计算机硬件、软件及网络使用管理制度
来源：仪征市审计局 发布时间：2008-10-09 21:20:28
第一章 总则
第一条 为加强我局计算机使用及网络管理，加快金审工程应用软件的推广及使用，保证我局计算机信息管理系统的安全，现根据计算机信息系统及计算机审计软件管理的有关规定和保密规定，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》等，特制订本制度。
第二条 本制度适用于本局人员。
第二章 计算机及相关外部设备的使用
第三条 计算机及相关外部设备是指：台式计算机、笔记本电脑、打印机、复印机、传真机、移动存储设备及其相关配件。
第四条 养成良好的操作习惯，茶水、食品和香烟等易造成计算机设备损坏的物品应远离计算机设备。计算机关机后，应切断电源。
第三章 购置、配备及报废
第五条 计算机及相关外部设备实行政府采购、统筹配备、报废审批制。
第六条 凡需添置的计算机设备，由办公室编制采购计划报领导审批。
第七条 办公室与各科(室)交接计算机设备时需办理相关登记手续。凡公共使用的设备，借用科(室)和借用人员应在借用结束后立即归还。
第八条 调进调出人员所在的科(室)应支持办公室做好计算机设备的调度工作。
第九条 各科(室)确已无使用价值的设备，由办公室检验并报分管领导同意后，将此设备退交局办公室。
第十条 本局人员调出或退休的，应将为其配备的计算机及外部设备交还办公室。
第四章 维护、维修
第十一条 办公室计算机管理人员应定期对局各类计算机及外部设备的完好状况进行检查，并根据需要做好服务工作。
第十二条 各科(室)应做好计算机及外部设备日常保养和计算机一般故障的排除工作。
第十三条 如遇无法自行排除的故障，应及时与办公室计算机管理人员联系。
第十四条 各科(室)保修计算机设备时，应填写《计算机设备故障维修登记表》(下称“报修单”)，并详细填写故障情况及故障原因，经本科室负责人签字后，交办公室计算机管理人员。
第十五条 办公室计算机管理人员应及时了解相应故障报修需求。并在故障诊断确定后，向办公室负责人说明情况，提交处理意见，由分管领导审批同意后进行故障处理。
第十六条 故障处理结束后，计算机管理人员应填写处理情况及结果，交相关科（室）负责人验收、签字后，存档备查。
第五章 消耗材料的采购、供应
第十七条 计算机消耗材料由办公室实行统一采购和按需领用的制度。
第十
八条 未经同意，其他个人或科(室)不得擅自采购。
第十九条 办公室计算机管理人员应定期检查消耗材料的库存情况，切实做好消耗材料的供应保障工作。
第二十条 所领消耗材料不得转作私人用途。
第二十一条 凡可再利用的，应以旧换新。
第六章 应用软件的购置
第二十二条 应用软件是指和审计应用、办公管理相关的系列软件以及计算机维护软件、系统软件及其他常用软件。
第二十三条 应用软件的购置应立项申报，办公室给予技术支持。
第二十四条 凡申请购置商品化应用软件的，申请科(室)须详细说明该软件的功能、优缺点，并对软件的适用性和实用性作出评价，由办公室交领导审批。
第二十五条 办公室根据本局计算机应用需要，统一安装通用软件，并予以记录备案。
第七章 应用软件的使用、维护
第二十六条 各科(室)应根据操作说明，正确使用各类应用软件。
第二十七条 未经办公室同意，各科(室)不得自行删除审计类应用软件。
第二十八条 科(室)单独安装的非商品化专用软件，需经办公室检测，并办理安装使用备案手续。
第二十九条 科(室)在使用应用软件的过程中，遇到无法自行解决的故障，应及时联系办公室计算机管理人员。
第三十条 办公室计算机管理人员应及时响应故障报修。
第三十一条 如遇重大软件故障，参照硬件维修规定。
第八章 金审软件使用规定
第三十二条 金审软件系指由审计署统一研发的现场审计实施系统(AO)和统计管理软件。
第三十三条 统计管理软件的使用者为各科(室)统计管理人员和办公室计算机管理人员。
第三十四条 金审软件的一般使用参照第七章规定。
第三十五条 现场审计实施系统和统计管理软件的初始化代码由办公室计算机管理人员定期更新、统一编制下发，各使用者不得更改。
第三十六条 科(室)在审计时，若需要使用现场审计实施系统进行设计并最终形成审计归档数据包的，需向办公室申请现场审计实施系统项目编码。
第三十七条 现场审计实施系统审计项目编码由办公室集中调控，统筹安排，确保不重复，不错误。
第九章 重要信息的保密、管理
第三十八条 重要信息系指一切涉及国家秘密、工作秘密和商业秘密内容的文件资料、内部信息或暂时不宜公开的事项。
第三十九条 各科(室)台式机、各人员笔记本内不得长时间存储重要信息。确需保存的重要信息，由局办公室集中管理。
第四十条 各联网计算机不得存储涉及审计机密或被审计单位的重要信息。
第四十一条 不得随意使用外来数据盘(光盘、软盘、U盘、移动硬盘等)。如因特殊需要一定要使用外来数据盘的，应经科（室）负责人同意，且使用时需先使用杀毒软件查杀病毒。
第四十二条 各科(室)应定期检查计算机信息系统安全状况，定期查杀电脑病毒，及时升级病毒库。
第四十三条 各科(室)计算机应设置开机密码、屏幕保护密码，确保除本科（室）人员外，其他人员无法登陆计算机查看资料。
第四十四条 携带至审计现场的笔记本电脑需设置BIOS密码、开机密码和屏幕保护密码。也可使用数据保密软件对审计现场产生的数据进行加密。
第四十五条 长时间离开审计现场的，需将笔记本电脑带回单位存放。如有特殊情况的，需经分管局领导同意。
第四十六条 各科(室)应定期对重要信息进行备份，复制至移动硬盘，或交办公室计算机管理员刻录成光盘。
第四十七条 利用现场审计实施系统进行项目审计的，最终形成的项目数据包(至少应包括账套数据包、项目归档数据包)参照重要信息管理。
第十章 相关责任
第四十八条 相关责任系指本制度执行过程中涉及的责任分担、奖励、处罚等规定。
第四十九条 各科 (室)对本规定的执行情况，由办公室采取定期检查与不定期检查相结合的形式进行测评，并予以记录，年终纳入年度工作综合考核。
第五十条 各科(室)配备的计算机或相关外部设备，发生丢失、严重毁损以及无法维修的，按其主客观原因，有关责任人按计算机或相关外部设备总额的30%至100%赔偿(被盗、不可抗力除外)。
第五十一条 设备发生自身质量问题和自然损耗之外的损坏，按其主客观原因，有关责任人按其修复费用的30%至100%赔偿。
第五十二条 各人员笔记本、各科(室)台式机上配备的审计软件、办公软件及相关设置，如因随意删除或更改造成软件无法正常使用的，追究当事人责任，维护、修复费用由当事人承担。
第五十三条 重要信息刻录成的光盘，按照密级由相关业务科（室）和档案室分别保存。
第五十四条 各科(室)现场审计实施系统审计应用软件归档数据包刻录成的数据光盘，由档案室保管。
第十一章 附则
第五十五条 局办公室负责检查本制度的执行情况。
第五十六条 各科(室)负责人督促本科(室)人员遵守本制度，并对本科(室)执行本制度的情况负责。
第五十七条各科(室)计算机兼职管理员协助本科(室)负责人做好执行本制度的督促工作。
第五十八条 本规定解释权属局办公室。