产品质量信息反馈单
绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 品质异常处理办法 （2019-2020年版） 内部资料注意保管
品质异常处理办法 1.总则 1.1.制定目的 为加强产品品质管制，使制造过程中品质异常得以顺利解决，特制定本办法。 1.2.适用范围 本公司制造过程中发生的品质异常处理，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3.权责单位 1)品管部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.异常处理规定 2.1.处理流程 1)由发现异常之单位（一般为制造单位或品管）提出《品质异常反馈单》，并先 用口头、电话方式向发生单位与责任单位告知。 2)由制造单位或品管部提出临时对策。 3)由责任单位提出改善对策。 4)由品管部负责对策效果追踪、评估。 5)由品管负责对品质异常进行统计、存档和其他管理。 2.2.品质异常反馈单 《品质异常反馈单》应包括下列内容： 2.2.1.发现异常单位填写 1)制造命令。 2)生产产品名称、规格。 3)客户。 4)发生时间。 5)发生场所。 6)异常情形描述。 7)不良率。 8)责任单位。 2.2.2.发生异常单位或品管部填写 1)不良原因分析。 2)临时对策。 2.2. 3.责任单位填写 1)不良原因分析。 2)改善对策（根本对策）。 2.2.4.品管部填写 对策效果追踪。 2.3.品质异常处理时效 1)责任单位应在接获异常反馈单后，于24小时内提出对策，并回馈至发现异常 单位及品管部。 2)确因原因复杂未能于上述期限内完成时，应事先向发现异常单位及品管部说明。 2.4.异常原因分类 异常原因分类以及责任单位如下：
质量信息反馈制度 一、制梁场质量信息反馈制度 1、本工程按项目管理模式组织施工，推行梁场场长负责制，为加强工程项目的质量管理，彻底贯彻质量方针，确保质量目标的顺利实现，梁场场部建立了质量反馈制度。总工程师对全厂的质量反馈工作全面负责，安质部为该工作的主责部门，负责日常反馈信息的收集、登记、申请决策及决策结果的主责部门，工程部、实验室、物设部是该项工作的相关实施部门，既是信息的传递部门又是决策的实施部门。 2、落实内、外部质量信息的沟通、交流与反馈。梁场各管理部门、生产部门、员工、业主、监理、设计及检测单位等均为质量反馈的信息源。 3、安质部负责质量信息的搜集、信息真实性的调查、信息性质划分、纠正预防措施的制定并报总工审核。工程部负责纠正预防措施的具体实施，纠正预防措施的实施情况及实施效果的评价由安质部负责。 4、质量信息反馈必须坚持迅速、及时、准确的原则，责任到人。各部门要充分利用信息资源做好相关信息的统计、分析与评价工作，为质量体系的改进提供依据。信息处理应及时、可靠、措施得力。质检、实验、技术、计量人员必须按照国家行业标准，对进场原材料、计量器具及各道工序进行检测并发出信息，发现不能满足质量要求的应及时通知相关部门，迅速处理并解决问题，严格执行质量反馈制度。
5、建立健全质量信息反馈网，并保证反馈网的正常有效运转。分工明确，责任到人，任何人不得以任何借口对之进行干扰。 6、质检人员对反馈来的信息要认真登记、整理，对反馈出来的问题及时向总工程师传递，总工程师根据情况同有关部门和人员及时准确的提出处理意见，由安质部发出指令，工程、实验、物资人员督促实施。 7、对业主、监理人员和上级业务部门提出的问题，由总工程师召集专门的会议及时作出处理意见，各有关部门实施。各部门要充分利用信息资源做好相关信息的统计、分析与评价工作，为质量体系的改进提供依据。 8、强化全体员工的质量反馈意识的素质培养，使全体员工认识到为质量反馈网提供情报是自己的权利和义务，对发现问题不及时反馈，或隐瞒事实不报的当事人和主要责任人，给予纪律和经济处罚。 二、班组、部门质量信息反馈制度 1、班组兼职质检员在梁场安质部的指导下，负责本班的质量自检工作，并负责质量信息的收集、登记入册，对处理意见执行情况的追踪工作。 2、班组兼职质检员对工作要认真负责，勇于大胆管理。对存在的质量问题收集要全面，登记要明了、部门要准确、反馈要及时。 3、班组反馈到质检室的信息，梁场专职质检员要及时通知该班组，班组质检员对反馈质量问题的处理意见要追踪落实情况。 4、各班组的每位职工都有义务为质量反馈提供信息。班组质检员
