一. 制作前准备 1. 研读客户或RD提供的数据，将所有的条件及规格汇整成一份“作业注意事项”. 2. 针对样品进行结构分析，将各工程段(SMT、AI、加工、插件、修补、组立)区分,并核对BOM分阶是否正确。 3. 确立零件及组件的加工方式与规格；安规零件的区分。 4. 制定生产的流程，及工作站的安排并编写流程图。 5. 确认工站的安排是否合理，是否有达到平衡工时，是否有重复确认及防止不良流出的功能。 二. 制作S.O.P. 关于S.O.P.的制作原则以清晰、易懂、明确为原则，使作业者可轻易研读并明了作业的内容、顺序、 基准。产线的S.O.P.区分为加工、插件、修补、组立等四个工程段。 1. SOP制作完成后，须经由品保确认，再由生技主管确认。(除制作者以外，签名部分不可使用计算机打 印)。 2. 每一个机种的SOP皆须有一份版本的LIST，用以标明该机种于当时各工作站最新SOP 的版本为何。 3. 须有一份该机种SOP的变更记事，包含该机种全部SOP所有变更的事项LIST。 4. SOP发行于制造单位需使用“A3”规格的纸及品保单位需使用“A4”规格的纸，并皆须有签收。 5. 所有的SOP皆须打印出存盘，并且电子文件皆须有备份” 其实,在产品没有上线前,SOP初稿完成后要工程人员自己先做一次,再要求产线的多个作业员试做,必要时 可以请其他站组没有从事过该项工作的人员来作业,将他们作业过程 中遇到的问题点再改善后加入到SOP中,最后才能定稿,导入批量生产 SOP是最基本的也是最重要的职责，一份完整而且最新最标准的SOP不但可以规范生产流程而且影响整个公司的 运作。很多资深的管理者这样概括一个公司：“一个公司有两 本手册就可以了，一本是红本子（质量手册），一本是蓝本子（SOP），“可见SOP的延伸范围及重要性。 如下是制作SOP(standard operation procedure/标准作业指导书)的一些数据,供参考. 标准作业指导书(S.O.P.) 制作要领 定义： SOP是作业人员的工作准则，将作业人员的工作予说明与规范，以达作业的一致性与标准性。
长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-024-2015 批准：刘丽 FMEA作业指导书 2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布
前言 本规定是根据TS16949：2009程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由质保部提出并归口。 本规定由质保部负责起草。 本规定主要起草人：庄显坤
1. 目的。 确定过程/产品潜在失效模式；确定设计、制造或装配过程中失效的起因，以减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量；编制潜在失效模式分级表，为采取纠正和预防措施提供对策。 2. 范围 适用于新产品、修改产品、设计变更以及应用环境发生变更时的设计、试生产和批量生产。 3. 职责 3.1 技术部为过程/产品失效模式和后果分析的归口部门。 3.2 质量部、设备部、各制造部为配合部门，参与过程/产品失效模式和后果分析的制订及实施。 4. 工作程序 4.1 定义 FMEA是一种分析方法，它确保了产品与过程开发（APQP—先期产品质量策划）的过程中，考虑并且处理了潜在的问题。它是将跨职能小组的集体知识文件化。 4.2 在项目策划过程中，由技术部组织项目工程师、设备部、质量部和制造部相关人员成立FMEA小组进行分析。它贯穿于设计和制造开发过程的每一阶段，并且也可以用于问题解决。 4.3 FMEA小组在产品设计和开发阶段，进行产品的设计失效模式分析，编制《潜在的失效模式和后果分析》；在过程设计和开发阶段，依据过程流程图，分析产品制造过程中的每一工序（工位）动作（操作），评定过程（工序）的风险，填写《过程流程/风险评定表》，并确定需执行PFMEA的中、高风险的过程（工序）。 4.4 FMEA小组的开发是一个涉及整个产品实现过程的多方论证的过动，它的有效实施依赖于良好的策划。这个过程需要大量的时间并且对所需资源的承诺至关重要。FMEA小组开发的关键就是过程所有者以及技术部经理的承诺，因此技术部经理负有开发并维护FMEA 的责任。 4.5 潜在的失效模式及后果分析—设计DFMEA 4.5.1 FMEA表格附后，填入表格的信息说明如下： A FMEA编号
