利用EXCEL制作质量控制图
董瑞（淮南市环境保护监测站，淮南232001）
摘要：本文在利用EXCEL制作控制图方面进行了初步尝试。以该方法制作控制图快速、准确、易于推广，是环境监测工作中质量控制的有效手段。
关键词：质量控制图；EXCEL
Use EXCEL to Make the Quality Control Picture.
DONG Rui(Huainan EMS, Huainan 232001)
Abstract:This paper study the aspect that use EXCEL make the enviroment monitoring quality control picture.This kind of method making quality control picture is quick and accurate,and easy to populazing, it is one of the effective means of enviroment monitoring quality control.
Key words:quality control picture; EXCEL
质量控制图是环境监测质量控制的重要手段之一。传统的质控图制作是以手工方式计算大量的繁杂数据，再手工绘制在坐标纸或控制图专用纸上，稍一出错便前功尽弃。这是控制图这种有效的质量控制手段不能广泛应用的主要原因之一。随着环境监测事业的发展，各级监测站拥有的电脑越来越多，我们可以利用这一高效手段使制作质量控制图快速、准确、易推广。在软件方面，EXCEL是常见、易获得的应用软件，其强大的计算和图表功能非常适合制作控制图。本文在利用EXCEL2000制作控制图方面进行了初步尝试。
1.制作控制图
1.1 确定控制图组成
控制图的类型有许多种，本文选用NH3-N的空白值来制作平均值—极差控制图（x—R 图）。x—R图的基本图形组成见表一。
表一x—R图控制界限线计算公式
空白值的获得方法一般为每天测定一次平行样，在一定的时间间隔内积累20组以上的
=1.880，D3=0，D4=3.267。数据。在本例中，我们选用20组空白平行测定值，则表一中的A
2
1.2 制作步骤
1.2.1 计算统计量
打开EXCEL2000，在A1~P1单元格中分别输入以下字段名：序号、x1、x2（一组平行测定值）、x（每组均值）、UCL X、UWL X、UAL X、CL X（x）、LAL X、LWL X、LCL X、R （每组极差）、UCL R、UWL R、UAL R、CL R（R）。
在D3单元格中输入“=（B3+C3）/2”；H2单元格中输入“=A VERAGE（$D$3:$D$22）”；L3单元格中输入“=ABS（B3-C3）”；P2单元格中输入“=A VERAGE（$L$3:$L$22）”。当然，公式输入也可使用EXCEL的粘贴函数功能。其它统计量参见表一中的公式输入到第二行，只是要将其中的x、R换成相应单元格的地址。
第2、3行的公式输入完成后，将各单元格的公式全部向下一直复制到第22行。
在A2~A22单元格中依次输入数字0~20,使其作为图表的横坐标。
将准备好的20组数据输入B3~C22区域。输入完毕后，整个表格中的所有统计量立即完成计算。
本例中除x、R外将每种统计量设为21个的原因是为了使随后制作的图表完整、美观，否则图表在靠近Y轴附近将出现空缺。
1.2.2 制作图表
在完成计算的上述工作表中，选中除x1、x2、x、R以外所有记录（A2：A22，E2：K22，M2：P22）
单击常用工具栏上的图表按钮，弹出图表向导。在图表类型中单击“XY散点图→无数据点平滑线散点图”。单击“下一步”，在图表选项卡的图表标题栏中填入“x—R图”，在数值（X）轴栏中填入“序号”，在数值（Y）轴栏中填入“统计量（mg/L）”。网格线选项卡和图例选项卡中全部不选。单击“完成”。现在控制图的框架已初步形成，接下来就是要把图表调整到最佳状态。鼠标指向X轴右击，在弹出的快捷菜单中选择“坐标轴格式→刻度”，将最大值设为20，主要刻度单位设为1。其它如字体、字型、字号、小数位数均可在相应的选项卡中设为最佳。在曲线旁显示该曲线标志的方法如下：单击选中一条曲线，单击该曲线最右侧显现的隐藏数据点标志，出现双向交叉标志时右击，选择“数据点格式→数据标志→显示值”，确定后两次单击该值，在出现的文本框中填入标志，例如“UCL（0.0317）”。这种方法制作曲线标志的优点是该标志永远固定在曲线旁边。控制图的结构现在全部完成（图表结构参见图一）。
如果想检验选用来制作控制图的20组数据是否符合要求，可以将x、R作为新序列加入图表。具体方法是在绘图区空白处右击，弹出的快捷菜单中选择“数据源→序列→添加”，在“Y值”框中单击按纽，随后到工作表中选中x或R的20个数据，回到数据源窗口单击“确定”，现在x或R的曲线就作为新的序列添加到图表中。将鼠标指向新序列的曲线右击，弹出的快捷菜单中选择“图表类型→XY散点图→折线散点图”，单击“确定”。继续将鼠标指向曲线右击，选择“数据系列格式→数据标志→显示数据标志”，单击“确定”，则数据点附近显示0~20的序列（图表略）。
如果要把以后获得的质控数据点入控制图中进行控制，就在工作表后添加四个字段名，即两个平行样、均值、极差。将均值和极差加到图表中的方法同前段，唯一不同之处在于应先选定均值和极差20个数据的区域，然后再将获得的数据填入，并逐一向下复制公式。具体结构见图一。该过程最奇妙的是输入一组数据，就在图表的相应系列上自动增加一个点，非常方便。
2.制作控制图模板
环境监测的许多分析项目都需要制作控制图，但每一项目均重复上述过程则略显烦琐。可以使用EXCEL的许多功能使制作过程简单化，制作模板就是其中之一。
制作模板的过程非常简单，在上述制作的工作表中清除20组原始数据和新添加系列中成对的原始数据，单击文件菜单中的“另存为”，保存类型中选择“模板”，保存以后一个控制图模板就制作完成了。
3.使用控制图模板
在EXCEL文件菜单中选择“新建”，在“常用”选项卡中选择制成的模板。把使用库
伦法测得的CODcr 空白值填入C3：B22区域，工作表立即完成计算，图表也立即生成。但此时的图表并不完美，x 图和R 图之间的距离非常大，各图内的曲线也非常紧凑。原因是每组均值都大于100mg/L ，而极差都小于10mg/L 。