品质异常处理流程及方法Last revision on 21 December 2020
品质异常处理流程及方法 摘要：品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品. 品质人员的工作职责 1、熟悉所控制范围的工艺流程 2、来料确认 3、按照作业指导书规定进行检验（首检、巡检） 4、作相关的质量记录 5、及时发现反馈生产中的品质异常状况，并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果 6、特殊产品的跟踪及质量记录 7、及时提醒现场对各物料及成品明显标识，以免混淆 8、及时纠正作业员的违规操作，督促其按作业指导书作业 9、对转下工序的产品进行质量及标识进行确认 品质异常可能发生的原因 生产现场的品质异常主要指的是在生产过程中发现来料、自制件批量不合格或有批量不合格的趋势。品质异常的原因通常有： A. 来料不合格包括上工序、车间的来料不合格 B. 员工操作不规范，不按作业指导书进行、新员工未经培训或未达到要求就上岗 C. 工装夹具定位不准 D. 设备故障 E. 由于标识不清造成混料 F. 图纸、工艺技术文件错误。
品质异常一般处理流程 1、判断异常的严重程度（要用数据说话） 2、及时反馈品质组长及生产拉长并一起分析异常原因（不良率高时应立即开出停线通知单） 3、查出异常原因后将异常反馈给相关的部门 （1）来料原因反馈上工序改善 （2）人为操作因素反馈生产部改善 （3）机器原因反馈设备部 （4）工艺原因反馈工程部 （5）测量误差反馈计量工程师 （6）原因不明的反馈工程部 4、各相关部门提出改善措施，IPQC督促执行 5、跟踪其改善效果，改善OK，此异常则结案，改善没有效果则继续反馈 怎样做才能尽可能的预防品质异常 是一款专门分析品质异常的工具,它主要是应用统计分析技术对项目过程进行实时监控，区分出过程中的随机波动与异常波动，了解每个工序有可能出现的品质异常、了解哪些工位容易出品质异常,从而对过程的异常趋势提出预警，以便及时采取措施，消除异常，恢复稳定，从而达到稳定过程,提高和控制质量的目的.
目录 目录 (1) 一、概述 (2) 二、关于本使用说明 (2) 三、规格型号 (2) 四、交货注意事项 (2) 五、工作原理 (3) 六、功能介绍 (4) 七、技术指标 (4) 八、安装方法 (5) 九、使用说明 (5) 十、面板键盘功能 (6) 十一、操作说明 (10) 十二、故障报警说明 (10) 十三、简单故障排除 (10) 十四、日常维护 (11) 十五、保修注意事项 (12) 附录： 一、产品质量信息反馈单 二、产品合格证
三、信誉卡 一、概述 铅酸蓄电池由于其制造成本低、容量大、价格低廉，而且，由于其在替代其他能源方面的作用而得到了广泛的使用，具有广阔的发展前景。但是，若生产和使用不当，其寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多，而采用正确的充电方式，能有效延长蓄电池的使用寿命。研究发现：电池在生产和使用过程中，充电工艺对电池寿命影响最大。也就是说，绝大多数的蓄电池在生产时已经决定了它的使用寿命。基于此，我公司投入大量的人力、物力，开发研制了凯隆CFD系列智能蓄电池充放电电源。 