不完善、不可靠情况。
发现问题2条：
1、矿井通风系统合理可靠，但由于受地质条件的限制，目前25102
运输顺槽与25101采煤工作面共用一段回风联络巷。
2、25101回风联络巷双风门语音提示装置故障。
（三）安全监控系统运行不正常。
针对该项问题，8月5日、6日调度室主任1带领分管监控的副主任常建及其他监控工作人员队矿井的监控系统从监控中心站到井下各场所进行全方位检查。检查结果如下：
1、我矿安全监控系统运行正常，安全可靠，实时上传数据及时准确；安全监控设备每半月调校、测试一次，各地点传感器按规定安设，能够实现报警、断电等功能；甲烷传感器每半月进行调校一次，使用空气气样和CH4标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每半月测试一次，测试程序符合要求；安全监控设备具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料齐全、每月更新一次，每季度出图一次，做到及时更新；目前本矿安全监控系统无需升级改造。
结论、我矿井不存在：安全监控系统不能实时上传数据；安全监控设备不进行定期调校、测试；安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等功能；甲烷传感器定期进行调校，未使用空气气样和标准气样在设置地点进行调校，调校时间不符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试，测试程序不符合要求；安全监控设备不具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时更新等。同时也要注重安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原有系统也不能正常运行。
综上所述，我矿井不存在安全监控系统运行不正常情况。
发现问题2条：
1、二氧化碳传感器未进行年度鉴定。
2、25101工作面采煤机机载断电故障。
（四）重大灾害治理不到位。
针对该项问题，公司安全副矿长1111同志组织11111等于8月6日召开了专题会议，会议上就矿井瓦斯、水、火、冲击地压等灾害进行了逐一排查，查阅相关资料，8月7日各相关专业进行了现场排查。
研判结果如下：
1、矿井生产地质报告中明确了我矿井不存在冲击地压灾害。针对存在的瓦斯、水害、火灾等灾害，我矿已建立了相关管理机构，配齐了管理人员，健全了相关的规章制度，制定并落实了治理措施。
矿井成立“一通三防”管理机构，配备有16名专职瓦斯检查员，瓦斯检查员都经过专业培训并取得资格证，且持证上岗。矿井配备有19台光干涉式甲烷测定器，51台便携式甲烷报警仪、10台一氧化碳检测报警仪，并配备6台多种气体检测报警仪，能够有效对各地点甲烷、一氧化碳等有害气体进行检测。
矿井建立了完善的瓦斯检查制度。采、掘工作面每班配备1名专职瓦检员，采掘工作面各地点的瓦斯每班至少检查2次。每次检查结果计入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通知现场工作人员。
2018年元月下发了#####【地】（2018）第6号文件《关于成立防治水机构的意见》，配备了4名防治水专业技术人员，能够满足工作需要，配齐了5台专用探放水设备，建立了9人的专业探放水作业队伍；2018年元月修订了《矿井防治水管理制度》和《矿井防治水岗位责任制》，分别以#####【地】（2018）第2、3号文件下发。
结论、我矿井不存在：矿井瓦斯、水、火、冲击地压等灾害治理相关机构和人员不健全；开采冲击地压煤层在应力集中区布置2个工作面同时进行采掘作业。
2、防治水灾害治理方面：2017年7月，中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院编制完成了《山西#####矿井水文地质类型划分报告》，以
#####【地】（2017）第51号文件批复，矿井水文地质类型为中等，井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况资料清楚，已在水文类型划分报告、积水积气调查报告、详细说明。2017年7月，中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院编制完成了《煤矿防治水分区管理论证报告》，以#####【地】（2017）第50号文件批复，报告针对目前开采的5号煤层划分了带压突水危险区、带压突水威胁区和带压安全区，目前正在生产的25101回采工作面和25102运输顺槽掘进工作面均处于带压安全区。针对以上生产场所，公司严格执行“物探先行、钻探验证、化探跟进”的防治水手段查清了采掘工作面及其周围的水文地质条件。截止2018年8月底，25102运输顺槽已完成三次瞬变电磁物探和前探工程，施工前探孔18个，未发现异常，25101工作面的侧方、上方采空位置清楚，采空积水已疏放，验证结论清楚，25101工作面完成三次瞬变电磁物探，施工前探孔11个，未发现异常。经排查分析，矿井防治水工作管理有序，不存在灾害治理不到位现象。
结论、我矿井不存在：人为减少水害治理相关巷道工程、钻孔工程；矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况未查明组织生产建设。
3、瓦斯管理：根据《山西#####有限责任公司矿井联合试运转期间瓦斯等级鉴定结果》的批复，矿井绝对瓦斯涌出量3.16 m3/min，矿井相对瓦斯涌出量1.95 m3/t，二氧化碳绝对涌出量2.64 m3/min；采煤工作面绝对瓦斯涌出量1.55 m3/min，掘进工作面最大瓦斯绝对涌出量0.49 m3/min；按照《关于进一步做好矿井瓦斯等级鉴定工作的通知》（晋煤瓦发【2016】415号）文件的规定，本矿属于低瓦斯矿井，不涉及瓦斯抽采。
矿井设有KJ76N型安全监控系统，严格按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029-2007的相关标准安装、使用监控系统，能够对采掘工作面等地点进行有效监测。
矿井瓦斯管理制度健全，包括瓦斯超限撤人、责任追究制度。
月初制订了当月制定瓦斯检查计划，由通防部、安全部进行监督落实。
矿井未发生过瓦斯超限事故。
目前回采的25101工作面和掘进的25102运输顺槽埋深均未超过300m。
结论、我矿井不存在：人为减少瓦斯治理工程，人为缩短瓦斯抽采时间，边掘边抽、边采边抽；瓦斯检查制度不完善、不落实，瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施；埋深大于700m 的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施。
4、防灭火：根据山西省煤炭工业厅综合测试中心对我矿2#、5#煤层的鉴定报告：
我矿2#、5#煤层自燃倾向性等级均为Ⅱ类自燃煤层，2#煤层最短自然发火期为84天，5#煤层最短自然发火期为83天。