网版制作作业指导书 网版制作作业指导书 1.1新网框先用砂纸进行打磨处理，擦干净网框上的灰尘及垃圾，再选其中一面 上好底胶（底胶的配制：拉网胶水：50g、稀释剂：25g、硬化剂：13g、停放30分钟硬化干透后方可使用）。 1.2根据网框尺寸裁剪网纱，（通常网纱直径比网框大10cm左右）。 1.3检查绷网系统气压，施力杆要正常安全，夹子无松动问题后方可拉网。 1.4调节气压，并打开入升降垫木板开关，将垫木板开至最高位且检查垫木板是否平整。 1.5将网框放在拉网台面上，调整好夹子与网框的距离且保持平行。然后再将网 纱夹在网框四周夹子上。注意夹子要摆放整齐，夹子与夹子之间的距离要保持大小一致（防止因受力不均匀影响拉网质量）。网纱不可有皱折，应保持平整（预防拉网时拉破网纱）。 1.6将施力杆调至最高施力位置，并用手向下均匀施力，施力时应注意四周的施 力要均匀且施力次数要尽量相等。每施力一次均要用张力计测量网纱张力情况，达到要求后即停止施力。并将施力杆调至最低位。 1.7拉网胶的配制：拉网胶：50g、稀释剂：25g、硬化剂：13g。 1.8待网纱达到所承受的最高压力后，在网框与网纱接触处，均匀地涂上适量的 拉网胶，在涂拉网胶时尽量不要超出网框内、外侧，不可将拉网胶滴到网框内的网纱上，低于51T网纱涂拉网胶要涂二次或以上，且每次都要涂均匀，以保证拉出的网更加牢固耐用，末一次涂胶完成后，自然干燥约30分钟。使
网纱紧粘于网框上。 1.9将施力杆沿逆时针方向均匀施力，使四周夹子同时往内缩，然后再松开夹子， 取出绷好的网，并用刀子割掉网框外侧的多余的网纱，切割时一定要割得整齐。 1.10绷好的网用胶带封好四周，封网时需用毛巾擦拭胶纸，胶纸内不可有气泡， 尽量将胶纸内的空气擦出，使胶纸与网框完全贴紧（延长丝网使用寿命），上、 下层胶纸尽量重合在一条线上（防止因沾水使胶纸脱落）。 1.11封好的网需静止8小时以上，再用毛巾擦拭二面胶纸与网框接触的地方。用 清水及洗洁精对丝网进行清洁处理，洗干净的网用干净的毛巾擦干网上的水印。放入烤炉以50?烘干。烘干后的网放在指定位置，待上浆晒网。 2.3.2烤够时间后，将网版拿出，将底面上浆三次，又上下旋转180?，再从下向上上浆一次，然后翻过网版顶面，从下向上浆一次，再将网版上、下旋 180?，从下向上上浆一次，放入烤箱烘烤。 2.3.3烤够时间后，将网版拿出，将底面从下而上上浆一次，再将网版上下旋 转180?，从下向上上浆一次，烘干即可。 2.4 51T网上浆方法（分三次上浆，且每次上浆后烤30分钟、50?） 2.4.1第一、二次上浆动作用2. 3.1、2.3.2 2.4.2第二次上浆烤够时间后拿出网版将底面从下向上上浆三次，再将网版上、 下旋转180?，从下向上再上浆一次，烤干后即可。 2.5 90T网版上浆方法（分三次上浆，烘烤条件同43T网上浆）
原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致； 必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点 用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。
5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息， 同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单
文件编号JH-GL-GC-046编制工程部批准黄剑1．目的 根据《风险和机遇控制程序》里的要求,特制定潜在失效模式作业指导书,本指导书规定了潜在失效模式报告的编制要求及方法。 2．范围 适用于公司所有产品FMEA的编制和实施，包含设计、打样、试生产和批量生产阶段。 3．术语 DFMEA：设计潜在失效模式。 PFMEA：过程潜在失效模式。 4．职责 4.1 研发部负责牵头与设计或变更有关FMEA的编制和修订工作。 4.2 工程部负责牵头过程或工艺改进有关的FMEA的编制和修订工作。 4.3 研发部、生产部、工程部、质管部等都参与到过程与设计FMEA的讨论、制作和修改。 5. 编制和修订FMEA的时机 5.1设计过程中需编制设计FMEA，避免出现以往的失误和设计可能出现的误区，以便使设计过程最佳，节约设计成本。 5.2 试生产时需要编制过程FMEA，借鉴以往的最优控制经验，使试生产过程风险可控。 5.3 在试生产结束后升级试生产过程FMEA到量产过程FMEA，总结试生产遇到的问题，增加或优化到量产的过程FMEA中。 5.4 量产中遇到质量问题时或客户投诉质量问题时需不断完善过程FMEA。 5.5产品更改、过程更改、顾客反馈的信息以及纠正和预防措施对FMEA有影响时，需重新进行FMEA 分析与修订。 6. FMEA的分析对象 FMEA的优先分析对涉及风险系数较大的工艺过程的工序。 7. FMEA 的编制 7.1明确设计/过程FMEA表中各栏目的含义： a) 设计/过程功能要求：工序号、工序名称和该工序主要的工作内容。 b) 潜在失效模式：可能出现不满足要求的缺陷形式。 c) 潜在失效的后果：通过分析缺陷形式给下道工序带来后果，推至最终顾客，首先确定给最终顾客带来的后果，然后是给下道工序带来后果。 d) 潜在失效的起因：造成缺陷形式的原因。 e) 现行设计/过程控制：现行对设计/过程所采用的控制方法，包括防错、过程控制和检验。 f) 建议措施：经过RPN，认为现行过程控制不足以控制过程，而提出的新的控制方法，包括防错、过程控制和检验。
