质量目标管理策划控制程序 1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准、公司编制的质量策划输出文件（质量手册）。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.3 技术部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： a) 产品出厂合格率100%； b) 顾客满意率达90%，并逐年增加； 4.1.2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量体系策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化； c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量体系策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；
c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量手册、程序文件质量管理方案等。 4.4各部门经策划的质量目标如下： 业务部：原材料供应及时率100%，保证顾客满意率95%以上； 技术部：设备完好率98%，产品出厂合格率100% 车间：合同工期100%完成。 4.5 技术部对质量体系策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。
质量目标及其实现控制程序 （ISO9001：2015） 1.目的: 对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标，确保质量目标的适宜性和有效性及质量体系能够实现质量目标。 2.范围: 本控制程序适用于本公司的质量目标及其实现的管理。 3.权责： 3.1.本公司最高管理者负责质量目标的建立，质量目标实现所需资源的获得。 3.2.质检部：负责质量目标的管理。 3.3.本公司各相关职能部门负责质量目标的实施。 4.定义： 4.1.无 5.工作流程： 5.1.质量方针： 5.1.1.质量方针是由总经理正式批准发布的，与质量有关的，公司总的意图与方向，是实施和改进公司质量管理体系的依据和动力，是质量目标制订和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。
5.1.2.包括：满足适用要求的承诺；持续改进质量管理体系的承诺。 5.2.质量目标要求： 5.2.1.与质量方针保持一致； 5.2.2.可测量； 5.2.3.考虑到适用的要求； 5.2.4.与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关； 5.2.5.予以监视； 5.2. 6.予以沟通； 5.2.7.适时更新。 5.3.质量目标实现要求： 5.3.1.采取的措施； 5.3.2.需要的资源； 5.3.3.由谁负责； 5.3.4.何时完成； 5.4.质量目标由管理者代表组织质检部和有关部门提出议案，由总经理批准发布实施。 5.5.质量目标的分解。
5.5.1.质检部根据公司质量目标，对质量目标的实现进行策划，分解，并向相关职能部门下达； 5.5.2.各相关职能部门根据下达的质量目标，进一步分解制订确保实现目标的措施； 5.5.3.质检部对各部门实现质量目标措施进行审核、协调后，汇总制定出本公司年度实现质量目标的措施计划，经管理者代表审核，报总经理审批后实施。 5.6.质量目标考核 5.6.1.质检部负责质量目标达成情况相关信息的收集、统计、分析。 5.6.2.目标和指标的考核，由质检部负责按指标计划规定进行跟踪检查和验证考核。 5.7.更改的策划 5.7.1.公司需要对质量管理体系进行更改时，此种更改应经策划并系统地实施，确保公司宗旨、战略、质量方针、目标的一致性。 5.7.2.在更改策划时应考虑： 5.7.2.1.更改目的及其潜在后果； 5.7.2.2.质量管理体系的完整性； 5.7.2.3.资源的可获得性； 5.7.2.4.责任和权限的分配或再分配。
质量目标管理程序 1 目的范围 对质量目标的编制依据内容及实施程序和方法等作出规定通过目标管理使本组织的质量方针目标得以实现 本程序适用于组织质量目标的管理 2 职责 2 1 总经理负责年度质量目标的决策和批准 2 2 质量部负责组织质量目标的制订分解与检查考核 ２ 3 各部门负责制订质量目标的实施措施并组织实施 2 4 质量审核员负责质量目标管理工作的抽查监督 2 5 各相关部门负责提供有关的管理数据和信息 3 工作程序 3 1 质量方针是由总经理正式批准发布的与质量有关的组织的总的意图与方向是实施和改进组织质量管理体系的依据和动力是质量目标制订和评审的框架是评价质量管理体系有效性的基础 3 １ 1 质量方针的内容应包括 a 与组织的质量宗旨相适应也就是应与组织通过向顾客提供产品和服务而达到组织质量目标的活动相适应 b 对满足要求的承诺即对顾客明示的隐含的或必须履行的需求或期望的承诺 c 对持续改进的承诺持续改进是IＳO ９001 的基本思想也是质量理的八项原则之一必须在质量方针中体现 3 1 2 对质量方针的要求 ａ质量方针应有组织的特点不是空洞的口号式的否则质量目标不易展开和落实 b 质量方针由总经理和部门领导在员工中传达和沟通以便员工理解执行并为之效力 ｃ质量管理八项原则是制定质量方针的基础 d 当内外部条件和信息变化时应对质量方针进行评审判定其适宜性必要时进行修订 e 质量方针的制订批准评审和修订由总经理领导实施 3 2 质量目标 3 ２ 1 总经理应确保在组织内的相关职能部门各个管理层次上建立可以测量的质量目标3 2 2 质量目标是质量方针的展开是组织实现满足顾客要求达到顾客满意的具体落