对5#煤层进行采空区注氮为主、注凝胶、黄泥灌浆为辅的防灭火方法。
矿井在副井工业广场安装有DMD600/1.0型制氮机，根据计算5#煤层采空区注氮量为432 m3/h，本设备氮气产量：600 Nm3/h ，能满足工作面防灭火的要求。
采煤工作面在回采期间正常开展了注氮防灭火工作，经过束管分析及人工取样检查，采煤工作面、封闭的采空区内无自然发火征兆。
矿井在主井地面工业场地设有HJZM-15型注浆站，当回采工作面回采结束后，及时对采空区进行永久封闭，封闭后通过密闭墙上预埋管道向采空区进行预防性灌浆。
矿井建立了完善的火灾预测预报制度并严格执行，经过对各自然发火点的检查监测，未发现CO等自然发火标志性气体超限的现象，目前井下无火区。
结论、我矿井不存在：开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不落实。
综上所述：我矿井不存在重大灾害治理不到位情况。
（五）安全生产主体责任不落实。
针对该项问题，公司安全副矿长111111同志组织11111等于8月6
日召开了专题会议，查阅了公司的《制度汇编》、《岗位安全生产责任制》、《25101采煤作业规程》、《25102运输顺槽掘进作业规程》、《操作规程》、各种会议记录等。
研判结果如下：
1、我矿制定了安全生产责任制，岗位责任制，矿领导、各级安全生产管理人员、岗位人员安全生产责任制、岗位责任制已落实；矿井各项规章制度、作业规程、操作规程根据矿井实际制定并及时更新完善；
结论、我矿井不存在：主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不落实；各级安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容不符合要求；各项规章制度、作业规程、操作规程的内容不符合矿井实际。
2、公司建立了安全生产责任制落实情况的监督考核机制，每月开展安全绩效考核工作，对矿领导、各级部门安全生产责任制落实情况进行考核，每季度对各项制度的执行情况进行检查分析，确保制度落实到位。
结论、我矿井不存在：安全责任制落实情况的监督考核机制未建立完善就，未保证相关制度措施的有效执行。
综上所述，我矿井不存在安全生产主体责任不落实情况。
（六）蓄意违法违规生产建设。
针对该项问题，公司矿长111同志在8月6日调度会上（调度会是全体中层以上干部参加的会议）进行了研判。
研判结果如下：
我矿为正常生产矿井，从2014年矿井改扩建完成正式生产以来，各级政府和检查部门没有给我矿井下达过责令停产停工整改文书。我矿井依法依规组织生产，严格执行事故隐患排查治理制度。不存在假密闭、假数据、假图纸、假报告等情况，安全监控系统运行正常，自觉接受上级部门监管监察执法。矿井目前没有建设项目。
结论、我矿井不存在：责令停产停工整改煤矿未制定并落实整改期间安全生产保障措施；停而不整、只排查不治理、假排查假治理，甚至明停暗开，假借隐患整改之名，行违法违规生产建设之时；停产停工煤矿未经地方政府签字批准，未达到复产复工标准擅自复工复产；存在假密闭、假数据、假图纸、假报告，甚至人为破坏安全监控系统，故意逃避监管监察执法等。
综上所述：我矿井不存在蓄意违法违规生产建设。
（七）建设项目不按规定组织施工。
针对该项问题，公司矿长111同志在8月6日调度会上（调度会是全体中层以上干部参加的会议）进行了研判。
研判结果如下：
我矿是正常生产矿井，目前没有建设项目。
结论、我矿井不涉及该项问题。
（八）列入当年化解过剩产能退出计划煤矿。
针对该项问题，公司矿长111同志在8月6日调度会上（调度会是全体中层以上干部参加的会议）进行了研判。
研判结果如下：
我矿井未列入化解过剩产能退出计划煤矿。
结论、我矿井不涉及该项问题。
五、风险分析研判清单
目前山西#####有限责任公司分析研判重大风险及隐患4条，具体见附表1。
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xxx煤矿重大安全风险分析研判报告 一、煤矿企业概况 （一）矿井基本情况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、目前为正常生产矿井。 （二）生产经营情况xx年1-7月份生产原煤 66、42万吨，精煤 32、69万吨，销售原煤 1、91万吨，销售精煤 26、66万吨，实现销售收入 3、24亿元，实现利润 1、32亿元，实现利税 2、04亿元，上交税金0、95亿元，单位生产成本为1 83、64元。 （三）人员构成及队伍稳定性我公司成立了以“六长”（矿长、总工程师、安全副矿长、通风副矿长、机电副矿长、生产副矿长）、副总工为核心的安全管理机构，并设置了安全科、生产科、机电科、通风科、地测科、隐患办、网络信息科、培训中心等中层管理部门以及综采队、掘进队、开拓队、通风队、机电队、运输队、监网队、管网队、探水队等生产队组。目前，公司拥有大中专毕业生1170人，注册安全工程师4人，工程师30人，助理工程师128人。煤矿“六长”及副总工共11人，煤炭类本科学历10人，全部取得中级职称。安全管理人员123人，其中本科学历21人、大专学历62人，中专学历40人。班组长和特种作业人员198人，其中本科学历12人，大专学历81人，中专学历105人，特有工种从业人员682人，其中本科学历22人，大专学历193人，中专（中技）学历453人。各类人员学历及执业资格均达到要求。各级管理人员和各部门、各岗位安全生产责任制全部根据有关法律、法规和规定要求，结合矿井实际情况建立健全，通过审批，严格执行。各项安全生产规章制度和岗位操作规程根据矿井实际，建立健全完善；年初与各级干部层层签订了安全生产目标责任书,做到安全生产工作个个身上有担子，人人身上有责任，保障各级管理人员安全责任的落实，为安全生产提供了机构和制度保障。 二、“突出问题”对照自查情况依据国家煤矿安全监察局煤安监监察[xx]16号
山西煤业有限责任公司重大风险分析研判报告 2018年8月8日
《重大风险分析研判报告》会审签字表
为认真贯彻落实国家煤矿安全监察局《关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（煤安监监察【2018】16号）精神，及时化解煤矿系统性安全风险，有效治理消除重大隐患，坚决防范遏制重特大事故。结合山西#####有限责任公司具体情况，组织相关人员分析研判本公司重大风险，制定控制措施，落实责任，确保风险可控、保证矿井安全生产，特编制山西#####有限责任公司重大风险分析研判报告，内容如下： 矿长于8月3日组织召开了专题会议，组织开展本次重大风险分析研判排查整治活动。 一、召开专题会议 会议时间：8月3日 会议主题：根据忻州市煤炭局和忻州煤矿安全监察局下发忻煤办发[2018]176号文及转发国家煤矿安全监察局/煤安监监察【2018】16号文件监局关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》文件精神要求，切实落实分析研判责任，对照8个方面突出问题，立足矿井各大生产安全系统，认真分析主要安全风险，确保矿井安全风险可控，隐患及时消除。 会议地点：调度楼调度会议室 会议主持人：矿长#####参加人员：生产矿长22、总工程师2、机电矿长2、安全矿长2、调度室主任2、技术部经理2、机电部经理2、安全部经理孔2、通防部经理安、地测部经理杜，采煤工区区长臧、综掘工区采运工区陈及各专业副总工等相关区队负责人。 会议形成了以下几项决议： 1、成立重大风险分析研判领导小组，明确各小组的人员和工作范围。 2、明确了分析研判工作推进的时间安排。 3、明确了分析研判工作的奖惩制度。 二、成立重大风险分析研判领导小组 组长：#####副组长：