在这种情况下，关键步骤是将位于图表下方的R 图中各曲线调整到次坐标轴。右击R 图中各曲线，快捷菜单中选择“数据系列格式→坐标轴→次坐标轴”。确定后分别右击主、次坐标轴，弹出“坐标轴格式”对话框，在“刻度”选项卡中调整刻度范围；在“图案”选项卡中次坐标轴全选“无”，主坐标轴仅保留坐标轴线。通过调整，图表就清晰、美观了（见图二）。
图二 C O D c r 空白值控制图
U W L (111.12)U A L (109.95)C L (108.78)L A L (107.60)L W L (106.43)L C L (105.26)
U C L (112.29)
U
C L (6.11)U W L (4.70)U A L (3.28)C
L (1.87)
012345678
91011121314151617181920
序号
统计量/(m g /L ）
4.小结
4.1 利用EXCEL 制作控制图过程非常简单，制作出的控制图清晰、准确，极大地提高质控工作效率，为监测结果准确、可靠提供了有力的保障。
4.2 上述例子中的R x 图都是将x 图和R 图组合在一起，实际上，完全可以将x 图和R 图分别制作，而且制作过程非常简单，只是图表的整体性方面不如上述两图。此外，质控工作中大量使用的是x 图，用EXCEL 制作更为方便。
4.3 OFFICE 软件的右键功能非常强大，本例中制作图表充分利用了这一特点，使制作过程简单、快速，否则将非常烦琐。
4.4 制作控制图时，充分利用电脑的优势，将图表的各组成部分设计为不同颜色、不同类型，
使图表美观、清晰。
质量控制内容、保证措施和手段 质量控制的任务概括起来，就是实现既定工程的质量目标。对于施工监理来说，工程的质量目标，在设计的过程中已经确定下来，监理的任务是通过对工程的全过程监理，最终实现工程质量目 标。 为了保证工程质量目标的实现，监理对工程施工进行全过程的质量控制。在招投标阶段，质量控制的任务是修订“技术规范”、完善和补充质量目标、审查评估投标人的资质和投标方案，使承包人的施工队伍有充分的能力保证工程的施工质量。在施工准备阶段，要审查施工队伍的开工准备工作，包括人员、设备的进场计划，调查材料供货商并审查认可，承包人质保体系的完善和建立，施工技术方案的审查和批准等等，以保证施工正常有序持续地进行。在施工阶段则要求监理以旁站、试验、测量等方式进行全过程的监督管理，每一个施工环节，每一道工序进行检查、认可，以保证工程施工之前，有充分的准备。施工中，每道工序都能保证施工质量，最后每项工程都要在质量符合要求的前提下验收、认可；在缺陷责任期，则指示承包人对工程缺陷按期修复，签发缺陷责任终 止证。 为保证质量目标的实现，完善施工质量管理是十分重要的，监理应重视承包人的质量管理工作，督促承包人健全质量保证体系、质量管理的组织机构和运作制度，坚持承包人质量自检制度，质量责任制度，完善承包人的测量、试验等质量检测手段。 要有效地控制工程质量，一定要坚持监理工作程序。要做好开工前的审查批准工作，每道工序都必须经过认真仔细的检查认可，关键部位要进行旁站监理。在开工申请、工序检验和中间交工阶 段这些重要的环节上把好质量关。 针对本工程建设工程的特点，我们将把重点放在事前控制和主动控制上，坚持“先审核后实施、先验收后施工（进入下道工序）”的基本原则，严格落实各项监理控制程序、工作制度，积极采取组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，使工程项目质量处于全面受控状态。 一、质量控制的原则 1、强化质量意识，牢固确立和坚决贯彻工程建设“百年大计、质量第一”的方针。 2、实施对施工全过程、对质量因素全方位的全面质量控制。 3、实行质量预控、过程监控和事后验控相结合并以预防为主的控制方针，把质量风险控制到 最小程度。 4、突出质量控制的针对性，准确把握工程关键和施工难点，在全面监控的基础上，加强对重
利用EXCEL制作质量控制图 董瑞（淮南市环境保护监测站，淮南232001） 摘要：本文在利用EXCEL制作控制图方面进行了初步尝试。以该方法制作控制图快速、准确、易于推广，是环境监测工作中质量控制的有效手段。 关键词：质量控制图；EXCEL Use EXCEL to Make the Quality Control Picture. DONG Rui(Huainan EMS, Huainan 232001) Abstract:This paper study the aspect that use EXCEL make the enviroment monitoring quality control picture.This kind of method making quality control picture is quick and accurate,and easy to populazing, it is one of the effective means of enviroment monitoring quality control. Key words:quality control picture; EXCEL 质量控制图是环境监测质量控制的重要手段之一。传统的质控图制作是以手工方式计算大量的繁杂数据，再手工绘制在坐标纸或控制图专用纸上，稍一出错便前功尽弃。这是控制图这种有效的质量控制手段不能广泛应用的主要原因之一。随着环境监测事业的发展，各级监测站拥有的电脑越来越多，我们可以利用这一高效手段使制作质量控制图快速、准确、易推广。在软件方面，EXCEL是常见、易获得的应用软件，其强大的计算和图表功能非常适合制作控制图。本文在利用EXCEL2000制作控制图方面进行了初步尝试。 1.制作控制图 1.1 确定控制图组成 控制图的类型有许多种，本文选用NH3-N的空白值来制作平均值—极差控制图（x—R 图）。x—R图的基本图形组成见表一。 表一x—R图控制界限线计算公式 空白值的获得方法一般为每天测定一次平行样，在一定的时间间隔内积累20组以上的 =1.880，D3=0，D4=3.267。数据。在本例中，我们选用20组空白平行测定值，则表一中的A 2 1.2 制作步骤
文件制修订记录
