备品配件（材料）采购申请程序
填写计划单审核
公司主管经理申请人所属部门经理
报批
咨询
无
审批
有无
库
存库存
签报反
签否
库管员
馈总经理确退
认回
签审
批
准
有申请人
库
存
签准
采购工作程序
签否退回备品配件（材料）出库程序
说明： 1.本程序适用于备品配件及材料的采购申请；
2.申请人可以是使用单位负责人、维修单位负责人、有关技术人员及库管员；
3.日常用品由公司主管经理审批；非日常用品或高价值物品由总经理审批；
4.工作表单：备品配件采购申请（计划）表、材料申请计划表。
备品配件（材料）出库程序
领用
使用单位负责人审批
签准
申请人
签
否
退回出库
申请人库管员
说明：
2.1.本程序适用于备品配件、材料的出库；
申请人为使用人员、维修人员、有关专业技术人员或其它指定人
员；
3.工作表单：领料单。
备品配件（材料）入库验收程序
库管员
通知到货验收
采购员
参与验收确认有无
相关人员问题
汇报有问题无采购部经理采购员问
题
问安
题排办理入库
处库管员
理
不合格品处理程序
说明： 1.本程序适用于生产用备品配件及材料的入库验收；
2.相关人员指备品配件（材料）申购人、有关的专业技术人员；
3.常用的低值易耗品如笤帚、托布等一般消耗材料的验收由库管员和采购员直接
进行；
4.工作表单：验收单。