质量目标的管理控制程序 1. 目的和适用范围 1.1 目的：确保质量目标的适宜性和有效性及质量体系能够实现质量目标。 1.2 适用范围：适用于本公司的质量目标管理。 2. 职责 2.1 本公司最高管理者负责质量目标的建立。 2.2 工程部负责质量目标的管理。 2.3 本公司各相关职能部门负责质量目标的实施。 3. 程序要求： 3.1 质量目标的制定 3.1.1 质量目标由管理者代表组织工程部和有关部门提出议案，由总经理批准发布实施。 3.1.2 质量目标应： a)包括满足产品要求所需的内容； b)与质量方针一致； c)可测量性； d)在相关职能部门和层次上建立。 3.2 质量目标的分解 3.2.1 工程部根据公司质量目标，对质量目标的实现进行策划，分解， 并向相关职能部门下达《部门质量目标的分解表》ZY-JL-5.4.1-01。 3.2.2 各相关职能部门根据下达的质量目标，制订确保实现目标的措施，并填写《部门质量目标分解及措施表》ZY-JL-5. 4.1-02 3.2.3 工程部将措施表审核、协调后，汇总制定出本公司年度实现质量目标的措施计划，经管理者代表审核，报总经理审批后实施。 3.3 质量目标考核 3.3.1 工程部负责制定《质量目标的考核办法》ZY-ZY-5. 4.1-A，其中应包括与质量目标考核有关的信息，数据传递渠道，考核周期、计算方法。 3.3.2 属产品性能、指标要求的有关指标由各部组织进行考核，工程部进行确认。 3.3.3 目标和指标的考核，由工程部负责按指标计划规定进行跟踪检查和验证考核。 3.4 质量目标实施中的控制： 3.4.1 质量目标完成情况，由工程部负责监视、控制、并将实现情况及时向总经理、管理者代表报告，并在公司内发布实施情况。 3.4.2 当出现质量目标、指标未完成或异常波动时，工程部应组织责任部门对有关数据进行
南通中南世纪物业管理有限公司 程序文件文件编号ZN -QP-4.2-03 质量目标及质量目标管理 程序 修改码 A/0 第 1 页 共 2 页 1.目的 确定公司及各有关部门的质量目标，通过对质量目标进行适时评价、不断改善，确保其有效性。 2.适用范围 适用于公司各部门。 3.职责 3.1公司质量目标由总经理批准。 3.2部门负责人负责监视和评价部门质量目标的有效性和适宜性。 4.程序 4.1 质量目标的确定 4.1.1公司管理层依据公司的经营理念、公司未来发展方向以及顾客需求等制定公司的质量目标。 4.1.2 各相关部门负责人应在公司质量目标基础上分解制定部门的质量目标，并制定为实现质量目标应采取的措施，报公司总经理审批。 4.1.3公司质量目标与相关的部门质量目标由公司总经理批准。 4.1.4部门负责人应适时监测部门质量目标和有关措施的有效性和适宜性，通过例会或形成报告等适当形式报公司管理层。 4.1.5公司管理层每年至少对质量目标的适宜性评价一次，并以例会或其它形式向员工公布。 4.2质量目标的改进 4.2.1 有关部门负责人可利用管理评审结果、质量审核结果、数据分析结结、纠正及预防措施分析结果等，确定是否有改进质量目标的需要。
南通中南世纪物业管理有限公司 程序文件文件编号ZN -QP-4.2-03 质量目标及质量目标管理 程序 修改码 A/0 第 2 页 共 2 页 4.2.2当需要改进部门质量目标时，应评估变更的质量目标对公司质量目标的影响以及对其它部门质量目标的影响。 4.2.3 当需要改进公司质量目标时，应评估变更公司质量目标对部门质量目标的影响。 4.2.4 质量目标的修改需经总经理审批。 4.2.5 部门负责人应及时评价确保实现质量目标所采取措施的有效性，以实现持续不断改进并确保质量目标的有效性。 5.相关文件 《改进控制程序》 6记录 .附件《质量目标表》 编制审核批准日期
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 第1页共9页 质量目标管理及考核办法 1目的 建立本程序，以规定公司质量目标策划、管理及考核的全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。 2范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标的策划、管理和考核。 3职责 3.1技术质量部 3.1.1与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。 3.1.2结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。 3.1.3对各部门的质量目标完成情况进行统计、考核和通报。 3.1.4适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。 3.2各相关部门 3.2.1制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报技术质量部汇总。 3.2.2组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。 3.2.3定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。 3.2.4定期将目标统计分析报告发送给技术质量部进行汇总。 3.3管理者代表 3.3.1审核和批准质量目标管理表。 3.3.2督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。 3.3.3视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向董事长汇报。