1.0目的 规范实验室管理，确保在组织质量控制、质量改进工作中所进行的检验、测量、试验等工作的顺利进行，快速准确的完成各项质量检验、测量和试验工作。2.0适用范围 本规定适用于公司范围内所有用于检测、测量和试验活动所涉及到的实验室的全过程管理控制。 3.0术语及定义 3.1实验室 进行包括但不限于包括化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、测量、试验和校准的机构，包括人员、设施和环境。 4.0职责 4.1过程质量管理部 4.1.1负责实验室测量设备的检定/测量归口管理，对外部实验室能力及进货检验的性能试验进行监控； 4.1.2负责整车检测线委外检测、整车路试、三坐标测试及日常管理。 4.2人力资源部 负责组织对实验室人员的培训和资格确认。 4.3试制试验部 4.3.1负责编制实验室管理制度、制定实验室操作及维护保养规程； 4.3.2负责实验室的日常管理，遵守实验室的操作规程； 4.3.3负责对生产制造过程和新产品研制开发过程中的零部件、发动机、白车身和整车等依据技术文件标准进行检验、测量和试验工作。 5.0工作程序 5.1工作流程：见附件。 5.2试验范围
5.2.1实验室有资格进行的特定试验、评价和校准。本公司实验室试验项目：检测线整车检测试验、整车性能与排放性能试验、整车安全性能试验、发动机性能试验、传动系统性能试验、电驱系统性能试验、混合动力系统性能试验、电池性能试验、环境与材料性能试验。 实验室设备及试验项目一览表
应建立相应的方法并经试验主管部门负责人批准后方可执行，并在试验记录中说明。 5.2.3用来进行上述活动的设备、方法和标准的清单详见《实验室设备及试验项目一览表》。 5.3实验室人员资格确认 5.3.1实验室应由技术、测量、试验人员组成，技术人员对技术负全面责任，测量、试验人员按照各自的职责完成测量/试验任务，确保测量、试验工作的公正性和准确性。 5.3.2监控与测量装置的有关人员（包括计量检测、计量管理以及其使用操作人员），应当具备相应的能力和资格，以确保测量系统的准确性和完整性。5.3.3实验室试验人员的资格参见实验室组织架构及人员资质，试验人员必须经过培训，持有检测/试验资格证书。 5.4实验室环境控制 5.4.1测试的环境条件应按照国家校准规范或校准设备技术说明书的要求进行控制，以消除或减少环境因素对测试结果的影响。 5.4.2对检测/试验结果有影响的环境条件应予以监测、控制和记录填写《实验室环境监控记录》，并对检测/试验结果做相应校正。
。 质量管理体系 xxx工程项目管理有限公司 2017年8月9日
目录 一、文件化控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图 三、针对技术难点监理方案的技术性建议（一）、关于管理目标的确定 （二）、关于施工队伍的选择 （三）、关于新材料、新工艺的选择 （四）、关于施工图纸的设计深度 （五）、关于总承包管理 （六）、关于房屋工程质量通病的预防措施 （七）、关于经济处罚手段的使用 （五）、关于总承包管理 四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施（一）、防水工程渗漏 （二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）（三）、门窗漏水 （四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓 （五）、质量保证的重要措施
监理质量管理体系 ********工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。 一、文件化控制程序 部门职责控制程序 各级人员质量责任制 管理评审控制程序 合同评审控制程序 文件和资料控制程序 对外委托控制程序 业主提供产品的控制程序 产品标识和可追溯性的控制程序 程控制程序 检验和试验及其状态的控制程序 检验和测量仪器的控制程序 不合格服务的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录控制程序 内部质量审核控制程序 员工培训的控制程序 服务的控制程序 统计技术的控制程序
二、监理工作程序及框图 1.监理程序： ●与业主洽商，签订监理合同。 ●确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。 ●进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。 ●制定工程项目的监理规划。 ●制定各专业监理实施细则。 ●根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作， 体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。 ●监理工作总结： ◆向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概 述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表 明监理工作终结的说明等； ◆向监理公司提交的监理工作总结； ●缺陷责任期（保修期）监理。
质量控制图的绘制及使用[2,5,7] 根据误差为正态分布的原理，在统计学上X±1S占正态曲线下面积的68.26%，以此作为上辅助限和下辅助限；X±2S占总面积的95.45%，以此作为上警戒限和下警戒限；X±3S占总面积的99.73%，以此作为控制图的上控制限和下控制限（图21.2）；超过3倍S的概率总共只占0.27%，以乃属于小概率事件，亦即同一总体中出现如此大偏差的概率极小，可以认为它不是这个总体中的一个随机样品，这个结论具有99.73%的把握是正确的。既然不能作为同一总体中的一个随机组成者，而在分析测试中是用同一分析方法，在相同条件下所测得的同一个样品（例如空白试验）的检测值，则必然发生了某种影响较大因素的作用，从而有根据否定这一测定值。 图21.2 质量控制图 图21.2中质量控制图的形式与正态曲线形式完全相同，即将正态曲线向逆时针方向旋转了90度，以正态曲线的中心m被X所代替，作为理想的预期测定值；将68.26%概率保证的置信区间作为目标值（即上、下辅助限之间的区域）；以95.45%概率保证的置信区间作为可接受范围（即上、下警戒限之间的区域）；将上、下警戒限至上、下控制限的区间作为可能存在“失控”倾向，应进行检查并采取相应的校正措施；在上、下控制限以外，则表示测定过程已失去控制，应立即停止检测，待查明原因加以纠正后对该批样品全部重新测定。 对于质量控制检查样品和实验室控制样品的控制图，是把算术平均值作为中心值统计。最初控制限制是用平均值的百分数表示，通常系列测定算术平均值±10%。然而，最少进行7个测定值后才能建立统计控制限度。警戒限度设在来自平均数(X)±2Sx (标准误，来自质量控制样品的95%）；控制限度设在离平均数(X)±3 Sx应包含质量控制样品的99.7%）。 质量控制样品数据的5%将落在警戒限外面，如果两个连续测定值落在警戒限外面被认为是“失控”状态(Taylor, 1987)。由于99.7%的数据应该落在X±3Sx以内，控制限外面的点是最可能失控的，矫正活动是有根据的。例如，如果失控值是标准参考物质或其它质量控制样品，即这一批完整的分析样应重新测定。这可能需要对新的校正标准再分析、或要求通过完整的
