双控机制建设工作制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
双控机制建设工作制度
1 目的
为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。
2 范围
本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室
3 职责
3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。
3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。
4 术语和定义
4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发
的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。
4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。
4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。
4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。
4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5 工作程序
5.1 人员管理
5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。
5.1.2 职责分工
5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双控”机制建设相关费用。
5.1.2.2 副组长做好“双控”机制建设实施总体推进、监督、考核、落实、后勤物资及资金保障工作。
5.1.2.3 “双控”机制建设领导小组成员负责“双控”机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作，组织进行风险点的排查、风险点统计、确定风险等级；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双控”机制建设相关文件的上传下达工作。
5.2 制度管理
5.2.1 风险辨识及公示制度
5.2.1.1 单位按照科室、岗位、工作流程、设施设备、特殊作业等不同特点确定风险点。
5.2.1.2 安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识每年进行一次并形成风险清单。安全风险辨识范围覆盖单位所有活动及其区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。
5.2.1.3 全面辨识依据LEC危险性评价法，各科室查找本科室危险源，运用头脑风暴法分析讨论，对生产过程中人、
物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，客观辨识出本科室全部危险源，通过辨识确定风险点数量，并逐个制定管控措施，确定责任人，实现对安全风险和隐患排查治理实施全员、全方位、常态、规范的有效管控。
5.2.1.4 专项辨识范围涵盖单位消防安全系统；门诊楼、病房楼等建筑物及其安全环境状况；危险化学品、压力容器、配电室、手术室、病案室、药品库、药房、库房、食堂、污水站等部位。
5.2.1.5 单位生产经营环节及其要素发生重大变化、高危作业实施前、新技术、新材料试验或者推广应用前、以及发生生产安全事故后，应当及时专项风险辨识，或上级主管部门有特殊要求时开展并按规定时限完成，并根据辨识情况及时调整风险清单。
5.2.1.6 根据一旦发生事故的后果严重程度将风险点划分为“A、B、C、D”4个等级，分别实行“红色、橙色、黄色、蓝色”预警，A级最为危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。
5.2.1.7 公示风险分布。按照风险因素辨识的结果，以红、橙、黄、蓝四种颜色进行风险等级标注，并在显著位置悬挂张贴岗位安全事项提示卡、危险源点警示牌，内容包括：本岗位存在的危险危害因素、可能发生的事故种类；岗位安全操作规程和安全注意事项，形成作业前、作业中、作业后安全流
程；发现异常情况处置办法和发生事故时的应急处置方法。同时依据各风险远点的分布情况，制作风险分布图，悬挂张贴于单位醒目位置。
5.2.1.8 风险点排查与分级工作完成后，经单位“双控”机制建设工作领导小组审核通过后，形成《安全生产风险点基本信息表》并公示。
5.2.2 风险管控制度
5.2.2.1 单位每年至少开展一次风险管控动态评估，若发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。
5.2.2.2 制定管控措施。针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，将单位风险点依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工作环境、管理、个体防护等按照安全风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控对象、责任部门和责任人员。
5.2.2.3 依据安全风险等级高低，制定并落实相应的安全风险控制方案，实施差异化动态管控，较大及以上等级的风险制定专门的管控方案。
5.2.2.4 改建扩建工程项目、新设备使用或者发生事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或方案，并将安全风险评估结果及采取的控制措施，告知相关从业人
员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。
5.2.2.5 在醒目位置、重点区域设置岗位安全风险告知卡、危险源点警示牌，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。