本系列智能充放电电源是专为广大蓄电池生产厂家及蓄电池生产工艺研究机构研制的电源换代产品。本产品技术先进独特、性能优越稳定。采用先进的PLC工控机系统、中文大屏幕液晶显示屏（LCD）、高度集成的晶闸管智能充放电模块、高精度传感器反馈系统等优化组合而成。运用智能动态调整充放电技术，通过数字、模拟闭环反馈、微处理器自动控制晶闸管智能充放电模块实现对蓄电池的充电、逆变等整个生产过程的运行和监控，操作人员只需将工艺设置好后，工控机对整个操作过程自动进行实时监控，并将运行状态及各参数实时直观的显示在液晶屏上。并且在电网输入电压的变化和负载的不断变化之下，都能使输出产生自适应并调整到设定的电流和电压值，显著地提高了充电效率。即能实现充电功能，亦可实现逆变放电功能，充放电均实现电量计量。从而确保蓄电池生产线的高效运转。 本系列产品具有功能完善、外形美观、人机界面新颖，能实时全面的显示各运行状态、功率因数高、节能等特点；自动化程度高，将自动检测、恒流、恒压功能、时间设定、阶段自动转换循环等技术融于整个充放电过程；充放电方式科学合理，规格品种齐全，分台式、立式二种；是广大用户理想的选择。适用于各种大、中、小容量的酸性、碱性蓄电池、胶体电池的化成、充放电等，以及用于无人值守的工作场所。 二、关于本使用说明 本《使用说明书》对凯隆CFD系列蓄电池充放电电源的安装和操作做了详细的说明，在安装和操作蓄电池充放电电源之前，请仔细阅读本手册，并严格按照说明操作。说明书中标有“注意”字样的内容，如果不按说明规定使用和操作，有可能损坏设备及机件。说明书中标有“警告”、“危险”字样的内容，如果不按规定使用和操作，有可能对人身安全构成危险，或者有产生事故的可能，请用户仔细阅读和严格按照规范操作。 三、规格型号 冷却方式 特性 额定输出电压 额定输出电流 蓄电池充放电电源 凯隆电气有限公司 图1 规格说明 四、交货注意事项 本产品系严格按照ISO9001质量管理体系标准开发、制造的大功率蓄电池充放电电源，每台产品出厂前都经过严格的质量检验，如果发现某种遗漏，请速与我公司联系解决。用户在验收电源时，请注意确认：
目录 1. 目 的…………………………………………………………………… (3) 2. 适用范 围…………………………………………………………………… …3 3. 用语定 义…………………………………………………………………… …3 4. 参考文 件…………………………………………………………………… …3 5. 职责分 工…………………………………………………………………… …3 6. 业务流程 图…………………………………………………………………… 3 7. 业务流程说 明 (3)
7.1 报 警…………………………………………………………………… (3) 7.2停产（恢复）标 准 (3) 7.3让步申请及签字权 限 (6) 7.4质量存 档…………………………………………………………………… (6) 8．流程KPI…………………………………………………………………… (9) 9．附录…………………………………………………………………… (10) 1. 目的 完善质量反馈信息流程，使每个问题的反馈都能得到有效改善，便于异常质量信息的分析、整改，做好纠正预防措施，杜绝批量质量事故的发生，减少质量事故造成的损失, 同时满足顾客的质量要求。 2. 适用范围 3．用语定义 无
