第
一
联
财
务
经费负责人：
验收人：经办人：
注：本验收单一式两联，必须复写。物 资 验 收 单
第
二
联
存
根
经费负责人：验收人：经办人：物 资 验 收 单
物资到货验收管理制度 第一章总则 第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。 第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。 第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。 第二章管理内容 第四条物资验收的目的及遵循的原则 通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。 物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。 第五条物资验收的组织方式 （一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。 第六条物资验收的职责划分 （一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作； 4.负责不合格物资的处理工作。 （二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。 （三）生产管理部职责 负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。 （四）质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。 （五）供应商职责
收货单、验收单及安装 完工单
附表1： 定襄县“全面改薄”仪器设备采购 项目学校货物接收单 项目名称：学校器材设备购置项目第五包器材柜 合同编号：DXCG2017—136（05） 项目学校：定襄县邱村小学 供应商（公章）：发货时间： 接收单位（加盖公章）：定襄县邱村小学校 货物状况：收到货物：件 外观是否完好 数量是否正确 项目学校接收人（签字）： 接收日期：
注：此表一式四份，县教育局、采购代理机构、中标供应商和项目学校各一份。供应商在收齐所有货物接收单后，要求按投标包号装订成册并加装封面和目录交回县教育局。
附表2： 定襄县“全面改薄”仪器设备采购 项目学校货物验收单 项目名称：学校器材设备购置项目第五包器材柜 合同编号：DXCG2017—136（05） 项目学校：定襄县邱村小学 供应商（公章）：发货时间： 验收单位（加盖公章）： 货物状况：外观是否完好 数量是否正确 安装情况：（需安装设备填写） 前期准备情况 是否与样板工程一致 安装是否符合规范 货物验收情况：是否验收合格 不合格情况说明： 验收小组（签字）：
验收日期：
附表3： 定襄县“全面改薄”仪器设备采购 设备安装完工单 定襄县邱村小学学校： 我公司在定襄县“全面改薄”仪器设备采购项目中，负责为贵校安装项目设备（器材），于年月日按有关要求及规范安装完成，符合安全使用标准。 供货单位（公章）： 经办人（签字）： 学校（公章） 负责人（签字）： 注：此单一式四份，县教育局、采购代理机构、中标供应商和项目学校各一份。供应商在收齐所有设备安装完工单后，要求按投标包号装订成册并加装封面和目录交回县教育局。
物资设备到货验收单 编号：验收日期：2014年03月14日 组织验收单位物资设备中心使用单位满来梁煤业公司 合同编号合同签 订日期 采购单位物资设备中心供货厂商长垣县新蒲牌板加工厂 验收清单 序号名称规格（mm）单位数量 单价 （元） 合计 （元） 通防队牌板明细 1 设备在运行300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 2 设备在备用300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 3 设备在检修300*400mm30 1.0铝板晶格膜31.8 954 4 设备已接地300*400mm10 1.0铝板晶格膜31.8 318 5 主水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.8 6 副水仓300*400mm1 1.0铝板晶格膜31.8 31.8 7 减速机管理牌600*800mm 2 30 1.0铝板晶格膜保护膜 不锈钢边框 160.8 4824 8 全家福2000*5000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共48米 3514 3514 9 连采队 10 班组建设园地2000*4000mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框边框架子共 40米 2840 2840 11 队务公开栏2000*4000mm 1 2 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框,边框架子共 40米 2840 5680 12 学习园地2000*2100mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边边框架子共24 米 1545 1545 13 入井宣誓词1500*2000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜不 锈架子 960 960
14 图纸框架2000*2400mm 1 1 铁板平膜保护膜8cm不 锈钢边框边框共25.6 米 1732.8 1732.8 15 书写板1500*2000mm 2 2 双面960 1920 16 书写板板1500*2000mm 1 1 双面960 960 17 安全标语510*1500mm 1 12 1.0铝板平膜不锈钢边 框 246.75 2961 18 全家福带盒2000*4000mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共40米 2840 2840 19 高高兴兴上班 来平平安安回 家去 2200*4500mm 1 1 1.0铝板平膜保护膜 8cm不锈钢边框边框架 子共29.4米 3152.7 3152.7 20 通防队 21 当心电缆400*600mm 10 1.0铝板晶格膜63.6 636 22 当心落水400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 23 慢行400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 24 注意防尘400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 25 必须持证上岗400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 26 必须桥上通过400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 