建设监理对工程质量控制的方法和程序 一、质量控制的过程 任何工程项目都是由分项工程、分部工程和单位工程所组成，而工程项目的建设，则是通过一道道工序来完成。所以，施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程。 二、质量控制的原则 对施工项目而言，质量控制就是为了确保合同、规范所规定的质量标准，所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。在进行施工项目质量控制过程中，应遵循以下几点原则： （一）坚持“质量第一、用户至上” 建筑产品作为一种特殊的商品，使用年限较长，是“百年大计”，直接关系到人民生命财产的安全。所以，工程项目在施工中应自始至终地把“质量第一、用户至上”作为质量控制的基本原则。 （二）以人为核心 人是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”观念，提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保工序质量、保工程质量。 （三）以预防为主 “以预防为主”，就是要从对质量做事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制，从对产品质量的检查，转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品质量的检查。这是确保施工项目的有效措施。 （四）坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话 质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据。产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。 （五）贯彻科学、公正、守法的职业规范 各级质量管理人员，在处理质量问题过程中，应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪、守法，杜绝不正之风；既要坚持原则，严格要求，秉公办事，又要谦虚谨慎，实事求是，以理服人，热情帮助。 三、质量控制的方法 （一）审核有关技术文件、报告或报表对技术文件、报告或报表的审核，是对工程项目质量进行全面控制的主要手段，其具体内容如下： 1 审核进入施工现场各分包单位的技术资质证明文件。
实验室质量控制图制作过程 1.1 质控血清的制备和保存（以ELISA试验检测HIV抗体为例） 在每次实验中必须包含有内部对照质控血清和外部对照质控血清。 内部对照质控血清指试剂盒内提供的阳性和阴性对照血清。内部对照是质量控制的基础。每一次检测必须使用内部对照，而且只能在同批号的试剂盒中使用。 外部对照质控血清是为了监控检测的重复性和稳定性以及试剂盒批间或孔间差异而由实验室设置的一套对照血清，包括强阳性、弱阳性和阴性对照血清。也可以只设置一个弱阳性对照，以该试剂盒临界值（Cut-off）的2?3倍为宜。 1.1.1 外部对照质控血清的制备 HIV抗体阳性和阴性血清，56℃ 30min灭活，3000r/min，离心15min。弱阳性对照可以用HIV抗体阴性血清梯度稀释HIV抗体强阳性血清并标定后得到。按一年使用量配制（可加入不影响检测结果的防腐剂）用0.2μm滤膜过滤除菌。 1.1.2 外部对照质控血清的保存 1.1. 2.1 按一周实验用量分装、分类、标记、封口、-20℃冻存于非自动除霜冰箱中。 1.1. 2.2 外部对照血清不可反复冻融，一旦融化后应该存放2?8℃，供一周内使用。 1.1.3 外部对照质控血清的使用 每一次实验必须使用外部对照质控血清，以便监控实验的重复性和稳定性。同时可以了解各批试剂盒的批间或孔间差异，绘制质量控制图。 1.1.4 外部对照质控物的质量要求 质控物的管间或瓶间变异必须小于监测系统预期的变异（cv＜20%），并且质控物的成分应在稳定状态中。质控物应无菌，并不含有影响ELISA反应的防腐剂。 1.2 质控图的建立及应用（以ELISA试验检测HIV抗体为例） 最常用的质控图是Levey-Jennings质控图，使用累计和技术或趋势分析技术的图形可提供系统偏移和漂移的状况。 1.2.1 建立质控图参数 外部对照质控物的平均值和标准差应建立在实验室常规使用方法对质控物重复测定的基础上。一般采用在不同批次检测取得至少20个数据；如果仅做少量批次的检测，也至少做5个批次的检测，每个批次中不少于4个质控物测定结果，以建立一个临时性的平均
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
1.2.1 质控文件的建立 以制作临床生化质控图为例。Excel 2003(97/2000)以工作簿方式管理文件，每个工作簿有很多个工作表，我们新建名为“生化质控图”的工作簿，然后打开工作簿，通过插入工作表建立包含所有要做质控的生化项目的独立的工作表，如将sheet1取名为ALT，sheet2取名为AST，sheet13取名为GGT等。 1.2.2 L-J质控图的制作 利用Excel提供的图表向导功能，可方便地实现由数据到图形的转换。首先点击相应项目的工作表，选第一列作为日期输入，第二列作为结果输入，第三列作为操作者输入。拖拉鼠标选择相应的输入日期及结果的区域，然后点击工具栏上的图表向导按钮(或点击“插 入”-“图表”)，选择折线图后，按提示进行操作，输入标题及说明，最后在工作表的中部空白处拖鼠标，生成一个适当的区域，准确、美观的质控图则自动生成，双击Y轴的数值区域，选择刻度栏，输入主要刻度间距值，即标准差s值，最大值即为均值x+3 s值，最小值即为均值x-3s值，分类(x)轴交叉于(C)处应填最小值即为x-3s。 