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 3.4董事长 于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。 3.5本办法由技术质量部负责编制、审核及修订 第2页共9页4工作程序 4.1质量目标定义 a）质量目标：在质量方面所追求的目的。 b）公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，其重要度、层次高于部门级目标。 c）部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。 4.2质量目标策划 421 总原则 a）以质量方针为框架和规划原则，质量目标的策划要符合质量管理八项原则。 b）要求尽可能目标定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。 c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。 d）目标的管理应遵循PDCA勺循环原理。 4.2.2质量目标的确定 4.2.2.1 公司级质量目标的确定 公司级质量目标的由董事长在管理评审过程中同公司领导层及各部门领导共同 商议决定，并体现在管理评审报告中。 4.2.2.2部门级质量目标的确定 在管理评审报告下发后的三个工作日内，各相关部门根据公司级质量目标的内容，并与技术质量部进行沟通后，按如下要求确定部门质量目标： a）结合工作目标需求和产品需求，确定质量目标项目、定义、计算方法、考核方式、统计分析频率等；
质量目标控制程序 1.0 目的 确定xx司质量目标制定与评价的职责、方法和要求，以确保 各有关部门达成质量目标，满足公司管理目标需求及顾客需 求。 2.0 适用范围 本程序适用于xx司开展质量目标制定和评价的各项活动。 3.0 职责 3.1 总经理负责制定质量目标。 3.2 管理者代表定期评价质量目标的达成。 3.3 管理者代表编制质量目标的评价方法和频次,审批目标管理方 案。 3.4 各部门主管负责制定达成质量目标的措施，对目标达成情况进 行评价并向管理者代表汇报。 4.0 定义 4.1 质量目标：根据质量方针的要求，企业在一定期间内所要达到
的预期效果，即所规定的数量化目标。可根据达到目标的期限 长短，可划分为长期目标和短期目标。质量目标是企业目标体 系中的组成部分，它应力求数量化，以便于统一领导层的思想， 成为激励职工的动力，有利于日常的考核和评定，促进目标的 实现。 注1：质量目标通常依据组织的质量方针制定。 注2：通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。 4.2 质量方针目标的展开：指将已确定企业质量方针目标逐级往下 层扩展、细化为各级的中、小目标和措施，以保证企业总目标 的实现。 4.3 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 注1：制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程， 该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他 方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 5.0 工作程序 5.1 质量目标制定 5.1.1 总经理根据公司的总体战略和经营方针，制定质量目标，包括： 中长期努力达成的目标；年度质量目标。 5.1.2 下年度的质量目标的制定，在本年底由管理者代表完成，总经
湖南文超自动化设备科技有限公司 质量目标管理程序 文件编号： 文件版本： 编制部门： 生效日期： 总页数： 4页 （含此页） 编制审核批准文件发行章 文件变更履历表 序号修改内容记要版本修改日期记录人1 新文件建立，新版发行。 文件发放部门 □生产部□技术质量部□综合管理部 □财务部□□ □□□ □□□ 公司机密文件未经授权禁止复印
文件编号版本 1 目的 对公司质量目标、指标、方案规划、实施、检查、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司之方针。 2 范围 适用于公司质量目标指标以及管理方案的制订、更改与实施。 3 职责 3.1总经理负责组织规划、批准公司质量目标、指标、方案； 3.2各部门负责实施质量方案，以实现策划之质量目标、指标； 3.3综合管理部负责验证质量方案实施效果； 3.4管理者代表适时组织对质量目标、指标、方案之更新、改进。 4 定义 无。 5 作业程序 5.1 质量目标的建立 总经理应确保公司和相关职能部门建立质量目标，并保证目标的可测量与质量方针持续改进的承诺相一致。质量目标应包括符合产品要求所需内容。 5.1.1 质量目标的制订应考虑以下几点： (1) 与质量方针保持一致； (2) 可测量； (3) 考虑到适用的要求； (4) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关； (5) 予以监视； (6) 予以沟通。 (7) 适时更新。 5.1.2 质量目标的制定 （1）总经理根据质量目标的制定要求、公司质量方针、顾客满意状况并给合公司实际，组织各部门制定公司的质量方目标。 （2）管理者代表组织各职能部门，将公司质量目标分解到各职能、层次及与过程活动，