27 小心挤伤400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 28 避灾线路（双 面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 29 水灾、瓦斯避灾 路线（双面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 30 火灾、瓦斯避灾 路线（双面） 400*600mm50 1.0铝板晶格膜 76.8 3840 31 消防器材严禁 挪用 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 32 警戒牌400*600mm10 1.0铝板晶格膜63.6 636 33 正在检修不准 送电 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 34 正在放炮禁止 入内 400*600mm10 1.0铝板晶格膜 63.6 636 35 入井须知1000*1000mm 1 1.0铝板晶格膜不锈 钢架子 520 520
学校物品采购和验收管理制度 （一）财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购： 学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。 专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购：
精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造： 自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。
--------物资到货验收管理办法（暂行） 第一章总则 第一条水平，根据 为加强 -------- -------- 物资验收管理，提升物资质量管理公 司相关规定、标准和公司有关规定制定本 办法。 第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物 资的验收管理。 第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所 需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物 资是指除以下设备之外的物资。 （一）列入公司固定资产投资计划； （二）列入长滩资产投资计划； （三）列入安全环保隐患治理计划； （四）零星设备购置计划中的非安装设备； 第二章机构与职责 第四条物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验 收管理工作。
第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收 管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配 备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。 第三章物资到货验收的一般规定 第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、 方法必须符合合同、协议及相关标准要求。 第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数 量检验和品质检验。 第八条资料检验包括以下内容 （一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号 等进行认真核对， （二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、 生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单 （证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。 （三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时 应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。 （四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。 （五）对查验结果做好记录。 （六）随物资料必须随物保管。
钢铁有限公司备品备件物资检验管理办法1、总则 为了加强和规范采购物资的检验和入库工作，保证采购物资质量，满足生产、维修物资需求，制定本办法。 本办法适用特殊钢铁有限公司所有通过EAM系统采购入库的47大类物料（详见EAM物料编码清单）。 2、职责与权限 2.1、设备动力部是备品备件及物资检验工作的牵头部门，下设质量检 验小组，总体负责备品备件及物资检验工作的组织实施。 2.2、采购部仓储部门负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。 2.3、设备动力部质量检验小组组织检验，其它部门参与检验并在检验 单签字确认，检验结果由质量检验小组统一存档或反馈。检验地 点为设备物资采购部中心库房，所有采购入库物资不得直接送到 使用部门。 2.4、采购物资入库后库房库管员须出具报验通知单，及时通知检验小 组组织检验，质量检验合格后方可办理入库手续。采购物资未进 行检验不得入库或使用。相关检验人员接到报验通知后须在2个 工作日之内进行检验，特殊情况（如需要指标化验）应不超过3 个工作日检验完毕。
2.5、检验不合格的物资，不得办理入库手续，由质检小组汇总后形成 质量检验不合格通知单通知设备物资采购部综合管理科按相关规定处理。凡属个人故意行为或责任心不强等原因造成不合格品入库、支付、使用或发放的，将追究有关人员的责任（详见青岛特殊钢铁有限公司备品备件物资质检员管理办法）。 2.6、检验完毕后须由质检小组把检验单及其他检验资料按照EAM物料 大类编码分类存档且保存三年以上。 2.7、有检验责任的部门应指派1-2名检验人员并报设备动力部备案。 若人员变动需在2日内由所在部门主管领导书面签字后报设备动力部备案。 物料检验责任部门（人员）划分图表如下
设备开箱验收管理程序 Prepared on 22 November 2020
设备开箱验收管理程序 1.范围 为规范物资到货验收管理工作与职责分工，保证到货物资验收满足项目管理需要，特制定本办法。 本办法适用于我厂工程设备、材料包装物的管理工作。 2.规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3.职责 物资采购部 工程部
综合管理部 监理公司 物资代保管单位 施工单位参与现场验收 4.管理内容和方法 验收时间 “设备开箱申请表”（附录A），批准后再发设备验收通知。组织验收 设备装箱清单； 设备总图；