1.2.3 原始质控数据的输入 分别选择所在质控项目的工作表，在日期和结果栏分别用手工输入当天的日期和原始质控数据，计算机则能自动在图上描点和连线，生成质控图。实验中如有“漂移”、“趋势”等失控现象，可以及时发现并予以纠正。 1.2.4质控结果统计 当一个月的质控结果输入完后，选择工作表中质控图下的一个空白单元，然后点击工具栏上的函数按钮，选择常规里的AVERAGE，根据屏幕提示，选择要作统计处理的数据区域，求出均值x，按同法选择常规里的STDEV，求出标准差s。再选择另一个空白单元，利用公式s/x乘以100%，求得变异系数CV％。完成后即可打印保存。 1.2.5新质控图的建立 当要制作下一个月的质控图时，我们只需先复制已建立好的质控文件，取个新的文件名，然后打开这个文件，删除原来的日期和质控数据，录入新的日期和质控数据，计算机便会自动在质控图上重新自动描点和连线，生成新的质控图，并自动进行均值x，标准差s及变异系数CV%的计算，使得质控图的制作变得相当简单，快速。 1.2.6其他附件的输入 选择空白单元，可输入单位、起止日期、方法、仪器型号、质控物来源及批号、失控记录、月总结等。 2 结果 以临床生化的GLU为例，利用Excel制作的L-J质控图(见图1)。
建筑工程主要工序质量控制流程图
土 方 回 填 工 程 质 量 控 制 程 序 熟习图纸和技术资料 熟习操作规程和质量标准 确定回填方案 测量仪器准备 回填机械准备 清理现场、作好排水 分部分项工程书面交底 操作人员参加 准备工作 中 间 抽 查 技术交底 施 工 质量评定 清除基地杂物和草皮 自 检 办理回填土隐蔽验收签证 清理现场文明施工 回填分层，控制厚度 灰土拌合均匀 清除大土快和生石灰快 分层测量填土标高 分层检验填土质量 资料管理 执行验评标准 室内：不少于10%自然 间，但不少于2间，每间不少于2处。干密度取样数量：基坑每20~50m21组（每个基坑不少于1组）；基槽或管沟，每层按长度20~50m21组室外填土每层按100~500m21组；场地平整每层按400~900m21组。取样部位在每层压实后的下半部 施 工 记 录 回填土夯实，干密度实验 记录 隐蔽验收记录 自 检 记 录 质量评定记录
材料合格证 质 量 控 制 程 序 熟习图纸和技术资料 熟习操作规程和质量标准 材 料 准 备 测量仪器准备 机械设备准备 现场清理排水 分部分项工程书面交底 工长参加书面交底 准备工作 克服上道工序弊端方法 分部分项工程书面交底 技术交底 办理上部工序交接手续 施 工 材 料 准 备 测量仪器准备 机械设备准备 现场文明施工 质量评定 隐蔽工程验收签证 不合格的处理 按有代表性自然间抽10% 间数不少于2间 执行验收标准 资料记录 实 验 记 录 事故处理记录 自 检 记 录 质量评定记录 隐蔽工程验收记录 施 工 记 录 使用过程 无质量问题 回 访
监理质量控制程序 一、质量控制程序 在开工以前，监理工程师应向承包人提出适用于对所有工程项目进行质量控制的程序及说明，以供所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制工作程序化。质量控制一般应按以下程序进行。 1、开工报告 在各单位工程、分部工程或分项工程开工之前，高级驻地监理工程师应要求承包人提交工程开工报告并进行审批。工程开工报告应提出工程实施计划和施工方案；依据技术规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和方法；说明材料、设备、劳力及现场管理人员等项的准备情况，提供放样测量、标准试验、施工图等必要的基础资料。 2、工序自检报告 监理工程师应要求承包人的自检人员按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后，申报专业监理工程师进行检查认可。 3、工序检查认可 专业监理工程师应紧接承包人的自检或与承包人的自检同时对每道工序完工后进行检查验收并签字，对不合格的工序应指示承包人进行缺陷修复或返工。前道工序未经检查认可，后道工序不得进行。 4、中间交工报告 当工程的单位、分部或分项工程完工后，承包人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果提出交工报告。自检资料不全的交工报告，专业监理工程师应拒绝验收。
5、中间交工证书 专业监理工程师应对按工程量清单的分项完工的单项工程进行一次系 统的检查验收，必要时应作测量或抽样试验。检查合格后，提请高级 驻地监理工程师签发《中间交工证书》，未经中间交工检验或检验不 合格的工程，不得进行下项工程项目的施工。 6、中间计量 对填发了《中间交工证书》的工程，方可进行计量并由高级驻地监理 工程师签发《中间计量表》。完工项目的竣工资料不全可暂不计量支付。 二、工序检查程序 各专业（结构、路基、路面、隧道等项目）监理工程师应在组成工程 的各个单位、分部或分项工程开工之前，提出工序检查程序说明，以 供现场旁站监理人员、承包人的自检人员及施工人员共同遵循。工序 检查程序应按以下原则提出： 1、应与合同图纸和工程量清单的分项所含内容相一致； 2、应与技术规范及监理工程师批准采用的施工方法和工艺流程相协调； 3、应与国家或合同规定的验收标准、检验频率和检验方法相配合； 4、工序检查程序宜采用框图的形式表示，以便直观，并应与相应的检 查记录、报表、证书等相配套。
质量控制程序 1.施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1） 2.材料控制工作流程框图（见框图2） 3.测量控制监理工作流程框图（见框图3） 4.试验控制监理工作流程框图（见框图4） 5.分项工程开工审批程序框图（见框图5） 6.审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6） 7.分包单位资格审查程序框图（见框图7） 8.隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8） 9.工序验收程序框图（见框图9） 10.分项工程验收流程框图（见框图10） 11.分部工程质量验收程序框图（见框图11） 12.单位工程竣工预验收程序框图（见框图12） 13.工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13） 14.质量事故工作流程框图（见框图14）