犍为县谢石盘煤矿 重大风险分析研判报告矿长： 2018年8月6日
目录 一、前言 (2) 二、风险研判组织机构及工作目标 (3) （一）组织机构 (3) （二）工作目标 (3) 三、矿井概况及风险分析研判范围 (3) （一）矿井开采现状 (4) （二）矿井通风瓦斯和粉尘防治 (4) （三）矿井防治水 (5) （四）矿井防灭火 (5) （五）爆炸材料和井下爆破 (5) （六）提升、运输 (6) （七）矿井供电 (6) （八）风险分析研判范围 (7) 四、主要安全风险分析研判 (8) （一）采掘接替失调组织生产 (8) （二）主要生产安全系统不完善、不可靠 (9) （三）安全监控系统运行不正常 (11) （四）重大灾害治理不到位 (13) （五）安全生产主体责任不落实 (16) （六）蓄意违法违规生产建设 (20) （七）建设项目不按规定组织施工 (21) （八）列入当年化解过剩产能退出计划煤矿监管缺失 (22) （九）汛期“三防”工作措施不落实 (22) 五、风险分析研判及评估方法 (24) 六、风险分析研判、评估及分级 (26) 七、风险分析研判结论 (28) 附：1、进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动自查表 (30) 2、224号文自查风险清单及整改方案表 (30)
224号文安全风险分析研判参与人员签字表 序号职务姓名职称签字 1 矿长李涛采矿工程师 2 生产副矿长张嘉渝助理工程师 3 技术负责人黄元用采矿工程师 4 机电副矿长尹利建助理工程师 5 安全副矿长赵永彬助理工程师 6 采煤副矿长罗朝清 7 生技科长姚元帮采矿工程师 8 通风科长杨勇助理工程师 9 机运科长尹克勇注安师 10 安全科长许祥久地测工程师 11 调度主任敖普伦
达县幺塘岩尔联办煤矿重大风险 分析研判报告
编制：安全科 2018年8月1日 《重大风险分析研判报告》会审表
为确保本矿安全生产与煤矿重大风险危险源的监控管理，以防范遏制各类事故为目标，深化专项行动，坚持查大系统、控大风险、治大灾害、除大隐患、防大事故，进一步细化工作措施、狠抓责任落实，根据州市达川区煤矿安全生产监督管理局转发<四川省安全监管局四川省煤监局关于深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知>的通知》（达川煤监[2018]73号）文件精神，结合本矿实际情况，组织相关人员分析研判本矿重大风险，制定措施，落实责任，确保风险可控、保证矿井安全生产，特编制达县幺塘岩尔联办煤矿重大风险分析研判报告。 一、成立重大风险分析研判工作领导小组 组长：袁诗轩（矿长） 副组长：郎华勇（安全副矿长）、张杰（技术负责人）、易正
群（生产副矿长）、孟基明（机电副矿长） 成员：各科、各队负责人及各专业技术人员 领导小组下设办公室，办公室设在安全科，安全科科长田祖明兼任办公室主任。 各副组长负责组织各科室及相关专业技术人员分析研判分管专业的重大风险，并提交安全科进行汇总。 二、工作要求 分析研判小组要深入井上、下现场勘查，根据收集的有关资料，结合现场勘查情况对我矿存在的危险、有害因素进行了分析，对其存在的重大风险危险源进行了分析研判及等级划分；最后得出分析研判的结论与对策建议。这项工作对防范减少煤矿事故损失和职业伤害，为实现煤矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范煤矿重特大事故的发生提供了帮助。 三、工作准备 1、学习文件、领会精神 参加重大风险分析研判及报告编制的人员必须认真学习《四川省安全监管局四川省煤监局关于深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（川安监函[2018]224号）文件精神，掌握风险的分析研判方法及标准。
仁怀市五马镇富康煤矿重大安全风险分析研判报告 二0一八年八月
目录 第一章矿井概况 第二章研判依据、目地及主要危险因素的识别分析第三章安全风险研判范围 第四章安全风险辩识研判 第五章安全风险管控措施 （一）瓦斯事故风险管控措施 （二）煤尘危害风险管控措施 （三）火灾事故风险管控措施 （四）水害事故风险管控措施 （五）电气设备事故风险管控措施 （六）机械事故风险管控措施 （七）提升事故风险管控措施 （八）运输事故风险管控措施 （九）冒顶事故风险管控措施 （十）易燃易爆事故风险管控措施 （十一）爆炸物品事故风险管控措施
仁怀市五马镇富康煤矿安全风险分析研判报告 第一章矿井概况 一、煤矿企业基本情况 一、矿井基本情况 富康煤矿位于贵州省仁怀市五马镇境内，隶属于五马镇管辖。矿区范围由4个拐点圈定。井田走向长度约1.5km，宽约0.5km，井田面积为：0.714K m2，开采标高＋1025～＋330米。矿井设计生产能力为15万t/a，服务年限为13.91a。矿区煤系地层为二叠系龙潭组，区内主要可采煤层共3层，编号分别是为 C5、C7、C12煤层，保有资源储量为672万吨，设计可采储量292.095万吨。矿井采用斜井开拓，设有三条井筒，分别是主、副井及专用回风井。矿井划分为一个水平二个采区，水平标高+480m，设计以一个采区一个炮采工作面和二个掘进工作面达到设计能力。 目前开采煤层C5, 自燃倾向性均为Ⅲ类（不易自燃），煤尘无爆炸危险性。矿井瓦斯等级：高瓦斯矿井 目前矿井各系统情况： 通风系统 矿井通风方式为中央并列式，通风方法采用机械抽出式。风井井口安装FBCDZ №16—2×75KW通风机两台，一台工作、一台备用。主扇风量为1740—4080m3/min，风压为746—2720Pa，各采掘工作面风量分配合理，矿井备用风量充足。局部通风已实现双风机、双电源自动切换控制。矿井通风系统整体符合设计要求。 （三）运输系统 ⒈运煤系统 主井安装DTL80/20/132S型固定架皮带一台，担负全矿井煤炭运
华彬煤业股份家河煤矿《安全生产风险分析研判报告》 编制人： 总工程师： 矿长： 煤矿（公章） 2018 年8 月 2 日
目录：