质量目标控制程序 1. 目的 按GB/T19001-2016标准、GJB9001C-2017标准和质量手册要求，制定、实施、实现全所和各部门的质量目标，并按规定进行考核检查。 2. 范围 本程序适用于全所质量目标，各部门质量目标的控制和管理。 3. 职责 3.1 所长批准全所的中长期质量目标、各部门及全所年度质量目标； 3.2 分管所领导审核全所质量目标和部门质量目标,组织实施全所年度质量目标； 3.3 各部门根据全所质量目标及本部门工作重点制定本部门的质量目标，可行时再分解展开各岗位的质量目标； 3.4 质量处编制全所年度质量目标，监督检查年度质量目标的实施情况，提出修订和改进意见，作为管理评审的输入。 4. 工作流程 4.1 质量目标系统 量目标以质量方针为框架，是本所在质量方面所追求的目的，本所建立的质量目标系统见图1。 图1：质量目标系统 4.2 质量目标的特点 a) 与质量方针保持一致； b) 有具体的量化指标，可进行评价和考核； c) 考虑我所和部门的具体情况、工作重点等适用的要求； 自上而下层层分解
QMS/P620-2018 d)相关部门考虑产品和服务的顾客满意度要求； 4.3质量目标的制定和发布 a)各部门根据全所年度质量目标和本部门上年度质量目标的完成情况，结 合部门工作重点、薄弱环节、所需的基础设施和人力资源等，于每年二 月前制定或修订本部门的质量目标，并报质量处汇总； b)质量处汇总、分析、协调后确定所年度质量目标和各部门质量目标； c)分管所领导审核全所质量目标和部门质量目标； d)所长批准后发布； e)质量处以文件形式发放全所质量目标和部门分解后的质量目标； 4.4质量目标的实施和考核 a)各部门策划实现本部门质量目标的措施，并组织实施； b)各部门每半年对本部门质量目标实施情况检查一次，进行定性定量分析， 考虑产品合格率、顾客满意度等评价方法，并填写《质量目标实施考核 表》，上报质量处； c)质量处汇总、分析、总结全所质量目标完成情况，报分管所领导审核， 提交管理评审。 4.5质量目标的变更 若根据需要，质量目标必须发生变更时，需： a)与质量方针保持一致性； b)考虑潜在后果； c)保持质量管理体系的完整性； d)基础设施和人力资源等的可获得性。 中长期质量目标需发生变更时，由质量处组织评审会议，质量目标经分管所领导审核，所长批准后，对相应的质量手册、质量体系文件进行修订，修订完成后，由质量处组织会议进行宣贯。 年度质量目标需发生变更时，由质量处提出，经分管所领导审核，所长批准后发布。 部门质量目标需发生变更时，由相关部门填写《信息联络单》上报质量处，经分管所领导审核，所长批准后发布。 5.相关文件 无 6.记录 QMS/T620-01-2018《质量目标实施考核表》
质量目标管理程序 1 目的 建立本程序，以规定公司质量目标策划及管理之全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。 2 范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标之策划和管理。 3 职责 3.1 质量保证部 3.1.1 与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。 3.1.2 结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。 3.2 各部门 3.2.1 制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报质量保证部汇总。 3.2.2 组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。3.2.3 定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。 3.2.4 定期将目标统计分析报告发送给质量保证部进行汇总。 3.2.5 适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。 3.3 管理者代表
3.3.1 审核和批准质量目标管理表。 3.3.2 督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。 3.3.3 视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向总经理汇报。 3.4 总经理 3.4.1 于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。 4 程序内容 4.1 质量目标定义 质量目标：在质量方面所追求的目的。 公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，其重要度、层次高于部门级目标。 部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。 4.2 质量目标策划 4.2.1 总原则 a) 以质量方针为框架和规划原则，质量目标项目的选题要体现和支持质量方针。 b）力争最大定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。 c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。 d）目标的管理应遵循PDCA的循环原理。