1、 施工阶段质量控制工作流程框图（框图1） 分项工程开工准备 审批施工方案 审批工程材料 核查机械设备 复核测量放线 检查质保体系 审批分项工程开工申请 进行监理工作交底 监理过程控制 工序质量验收 分项完工质量验收
2、材料控制工作流程框图（框图2） 承包单位监理工程师 提交总体进度计划 编制材料进场计划和材料报验计划 材料进场报验 材料试验 材料使用申请 材料使用过程 若使用违规 审批总体进度计划 审批材料进场计划和材料报验计划 材料进场查验 材料抽查 审批材料使用申请材料使用过程检查指令或撤销审批
承包单位监理工程师 接设计桩 基准点复查 申请使用基准点引设工程控制桩申请使用工程控制桩分项工程放样计算 施工放样 参与设计交桩基准点复核审批基准点使用复核工程控制桩审批工程控制桩放样计算复核 放样抽测 分项完工测量分项工程验收测量
怎样用EXCEL制作室内质控图 利用Excel强大的图表运用和函数计算功能制作L-J质控图，对数据自动处理，能同步显示当日的数据状态和本月的各项指标，我做好的预览图如下。 制作步骤如下
1、先做好数据： 2、插入——图表——折线图——数据点折线图——下一步——系列——添加——点击红 色位置 3、按住ctrl+31组数据——点击红色位置
4、同样方法，分类（x）轴标志选择31日的日期——下一步，输入标题——下一步—完成 此步骤也可以省略。 5、这时就看到一张质控图了，但是这张图还不是很美观，还需要做以下修改： （1）、删除右边的系列1 （2）、右击靶值——坐标轴标题格式——对齐，方向改为0度——字体10号——确定 (3)、在y数值轴右击——坐标轴格式——刻度，最小值为靶值减去4SD值，最大值为 靶值加上比3SD大比4SD小一点点的值（这样做的目的我个人认为美观），主要 刻度单位为SD值，分类（x）交叉于最小值——字体10号——确定（下左图） (4)、在x数值轴右击——坐标轴格式——刻度，都改为1——字体9号——确定（上右 图） （5）、调整图表整体大小，与下面的质控数据表格相同 （6）、在绘图区右键——绘图区格式——图案——区域，选择“无” （7）、打开绘图工具栏——选择文本框——插入到各个SD值的位置
6、输入信息，调整好各个单元格的分配，计算值的几个单元格不能与其它单元格合并。 7、在计算单元格内输入相应的函数值 X=A VERAGE(B35:K35,B38:K38,B41:L41) SD=STDEV(B35:K35,B38:K38,B41:L41) CV=L7/L6 这样一张质控图就做好了，同时又是一个模板，在每次用到的时候，（1）把每个项目的参数改变；（2）在图表区改动上述的第4步的图表标题，第5步的第3条；（3）最后再在输入数据，每输入一个点就立刻从图表上显示出了。
质量管理体系xxx工程项目管理有限公司 2017年8月9日 目录 一、文件化控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图 三、针对技术难点监理方案的技术性建议 （一）、关于管理目标的确定 （二）、关于施工队伍的选择 （三）、关于新材料、新工艺的选择 （四）、关于施工图纸的设计深度 （五）、关于总承包管理 （六）、关于房屋工程质量通病的预防措施 （七）、关于经济处罚手段的使用 （五）、关于总承包管理 四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施 （一）、防水工程渗漏 （二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝） （三）、门窗漏水
（四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓 （五）、质量保证的重要措施 监理质量管理体系 ********工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。 一、文件化控制程序 部门职责控制程序 各级人员质量责任制 管理评审控制程序 合同评审控制程序 文件和资料控制程序 对外委托控制程序 业主提供产品的控制程序 产品标识和可追溯性的控制程序 程控制程序 检验和试验及其状态的控制程序 检验和测量仪器的控制程序 不合格服务的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录控制程序 内部质量审核控制程序 员工培训的控制程序 服务的控制程序 统计技术的控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序： ●与业主洽商，签订监理合同。 ●确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。
监理质量控制基本程序 1. 施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1） 2. 材料控制工作流程框图（见框图2） 3. 测量控制监理工作流程框图（见框图3） 4. 试验控制监理工作流程框图（见框图4） 5. 分项工程开工审批程序框图（见框图5） 6. 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6） 7. 分包单位资格审查程序框图（见框图7） 8. 隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8） 9. 工序验收程序框图（见框图9） 10. 分项工程验收流程框图（见框图10） 11. 分部工程质量验收程序框图（见框图11） 12. 单位工程竣工预验收程序框图（见框图12） 13. 工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13） 14. 质量事故工作流程框图（见框图14） 1、 施工阶段监理质量控制工作流程图（框图1）
分项完工质量验收 2、材料控制工作流程图（框图2） 指令或撤销审批 3、测量控制监理工作流程图（框图3） 分项工程验收测量 4、试验控制监理工作流程图（框图4） 追踪记录处理结果 5、分项工程开工审批流程图（框图5） 是 6、审查施工组织设计（方案）的监理工作流程图（框图6） 承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表