物流公司出库作业指导 书w o k n i 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
1目的 为规范运营部出库作业，保证出库作业的及时性、准确性和有效性，提高出库作业工作质量 2范围 中首物流运作流程运营部出库作业 3术语 4职责 5工作程序 出库调度 出库调度 由出库任务引发的作业单，全部由运营部调度制作和下达 运营调度根据“出库任务单”，判断出库货品是否需要配送 .1如果是CASE出库，则继续判断仓库中CASE是否有库存 a) 若仓库内有相应的CASE，则制作《解包作业单》，准备由仓储部进行解包作 业 b) 若仓库内无相应的CASE，则应制作《掏箱作业单》和相应的《CASE入库作业 单》，由仓储部准备进行掏箱入库作业 CASE / LP件出库 CASE / LP件出库 “CASE出库单”和“LP出库单”电脑查询界面 解包 3料箱置排序区，或剩余部件置货架后，仓管员应做好解包记录 4单证员根据解包记录进行解包录入，信息系统生成“解包记录单”电脑查询界面 解包 拣货
拣货 “拣货作业单”电脑查询界面 排序出库 排序出库 CASE出库作业单》、《拣货作业单》或《LP出库作业单》进行排序安排 “货品出库单”电脑查询界面 6相关文件 《信息系统操作手册》 7质量记录 《掏箱作业单》 ZSLQR-DC-04《CASE出库作业单》ZSLQR-DC-11《拣货作业单》ZSLQR-DC-14《LP出库作业单》ZSLQR-DC-12《配送作业单》ZSLQR-DC-15《解包作业单》ZSLQR-DC-13《CASE入库作业单》ZSLQR-DC-08 会签栏
FMEA分析作业指导书
PFMEA分析作业指导书 1 PFMEA的概念 PFMEA是在铸件试生产前主要采用的一种分析技术，用以最大限度的保证潜在的失效模式及其产生的原因得到了充分的考虑和论述，FMEA以最严密的方式总结开发一个产品时开发小组的一种思想，其中包括根据以往的经验，可能会出现的一些问题的分析，这种系统化的方法体现了一个工程师在任何策划过程中正常经历的思维过程，并使之规范化。 2PFMEA的目的 (a)发现和评价产品/过程中潜在的失效及其失效后果； (b)找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施； (c)将上述整个过程文件化。它是对设计过程的更完善化，以明确必须做什么样的设计和过程才能满足顾客的需要。 3 PFMEA分析的要求 （a）人员要求：在FMEA的编制工作中，负责人员被预期的能够直接地和主动地联系所有部门的代表。但是FMEA的输入还是应该依靠小组的努力。小组应该由知识丰富的人员所组成（如：对铸造工艺、机加工、检测等方面的工程人员）过程FMEA应该成为促进不同部门之间充分交换意见的催化剂，从而提高整个小组的工作小平。 （b）适时性要求：FMEA是一个“事发前”的行为，而不是“后见之明”的行动。为达到最佳效益，FMEA必须在过程失效模式被无意地纳入过程之前进行事先花时间适当地完成FMEA 分析，能够更容易、低成本地对过程进行修改，从面减轻事后修改的危机。 4 PFMEA中严重度、频度和探测度的评价准则 后果评定准则：后果的严重度 这级别导致当一个潜在失效模式 造成了在最终顾客和/或制造/组装 工厂的缺陷，应该随时首先考虑到 最终顾客。如果在两者都发生缺 陷，则采用较高一级的严重度。 （顾客后果） 评定准则：后果的严重度 这级别导致当一个潜在失效模式造成了 在最终顾客和/或制造/组装工厂的缺陷， 应该随时首先考虑到最终顾客。如果在 两者都发生缺陷，则采用较高一级的严 重度。 （制造/组装后果） 级 别 无警告的危害严重级别很高。潜在失效模式影响 车辆安全运行和/或包含不符合政 府法规的情形。失效发生时无警 告。 或，可能危及作业员（机器或组装）但 无警告。 10 有警告的严重危害严重级别很高。潜在失效模式影响 车辆安全运行和/或包含不符合政 府法规的情形。失效发生时有警 告。 或，可能危及作业员（机器或组装）但 有警告。 9
模板工程作业指导书样本 1. 适用范围 本作业指导书适用于模板工程施工。 2. 作业准备 （1）在开工以前组织技术人员认真学习施工组织设计，阅读、审核施工图纸，澄清相关技术问题，熟悉规范和施工技术标准。 （2）对施工人员进行技术交底，对参加施工人员进行岗前培训，合格后持证上岗。 （3）组织相关材料的进场工作，确保人员、机具能及时到位。 （4）了解模板及其支架的有关规定：保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确；模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承载新浇注混凝土的重量和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载；构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注及养护等工艺要求；模板中所有的接缝应平整、严密，不得有漏浆现象。 （5）向工人进行技术交底，并把有关质量标准交代给作业人员。以便自检与互检。 （6）依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。