质量目标管理制度 1 目的 建立公司质量目标的考核体系，对公司质量总目标进行分解，在各部门建 立各分项质量目标，确保公司质量总目标的实现 2 范围本程序适用于与实现公司质量目标有关的所部门。 3 职责工程质量部负责公司质量目标的管理、监督和考核。各部门负责制定本部门的质 量目标或指标并加以实施。 4 程序 4.1 公司质量目标的制定 4.1.1 经理组织制定公司质量目标，质量目标与公司的质量方针保持一致。 4.1.2 各部门根据本部门工作职责和承担的工作任务，对公司质量目标的进行分解，制定本部门的质量目标，明确考核方法，以便对质量目标进行测量。 4.1.3 各部门根据本部门的工作职责和工作任务，对本部门质量目标的进行分解。 4.1.4 根据公司发展需要，经理确定需对质量目标进行调整时，由工程质量部根据管理评审结论组织质量目标的修改。 4.1.5 修改后的质量目标经公司经理批准后重新发布，各部门质量目标根据公司质量目标的修改进行修改。 4.1.6 当具体质量指标没有达到要求时，由工程部组织分析原因，制定纠正措施，责成相关项目工地或部门采取纠正措施。 4.2 职能部门管理目标 4.2.1 根据管理需要，结合公司质量总目标，在职能部门管理层次上建立质量分目标。职能部门管理分目标主要涉及： a ）工程管理：施工计划管理、工程技术管理； b ）质量管理：质量指标管理、质量措施管理、质量责任制落实； c ）安全管理：安全目标管理、安全措施管理、安全责任制落实； d ）资产管理：机械购置和装备管理、机械达标管理、机械检修和保养 管理； e ）经营管理：经营目标管理、工程分包管理；
质量目标、质量保证体系及技术组织措施 1质量目标: 1.1工程质量目标：本工程质量全面达到深圳电网验收标准合格等级，争创国家和电力行业优质工程。 1.2项目部质量目标： ?工程一次验收合格率100% ?深圳电网电能质量问题突出区域调查研究与分析评估100% ?对重点区域的综合治理方案定制、装置研制与工程示范100%以上 ?实现有限装置容量下的电压电能质量问题的全面抑制100% 2质量管理机构及主要职责 2.1各级管理及人员主要质量职责 1、项目负责人的质量职责 贯彻执行合同质量方针，组织全体员工实现工程质量目标，对施工质量负全面责任，负责协调解决工程施工中质量问题，领导并组织对业主的质量信息和服务工作满足业主的质量要求。 2、项目总工的质量职责 在项目负责人的直接领导下，分管工程质量工作，协助项目负责人实现质量目标，全面负责本工程质量管理工作，组织编制工程施工组织设计，施工技术方案和工程重大技术质量措施。 3、质量部的质量职责 1）负责工地内部和外部的质量保证工作。 2）负责施工过程的质量控制，确保质量体系有效运行，及时有效的反馈施工动态。质量检查验收工作。 3）组织实施纠正和预防措施。 4）依据程序文件规定对不合格品进行有效控制，防止施工过程中非预期安装和使用不合格品。 5）负责检验，测量和试验，产品的标识和检验，试验状态的管理工作。 6）做好施工过程的检验，产品的标识和检验，试验状态下的管理工作。
4、工程部的质量职责 1）负责组织工地施工图纸会审，技术交底等技术管理工作。 2）认真贯彻本工程施工组织设计，重要施工方案，作业指导书和保证工程质量的措施。 3）新材料，新工艺，新结构的推广工作。 4）参加工地质量事故分析，提出改进技术措施意见。 5）负责工地教育培训，工程档案的管理工作。 5、供应部质量职责 1）负责编制，审核工程材料，设备米购计划和参加本工程米购产品分承包方评审工作。 2）负责按程序文件的要求进行米购产品的进场检验和对米购产品、贮存产品的状态标识及产品标识工作。 3）负责现场施工机具的检验测量和设备管理工作。 4）负责按程序文件的要求做好工程所需产品的贮存工作。 6计划部质量职责 1）负责工程计划，进度及合同管理工作。 2）对合同执行情况进行监督，检查，指导，考核和建议。 3）负责工程分承包方的评审和管理工作。 7、专职质检员职责 1）执行各项质量管理制度和工作标准，做好质量宣传工作。 2）掌握施工质量验收及评级标准，经常深入施工现场检查施工质量，发现不合格品及时报告，对已发现的不合格品参加评审工作。 3）督促检查班组进行质量自检，主持项目部级巡检工作。 4）参加质量事故的调查、分析和处理工作。 5）参加材料、设备进入现场的检查验收工作。 6）参加施工质量缺陷的检查，负责现场质量缺陷处理的检查、验收工作。 7）参加各分部、单位工程的验收和评级工作。 8）组织每半月一次的质量活动并做好记录，待查。 8、施工队队长的质量职责
質量目標管理程序 1 目的 建立本程序，以規定公司質量目標策劃及管理之全過程，以利于發揮目標管理之最大績效，確保為達成質量方針和質量管理體系的持續改進。 2 范圍 適用于對公司各層級、各職能質量目標之策劃和管理。 3 職責 3.1 質量保證部 3.1.1 與各部門主管溝通確定質量目標項目、目標值、計算方法、考核方式、統計分析頻率等。 3.1.2 結合各部門之信息匯總成質量目標管理表，并根據運作的進展和變化進行適宜性更新。 3.2 各部門 3.2.1 制定本部門相關的目標項目、目標值、考核方式、統計分析頻率等，報質量保證部匯總。 3.2.2 組織部門資源通過開展相關作業和措施來實現質量目標。 GAGGAGAGGAFFFFAFAF
3.2.3 定期或不定期對過程業績的數據進行收集、統計，并與預定目標進行比較分析，對分析結果進行處理。 3.2.4 定期將目標統計分析報告發送給質量保證部進行匯總。 3.2.5 適時將相關目標實施成果提交管理者代表審查。3.3 管理者代表 3.3.1 審核和批準質量目標管理表。 3.3.2 督導各部門有效落實為實現質量目標所需的各項作業活動。 3.3.3 視需要將各質量目標的達成情況與各副經理交流，并向總經理匯報。 3.4 總經理 3.4.1 于管理評審會議上，審查質量目標達成情況，并作出相應決議。 4 程序內容 4.1 質量目標定義 質量目標：在質量方面所追求的目的。 公司級目標：屬于公司一級質量目標，實施時通常需跨 GAGGAGAGGAFFFFAFAF