4．参考文件： 《质量异常报警流程》、《停产\恢复流程》、《让步申请流程》 5．职责分工 5.1 质量部：负责质量信息的跟进和相关责任部门回复的整改措施进行跟进； 5.2 生产部： 负责开立影响生产现场正常进行的《品质异常信息报警单》，并负责追踪相关责任部门进行措施回复； 负责其他部门开立的有关生产《品质异常信息报警单》进行措施回复，并要跟进行措施的验证； 还要负责保存本部门开立的且相关责任部门回复合格的《品质异常信息报警单》及相关质量记录； 5.3 品质处： IPQC负责对产品的过程进行监控； QA 负责对产品的出货进行质量检验控制； 5.4 质量督办负责统计现场、出货及工序前5位问题，由现场PE牵头组织处理，并制定改善行动措施； 5.5开发、质管、工艺：等职能部门负责确认不良问题点，分析不良的根本原因，出具纠正/预防的控制措施，如出现意见冲突，上诉一级申辩，或由事业部长定裁； 6. 业务流程图： 后附 7. 业务流程说明: 7.1报警：
质量反馈处理作业指导书 1目的： 规范质量反馈处理流程，确保及时准确处理质量反馈问题，查找原因，分析事故，杜绝产品质量隐患。 2 适用范围： 本文件适用于各基地反馈、生产过程对原辅材料的反馈以及过控员对生产过程的质量反馈的处理 3具体要求 3.1外部质量反馈的处理 3.1.1处理流程 3.1.2流程说明： 3.1.2.1反馈信息的收集： 品控部指定人员收集到信息，确认反馈产品批次、名称，问题存在的位置，产品包装的完整性等相关事宜，是否有样品的照片及实物；确认质量反馈信息的真实性及责任部门。 3.1.2.2填写《过程质量跟踪反馈表》 确认信息属实后，结合外部基地提供的反馈单，填写我公司的《过程质量跟踪反馈表》，编写单据号，见单据编号说明条款，写明质量信息反馈部门、责任部门、以及质量异常
情况描述，签字确认，填写日期后，反馈当班过控员，同时填写《反馈单发放记录》，记录单据的传递的追溯信息。 3.1.2.3品控部过程调查报告： 当班过控员，根据《过程质量跟踪反馈表》提供的质量反馈信息，对产品生产过程、生产现场及产品的追溯信息进行收集，形成原因分析报告，要求3个工作日（2班）内完成，反馈品控部指定人员。 3.1.2.4质量主管签发处理建议： 品控部指定人员收集到过控员提供的分析说明后，将《过程质量跟踪反馈表》及说明一并提交给过控主管，对质量反馈提出处理建议，签字标明日期。 3.1.2.5质量副总签批： 品控部指定人员将过控主管签批后的《过程质量跟踪反馈表》，交质量副总进行审批； 3.1.2.6责任部门分析原因采取纠正措施，形成反馈报告 品控部指定人员将签批后的《过程质量跟踪反馈表》下发责任部门，责任部门确认签字，同时在《反馈单发放记录》上进行确认签字，记录问题分析起始时间； 3.1.2.7责任部门反馈，总经理批准 责任部门在完成了原因分析并采取相应的纠正措施后，形成书面报告，反馈品控部指定人员后，由指定人员找总经理进行签批，反馈质量收集完成。 3.1.2.8反馈信息的回馈 品控部指定人员将收到的反馈单和报告进行扫描或拍照，反馈信息提供基地的人员，并且在《反馈单发放记录》写明接收人员及日期，反馈信息处理结束。 3.1.2.9反馈信息整改效果的验证 品控部指定人员在反馈信息反馈给信息提供基地后一个月内对整改效果进行验证，并且在《过程质量跟踪反馈表》上签字确认。 3.2生产部对原辅材料的质量反馈的处理 3.2.1处理流程
1. 目的： 为了统一和规范产品质量问题反馈渠道及处理方式，保证产品质量问题得到闭环处理。 2.范围： 适用于来自客顾客的产品质量问题投诉以及生产过程反馈的产品质量问题的处理。 3. 质量问题处理组织机构 3.1质量领导小组成员：陈再明、蔡晓华、张慧敏、于长萍 3.2质量问题处理小组成员：林金云、王荣伟、陈于荣、林琪、陈亚、杨树云、韩红艳、罗永初 4.职责： 4.1质量领导小组职责 4.1.1负责质量方案和执行计划的监督考核； 4.1.2负责因客观原因造成解决方案和执行计划不能实施情况的协调及发生责任纠纷的仲裁； 4.1.3负责A类问题解决方案的评审和批准； 4.1.4负责组织A类质量问题改进后产品的最终确认（包括产品及过程确认）。 