（7）制定现场施工安全保证措施，制定针对的应急预案。 （8）作业前现场临时设施如：生活、办公设施、施工场地、设施准备已完成。 3. 技术要求 （1）模板能够满足各个阶段的荷载要求。 （2）尺寸偏差控制在《验标》规定范围内。 （3）每块模板的大小应便于拆装和倒运。 （4）模板设计要求重量轻，结构设计合理； （5）钢模板接缝要少，模板安装使用尽量通用，设计时要考虑工期。 4. 施工程序与工艺流程 施工工艺和流程见下页图。
模板工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 （1）依据工程设计文件的要求，选择适用于各工程的模板（木模或钢模）进行模板设计，并按《验标》要求计算相应荷载。设计模板时，模板的几何尺寸要符合设计文件的尺寸要求，并保证结构构件各部位相应位置的准确。模板本身及支承系统，计算时要考虑足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受混凝土荷载和施工荷载，不产生破坏或质量要求标准以外的变形。 （2）在选择模板时，模板的构造和拼合连接要便于安
原材料入库作业指导书 1 目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。 2 范围 本作业指导书适用于金宏威原材料入库全过程。 3 职责 3.1 仓储部：负责来料的核对验收、入库； 3.2 质量管理部：负责来料的检验和判定。 4 作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1 供应商送货 ：收货人员凭供应商送货单核对货物信息，应检查外箱是否破损、标识、 货物数量、实物是否正确，无误后将货物放置待检区域，如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.1.2 系统入库：根据送货单上采购单号在ERP 系统内完成采购收货，打出相应到货单（到 货单一式四联，财务、仓库、质量、供应商各执一联），双方在到货单上签字确认，供应商一联给到供应商作回单。 5.2 检验 5.2.1 收货人员根据物料实际情况打印物料标签和月份标签张贴于货物上，将到货单和货 物一并交接给IQC 完成物料报检过程。 5.3 入库 5.3.1 检验合格的物料：待IQC 检验合格的物料，会在物料上面贴上合格标签并在到货单 上签字确认，收货人员根据到货单完成系统入库。 5.3.2 检验判定不合格的材料：入库员在接到质量不合格通知单时，及时到ERP 系统根据 采购订单找到该批物料的到货单做采购拒收单，取消入库。如果一张入库单里物料只是部分不合格的，直接将不合格数量部分做拒收单即可，同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库），由采购负责跟进处理。
5.4上架 5.4.1上架人员根据合格入库单将合格物料进行数量确认，将物料进行上架处理，对于新 进物料需要建立新的物料卡设置新库位并在ERP系统里维护相应库位信息。 5.4.2物料上架摆放应根据先进先出的原则摆放。
管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书 1.目的 为了对预制场所使用的各种材料、管道预制件实行统一、有效的管理，特制定本规则。 2.范围 本规则适用于管道预制场所需工程材料（管材、管配件）的领取、入库贮存和发放及管道预制件的入库、贮存和发放的管理。 本规则替代原通技-GY PI-004《管道预制厂原材料及发放预制件的管理》 3.引用标准及编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 4.责任 本规则由公司工程建设部负责组织编制、修改。 5.工作内容及技术要求 5.1 材料管理人员 材料管理人员应具备下述条件： a)熟悉管道工程所涉及的各种材料和零部件的基本知识； b)了解管道工程所涉及的各种材料的技术条件或标准； c)能清楚地填写材料出入库记录和保管帐目。 5.2 材料的领取
5.2.1应根据施工预制进度计划编制材料领用计划。该材料领用计划 经预制负责人批准并签字，由材料员负责从上一级物资供应部或业主（由业主供货）领取材料。 5.2.2 领料时必须对材料的质保文件进行验证： a)钢管和管件必须具有制造厂的质量证明书； b)钢管和管件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件（或 业主合同）的规定，并应按有关标准进行外观检验，不合格者不得使用； c)合金钢管道和管件应有光谱分析或其它方法对材质进行的 复查报告，并在材料上做有标记； d)设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料，发料方应提供 合格的低温冲击韧性试验报告； e)设计文件要求进行晶间腐蚀试验的不锈钢管材及管件，发料方应提供合格的试验报告； f)设计或业主有特殊要求的材料，发料方应提供对应合格的试 验报告。 5.2.3 必须验证材料的标识 a)不锈钢管及管件 不锈钢管及管件根据设计文件要求的用途应有不同的标记，以 示区别； b)碳钢管及管件