华彬煤业股份家河煤矿 《安全生产风险分析研判报告》 一、基本情况 （一）矿井情况： 本企业性质、矿井规模、通风、运输等生产系统、生产建设现状、煤矿安全生产标准化达标、矿井主要灾害分类分级、6大系统建设等情况。 （二）组织开展安全风险研判分析情况： 下发文件、方案制定、工作布置、召开专题会议和宣贯等情况，煤矿主要负责人及管理人员组织开展安全风险研判等情况。 二、主要安全风险分析 （一）矿井灾害安全风险分析： 按照灾害类型（瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压、煤与瓦斯突出、机电、运输、其他），对各生产安全系统、各水平、各采区、各工作面重大灾害情况进行全面分析。 1.瓦斯风险分析 例如： （1）人员配备，机构设置风险分析。 （2）瓦斯防治法律法规、设计方案、措施制度等方面的风
险分析。 （3）瓦斯防治的法律法规、设计方案、措施制度等执行情况风险分析。瓦斯抽放的现状分析。 （4）瓦斯防治装备和安全投入情况分析。 （5）存在风险点和薄弱点是什么。主要包括：生产系统、矿井水平、采区、工作面、装备、单位、岗位、管理环节等“人、机、环、管、法”方面的风险点和薄弱点。 （6）瓦斯风险的对策和措施 2.水害风险分析 …… 3.防灭火风险分析 …… 水、火、煤尘、顶板、冲击地压、煤与瓦斯突出、机电、运输等重大灾害的风险分析参照瓦斯风险分析模板示例。 各矿井根据自身的主要灾害进行风险研判分析。 （二）8个方面突出问题分析（在统计基础上分析）：按照《国家煤矿安全监察局关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违规行为专项行动的通知》（煤安监监察〔2018〕16号）要求，结合2017年“安全体检”和今年煤矿安全攻坚行动专家排查问题和两次督查情况，逐条逐项对照通知中8个方面问
安全风险研判制度 目的 危险化学品企业安全风险研判制度为认真贯彻落实省政府领导有关安全生产“三制”建设的指示精神，充分发挥危险化学品企业安全风险预防大数据平台作用，切实将风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制转化为有效推动危险化学品生产企业落实安全生产主体责任和强化全体员工、社会公众和监管部门安全监督的具体措施，结合我省实际，特制定本制度。 适用范围 XXXXXXX有限公司 职责 一、主要负责人工作职责 1 、贯彻落实集聚区的决策、部署和要求，负责全公司风险研判工作的组织实施。 2 、建立完善公司风险研判管理制度，建立健全风险研判管理配套实施办法及制度。 3 、持续健全公司风险研判管理文件体系。 4 、每季度召开一次全公司风险研判工作会，梳理公司存在的各类风险以及控制措施，总结分析风险研判管理工作。 二、分管负责人工作职责 1 、对公司主要负责人负责，并负责分管系统内风险研判工作。 2 、根据公司风险研判工作实施情况，及时制定或修订相应的安全制度、措施办法及作业指导书，对风险进行控制。 3 、每月组织本系统风险研判工作会议，分析总结本系统内风险研判工作。 4 、定期组织本系统参加风险研判知识学习。 三、EHS工作职责 1 、EHS是公司风险研判工作的具体实施和牵头部门。 2 、负责汇总公司需要控制的安全风险，负责组织和指导车间、部门开展安全生产风险研判工作。同时按要求及时公布风险研判结果。 3 、定期参加公司组织的风险研判工作会议。 定义 无 文件的保存 无 程序： 一、风险研判 （一）风险研判的基本要求 1 ．风险研判是企业安全生产日常管理的核心工作，应摆在突出位置，予以高度重视。 2 ．建立风险研判工作责任体系，强化目标管理和履职考核。 3 ．明确企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间班组岗位的风险研判工作职责。 4 ．按照疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖企业全员、全过程的风险研判工作流程。 5 ．公司在每日开展班组交接班、车间生产调度会、厂级生产调度会布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实相应的风险管控措施。
重大风险分析研判报告 煤矿名称：（章） 主要负责人:（签字） 编制日期：2018年7月日 - 1 -
一、煤矿基本情况 **煤矿,位于市县（市、区）镇，经营性质为***（分省属、地方、股份制等），属***煤矿（分正常生产、基本建设、列入2018年去产能计划煤矿），核定生产能力万吨/年。现有生产水平为水平，主要生产水平为水平，核定采掘，实际采掘。采煤工作面分别为;掘进工作面为。 矿井采矿许可证证号：……………………，有效期限至…………；安全生产许可证证号：……………………，有限期限至……………………。 矿井主要灾害：（详细说明各类灾害情况） 矿井生产情况：截至目前掘进年度总进尺、原煤总产量，月度进尺、月度产量等； 二、8个方面突出问题排查情况 （一）采掘接替失调组织生产问题 1.矿井开拓、准备、生产和抽采煤量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产方面： （如存在，须详细说明；如不存在，在此处填“无”。下同） 2.不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，人为将一个采区划分为多个采区，规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制方面： - 2 -
3.相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道方面： 4.煤层群开采上部煤层期间，未留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道方面： （二）主要生产安全系统不完善不可靠问题 5.采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工方面： ……………… （三）安全监控系统运行不正常问题 11. 12. 13. ……………… （四）重大灾害治理不到位问题 19. ……………… （五）安全生产主体责任不落实问题 26. - 3 -
陕西神木XXX矿业有限公司 矿井安全生产风险分析研判报告 编制人： 总工程师： 矿长： 陕西神木XXX矿业有限公司 二0一八年八月六日
目录 一、基本情况 (1) （一）矿井情况 (1) 1、企业性质及规模简介 (1) 2、矿井生产及辅助系统简介 (1) （1）通风系统 (1) （2）运输系统 (2) （3）供电系统 (2) （4）供水系统 (3) （5）排水系统 (3) （6）瓦斯防治系统 (3) （7）防灭火系统 (4) （8）防尘系统 (4) 3、生产建设现状 (4) 4、安全生产标准化达标情况 (5) 5、矿井主要灾害分类分级 (5) 6、“六大系统”简介 (5) （1）监测监控系统 (6) （2）人员定位系统 (6) （3）通讯系统 (6) （4）压风自救系统 (6) （5）供水施救系统 (6)