4.1.5负责制定（QC小组奖励标准和验收标准及QC成果评价） 4.2商务部职责： 4.2.1负责顾客处产品质量问题信息的收集、反馈和责任及缺陷形式确认， 4.2.2负责与顾客联系对改进后产品在主机厂的试装并跟踪改进后产品的试装情况，及时将准确的试装时间和试装要求反馈给大豪公司品保部、项目部和生产部，（更改后的条款） 4.2.3负责改进产品送样计划和产品切换的储备计划的的编制。 4.3品保部职责： 4.3.1对外部的质量问题品保部依据商务部确立的责任和缺陷形式，负责组织责任部门（研发/项目/商务）对A 的质量问题进行调查分析在48小时内制定顾客问题解决方案（纠正），负责立项的统计（记录在质量/生产例会清单上）并考核项目的完成情况，在质量/生产例会上公示考核结果； 4.3.2负责B1类问题的失效原因分析和提出解决方案及执行计划并组织实施和跟踪验证； 4.3.3对B1类质量问题（如顾客有要求时）负责制定纠正措施或8D报告，并负责改进样品的确认、样品提交及顾客试装结果的跟踪，提交跟踪验证验证结果报告， 4.3.4品保部参与A类质量问题改进产品样品的确认及工装/模具/检具的验证， 4.3.5负责组织A类质量问题更改后产品PPAP文件的提交， 4.3.6品保部负责涉及到程序、制度和记录的更改。 4.3.7负责对B1类改进产品样品和小批试制品的生产的指导 4.4项目部职责：
精品整理 产品质量问题处理规定 一、目的：为了维护公司产品信誉，保障企业与客户的利益，提高产品质量问题 处理的效率，特制定本规定。 二、范围：本规定适用部门：经营部、仓库、生产品质科、运输部门、企管部、 财务部、综合业务科、各生产车间 三、反馈程序 客户反馈T业务员现场核实T填写《质量反馈单》T传至综合业务科T复印送 生产品质科T回复交经营部T经营部根据实际情况决策后提供一份至生产品质科并传外办T外办根据《质量反馈单》的要求处理质量问题 四、退货处理程序 若确认退货且质量反馈程序结束后T外办业务员填写退货确认单并传真至经营部T 经营部对退货单确认后传真一份至外办并复印一份至生产品质科T外办将确认的退货确认单、退货说明单传真至综合业务科T退货T综合业务科根据退货确认单、退货说明单填写退货处理意见表T仓库根据退货说明单验收数量T综合业务科将处理意见表交生产品质科T生产品质科复检、确定实物处理意见T生产品质科核算损失、界定责任、签署对损失的处理意见T责任部门签署意见T责任部门分管T总经理T 生产品质科根据总经理意见下发实物处理通知单到落实部门 五、工作职责 1经营部 1）对质量反馈信息、退货、补货的真实性、完整性负责； 2）对业务员人员反馈的质量问题按质量反馈程序进行处理，并根据生产品质科的要 求及时带回所反馈问题的样品（含成品、半成品）； 3）负责对客户质量要求、工艺变化、名称、变更等信息，及时反馈给生产部门并在
页脚内容 精品整理所下订单上予以注明； 4）负责对产品质量反馈、退货同生产品质科进行对接并跟踪处理完毕； 5）对订单上的产品质量要求负责、并回复生产品质科对订单中不明质量要求的询问； 6）负责对新产品、新客户的产品使用情况的跟踪了解，并及时反馈结果； 7）对各销售办事处应当承担的损失，负责在10 天内处理结束，特殊情况需总经理 特批； 2、仓库 1）负责核对退回货物的规格、型号、数量、质量问题； 2）负责退回货物保管； 3）负责根据质量反馈单最终意见进行退货处理； 3、生产品质科 1）负责与各销售部就产品质量进行对接、处理； 2）负责就质量问题与公司各部门牵头、落实解决； 3）负责牵头对退货进行检验、分析并完成责任部门损失承担的建议； 4）负责对市场质量问题的验证工作； 5）负责对出厂产品质量进行把关； 6）负责产品质量改进措施或计划的落实； 7）负责对退货实物处理。 4 运输部门 1）对所装运货物（含退货）在运输过程中造成的数量短少、被盗、被损、淋雨等相关问题 负责 2）负责根据各销售区域的要求及时将退货（分客户、规格、牌号等）装运回厂； 3）对本部门承担的损失，负责在10 天内处理结束，最长不得超过一个月。