部門協作才能完成，其重要度、層次高于部門級目標。 部門級目標：屬于公司二級質量目標，實施時一般只涉及單個或幾個部門作業，其層次略低于公司級目標。 4.2 質量目標策劃 4.2.1 總原則 a) 以質量方針為框架和規劃原則，質量目標項目的選題要體現和支持質量方針。 b）力爭最大定量化，對于定性目標也要可衡量，并且盡可能基于以往業績數據來制定。 c）具備可行性，經過一段時期的努力可實現。 d）目標的管理應遵循PDCA的循環原理。 4.2.2 質量目標項目、考核方式的確定 根據質量方針的內容，結合各部門工作目標需求和產品需求，由質量保證部與各部門主管溝通，初步選定質量目標項目、計算方法、考核方式等，并評估各目標項目之重要性，依據4.1條將質量目標區分為公司級質量目標和部門級質量目標，匯總后形成《質量目標管理表》。 4.2.3 制定質量目標/指標 GAGGAGAGGAFFFFAFAF
质量方针目标的制定与管理程序 文件名称质量方针目标的制定与管理程序页数 2 文件编号HBBH-QP-001-2013 版本号第三版 起草人：https://www.doczj.com/doc/0d19134091.html, 审核人：药圈人批准人：药圈A 日期：2013年5月5日日期：2013年5月25日执行日期：2013年6月1日 变更记录时间：变更原因： 一、目的：指导质量方针、目标的制定、实施和评价。 二、依据：《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围：本程序适用于与质量有关的职能部门。 四、职责： 1、总经理：批准、颁布公司的质量方针和目标。 2、质量副总经理：审核年度质量方针目标管理方案，重点审查年度质量工作目标的制定分解与判定。 3、质管部：负责质量方针目标的展开与监督执行。 4、各职能部门：负责分解实施本部门承担的质量目标。 五、内容： 1、质量方针的制定： （1）、质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，由公司质量领导小组组织制定。 （2）、质量方针是公司总方针的一个组成部分，应在经营战略、发展规划、年度计划文件中得到体现，并通过学习使全体员工了解公司的质量方针目标。 （3）、质量方针应以简明扼要、易于表达的语言表诉。 2、质量目标的制定： （1）、质量目标具体内容和要求：一是要与药品经营管理有关的工作质量目标；二是药品质量保证目标；三是售后服务质量目标；四是经营环境质量目标；五十质量目标应有定量或定性要求，且具有可检查性。 （2）、制定质量目标：一是质管部应按质量目标的内容和要求，在征得各部门意见的基础上，提出年度质量目标的建议。二是在质量副总经理主持下，根据质量管理
信息资料，研究需要与现状的差距，按问题的性质与轻重缓急程度，需立即解决的列入公司年度质量目标；三是由质管部提出质量目标管理草案，提交公司质量管理领导小组讨论通过。四是公司质量管理领导小组对确定的质量目标进行分析，提出实现目标的具体措施，确定责任部门、责任人。 （三）、质量目标的展开：一是公司质量目标展开落实到部门、管理组和关键康威。要求责任部门或负责人予以落实；二是各部门（管理组）的展开图应交质管部审核，以保证公司方针、目标与部门（管理组）目标措施的协调性。 （四）、质量目标的实施、检查和评价：一是由各部门按展开图中对各自的要求实施，每年度自查一次；二是由质管部每年组织质量领导小组成员对公司质量方针目标的实施情况进行检查；三是评价原则：有对质量目标机其实现情况做出评价时，要综合考虑目标的实现程度，困难复杂程度和实施过程的客观努力程度予以评定；也有按部门评价和质量管理领导小组评价相结合的方式进行。首先由部门自我评价，最后将有关资料提交质量管理领导小组工作例会做出评价。
质量管理程序控制文件 Q/TX.RQCW—01—2008 1 2 1.目的 保证质量手册的运行过程中得以控制。 2.适用范围 本程序适用于本公司产品制造的全过程。 3.手册编制 《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。 4.手册的发放 4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考，不在公司内使 用。 4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。 4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登 记。
4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。 5.手册修改 5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体 系变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有 关法规、标准的要求。 5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按照“手册发放” 内容执行。 5.3手册修改采用整章更换的方式进行。 5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时回收手册中作废各章，并登记签收。 5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。 6.质量文件 6.1 《质量管理体系文件分类编码规定》 Q/TX.RQGW—01—2008 6.2 《文件和资料控制程序》 Q/TX.RQCW—04—2008 - 1 -