（6）紧急避险系统 (7) （二）组织开展安全分险研判分析情况 (7) 二、主要安全风险分析 (7) （一）矿井灾害安全风险分析 (7) 1、瓦斯风险分析 (7) 2、通风风险分析 (8) 3、防灭火风险分析 (10) 4、煤尘风险分析 (11) 5、监测监控风险分析 (11) 6、煤与瓦斯突出风险分析 (12) 7、爆破风险分析 (12) 8、水害风险分析 (12) 9、顶板风险分析 (13) 10、机电风险分析 (15) 11、运输风险分析 (16) （二）8个方面突出问题分析 (17) 1、采掘接续失调组织生产风险分析 (17) 2、主要生产安全系统不完善、不可靠风险分析 (17) 3、安全监控系统运行不正常风险分析 (17) 4、重大灾害治理不到位风险分析 (17) 5、安全生产主体责任不落实风险分析 (17) 6、蓄意违法违规生产建设风险分析 (18)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 煤矿重大危险源概念及其辨识 (新版)
煤矿重大危险源概念及其辨识(新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 危险源是可能导致事故的潜在的不安全因素,是危险的根源.重大危险源是长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,或危险物质的数量等于或超过临界量的单元.危险源辨识是发现、识别系统中的危险源,是危险源控制、应急预案编制的基础,是非常重要的工作.对冶金矿山重大危险源的辨识,主要依据《重大危险源辨识》(GB1828-2000)和金属矿山的具体特点. 煤矿危险源辨识 防止和预防事故发生的第一步是辨识或确认重大危险源。对煤矿危险源和重大危险源做全面的普查工作，并编制煤矿危险源和重大危险源数据库。 煤矿重大危险源在其内涵及外延上和其他工业领域的重大危险源有着很大的不同。首先，煤矿重大危险源很难由某种危险物质或能量的一个临界量来完全判定。例如，评价一个煤矿是否是瓦斯爆炸事故的重大危险源，不能仅根据煤矿井下瓦斯的某一临界量指标判定，因
重大风险分析研判报告 煤矿名称: ***＊*＊*＊＊＊＊＊ 主要负责人：＊ * * 编制日期: ２0１8年 7 月３1 日 一、煤矿基本情况 达州市达县福汇煤矿，位于达州市达川区*＊＊＊*乡＊＊*＊村＊*＊社，经营性质为普通合伙企业,属正常生产煤矿，核定生产能力为9万吨/年.现有生产水平为＋2７2m水平，主要生产水平为+272m水平，核定一采两掘，实际一采两掘.采煤工作面分别为122１煤工作面；掘进工作面为三采区轨道下山、三采区行人下山.矿井采矿许可证证号：＊＊＊＊*＊＊**＊*＊***＊,有效期限至2018年7月21日（现已到期,正在办理中);安全生产许可证证号：(川)ＭＫ安许证字［2０18]**＊＊**＊**＊＊,有限期限至201９年11月02日。 (一）矿井主要灾害 （1）瓦斯 1、目前矿井瓦斯主要有三个来源: 1)从１２２1工作面煤壁内放出瓦斯。 2）从煤巷两帮及顶底板放出瓦斯。 4）从密闭墙内逸散出瓦斯.
2、目前矿井瓦斯事故隐患得易发地点： 1）1221工作面得上隅角。 ２)顶板冒落得空洞内、低风速巷道得顶板附近。 3）密闭墙角落风流吹不到得空洞内。 (2）水灾 １、目前矿井井下水源得来源及其特点 １)采空区水:积水时间长,水量补给较差，一般属于“死水”.用手搓动有滑润感；用鼻闻有腐臭或臭鸡蛋气味;用舌尝发涩，有臭味；水得透明度低,有悬浮物或沉淀。 2）断层水：一般通道较远，补给较充分，多属“活水"。水无涩味而发甜,在岩巷中水呈黄色,有时在岩缝中可见淤泥。 ３)含水层水：一般都具有很高得压力，水量充足。水中无涩臭味，水色发黄,有泥沙流出.如石灰岩溶洞中得积水,水呈黄色或灰色，有时带有臭味。 4)地表水:地表水一旦涌入井下,水量很大,破坏力极强.水中混有大量得泥沙,有时还会夹带有许多动植物或其她杂物.一般情况下，水中无其她异味. 2、井下透水前得预兆 1)煤壁“挂汗”，多成尖形水珠。 2)煤壁“挂红"，呈铁锈色,这就是老空积水得征兆. 3）空气变冷，煤壁发凉（水得导热系数比煤岩体大）。 ４)采掘工作面出现雾气，当采掘工作面气温较高时，从煤
陕西华彬煤业股份有限公司蒋家河煤矿《安全生产风险分析研判报告》 编制人： 总工程师： 矿长： 煤矿（公章） 2018 年 8 月 2 日
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陕西华彬煤业股份有限公司蒋家河煤矿《安全生产风险分析研判报告》 一、基本情况 （一）矿井情况： 本企业性质、矿井规模、通风、运输等生产系统、生产建设现状、煤矿安全生产标准化达标、矿井主要灾害分类分级、6大系统建设等情况。 （二）组织开展安全风险研判分析情况： 下发文件、方案制定、工作布置、召开专题会议和宣贯等情况，煤矿主要负责人及管理人员组织开展安全风险研判等情况。 二、主要安全风险分析 （一）矿井灾害安全风险分析： 按照灾害类型（瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压、煤与瓦斯突出、机电、运输、其他），对各生产安全系统、各水平、各采区、各工作面重大灾害情况进行全面分析。 1.瓦斯风险分析 例如： （1）人员配备，机构设置风险分析。 （2）瓦斯防治法律法规、设计方案、措施制度等方面的风
险分析。 （3）瓦斯防治的法律法规、设计方案、措施制度等执行情况风险分析。瓦斯抽放的现状分析。 （4）瓦斯防治装备和安全投入情况分析。 （5）存在风险点和薄弱点是什么。主要包括：生产系统、矿井水平、采区、工作面、装备、单位、岗位、管理环节等“人、机、环、管、法”方面的风险点和薄弱点。 （6）瓦斯风险的对策和措施 2.水害风险分析 …… 3.防灭火风险分析 …… 水、火、煤尘、顶板、冲击地压、煤与瓦斯突出、机电、运输等重大灾害的风险分析参照瓦斯风险分析模板示例。 各矿井根据自身的主要灾害进行风险研判分析。 （二）8个方面突出问题分析（在统计基础上分析）：按照《国家煤矿安全监察局关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（煤安监监察〔2018〕16号）要求，结合2017年“安全体检”和今年煤矿安全攻坚行动专家排查问题和两次督查情况，逐条逐项对照通知中8个方面
达县幺塘岩尔联办煤矿 重大风险 分析研判报告 编制：安全科 2018年8月1日 《重大风险分析研判报告》会审表