产品作业指导书制作规范 1 目的和适用范围 为规范《产品作业指导书》的编制内容和流程，提升对产品生产过程的指导作用，特制定本规范。 本规范适用于《产品作业指导书》的制作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX JZ001 订单模板及报料单编制办法 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 产品作业指导书 产品作业指导书是指用以指导某个具体操作过程或事物形成的技术性、可操作性标准技术文件。 3.2 过程 过程是指一组相关的具体作业活动（如插件、装配、调试、包装等）。 3.3 操作流程图 操作流程图是指产品从物料组装成半成品或成品的装配过程。 3.4 操作指导书 操作指导书是指每个工位的操作信息和要求，如操作顺序、操作步骤、工艺要求等。 3.5 工位 工位是指某个人或某一设备完成某一道工序的工作位置。 3.6 工序 工序是指一个（或一组）工人，在一个固定的工作地点（一台机床或一个钳工台），对一个（或同时对几个）工件所连续完成的那部分工艺过程。
4 权责 4.1 技术部技术员负责依据本规范要求编制《产品作业指导书》。 4.2 技术部经理（副经理）负责审批《产品作业指导书》。 4.3 生产部门（含生产部、注塑部）线（组）长、质检部质检员负责对不合理之处提供意见或建议。 4.4 生产部门操作员、质检部质检员负责在实际操作中依据《产品作业指导书》开展生产和落实检验。 4.5 采购部采购员负责供应商所需《产品作业指导书》的审核、签收与供应商的签发、回收等管控。 5 分类 5.1 《产品作业指导书》依据发布形式可分为： a）书面作业指导书（此为本标准描述对象）； b）口述作业指导书； c）计算机软件化工作指令； d）音像化工作指令。 5.2《产品作业指导书》依据发布内容可分为： a）用于插件、焊接、打螺丝、检验、组装等具体过程的操作规范（此为本标准描述对象）； b）用于指导具体管理工作的各种工作细则、计划和规章制度等； c）用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 5.3 本规范中《产品作业指导书》是以电子档形式及书面形式同时会签、发布、实施的标准技术文件，其中生产部门操作员操作应以书面形式为主，技术部技术员保留应以电子档形式为主。 5.4 本规范中《产品作业指导书》的换版及更新均应同步变更电子档及书面形式，且需重新会签、发布、实施，并应在发放时应回收旧版文件。 6 编制原则 6.1《产品作业指导书》编制应遵循“5W1H”原则： a） Where：在哪里使用产品作业指导书； b） Who：什么样的人使用产品作业指导书； c） What：此项作业的名称及内容是什么；
化工原材料库安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
化工原材料库安全操作规程示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、化学药物总材料应按下列分类存放； 1、高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶等氧化剂。 2、碳酸锶、碳酸铜、草酸钠等着色剂及苯二钾酸、氢 钾等特种反应物质。 3、聚氯乙烯等含氯的有机化合物。 4、硫磺、漆片、树脂等可燃物。 5、铝粉、铝镁合金粉。 6、挥发性物质（如酒精、丙酮、聚乙烯等）。 二、材料入库必须严格核对包装标志，品名是否与发 票相符，如发现受潮、破损、货票不符等情况，保管员有 权拒收，并及时报告厂部处理。 三、材料出库时，必须核对品名、规格是否与领料单
相符，以防错发。不得发给代用材料，发货时应做到先入库的材料先发出，及时周转，防止库存过久引起霉烂变质。 四、库内材料分类堆码整齐，及时清扫地面，保持库内整洁。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