基础外形图与荷载图； 安装说明书； 产品合格证； 使用维护说明书。 设备箱内所附的随箱技术资料和质量证明资料均需同设备一样清点、登记。 5.检查与考核 本办法自下发之日起执行。 本办法解释权归物资采购部。 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。 6.附录 附录A:设备开箱申请表 附录B:设备开箱验收通知单 附录C:设备材料开箱验收单 附录D:设备（材料）异常处理单 附录E：设备材料资料完整性确认单 附录F：设备开箱资料交接表 附录A 华电石热新建工程 设备开箱申请表
编号： 填表说明：本表一式4份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位、供货单 位各1份。 附录B 华电石热新建工程
采购物资验收管理规定 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。
4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。 4.3 采购物资的常规验收 4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。
设备验收管理制度 1、目的 为加强设备验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制定此规定。 2、适用范围 本规定适用于公司所有生产设备、动力设备等设备的验收。 3、职责 3.1物资部负责设备到货的开箱验收。 3.2设备部负责设备安装后的交接验收。 4、验收规程 4.1验收的条件 4.1.1 设备到货开箱验收：设备运达公司后，需要开箱安装或验收时验收。 3.2 设备安装后的交接验收：在设备安装调试完成、具备连续运行条件后，设备平稳运行一段时间，达到设计或合同约定能力、条件。 4.2验收的内容及标准 4.2.1 设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否满足合同要求。 4.2.2 装箱清单是否与实物相符，随机部件、附件、备件、工具、说明书、光盘以及其他资料是否齐全，有无缺损。 4.2.3 设备已经达到合同约定的工艺技术要求等指标。 4.2.4 设备的产能、开工率、操作性能、安全稳定性已符合合同设计要求。 4.2.5 设备主体及配套部件完整、设备资料齐全、备品备件齐全。
同时符合以上几条可以进行交接验收。 4.3设备验收流程 4.3.1在新设备到厂拆箱后，物资部门组织设备部门、生产部门进行设备到货开箱验收（必要时，设备供应商、海关检验人员一并参加）。 4.3.2 检查后，物资部门需做好详细记录，对严重锈蚀、破损等情况，做好拍照或图示说明，作为向设备供应商交涉、索赔的依据。不需要安装的备件、附件、工具等，由设备部负责办理入库手续。 4.3.3物资部门对在验收过程中出现的问题必须及时和厂家人员进行交涉，限期解决。 4.3.4物资部门组织填写设备到货验收单，使用部门签字确认。 4.3.5设备开始试生产后，需要了解该设备的运行情况以及故障情况，并要求设备厂家人员尽快解决，同时将所缺少的备件资料等准备齐全。 4.3.6设备具备交接验收条件后，设备部门组织物资部门、使用部门、财务部和设备供应商按照合同要求和验收标准进行验收，并组织填写设备交接验收单交与计划财务部、物资部。 4.3.7 设备部门负责对设备能否达到合同约定的工艺技术等指标进行验收。 4.3.8设备使用部门、管理部门负责对设备的产能、开工率、操作性能、安全稳定性等进行验收。 4.3.9交接验收要有相应的运行记录，反应设备的运转情况。符合设计及合同要求的可以签字确认。并在验收单上注明质保期开始及终止时间。 4.3.10财财部进行转固工作，设备部门配合。 4.3.11不需要安装、试运行的设备，开箱验收和交接可一并进行。
政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆： 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验 供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章） 安装人签名：验收人签名： 联系电话：88845198 联系电话： 安装日期：年月日验收日期：年月日
政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆： 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验 供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章） 安装人签名：验收人签名： 联系电话：88845198 联系电话： 安装日期：年月日验收日期：年月日
政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆： 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验收清单） 供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章） 安装人签名：验收人签名： 联系电话：88845198 联系电话：
安装日期：年月日验收日期：年月日 政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆： 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验 供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章） 安装人签名：验收人签名：
联系电话：88845198 联系电话： 安装日期：年月日验收日期：年月日
项目管理文件 物资验收管理制度 电厂工程项目部
目录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容和要求 6 附录