会审意见: 为确保本矿安全生产与煤矿重大风险危险源的监控管理，以 防范遏制各类事故为目标，深化专项行动，坚持查大系统、控大风险、治大灾害、除大隐患、防大事故，进一步细化工作措施、狠抓责任落实，根据州市达川区煤矿安全生产监督管理局转发< 四川省安全监管局四川省煤监局关于深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知>的通知》（达川煤监[2018]73号）文件精神，结合本矿实际情况，组织相关人员分析研判本矿重大风险，制定措施，落实责任，确保风险可控、保证矿井安全生产，特编制达县幺塘岩尔联办煤矿重大风险分析研判报告。 一、成立重大风险分析研判工作领导小组 组长：袁诗轩（矿长） 副组长：郎华勇（安全副矿长）、张杰（技术负责人）、易正群（生产副矿长）、孟基明（机电副矿长） 成员：各科、各队负责人及各专业技术人员 领导小组下设办公室，办公室设在安全科，安全科科长田祖明兼任办公室主任。 各副组长负责组织各科室及相关专业技术人员分析研判分管专业的重大风险，并提交安全科进行汇总。 二、工作要求 Important & Selected Documents
分析研判小组要深入井上、下现场勘查，根据收集的有关资料，结合现场勘查情况对我矿存在的危险、有害因素进行了分析，对其存在的重大风险危险源进行了分析研判及等级划分；最后得出分析研判的结论与对策建议。这项工作对防范减少煤矿事故损失和职业伤害，为实现煤矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范煤矿重特大事故的发生提供了帮助。 三、工作准备 1、学习文件、领会精神 参加重大风险分析研判及报告编制的人员必须认真学习《四川省安全监管局四川省煤监局关于深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（川安监函[2018]224 号）文件精神，掌握风险的分析研判方法及标准。 2、学习《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》，提升安全风险研判和排查的能力。 3、对上级各部门安全隐患检查台账及煤矿企业自查台账进行梳理，分析研判各隐患存在的安全风险。 四、重大风险分析研判内容 按照《四川省安全监管局四川省煤监局关于深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（川安监函[2018]224 号）文件精神，对采掘接替失调组织生产等9个方面的内容进行风险分析研判，分析研判结情况下： （一）、采掘接替失调组织生产 我矿布置有二采区轨道下山掘进工作面、行人下山掘进工作面和一采区1131 采煤工作面，矿井现核定为“两掘一采”。截止2018年7月30日，矿井“三量”保有情况：开拓煤量62.2 万吨，准备煤量42.5 万吨，回采煤量 4.8 万吨。开拓煤量可采期 4.1 年，准备煤量可采期34 月，回采煤量可采期 4 月。矿井“三量”符合相关规定，不存在采掘失调组织生产的情况。 （二）、主要安全生产系统部完善、不可靠 Important & Selected Documents
风险隐患分析研判报告 城区国土所 根据上级安排和部署，充分认识防范化解风险的重要性，结合我所工作实际，对照政策法规，聚焦工作中存在的风险隐患问题进行了分析研判，主要内容如下： 一:征地拆迁方面。随着我市城市化、工业化进程的快速推进，对土地的征收征用范围越来越广，拆迁难度越来越大，征地拆迁矛盾愈加突出。征地拆迁工作事关城市建设和经济发展大局，事关农民切身利益和社会安定稳定。城区所辖区面积大，涉及千泉街道、钢山街道、中心店镇三个片区，新城区用地需求大，老城区土地遗留矛盾多，当前征地拆迁主要有以下几个问题：拆迁难交地慢，抢建现象严重。在征地拆迁中，有些涉迁村违章抢建现象相当严重，给拆迁工作带来负面影响，甚至有个别村民为使抢建建筑合法化，获取更多的补偿而阻挠征迁工作。上访问题突出。由征地拆迁引发的上访已成为全市上访问题的"重灾区"。我们要严格规范征地手续，保障被征地农民合法权益，实现拆迁一片、发展一片、稳定一片、和谐一片的目标。 二：土地信访方面。涉土矛盾纠纷难解决，土地信访有以下几个问题：信访规模集群化。群体性上访显著增多，在利益格局调整的情况下，具有相同利害关系的社会成员对共同的利益问题极易产生共鸣，进行有目的、有组织的沟通和
串联，因此发生了很多偏激性集群行为。信访形式多样化。随着信息化步伐的加快，信访渠道不断拓展，信访形式日益多样化。如通过电话、网络（留言板等）、电子邮件、手机短信、传真等途径的来信不断增加，并成为重要的信访形式，群众不出家门就可以提出信访事项。涉土问题积案要坚决防止涉土群体性事件，坚决防止因土地问题诱发重大公共安全事件，促进社会和谐稳定。 三：“大棚房”清理整治方面。我辖区“大棚房”整改涉及面广，极容易产生各类矛盾纠纷，我们要按照从严从实的要求，以自然资源部的认定标准为标准，对“大棚房”问题进行认定，坚决遏制农地非农化现象。要以欧皇狂欢谷的整改为警醒，持续开展好“大棚房”的摸排和整治工作，确保完成清理整治任务。重点是周全做好后续的其它工作，对辖区内农业大棚、日光温室等所有设施进行逐一排查，做到逢园必进、逢棚必看严格按照上级要求认真甄别，核准问题底数。 2019.2.15
露天煤矿矿井安全生产风险分析研判报告记录
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一、基本情况 （一）榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司位于陕北榆神矿区中部，榆林市榆阳区与神木县交界处，隶属于榆阳区大河塔乡管辖，矿田面积为32.6987km2，矿井规模为1.20Mt/a;2#煤层为露天开采，3#煤层为井工开采。于2017年根据（陕煤局复[2017]62号）《陕西省煤炭生产安全监督管理局关于榆林市榆阳区方家畔煤矿资源整合项目开采顺序调整的批复》文件内容，将开采顺序调整为先露天后井工，露天开采共划分两个采区，工业储量2460Mt，可采储量1925Mt，面积2.4km2，规模120Mt/a，开采工艺为单斗液压铲—卡车开采工艺，采高10.19m，覆盖层深度为20～110m。服务年限15年，于2018年5月25日经（榆区煤函[2018]68号）《榆阳区煤炭局关于榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司方家畔煤矿露天开采项目开工备案的函》文件批复开工建设。 设备型号 生产设备选型剥离采用斗容3.0m3液压铲采装,与其匹配的自卸卡车为35t车型，排土设备选用320HP履带推土机。 采煤采用斗容3.0m3液压铲采装,与其匹配的自卸卡车为35t 车型。 开拓运输系统 原煤经过工作面的移动坑线，直接运至地表，经地表联络道路运至储煤场。 剥离系统的物流流向为：工作面液压铲→自卸卡车→前期外排、后期内排。