1. 目的 为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。 2. 范围 本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。 3. 定义 4. 管理组织 储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。 5. 工作内容 5.1 入库管理 5.1.1 物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括以下方面： a) 到货物料与送货凭证（单）一致，票、物相符。 b) 外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。 c) 外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。 d) 固体原辅料必须是双层包装，封口严密。 e) 液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液。 所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。 验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写《仓库物料进出台帐》（附录A）、《原辅材料货位卡》（附录B）《包装材料货位卡》（附录C）。5.1.2 仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单 交质管部进行入库检验。 5.1.3 除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包括：检验外观、数量、产地、合格证、说明书，填写《仓库物料进出台帐》，项目齐全可办理入库手续。项目不全报告质量员，并设置待检标识。质量员通报采购员，联系供应商进行退换货处理，并进行记录。 5.1.4 仓库保管员根据检验报告，实施下列程序： a）结论为合格品时，实施合格品标识，可办理入库。 b）结论为不合格品时，实施不合格品标识，并执行《原辅材料、包装材料不合格
过程FMEA作业指导 书
过程FMEA作业指导书 1.0目的:为了进一步提高制程品质,减少浪费,确保客户要求,减少潜在的危险,特作此作业指导书。 2.0.适用范围 产品模具设计后,正式量产前制作此文件。 3.0.概述 3.1.确定与产品相关的过程潜在失效模式。 3.2.评价失效对顾客的潜在影响。 3.3.确定潜在制造或装配过程失效的起因,确定减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量。 3.4.编制潜在失效模式分级表,然后建立考虑纠正措施的优选体系。 4.0责任 4.1制造部PE工程师选取项目并进行分析及根据潜在失效模式分级表确定纠正措施的优选项目. 4.2.制造部模具制造科根据新确定的优选项目进行纠正的实施。 4.3.制造部PE工程师将制造或装配过程的结果编成文件。 5.0过程FMEA表格 5.1.FMEA编号 填入FMEA文件的编号,以便查询。 5.2.项目
填入所分析的系统、子系统或零件的过程名称、编号。 5.3.过程责任 填入部门和小组,如果知道,还应包括供方名称。 5.4.编制者 填入负责准备FMEA工作的工程师的姓名、电话及所在公司名称。 5.5.年型/车型 填入将使用和/或正被分析过程影响的预期的年型及车型(如果已知的话)。 5.6.关键日期 填入初次FMEA预定完成日期,该日期不应超过计划开始生产日期。 5.7.FMEA日期 填入编制FMEA原始稿的日期及最新修订的日期。 5.8.核心小组 列出有权确定和/或执行任务的责任部门和个人姓名。 5.9.过程功能/要求 简单描述被分析的过程或工序,尽可能简单地说明该工艺过程或工序目的。如果工艺过程包括许多具有不同失效模式的工序,那么能够把这些工序作为独立过程列出。 5.10.潜在失效模式 所谓潜在失效模式是指过程可能发生的不满足过程要求和/或设计意图的形式,是对某具体工序不符合要求的描述,它可能是引
在线每天检查的重点注意事项： 开料: 1.剪板机所关联的品质问题,外观有无擦花/尺寸是否符合MI的要求, 板料厚度和铜厚是否符合MI.是否有确认首件,刀具是否有控制. 2.圆角机工作时的叠板高度(1.6MM板厚≤30PNL)是否符合规定及 刀具的使用寿命管控. 3.磨边机所关联的品质问题有板边披锋/磨边尺寸和参数是否正确, 刀具的管控. 4.开料和磨板的首件记录是否符合要求. 钻孔: 1.钻孔时的首件记录是否按要求执行. 2.钻机的相关参数(下钻速度/主轴转速/回刀速/最小孔径/钻咀补偿) 是否符合MI或作业指导书的要求. 3.偏孔/多孔/漏钻/未钻穿的原因有板固定不稳/断钻咀/深度调整不 对. 4.外观问题(披锋/刮花/塞孔/孔损/氧化/胶迹)原因有钻咀不锋利/操作 不当/吸尘不好. 5.孔径(孔大/孔小)原因有放错钻咀/刀库设错. 6.孔壁粗糙度原因有参数设置不合理/钻咀缺陷.可用显微镜观察. 沉铜: 1.磨板机各段的参数设置是否按作业指导书的要求. 2.沉铜线和板电线各药水缸的温度/振动/摇摆/液位及有没有按要求