Q/TX.RQCW—01—2008 2 2 7.记录 7.1 《质量手册持有人名单表》 Q/TX.RQJL—001—2008 7.2 《质量手册发放登记表》 Q/TX.RQJL—002—2008 7.3 《受控文件清单》 Q/TX.RQJL—003—2008 7.4 《文件发放/回收记录》 Q/TX.RQJL—004—2008 7.5 《文件/图样更改通知单》 Q/TX.RQJL—008—2008 7.6 《失效、作废文件目录》 Q/TX.RQJL—009—2008 7.7 《失效、作废文件保留目录》 Q/TX.RQJL—010—2008 7.8 《文件销毁记录》 Q/TX.RQJL—011—2008 / / / - 2 - Q/TX.RQCW—02—2008 1 2 1．目的和适用范围
质量目标管理控制程序 文件编号;TLN-QP-03 修订记录：
1.0目的 确保质量目标明确、适用、有效，提高质量目标的达成率。 2.0适用范围 本程序适用于公司质量目标的制定、实施跟踪、反馈及评审的管理过程。3.0相关文件 TLN-QP-05《管理评审控制程序》 TLN-QP-23《数据分析及改进控制程序》 4.0职责 4.1总裁应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。 4.2部门经理负责制定本部门的质量目标。 4.3任何员工都可以向管理层提出关于质量目标的任何建议。 4.4 各部门负责相关质量目标体系的实施以及对相关质量目标达成情况的跟踪。 行政人事部负责对质量目标达成情况进行分析、反馈与验证。 行政人事部负责对质量目标达成情况进行总体跟踪。 5.0程序 5.1质量目标的制定与审批： 5.1.1质量目标制定的依据包括： 5.1.1.1公司质量方针: 安全正确、全程满意、协同优化、追求卓越！ 5.1.1.2服务要求，包括： a）外部客户要求； b）公司内部要求； c）仓储运输法律法规的要求； d）上级主管部门的要求。 5.1.1.3改进的要求，包括： a）管理评审时提出；
b）员工的建议； c）服务过程中出现的质量问题。 5.2质量目标的提出 5.2.1正常运作时,在管理评审之前,由各部门经理根据公司的总体目标并按照5.1.1 中的要求提出本部门的质量目标。 5.2.2任何员工都可以根据体系运作的情况在任何时候提出关于质量目标的建议。 5.3质量目标的批准 质量目标需经过公司管理者代表审核，总裁批准。 5.4质量目标的发布 质量目标经批准后由行政人事部向各有关部门发布。 5.5质量目标的内容 5.5.1公司的质量目标 a)单证差错数为0/每月 b)货损货差率不超过0.1‰；（货物破损、差错件数/货物总件数）X100% c)货物准时交货率达到99%以上；（按期交货次数/总交货次数）X100% d)货损货差赔付率100%；（货损货差赔偿金额/货损货差损失金额）X100% e)客户投诉处理率达到100%；（处理客户投诉的票数/客户投诉总票数）X100% f)客户满意率达到98%以上；（满意度调查满意客户数量/满意度回单客户数量）X100 5.5.2客户服务部 a)不合格处理率达到100% b)对客户投诉处理率达到100% 5.5.3行政人事部 a)入职培训率达到100% b)在职培训率达到100% c)培训合格率达到95% d)自有车辆安全行驶率达到100% 5.5.4业务部门 a)货物准时交货率达到96%以上；（按期交货次数/总交货次数）X100% b)货损货差不超过0.1‰；（货物破损、差错件数/货物总件数）X100% C）单证差错数为0；
兴荣大药房 G S P程序文件 质量方针目标控制程序 文件编号: XR-GZ-001(0) 版次号: A-1 审核: 胡兴尧日期: 2008.年 06 月18 日批准: 张晓日期: 2008年 06月 18日
桥口兴荣大药房文件 发布令 1、《质量方针目标控制程序》（A版），现予以公布，公司所有部门及人员必须执行本程序。 2、程序文件属公司受控文件。 3、文件的落实、检查、解释由质管部负责。 4、本程序（A版）自2008年7月1日起生效。 此发布令 兴荣大药房 2008.06.18
目录 1 目的 (4) 2 引用标准 (4) 3 适用范围 (4) 4 职责 (4) 5 工作流程 (4) 6 相关文件 (7)
质量方针目标控制程序 1.目的 追寻和实现公司总的质量方向和目标。 2.引用标准 2.1《中华人民共和国药品管理法》。 2.2《中华人民共和国药品管理法实施条例》 2.2《药品经营质量管理规范》 2.3《药品经营质量管理规范实施细则》。 3.适用范围 本程序适用于公司质量方针目标的管理。 4.职责 4.1 公司总经理负责质量方针目标的批准与颁布。 4.2 公司质量领导小组负责质量方针的制定。 4.3 质量管理部门负责质量方针目标实施过程中的监督、检查。 4.4 部门负责人负责本部门质量方针目标的贯彻实施。 4.5 所有人员负责本岗位质量方针目标的实施。 5.工作流程 5.1 方针目标的制定 5.1.1 总经理亲自主持方针目标的制订工作。 5.1.2 质量领导小组提出制订质量目标的基本原则。 5.1.3 质管部负责起草质量目标。质量目标下发各部门讨论，提出修改意见，由起草人对质量目标进行修改。 5.1.4 质量领导小组审批质量目标。 5.1.5 各部门根据《质量目标》制定本部门质量目标。 5.1.6 公司质量管理工作负责人对各部门提出的质量目标进行审核， 各部门的目标能否保证公司质量目标的完成。