疏干防排水工程 本矿不设独立的地下水疏干工程，采掘场平盘设平盘排水沟、集水坑，通过排砂潜水电泵将进入采掘场内的含水层残余水与地表降雨径流量一起，经明设的快速接头钢管就近排至采掘场排水泵站。排水管路最终引至矿坑水处理站，处理后进入矿区复用水利用系统充分利用。 电源及供电方案 本设计在工业场地内新建一座10kV变电所，其两回10kV 电源分别引自大保当110/35/10kV变电站10kV不同母线段，输电线路距离为9.2km。工业场地10kV变电所以10kV电压供筛分车间、露天采区采掘系统、工业场地10/0.4kV箱式变电站、等所有10kV及0.4kV负荷用电。在露天矿采掘场设10kV环网架空线路，导线选用LGJ-95，两回电源分别以10kV架空线路引自工业场地10kV变电所10kV不同母线段。 安全避险系统 本矿由于属露天开采，现场不宜设置避难场所。根据现场实际我矿购置了现场应急电缆900米、潜水泵（2寸污水泵）3台、潜水泵（22千瓦4寸污水泵）3台、应急皮卡车4辆、规划了现场撤人路线和设立撤离路线，按要求赋予现场管理人员和现场巡查人员在遇险时的直接指挥和决策权。确保矿井出现灾变时，现场所有作业地点人员能在第一时间安全撤离。 （二）为认真贯彻落实省煤炭生产安全监督管理局关于安全生产的重要指示精神，按照《榆林市煤矿安全攻坚行动领导小组办公室转发关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全
安全风险研判与承诺公告制 度 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
安全风险研判与承诺公告制度 1.目的 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，严格落实企业主体责任，强化安全风险防控，提高企业安全生产水平，有效防范遏制危险化学品较大以上事故，全力保障人民群众生命财产安全， 2.适用范围 本制度适用于我公司各岗位人员及各级管理人员 3.职责权限 主要负责人 分管负责人 各职能部门 各班组长 各岗位人员 4.研判内容
1.生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标范围；压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态；各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用，并可靠运行。 2.危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏；储罐的液位、温度、压力是否超限运行；内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底；油气罐区手动切水、切罐、装卸车时是否确保人员在岗；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。 3.高危生产活动及作业的安全风险可控状态。装置开停车是否制定开停车方案，试生产是否制定试生产方案并经专家论证；各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度，作业过程是否进行安全风险辨识，严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等；各项变更的审批程序是否符合规定。 4.按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；重大隐患是否落实治理措施。
Xxx煤矿重大安全风险分析研判报告为认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作决策部署，按照国家煤矿安监局工作安排，深入开展依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动，根据国家煤矿安全监察局《关于进一步深化依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》（煤安监监察〔2018〕16号）、晋煤执发〔2018〕374号、xxx文件精神和集团公司要求，及时化解煤矿系统性安全风险，有效治理消除重大隐患，我公司进行了煤矿系统性安全风险分析研判和隐患排查治理活动。 一、煤矿企业概况 （一）矿井基本情况 ........................目前为正常生产矿井。 （二）生产经营情况 2018年1-7月份生产原煤66.42万吨，精煤32.69万吨，销售原煤1.91万吨，销售精煤26.66万吨，实现销售收入3.24亿元，实现利润1.32亿元，实现利税2.04亿元，上交税金0.95亿元，单位生产成本为183.64元。 （三）人员构成及队伍稳定性 我公司成立了以“六长”（矿长、总工程师、安全副矿长、通风副矿长、机电副矿长、生产副矿长）、副总工为核
心的安全管理机构，并设置了安全科、生产科、机电科、通风科、地测科、隐患办、网络信息科、培训中心等中层管理部门以及综采队、掘进队、开拓队、通风队、机电队、运输队、监网队、管网队、探水队等生产队组。目前，公司拥有大中专毕业生1170人，注册安全工程师4人，工程师30人，助理工程师128人。煤矿“六长”及副总工共11人，煤炭类本科学历10人，全部取得中级职称。安全管理人员123人，其中本科学历21人、大专学历62人，中专学历40人。班组长和特种作业人员198人，其中本科学历12人，大专学历81人，中专学历105人，特有工种从业人员682人，其中本科学历22人，大专学历193人，中专（中技）学历453人。各类人员学历及执业资格均达到要求。 各级管理人员和各部门、各岗位安全生产责任制全部根据有关法律、法规和规定要求，结合矿井实际情况建立健全，通过审批，严格执行。各项安全生产规章制度和岗位操作规程根据矿井实际，建立健全完善；年初与各级干部层层签订了安全生产目标责任书,做到安全生产工作个个身上有担子，人人身上有责任，保障各级管理人员安全责任的落实，为安全生产提供了机构和制度保障。 二、“突出问题”对照自查情况 依据国家煤矿安全监察局煤安监监察[2018]16号文所列的8个方面突出问题，逐项进行了对照自查，具体情况如
达州市达县福汇煤矿 重大风险分析研判报告 2018 年 8 月 7 日
目录 重大风险分析研判报告 ..........................................错误! 未定义书签。 一、召开专题会议 ..................................................错误! 未定义书签。 二、工作要求 ..........................................................错误! 未定义书签。 三、重大风险分析研判报告 ...................................错误! 未定义书签。（一）采掘接替失调组织生产 .........................错误! 未定义书签。 （二）主要生产安全系统不完善、不可靠.....错误! 未定义书签。（三）安全监控系统运行不正常 .....................错误! 未定义书签。（四）重大灾害治理不到位 .............................错误! 未定义书签。（五）安全生产主体责任不落实 .....................错误! 未定义书签。（六）蓄意违法违规生产建设 .........................错误! 未定义书签。（七）建设项目不按规定组织施工 .................错误! 未定义书签。 （八）列入当年化解过剩产能退出计划煤矿监管缺失错误 ! 未定义书签。 （九）汛期“三防”工作措施不落实 .............错误! 未定义书签。 四、风险分析研判清单（附表见后） ...................错误! 未定义书签。