进行补加药液等相关记录进行检查. 3.查看沉铜的背光等级.(可依据化验单或查背光的切片) 外层D/F: 1.磨板机各段参数的设置(依作业指导书) 2.无尘房的温湿度控制. 3.贴膜机的相关参数设置.及拉纸试验和压痕宽度. 4.曝光机的能量和真空度,查看设备和相关记录. 5.显影机的相关参数及外观和线宽(做首件). 电镀: 1.自动线和手动线各药水缸的参数/振动/摇摆/浸泡时间. 2.电镀针对汽车产品客户(如S351/A087和流程卡上有要求做切片分 析的)重点检查. 3.显影后的电镀上板前的时间控制在6个小时之内进行重点检查. 蚀刻: 1.蚀刻前各退膜缸的参数(如温度和化验后的药水的浓度进行检查). 2.蚀刻线各温控及压力表.还有蚀刻后的首件记录. 绿油: 1.磨板机的相关参数(依作业指导书)及相关喷嘴的检查和输送的检 查. 2.无尘房环境,温湿度的控制. 3.调油机的相关记录(如粘度/搅油时间/静止时间). 4.印刷机工作时的行走速度/压力/刮刀硬度.
文件编号：QG/YP 3 51 001-2014 原材料采购作业指导书 （D 版） 发布日期：2015年02月26日实施日期：2015年02月26日1 目的 规范公司的原材料采购工作，保证生产顺利进行。 2 适用范围 2.1公司生产性原材料：基础油、添加剂的采购。 2.2公司生产性辅助物料：纸箱、桶、打包带、防伪码、标贴、锡箔、垫片、封口胶、热熔胶等包装物料的采购。 2.3本规定适用于北海公司。 3 职责 3.1供应部 受控状态 受控 分发编号
3.1.1负责根据公司年度经营目标、销售预测、调度计划、原料使用计划、库存盘点表、生产情况、市场行情等制定月度采购计划。 3.1.2负责根据与供方签订供货合同，下达采购订单，跟踪采购物资完成情况，确保采 购物资准时到位。 3.1.3当市场的变化或生产销售订单的改变引起的月度计划物资采购的改变必须由供应 部提出申请，总会计师、总工程师审批。 3.2技术研发中心 3.2.1负责提供月度原材料的使用计划。 3.2.2负责对采购到货的基础油、添加剂进行质量检验。 3.3调度中心 3.3.1负责对采购到货的包材物料及辅助性原材料进行质量检验。 3.3.2负责对所有采购回来的原材料进行入库保管工作。 6工作流程（见后页） 6.1基础油、添加剂采购工作流程、基础油、添加剂采购工作流程说明 6.2 包装材料采购工作流程、包装材料采购工作流程说明 7考核指标 采购及时率 8记录 2月份外包装材料订单跟踪反馈表.xlsx 基础油、添加剂采 购跟踪表.xls 包材订货单.xlsx主剂采购订单.xlsx 9修改记录页
基础油、添加剂采购工作流程 职责岗位流程作业指导书、记录等
装配作业指导书全 1 2020年4月19日
2 2020年4月19日 机型 SZ-203 工序号 1 文件编号 页码 第一共十八页 作业项目 焊制冷插座连接线 作业时间 版本号 REV: A 受控号 一：作业内容： 附图： 1、 取一五芯连接排线和五芯插座。 2、 将五芯连接排线分别焊于五芯插座相对应 的位置，具体焊法见附图。 二：工艺要求： 1，线位置不能焊错、焊锡不能假焊虚焊， 焊点要饱满。 NO 物料编号 物料/工具名称 规格 数量 1 五芯连接排线 1 2 五芯插座 1 更改 标记 更改内容 签名 日期 制作 X X X XX-X-XX 校对 核准 焊3 和5 焊4 焊2 焊1 焊A
3 2020年4月19日 机型 SZ-203 工序号 2 文件编号 页码 第二共十八页 作业项目 装配制冷头 作业时间 版本号 REV: A 受控号 一：作业内容： 附图： 1、取一制冷钢头检查有无划伤,划痕，瑕疵等 其它不良,将不良品挑出。再将OK 钢头套上橡胶圈后， 把探头连接件装入制冷钢头内压紧，连接件螺丝孔要对齐钢头螺丝孔。 2、取一制冷片在其正反两面均匀地涂上薄薄一层散热膏， 然后将制冷片有字面朝上平整地放入加工好的制冷钢头内压平， 放入制冷片时要注意方向（连接件槽口对准自己，制冷片线在槽 口在左边与其成90度方向）。 3、检查本工位作业内容、良好则投入下一工位。 二：工艺要求： 1、制冷片要装平，要紧贴钢头面。 2、制冷片方向不能装错。 更改 标记 更改内容 签名 日期 制作 X X X XX-X-XX 校对 核准 NO 物料编号 物料/工具名称 规格 数量 1 制冷钢头 1 2 制冷片 1 3 橡胶圈 1 4 探头连接件 1 凹槽
仓库作业指导书 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等 3.2辅料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者 3.3成品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料： 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限
4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员
( 操作规程 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 原料工段操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.