审查内容： 1．三控目标是否满足合同要求； 2．场地布置，文明施工； 3．是否符合强制性标准，环保水保要求；4．施工方案、方法、工艺； 5．机械设备、劳力； 6．质量管理体系； 7．安全、消防措施； 8．签认手续完善、合法。 修改再报 总监理工程师组织 专业监理工程师审查
不同意 审查结果 同意 报送 建设单位 总监审查批准 承包单位执行 注：施工组织方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并重新报审。 7、分包单位资格审查流程图（框图7） 承包单位向监理部报送
重点工序质量控制 一、砼施工应注意的关键问题 1、把好原材料质量关，对用于工程的钢筋按规范要求进行严格把关验收，不合格的材料决不使用； 2、把好模板安装关，模板安装质量的好坏直接影响砼浇筑后的外观质量，因此必须严格要求，对模板的质量、安装的质量必须全数验收，尤其对模板接头、异形构件模板、电梯井模板更必须引起高度重视； 3、把好钢筋绑扎关，钢筋绑扎必须要注意的是对于钢筋接头、钢筋搭接长度、钢筋弯钩长度等必须满足规范或规程的要求，绑扎顺序必须正确，保护层大小必须一致； 4、把好砼浇筑关，要振捣密实，防止漏振，振捣过程必须按规范要求进行，顺序必须按施工方案要求； 5、把好砼养护关，砼养护是砼施工的重要组成部分，一定要高度重视，绝不能为了进度而忽视砼的养护工作，应指定专人负责，养护方法必须按施工方案确定的方法。 二、预留孔洞、预埋件施工 由于工艺的要求，其预留预埋件较多，因此在施工中应采取有效的措施，保证预留预埋件的准确。 1、组织各专业共同认真审学好设计图纸，尤其对预埋、预留的位置、标高、数量等进行详细的审核，使现场施工人员都能心中有数。 2、在进行技术交底的时候，将预埋、预留作为一项重点进行详细的交底。 3、采用专人负责的管理方法，即对所有工程的预留预埋件指定专人负责(分区域)，做到责任到人。 4、对预留洞、预埋件的留设方法，根据其具体情况采取可靠的固定措施，
确保其不位移。如电焊固定法、型钢支架法等。 5、所有预留洞、预埋件固定完成后，在砼浇筑前，除自检合格后，还应组织有关人员(土建、设备、业主等)共同进行逐个检查验收，符合要求后方可浇筑砼 6、砼浇筑完成后，对预留预埋作进一步的检查，如发现问题及时处理。如位置、标高均符合要求，还应进行可靠的保护，防止杂物落入预留洞内难以清除。 三、钢筋工程的质量控制 1、质量管理点的设置：包括钢筋品种和质量；钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距；钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向；焊接质量；预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置；钢筋位移；钢筋保护层厚度及绑扎质量。 2、预控措施：应检查出厂质量证明书及试验报告，必须保证材料指标的稳定；加强对施工人员的技术培训，使其熟悉施工规范要求和基本常识；认真执行工艺标准，严格按技术交底要求施工；严格按照图纸和配料单下料和施工，弯钩朝向应正确；施工前应预先弹线，检查基层的上道工序质量，加强工序的自检和交接检查；对使用工具经常检测和调整，并检查焊接人员有无上岗证；正式施焊前须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂必须烘干；对倾斜过大的钢筋端头要切除，焊后夹具不宜过早放松，根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间；每批钢筋焊完后，按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量。 3、相关人员的质量保证措施：技术人员出具复试报告和作业指导书，制定纠正和预防措施，在施工中监督执行情况，把住翻样质量关；材料人员必须出具出厂质量证明，材料入场必须检查有无腐蚀和变形，并查对数量和尺寸；质检员要跟班检查质量，监督班组自检、互检和交接检，发现问题及时处理，把住质量关；工长监督施工，合理安排人力，协调各工种的配合；操作人员应按作业指导
工程施工与监理质量控制程序汇总篇(35个doc)39
质量管理体系文件清单 序号文件编号文件名称对应标准要求 01 文件控制程序 4.2.3 02 质量记录控制程序 4.2.4 03 管理评审控制程序 5.6 04 人力资源控制程序 6.2 05 产品实现的策划控制程序7.1 06 合同评审控制程序7.2.2 07 可行性研究和投资决策控制程序7.5.1 08 立项报批控制程序7.5 09 工程施工控制程序7.5 10 工程监理控制程序7.5 11 前期物业管理控制程序7.5 12 内部审核控制程序8.2.2 13 不合格品控制程序8.3 14 数据分析控制程序8.4 15 纠正和预防措施控制程序8.5.2 8.5.3 16 Q/TZH-WI-001 公司印章管理办法 5.5 17 Q/TZH-WI-002 广告宣传实施办法7.2.3 18 Q/TZH-WI-003 市场调研管理办法7.1 7.5 19 Q/TZH-WI-004 政策法规收集管理办法7.1 7.5 20 Q/TZH-WI-005 合同管理制度7.5 21 Q/TZH-WI-006 文件编码规定 4.2.3 22 Q/TZH-WI-007 质量体系文件编写导则 4.2.3 23 Q/TZH-WI-008 档案管理办法 4.2.4 24 Q/TZH-WI-009 图书资料管理办法 4.2.3
序号文件编号文件名称对应标准要求 51 Q/TZH-WI-039 经济活动分析实施办法7.5 52 Q/TZH-WI-040 物业管理移交管理规定7.5 53 Q/TZH-WI-041 顾客满意度调查及投诉处理规定8.2.1 54 Q/TZH-WI-042 劳动用工管理办法 6.2 55 Q/TZH-WI-043 聘用职工管理办法 6.2 56 Q/TZH-WI-044 工程招投标管理制度7.4 57 Q/TZH-WI-045 产品防护实施办法7.5.5 58 Q/TZH-WI-046 拆迁安置补偿实施办法7.5 59 Q/TZH-WI-047 工程跟踪审计制度8.2.3 8.2.4 60 Q/TZH-WI-048 公司内部审计管理办法8.2.3 8.2.4 61 Q/TZH-WI-049 物资采购管理办法7.4
工序质量控制
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工序质量控制日照市恒通水处理设备有限公司