安全风险研判心得范文_心得体会 一、安全风险的概念 什么是安全风险研判？通俗一点讲，就是回答三个问题。那些方面有可能发生什么问题？二是这些方面那些环节可能发生问题？三是这些问题发生后带来的后果对我们来讲是什么性质的？ 站在不同的角度、处在不同的岗位，分管不同的工作，大家对这三个问题的回答可能侧重点会有所不同，这是正常的，也是安全风险管理中在安全风险研判时要全员参与、专业管理的体现需要。 我以人身伤害这一方面为例来自问自答这三个问题。首先声明，这不是标准答案，只是抛砖引玉，只是想给大家能尽可能的说清研判的过程。 以车辆伤害为例 先说第一个问题：车辆伤害方面有可能发生什么问题？ 1、巡视作业时车辆伤害 2、测量作业时车辆伤害 3、上下班途中车辆伤害 大家可能会说，你说的都是原来提到劳动安全时反复强调的，没错，我一开始就说了我们不是没有做过安全风险研判，只是我们过去是一锅烩的在进行，现在需要系统的、科学的来进行。 第一个问题的回答，就是安全风险的源查找。也就是说，我们对那些方面有可能发生什么问题的回答就是风险源的排查。 再说第二个问题：分析这些方面那些环节可能发生问题？ 1.卡死制度不落实 2.作业标准不落实 3.注意事项不落实 当我们把所有环节可能发生的问题梳理出来时，我们也就把这个风险源中的各个风险点进行了排查。不过，我们要注意的是，风险点不是项目、不是结果，是一种可能性；这个认识尤为重要，这是安全风险管理安全第一、预防为主的基本体现。 第三个问题：这些问题发生后带来的后果对我们来讲是什么性质的？ 给这些问题的后果定性从接受程度来讲分为： 1、不可容忍 2、不可接受 3、不期望出现 这三种性质的认定大家可能已经发现，是和我们安全风险管理办法中高度风险点、中度风险点、低度风险点的级别划分对应的；但这并不是说就是确定了风险点的等级；安全风险点的等级划分还要结合实际看具体情况发生的可能性，也就是说安全风险等级的认定是严重性、影响程度、发生概率综合认定的。 二、风险研判的目的 通过确定安全生产中风险的大小或者发生事故概率的大小及其造成后果的严重程度，从而采取相应的安全措施进行改进，以降低风险，提高安全生产可靠性。 掌握三个关键点
***县***煤矿重大风险分析研判报告审批表
监管组审批意见: 签名：2018年月曰备注: 貝.*** 煤矿 重大风险分析研判报告
二?一八年七月二十三日矿审批意见
、工作目标及工作理念1
1、工作目标. (1) 2、工作理念. (1) 二、风险管理组织机构 (1) 1、风险管理小组. (1) 2、风险管理小组职责. (2) 3.重大风险分析研判专业小组. (2) 三、生产系统风险评估 (4) （一）开采系统. (4) （二）通风系统. (6) （三）瓦斯防治系统. (7) （四）、煤尘防治系统. (8) （五）防灭火系统. (8) （六）防治水系统. (9) （七）运输系统. (10) （八）供配电系统. (11) （九）通讯系统. (11) （十）人员定位系统. (11) （十一）监测监控系统. (12) （十二）压风自救系统. (13) （十三）供水施救系统. (14) （十四）应急避险系统. (15) 四、重大危险源评估. (15) （一）瓦斯事故危险源评估. (15) （二）火灾事故危险源评估. (19) （三）顶板事故危险源评估. (25)
（四）水灾事故危险源评估. (31) （五）放炮事故危险源评估. (33) （六）机械事故危险源评估. (36) （七）电气事故危险源评估. (39) （八）运输事故危险源评估. (41) 五、风险分析研判. (46) 一、风险分析. (46) 二、风险清单及管控措施. (48) 六、结论. (52) 1、重大安全风险数量及分布区域 (52) （一）瓦斯事故. (52) （二）水害事故. (52) （三）火灾事故. (53) （四）煤尘事故. (53) （五）顶板事故. (53) 2、重大安全风险区域作业人数上限设定53
仅供参考[整理] 安全管理文书 安全风险研判心得 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共7 页
安全风险研判心得 安全风险研判听上去是一个很有专业性的词，其实，我们日常一直在开展此项工作。就拿我段正在开展的劳动安全专项整治活动来讲，全员参加讨论、查找存在的问题就是对劳动安全的风险研判；事故、故障的分析中原因的查找、存在问题的分析也是安全风险研判。不过，这些并不是风险研判的根本，他的根本是对分析出的问题的认识，是对分析出的问题有一个正确的定位。 一、安全风险的概念 什么是安全风险研判？通俗一点讲，就是回答三个问题。那些方面有可能发生什么问题？二是这些方面那些环节可能发生问题？三是这 些问题发生后带来的后果对我们来讲是什么性质的？ 站在不同的角度、处在不同的岗位，分管不同的工作，大家对这三个问题的回答可能侧重点会有所不同，这是正常的，也是安全风险管理中在安全风险研判时要全员参与、专业管理的体现需要。 我以人身伤害这一方面为例来自问自答这三个问题。首先声明，这不是标准答案，只是抛砖引玉，只是想给大家能尽可能的说清研判的过程。 以车辆伤害为例 先说第一个问题：车辆伤害方面有可能发生什么问题？ 1、巡视作业时车辆伤害 2、测量作业时车辆伤害 3、上下班途中车辆伤害 大家可能会说，你说的都是原来提到劳动安全时反复强调的，没错，我一开始就说了我们不是没有做过安全风险研判，只是我们过去是一锅 第 2 页共 7 页
烩的在进行，现在需要系统的、科学的来进行。 第一个问题的回答，就是安全风险的源查找。也就是说，我们对那些方面有可能发生什么问题的回答就是风险源的排查。 再说第二个问题：分析这些方面那些环节可能发生问题？ 1.卡死制度不落实 2.作业标准不落实 3.注意事项不落实 当我们把所有环节可能发生的问题梳理出来时，我们也就把这个风险源中的各个风险点进行了排查。不过，我们要注意的是，风险点不是项目、不是结果，是一种可能性；这个认识尤为重要，这是安全风险管理安全第一、预防为主的基本体现。 第三个问题：这些问题发生后带来的后果对我们来讲是什么性质的？ 给这些问题的后果定性从接受程度来讲分为： 1、不可容忍 2、不可接受 3、不期望出现 这三种性质的认定大家可能已经发现，是和我们安全风险管理办法中高度风险点、中度风险点、低度风险点的级别划分对应的；但这并不是说就是确定了风险点的等级；安全风险点的等级划分还要结合实际看具体情况发生的可能性，也就是说安全风险等级的认定是严重性、影响程度、发生概率综合认定的。 二、风险研判的目的 通过确定安全生产中风险的大小或者发生事故概率的大小及其造 第 3 页共 7 页