原料工段操作规程(通用版) 一、岗位任务与管理范围： 1、岗位任务：本岗位将对硫酸矿进行破碎和筛分工作，向焙烧岗位提供含硫含水和粒度稳定的用矿，其数量满足焙烧岗位的用量。 2、管理范围：从原料厂房内外矿料堆场至大炉料仓上，包括在此范围内的一切建筑物，设备及所属电器设备和用具等。 二、工艺流程与开停车方法： 1、流程：圆盘给料机-皮带运输机-振动筛-皮带运输机-破碎机-皮带运输机-大倾角皮带机-喂料仓 2、开车方法：原则上是从流程后序向前开 （1）、按上述要求将各设备检查确认无问题后再开车。 （2）、开车时要求各设备无负荷启动。 （3）、开车顺序为：
大倾角皮带机-皮带机运输机-振动筛回料带运输机-振动筛-皮带机-皮带运输机-圆盘给料机-行车电动抓斗桥式起重机（4）、停车顺序： 电动抓斗桥式起重机-圆盘给料机-皮带运输机-皮带机-振动筛-振动筛回料带运输机-皮带机运输机-大倾角皮带机 三、主要设备操作使用要点： 1、中心振动筛： 在启动前应先检查轴承的润滑情况，检查筛网是否张紧，有无破损之处，筛孔是否被堵塞，同时检查传送皮带是否拉得很紧。检查所有螺栓是否松动。应在无负荷的情况下启动，等筛轴达到规定的转数时再向筛子上给料。给料数量力求均匀而且使物料分布到筛面的整个宽度上。筛子轴承的最高温度不得超过70℃。 在筛子运转中应注意它发出的声音，发现声音异常时，应立即查明原因设法消除。 筛子停车前应先停止投料，等筛子物料排净后，才可以切断电源。
FMEA作业指导书 1 目的 1.1了解本公司产品在故障、寿命、安全、效率、可靠性等方面的潜在的失效模式，评估 其风险序数，寻找预防失效发生的方法, 并采取改善措施减少高风险的失效模式产生, 以及透过FMEA的实施持续改进产品设计从而降低质量成本满足顾客要求。 1.2在制造过程策划阶段对产品的工艺流程或更改的工艺流程进行早期的评审和分析，以 便预测、解决或监控潜在的过程问题，从而提高产品质量，增加顾客满意。 2 适用范围 2.1 DFMEA适用于新设计、新技术以及对现有设计的修改； 2.2 PFMEA适用于新工艺流程以及对现有工艺流程的修改。 3 职责 3.1技术部产品设计工程师负责主导设计FMEA的策划(DFMEA)； 3.2工程部工艺开发工程师负责主导过程FMEA的策划（PFMEA）； 3.3项目小组成员（包括：项目主管、设计开发工程师、质量工程师、工艺工程师，试产 主管等）共同参与FMEA策划和制作。 4.定义 4.1 FMEA：Potential Failure Mode and Effects Analysis（潜在失效模式及后果分析）； 4.2 DFMEA：Design Failure Mode and Effects Analysis（设计潜在失效模式及后果分 析）； 4.3 PFMEA：Process Failure Mode and Effects Analysis（过程潜在失效模式及后果分 析）。 5 作业流程： 5.1设计FMEA作业流程 5.2过程FMEA作业流程 6 相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》 5.2《设计和开发控制程序》
7 相关表单 7.1 《设计FMEA资料收集表》7.2 《<设计FMEA表》 7.3 《过程FMEA表》