ISO14001：2004程序文件及表格(9个xls 71个doc)70
**五金制品有限公司环境小组巡回检查表
检查内容,主要管制单位
发现不符合时记入
发生部门/场所不符合现象处置内容
1 电力的使用
(各部门) (1)各场所空调是否指定专人负责使用管理并适切地予以运用(温度设定等)
(2)是否合理地利用照明并在不要时及时关灯?
(3)计算机等办公设备是在否在不用时及时关闭或使其进入省电状态?
(4)各种用电设备是否得到适宜地保养以使其能正常运作?
2 水的使用
(各部门) (1)供水设施是否完好?
(2)有否让费水资源的现象?
3 纸张的消耗
(各部门) (1)是否执行纸张削减方案?有否浪费用纸的现象?
(2)再生纸是否得到有效的整理和回收?
4 (1)化学品保管仓是否按规定标识,设置必要的防护用品,联络图/MSDS并予以适切管理?
(资材中
心
及使用单
位) (2)化学品仓有否按规定记录入出库账目?
(3)化学品分装/搬运/使用是否按规定采取适当的防泄漏或其它的防护措施?
(4)化学品的废弃有否按规定执行?
5 废水排放
(后勤中心及使用单位) (1)是否使用无磷洗涤剂?
(2)是否有化学液体废油直接倒入水体现象?
(3)有否化粪池清理计划并予以执行?
6 排烟装置的使用
(后勤中心) (1)有否进行排烟装置的日常点检?
(2)排烟装置是否完好?
7 空压机的使用
(制造管理处) (1)有否进行空压机的日常点检和定期保养?
(2)设备运行是否良好?有否异常噪音产生?
8 固体废物的管理
(后勤中心) (1)有否采取适当的废物削减措施?有否将可回用物品直接丢弃的现象?
(2)废物是否按规定入入指定的分类回收箱?
(3)各临时和最终置场是否指定管理责任部门和人员并予以标识/维持管理?
(4)危险品最终置场是否按法规和国家标准要求予以设置和维持管理?
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环境小组巡回检查表
实施日期: 年月日记录人: 品保部负责人:
PAGE:2/2 窗体编号: IEN-MQ1-011-04 第0版生效日期:2004/11/15
检查内容检查内容,主要管制单位
发现不符合时记入
发生部门/场所不符合现象处置内容
(后勤中
心) (5)主管部门是否按规定记录每月废物排放量和委托处理数量?
(6)废物处理委托商有否资格证明文?主管部门有否确认其处置的计划并按计划实施?
9 消防管理
(后勤中
心) (1)消防设施是否合理设置?是否完好?
(2)主管部门有否定期点检消防设施/设备?
(3)各部门是否按规定对消防设施/设备予以适当的维持管理?
(4)消防通道是否畅通?
(5)主管部门是否有消防演习计划并按计划实施?
10 设备保养
(使用单
位) (1)主管部门有否设定空调定期保养计划并按计划实施?
(2)主管部门有否对冰箱/恒温恒温槽进行日常点检?
(3)压着机/压接机/空压机/叉车等设备保养时,有否采取适当的防油泄漏措施并对沾油废物适当处置?
11 相关方管理
(后勤中
心) (1)有否对相关主车辆尾气排放/漏油等进行适当管理?
(2)有否对复印机维修保养进行适当管理?
(3)有否对空调保养修理进行适当管理?