1 范围 本制度规定了对工程项目的物资验收管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司项目部物资验收管理。 2 编制依据 中国国电集团和国电科环集团相关验收管理办法 《中国国电集团公司电缆桥架采购验收管理办法（试行）》招标[2010]140号文件 《中国国电集团公司电缆采购验收管理办法（试行）》招标[2010]141号文件 3 术语和定义 项目： 物资：是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。 4 职责 4.1 项目部物资部是组织物资验收的归口管理部门； 4.2 项目部技术部门是物资验收原始资料的归口管理部门。开箱检验资料由档案管理及时收集归档。 4.3 物资使用部门参与设备、材料到货验收工作，及时掌握设备、材料验收动态，记录开箱时发现的设备材料缺损并参与分析和鉴别。 4.4 物资供货方接到书面验收通知后，应在规定的时间内派员依据本制度和合同约定的质量要求进行验收。如在规定的时间内没有参与验收，则本次视验收结果有效。此次验收不减轻和解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的任何责任。 5 管理内容和要求 5.1 验收流程 设备到货后，代保管仓库管理员根据合同供货范围或者物资需求计划核对《设备发货清单》，如发现问题及时通知采购专责与供货方联系处理；确认无误后做好接货准备；货物到货后根据工程进度，物资代保管拟定验收时间，通知业主方、项目部物资部、物资供货方、使用部门、项目部技术部门及档案人员、仓库管理员共同验收。 5.2 验收工作的组织 5.2.1 甲供物资验收工作由代保管单位组织，项目部物资部配合，业主方、项目部技术部门和档案室（如有）、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组（如有）、商检局（如有）等共同参加。根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。 5.2.1.1 甲供材料类：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合协调，业主方、项目部技术部门、监理单位、施工分包商共同参加验收。 5. 2.1.2 国内设备或器材：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合，相关单位参加。代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、档案室、监理单位、施工分包商、供货商或生产厂家共同参加，以便商定时间共同验收。 5. 2.1.3 国外设备或器材：由项目部物资部组织，代保管单位做好验收的各项准备工作，代保管单
回收车间物资到货验收流程与规范 1 设备的到货验收 设备到货后，需凭合同及装箱单，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续，要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。 1.1 设备到货期验收 订货设备应按期到达指定地点，不允许任意变更。尤其是从国外订购的设备，影响设备到货期执行的因素较多，双方必须按合同要求履行验收事项。 1.1.1不允许提前太多的时间到货。否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏 1.1.2 不准延期到货。否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。 1.2 设备完整性验收 1.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录 1.2.3 设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目
录等）、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切削液、润滑油料和通讯器材等，是否与合同内容相符。1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像。 2 对于一般物资到货验收 要求物资到货后，仓储保管通知采购员，采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员，与仓库保管一起对到货物资进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。 一般材料指：低值易耗品、轴承、一般仪器仪表（如：压力表、热电偶）、一般电器材料（如：小型继电器、熔断器、电缆）、五金工具、机电产品（电机除外）、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品（石墨电极除外）、塑料制品、一般化学试剂（常用试剂及化学玻璃仪器）、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备（含电脑、电视机）、轻质建材。 3 对于特殊物资到货验收 要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，验收后四方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。
采购物资验收管理规定 1 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。 2 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。
4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。 4.3 采购物资的常规验收 4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。 4.3.1.1 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。 4.3.1.2 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 4.3.2.1 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 4.3.2.2 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。 4.3.2.3 对暂时无法进行验收，需要安排一定期限观察实际使用效果的采购
山西保利合盛煤业有限公司水峪矿 物 资 采 购 验 收 管 2012年7月1日
保利合盛煤业有限公司水峪矿 物资采购验收管理办法（试行） 为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神，实现煤矿健康、稳定的发展。根据矿委的统一安排部署，为强化水峪矿材料物资采购、验收管理，进一步规范物资管理制度，有效降低生产成本，降低库存物资和资金，提高我矿的经济效益，实现节约型矿井。针对我公司实际情况，特制定以下物质采购、验收管理办法。 第一部分采购管理办法 第1条目的 为了使我矿物资采购制度化，科学化，根据矿委要求，结合本矿实际情况，制定了物资采购办法。 第二条范围 物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行 第三条管理部门 供应科专人负责有关物资的采购工作，凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。 第四条物资米购计划的编制
