页次符合严重不符合一般不符合观察或建议不适用yes
□ ISO9001:2008: □ ISO14001:2004
审核日期2011.3.2
受审核单位营业部审 核 结 果
1.有关环境问题的信息的接收、传达、调整和作废的是如何进行？
2.异常、紧急情况下的如何交流？
1.有品质部收集传阅
2.见应急准备和响应
yes
yes
yes
yes
yes
yes
表单编号：JGQR0802-002
单位主管:yes
审核人員:
骆君钱月兰
审 核 项 目
相关证据说明
1.环境方针是否达到全体员工并付诸
实施，并且可为公众获得？1.是否对组织的活动，产品或服务的
环境因素做了识别？2.用什么方法和怎样识别的？3.识别环境因素应把握哪些要点？4.如何进行环境影响评价的？5.环境因素的信息能否及时更新？6.在制定环境目标时是否考虑了重大
环境因素？标准条款
4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/
1.文件编写的质量要求？
2.文件管理的具体工作是否到位？1.相关文件是否齐全？2.相关文件的查询途径？1.查看营业部的职责的规定？
2.管理者代表？林海涛
管理者代表:
1是否识别和获得相关法律法规的程
序以及实施的结果？
组织如何是职工了解有关的法规信
息？
3.本法规的守法情况？1.组织是否设定了环境目标和指标？2.设定目标是否考虑了环境方针，重大环境因素，法律法规要求？3.目标指标是否得到了落实？
4.目标、指标是否定期评审、修订？
5.组织是否制定了环境管理方案？
6.环境管理方案的内容是否满足规范要求，是否能保证目标、指标的落
实？
7.方案是如何监督实施？
邵义明
1.通过培训和宣传等为
公正获得
1.对本部门已识别
2.基本了解
1.规定了变更要求
2.传阅、培训
1.发现异常是配合品质
部处理2.落实3.一年一次4.满足
5.按RoSH目标展开实施
计划
1.按职责作业
2.能了解
1.齐全
2.文件管制总览表1.一起参与制定、评审、
修订2.符合
页次
符合
严重不符合
一般不符合
观察或建议
不适用
表单编号：JGQR0802-002
yes
yes
yes
yes
yes
标准条款
4.4.6/4.4.7/4.
5.2/4.5.3/4.5.4/审 核 结 果
□ ISO9001:2008: □ ISO14001:2004
审核日期2011.3.2
营业部
1.标识清楚可追溯
2.保管符合要求
单位主管:邵义明
审核人員:
钱月兰
1.压铸处理钢锅时等
2.可以响应，降低了对环
境影响
3.一年一次定期演习
1.由品质部收集各部门的
变更2.基本符合3.符合
1.程序文件
2.基本实施
3.见记录
1.组织是否建立了采取纠正与预防措
施程序
2.纠正与预防措施程序是否得到实施
3.更改后的文件执行情况及记录1.记录是否字迹清楚，标识明确，具
备可追溯性？
2.记录是否得到保存，以在对其体系自身适宜时，用来证明符合EMS体系
的要求？1.是否明确哪些设备和作业可能发生具有重大环境影响的事故或紧急状
态？
2.是否建立了应急设备与响应程序？
3.依据程序作出响应，能否防止和减
少环境影响？
4.是否对程序进行定期演习得规定？
5.是否有对程序进行修订的规定？1.是否规定了公司对适应的及其它应
遵守的要求的符合性评价？2.查看符合性评价的结果如何？（查看相关法律法规及其它符合性评价
表）
3.查看法律法规要求的检测报告等，并现场检查法律法规和其它要求的符
合性管理者代表:
林海涛
审 核 项 目
相关证据说明
1.组织是否根据方针、目标和指针确定了所有标示的重要环境因素有关的
运行与活动
2.对上述运行与活动是否进行了策
划，是否有程序的规定
3.运行程序控制是否被认真执行、是
否有效？ 1.确立了重要环境因素
铝渣、锌渣2.按要求执行
受审核单位