参照优选# 1
3C 工厂检查的内审检查表 质保处 序号
标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 1
1．1 质量处相关人员职责和相互关系 2
1．1 总检科职能描述是否齐全 3
1．1 管理科职能描述是否齐全 4
1．1 各类人员职责履行情况如何 5
1．2 抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员） 6
2．2 是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》及《产品监督管理办法》？ 7
2．2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2 a ）~c ）规定 8
2．2 抽查质保处文件是否受控 9
2．3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜 10
2．4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整 11
3．1 是否制订了对供应商选择、评价和日常管理程序选择、评价准则和日常管理方法是否明确、适宜 12 3．1 是否按程序要求对供应商进行了选择、评定及是常
管理
参照优选# 2
内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 2 页共 4 页 序号 标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 13 3．2 抽查、选择、评定的相关质量记录
14 3．2 是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜
15 3．2 文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性
16 3．2 当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求
17 3．2 关键件合格证明是否齐全、有效
18 5．1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜
19 5．2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验
20 5．3 抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求
21 6 查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求
22 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备
参照优选# 3
23 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备
24 6．1 查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态
内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 3 页共 4 页 序号 标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 25 6．1 抽查校准/检定记录，是否有效
26 6．1 抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求
27 6．1 查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格
28 6．1 查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效
29 6．1 现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记
录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好
30 6．2 是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确
31 6．2 用于运行检查的样件是否进行了有效控制
32 6．2 抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施
33 6．2 现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效
参照优选# 4
34 6．2 对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当
35 6．2 抽查保存、评价结果及采取措施记录
36 7 查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求
内部质量体系审核检查表
质保处 SXD-Q –A 第 4 页共 4 页 序号 标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 37 7 询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制
38 7 抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定
39 7 重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情况是否有效
40 7 抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行
41 7 对需要采取纠正和/或预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施，效果如何
参照优选# 5
内部质量体系审核检查表
生产基地 SXD-Q –A 第 1 页共 3 页 序号 标准条款号 QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 1 1 询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何
2 1 询问各岗位人员能力是否符合要求；当资源发生变化时，通过何种渠道及时了解相应信息并采取措施
保证资源满足认证产品稳定生产
3 2 抽查基地生产现场文件（车间）3~5份（检验文件、工艺文件、设备管理文件）；文件是否受控；现场是
否有效版本
4 2 抽查（检验、设备部门）现场保存质量记录3~5份，抽查现场使用质量记录是否符合规定，记录填写是
否清晰、完整、正确
5 4．1 抽查关键生产工序（质控点）是否标识、定位
6 4．1 现场抽查关键工序有无有效版本，工序作业指导书，检验指导书？
7 4．1 现场审查操作人员是否按工艺指导书进行操作
参照优选# 6 8 4．2 相关文件是否确认对生产过程中对环境要求？如有，生产现场是否已满足要求
9 4．3 询问相关人员检查内容需要进行监控的过程参数和产品特性是否进行了监控？
10 4．3 抽查每一质控点相关质量记录3~5份，并对照现场，监控符合性和有效性如何的确定？
11 4．1 询问并追溯检查关键工序操作人员培训记录并结合现场调查判断操作人员是否具备相应能力
内部质量体系审核检查表
生产基地 SXD-Q –A 第 2 页共 3 页 序号 标准条款号 质管QS 文件条款号 检查内容 检查记录 备注 12 4．1 对照人力资源处《岗位规范》抽查有关人员操作证（如焊工操作证）或其他证明文件
13 4．4 查阅生产基地设备使用部门是否有效版本的《生产设备维护保养制度》？
14 4．4 抽查维护保养计划（最新）和各种记录（3~5份）确认其计划实施的符合性和有效性
15 4．4 现场观察并询问审查生产设备运行状态是否良好
16 4．5 查阅基地是否明确了生产过程中检验/试验工位？有无文件规定？
17 4．5 抽查各工序（检验/试验工位）检验记录3~5份，结合现场，确认其实施结果可否达到检验检验要求