物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划，维修检修计划，按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划，由供应科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。根据采购目录进行划分，一级采购能源公司，二级采购（分公司），三级采购（矿供应科）。 第五条物资采购合同的签订与履行 长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用单位应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。采购人员指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由供应科签订，设备采购入库手续归口由供应科组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用单位确认，供应科办理入库手续。 第六条物资的验收 物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由供应科牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，供应科签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。 第七条物资（设备及材料）发放及发放前的保管 物资仓库实行凭单发料，使用部门领用物资（设备及材料）时必须在“出
--------物资到货验收 管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为加强--------物资验收管理，提升物资质量管理水平，根据--------公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。 第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。 第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物资是指除以下设备之外的物资。 （一）列入公司固定资产投资计划； （二）列入长滩资产投资计划； （三）列入安全环保隐患治理计划； （四）零星设备购置计划中的非安装设备；
第二章机构与职责 第四条物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。 第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。 第三章物资到货验收的一般规定 第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。 第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。 第八条资料检验包括以下内容 （一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对，
（二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单（证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。 （三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。 （四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。 （五）对查验结果做好记录。 （六）随物资料必须随物保管。 第九条外观检验包括以下内容 （一）外观检验主要包括形状缺陷检测和表面质量缺陷的检测。主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏；物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等；金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题；是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染；物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。
关于设备、备品备件到货验收的管理规定 为了加强公司设备、备品备件的到货管理，保证到货验收及时、准确，特制定以下设备和备品备件的到货验收流程： 一、设备到货验收流程 1、设备到货后，由物管部通知设备管理部、使用部门准备验收； 2、设备管理部接到物管部通知后组织仓库管理员、各部门相关负责人及有关技术人员到现场，由物管部、设备管理部、各部门负责人、技术人员及供货单位有关人员共同验收； 3、验收合格后，由设备管理部填写设备到货验收单，其他部门参加验收人员在相应处签字，验收单和设备技术资料交设备管理部统一保管，安装完毕后转交档案室存档； 4、验收不合格的，由物管部相关人员负责联系维修或退换货等相关事宜； 二、设备验收的有关规定 1、验收准备：验收前由物管部提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料； 2、外观验收：按照发货清单或装箱单核对到货设备名称、型号规格、数量、材质等是否符合，并做好记录，查看有无因装卸和运输等原因导致的残损，做好记录，必要时要拍照留存； 3、重量验收：对于有重量要求的设备先安排过磅检斤并保存好过磅单据； 4、设备技术资料：由设备管理部负责检查设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和产品合格证等）是否齐全； 5、开箱验收：对于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验； 6、设备性能验收待设备试车后进行。 三、备品备件验收流程 1、备品备件到货后，由物管部通知仓库管理员，将物资直接带至仓库；
2、仓库管理员接到物管部通知后通知设备管理部、使用部门到仓库，由物管部、仓库、设备部、使用部门四方共同验收； 3、验收合格后由仓库、设备管理部、使用部门、物管部四方在备品备件清单上签字，然后由仓库管理员办理入库； 4、验收不合格的，由物管部相关人员负责联系维修或退换货等相关事宜。 四、备品备件验收的有关规定 1、验收准备：验收前由物管部提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料； 2、外观验收：按照发货清单或装箱单核对到货备品备件名称、型号规格、数量、材质等是否符合，并做好记录；查看有无因装卸和运输等原因导致的残损，做好记录，必要时要拍照留存； 3、重量验收：对于有重量要求的备品备件先安排过磅检斤并保存好过磅单据； 4、备品备件技术资料：备品备件如有技术资料则由设备管理部保管，安装完毕后转交档案室存档； 5、开箱验收：对于装箱运输的备品备件要现场开箱验收并做好开箱记录。如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验。 设备管理部 2014-8-15