1目的 最高管理者通过质量方针，统一组织的宗旨和方向，动员全员参与实现总目标，并确保在相关职能和层次上建立质量目标。加强质量方针、目标的系统管理，确保实现预期效果。 2适用范围 本程序适用于本公司范围内各部门、单位的质量方针、目标的管理工作。 3术语 本程序采用GB/T 19000—2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系基础和术语》标准所给出的术语。 4相关文件 《管理评审程序》 《持续改进程序》 《内部审核程序》 5职责 总经理负责策划，制定并颁布实施质量方针、目标，配置必要的资源，确保质量方针、目标在公司内得以贯彻和实施； 质量管理部门负责质量方针、目标的日常管理； 各部门负责在本部门内贯彻和实施质量方针、目标，并在本部门范围内对质量方针、目标，分解建立和落实到相关职能和层次上。 6控制程序 6.1 质量方针、目标的策划 6.1.1质量方针的策划 总经理在建立质量管理体系、ISO 9000族标准更新、公司质量方针不适应公司发展需要等情况下，对质量方针进行策划。 总经理根据公司的宗旨、发展战略，提出质量方针、目标制订的意图、总体设想、要求和过程。 质量管理部门根据总经理关于质量方针、目标制订的意图和总体设想，结合体系建立和运行情况及相关要求，拟订质量方针、目标建议草案。 6.1.2质量方针的制订依据 a)公司的方针、目标和战略规划； b)ISO 9000：2000标准提出的质量管理八项原则； c)顾客需求和期望； d)法律、法规要求； e)公司持续改进的要求； f)提供制订和评审质量目标的框架。 6.1.3质量目标的制订依据 a)质量方针；
c)顾客对产品在当前和未来的需要和期望； d)法律、法规要求； e)公司当前实现目标的程度； f)同行的水平和未来发展态势； g)公司实现目标的能力和促进各层次实现质量承诺的需要。 6.1.4质量目标依据质量方针制定与质量方针保持一致。 6.2 质量方针、目标的制定 质量方针、目标的制定依据策划的结果，由总经理正式颁布实施质量方针、目标。 6.2.1建议草案的拟定 质量管理部门根据总经理的意图和总体设想及其它相关要求，拟定质量方针、目标建议草案。 6.2.2定稿 总经理、管理者代表、公司管理层及有关人员，对建议草案进行审议，并修改完善，最后定稿。 6.2.3颁布 总经理签发质量方针、目标发布令，正式颁布实施质量方针、目标，质量方针、目标作为质量手册的一个组成部分，包含于质量手册中。 6.2.4质量方针应符合以下要求： a）符合公司的战略规划； b）与顾客的需求和期望相适应； c）达到法律、法规要求； d）能使公司持续改进； e）满足市场的竞争的需要； f）具有可行性； g）提供制订和评审质量目标的框架。 6.2.5质量目标应符合以下要求： a)体现质量方针和质量管理八项原则，与质量方针保持一致； b)满足顾客对产品和服务的需求和期望； c)定义明确，尽可能使用或构造科学的、综合的定量指标；当质量目标难以定量时，也可建 立可定性判断的目标； d)质量目标是可实现的，覆盖质量方针中所作的承诺； e)质量目标是可分解的。 6.3质量方针、目标的宣贯 使质量体系相关人员都应理解质量方针、目标的内容、内涵及各自在质量管理体系中的作用，并实施质量方针、目标。 各级领导及各层次部门都有在其范围内宣传、贯彻和实施质量方针、目标的责任。 总经办负责组织，质量管理部门及其它相关部门协助，系统实施质量方针、目标的宣传、培训，可结合质量意识教育进行。
1.目的 保证质量手册的运行过程中得以控制。 2.适用围 本程序适用于本公司产品制造的全过程。 3.手册编制 《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。 4.手册的发放 4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考，不在公司使用。 4.2“受控本”手册持有人由质保工程师确定，技术部资料室负责按发放和登记。 4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按发放和登记。 4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。 5.手册修改 5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。 5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按照“手册发放”容执行。 5.3手册修改采用整章更换的方式进行。 5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时
回收手册中作废各章，并登记签收。 5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。 6.质量文件 6.1 《质量管理体系文件分类编码规定》 Q/TX.RQGW—01—2008 6.2 《文件和资料控制程序》 Q/TX.RQCW—04—2008 7.记录 7.1 《质量手册持有人表》 Q/TX.RQJL—001—2008 7.2 《质量手册发放登记表》 Q/TX.RQJL—002—2008 7.3 《受控文件清单》 Q/TX.RQJL—003—2008 7.4 《文件发放/回收记录》 Q/TX.RQJL—004—2008 7.5 《文件/图样更改通知单》 Q/TX.RQJL—008—2008 7.6 《失效、作废文件目录》 Q/TX.RQJL—009—2008 7.7 《失效、作废文件保留目录》 Q/TX.RQJL—010—2008 7.8 《文件销毁记录》 Q/TX.RQJL—011—2008