关于下发工序质量控制专家讲义的通知 全体员工： 公司将工序质量控制下发你们，望认真学习,贯彻执行,对照质量控制的有关规定、要求、知识检查个人在生产中存在的问题，规范自己的生产、工作行为。决不能出现质量事故,决不能再发生私自改变包装的问题。各管理负责人要认真履行职责,严格管理，保证公司各项工作顺利进行。
工序是现场作业系统的细胞。构成工序的主体是操作者，客体是设备和原材料。为了使制造过程处于控制状态,也即能保证生产合格产品的状态，就必须把影响产品加工工序的各种因素进行有效地控制,从而把工序质量的波动限制在规定的界限内。 第一部分工序质量控制概述 一、工序质量控制的含义 工序是产品制造过程的基本环节,一般包括加工、检验、搬运、停留四个环节。工序质量是指工序过程的质量。工序的过程即为操作者、机器设备、材料、方法和环境五大因素在特定条件下,相互结合、相互作用的过程。 工序质量控制就是把工序质量的波动限制在要求界限内所进行的质量控制活动。 二、工序质量控制条件 为了搞好工序质量控制必须具备以下三个条件： （1）要制定控制所需要的各种标准,包括产品标准、工序作业标准、设备保证标准、仪器仪表校正标准等。这些标准是判断工序是否处于稳定状态的依据。 （2）要取得实际执行结果与标准之间差异的信息,因此,须建立一套灵活的质量信息反馈系统，把握工序的现状及可能的变化趋势。 （3）要具有纠正偏差的具体措施。 三、工序质量控制的内容 1、对生产条件的控制 即对人、机、料、法、环境五大影响因素进行控制。 2、对关键工序的控制
路桥工程质量控制监理工作程序-制度大全 路桥工程质量控制监理工作程序之相关制度和职责，路桥工程质量控制监理程序1、质量控制监理程序:(1)质量控制监理程序在各项单项工程、分部工程或分项工程开工前,监理工程师要求施工单位提交单项工程开工报告。单项工程开工报告应表... 路桥工程质量控制监理程序 1、质量控制监理程序: (1)质量控制监理程序 在各项单项工程、分部工程或分项工程开工前,监理工程师要求施工单位提交单项工程开工报告。单项工程开工报告应表明材料、设备、劳动力及现场管理人员等项的准备情况,并提供放线测量、标准试验、施工图等必要的基础资料。 (2)工程自检报告 施工单位的自检人员按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序,在每道工序完工后进行自检,自检合格后,申报专业监理工程师进行检查验收。 (3)工序检查认可 专业监理工程师紧接施工单位的自检或与施工单位的自检同时进行每道工序完工后的检查验收,不合格的工序批示施工单位进行缺陷修补或返工。每道工序未经检查验收不允许进入后道工序施工。 (4)中间交工报告 当组成一个工程的单项、分部工分项工程完成后,施工单位的自检人员应再进行一次系统的自检,汇总各道工序的检查记录,监理工程师将拒绝验收。 (5)中间交工证书 专业监理工程师对完工的单项工程进行一次系统的检查验收,必要时作测量或抽样试验,检查合格后,提请总监理工程师签发《中间交工证书》。未经中间交工验收或检查不合格的单项工程,不得交付下项工程使用或进行下项工程项目的施工。 2、质量控制措施: (1)按照"超前监理,预防为主,动态管理,跟踪监控"的指导思想,采取以"主动控制为主,被动控制为铺;施工自控为主,监理监控为铺;工序控制为主,产品检验为铺"的监理方式。 (2)要向施工方充分阐明,严格按照质量监理程序办事,不仅保证了工程质量,而且避免由于施工方准备不充分等问题造成返工,降低了施工成本,为施工单位带来经济效益,以期施工方的理解、支持和配合。 (3)认真审查施工组织方案。施工组织方案正确与否,直接影响项目质量、进度、投资控制目标能否顺利实现。监理通过审核施工方案,提出改进意见,事前协助、督促施工单位按相对合理的施工方法,造价和工期科学组织施工,对施工过程监理工作将起到事半功倍的效果。(4)严格审批开工报告,作到四个不准; 1)人力、材料、施工机构不足不准开工; 2)未经检查认可的材料不准使用; 3)施工工艺未经批准,施工中不准采用; 4)前道工序未经验收,后道工序不准进行。 (5)严把原材料进场质量关,切实执行复检制度,坚持重要材料的见证取样。
质量控制程序 1 范围 本标准规定了按产品实现的策划要求,对生产与服务过程进行有效控制,确保向顾客提供的产品与服务符合规定要求。本技术要求适用于对产品过程中的生产提供的控制。 2 职责 2、1 生产部负责生产与服务提供过程的归口管理,负责对过程产品的标识与可追溯性、生产过程的产品防护的控制,负责对设施(包括生产设备)进行维护保养,负责生产过程的贮存管理,负责监视与测量设备的管理。 2、3 技术质量部负责产品检验与试验以及产品检验状态的标识,负责生产现场工艺纪律的监督检查与考核。 2、4 总经理办公室负责上岗人员的管理。 3 工作程序 3、1 生产与服务提供的控制 3.1.1 公司根据产品的类型及生产提供过程的特点,对生产与服务提供过程进行策划与控制,以确保生产与服务提供过程处于受控状态。受控条件应包括: a) 作业指导书、质量控制文件等,应就是现行有效版本,并应做到正确、完整、协调、统一、清晰、文实相符; b) 对影响产品质量的过程,应编制作业指导书指导生产; c) 生产提供过程使用的设备(包括测量设备)应符合有关
文件的要求,并处于受控状态; d)生产提供过程配备的相关人员应经过岗位必备知识与技能; e) 按生产与服务提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施控制; f) 生产提供过程中使用的采购产品应具有合格证明文件,不合格的采购产品不能投入生产; g) 生产过程采用的检验、测量与试验方法应符合有关规定的要求,并确保其处于受控状态; h) 影响产品达到符合性要求所需的工作环境,如温度、湿度、照明、清洁度、多余物与防静电等,应符合相关技术文件、标准的规定。 3.1.2 生产过程中使用的文件不得随意涂改,各类文件的更改必须按相关规定办理,如设备、采购产品、工艺等更改时,需经授权人审批。 3、2生产过程的确认 3.2.1 在生产过程中,产品应保持唯一性标识并对产品的可追溯性进行控制,做好标识与记录,以备追溯。 3.2.2产品标识与可追溯性的控制具体按照有关的规定执行。 3、4 产品防护 3.4.1 产品从接收、内部加工放行与交付到客户的全过程,都应采取必要的防护措施,以确保产品的符合性质量,产品范围包括采购产品、过程产品与最终产品及其组成部分。