5.2.2.6 针对风险等级，将风险逐一落实分级管控责任，确保安全风险始终处于受控范围，建立安全风险管控档案，明确监管重点和具体管控措施，形成“安全风险清单”，装订成册经单位法人代表签字和盖章备存。
5.2.3 隐患排查治理制度
5.2.3.1 单位隐患排查治理按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位”的原则，建立全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合的隐患排查工作机制，做到横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。
5.2.3.2 单位组织开展安全生产检查，对照风险管控信息台账（清单）按照风险等级与管控责任分别制定医院、各部门、各科室的事故隐患排查清单。每季度至少组织检查一次风险管控措施或方案落实情况。
5.2.3.3 按照事故隐患排查清单，安全办每月定期组织开展全面排查和专项排查，对风险管控措施发现有实效或弱化形成事故隐患的建立隐患治理台账。
5.2.3.4 安全事故隐患排查形式：分为院级、科室级、班组岗位级、日常性排查、季节性排查、节假日前后等的排查。
5.2.3.5 事故隐患排查内容：电气线路；疏散通道；消防设施；库房；电梯；地下空间；食堂；弱强电井，氧气站；压力容器；危化品；毒麻药品等。
5.2.3.6 事故隐患分类：
a）日常检查过程中发现的隐患；
b）各科室上报的隐患（书面或口头反映）。
c）个人举报的隐患。
5.2.3.7 事故隐患排查整改和上报：
a）安全办对科室事故隐患的排查整改和上报实行责任追究制度。
b）科室负责人每周、科室安全员每日对科室安全生产工作进行检查和督查，及时发现和消除各类安全隐患。内部原因所致的事故隐患制定出整改计划和措施，作好记录；外部原因造成的事故隐患及时通知形成隐患的相关科室协调解决，做好记录，记录于《科室安全日检、周检记录表》。
c）安全办每月至少组织一次全院范围安全生产隐患排查，对排查中发现的问题及隐患记录于《院级安全管理检查表》同时对存在隐患的责任科室下发《安全隐患限期整改通知书》，督促其科室责任人及时采取有效措施，认真落实整改，限期整改到位，安全办进行追踪复查直至隐患消除。
d）根据季节性特征和工作实际及重大活动、重要节假日前，安全办组织相关科室人员进行安全事故隐患排查并做好记录。
e）重大或一时难以解决的隐患，责任科室制定整改方案并采取必要的临时安全防范措施，规定整改期限和责任人，并上报主管领导。安全办对整改情况进行复查验收并记录于《安全生产事故隐患排查整改台账》。
5.2.4 考核奖征制度
5.2.4.1 为实现对单位安全风险和隐患排查治理全员、全方位、常态、规范的有效管控及按要求落实“一岗双责”，对安全生产有显著成绩的科室和个人，按其功绩大小，分别给予表扬或者奖励。
5.2.4.2 认真检查，及时发现重大事故隐患，避免了重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏者给予奖励。
5.2.4.3 遇突发火灾（非本科室原因）、爆炸、反恐防恐、地震等事故时，临危不惧、积极进行抢救救灾，迅速组织病人有序疏散，措施得力、避免了事故扩大，减少了人员和财产损失，根据实际情况给予奖励，具体金额由院长办公会或者支部委员会决定。
5.2.4.4 代表医院参加县、市卫健局组织的各项安全生产活动，成绩优秀的个人按照医院有关规定予以奖励。
5.2.4.5 在医院安全专项活动及安全宣传教育（如知识竞
赛、技能比赛、征文、演讲等）中成绩优秀的科室和个人，给予奖励。
5.2.4.6 举报事故隐患经确认属实者奖励100院或者等价物品。
5.2.4.7 及时制止违反安全操作规程或误操作并转危为安者奖励500元或等价物品。
5.2.4.8 对于违反安全规章制度和操作规程的科室、个人，有以下情况者给予处罚，部分具体情形施行单项否决罚款。
a）不按安全操作规定作业或违反安全用火、用电规定的科室或个人给予批评教育，责令改正，再次发现同等现象，扣罚科室和个人。
b）违反劳动保护用品管理制度，不按规定着装、不配备防护物品进行作业的科室或个人，给予批评教育，责令改正，再次发现同等现象，扣罚科室和个人。
c）需持证上岗的岗位，不按规定持证上岗者，扣罚主管科室。
d）各类事故隐患未按《限期整改通知书》期限整改的，扣罚责任科室，扣罚后给予限期整改，逾期仍未整改的，加倍处罚；屡教不改的，扣罚科室负责人当月奖金。
e）凡因维修、检修或基建需临时破坏的安全防护设备、设施等，完工后未修复的责令修复，拒不改正的扣罚责任科室。
5.2.4.9 其他未尽事宜按照医院有关规定办理。
5.2.5 教育培训制度
5.2.5.1 安全生产教育培训分为医院级、科室级和岗位级三级。
5.2.5.2 单位安全生产教育培训依据年度教育计划，由安全办会同相关部门组织实施。培训教育内容包括：安全生产政策法规；安全生产基本知识；医院“双控”机制建设；医院消防安全、危化品安全、特种设备安全等各项规章制度；事故警示教育等。
5.2.5.3 将安全风险管控与隐患排查治理教育培训纳入单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保各岗位人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。
5.2.5.4 在安全生产教育培训中安排专门课程对风险辨识方法和风险管控措施开展专项、全员培训。
5.2.5.5 医院主要负责人每年组织科室负责人、安全员机科室一线职工、重点岗位人员开展安全生产风险辨识与管控专项教育培训，人人熟知风险辨识的方法、风险分级的原则，管控措施的制定，熟知单位风险管控的相关要求及内容。
5.2.5.6 安全办每年组织医院职工进行安全在培训。安全再培训的内容包括：安全生产新的法律、法规、标准、规程和规范；医院安全生产新的制度、标准、规程等；本岗位所需的
安全生产知识、操作技能机事故预防和风险管控措施；典型事故案例分析与讨论；其他应培训的内容；采取板报图片、专题宣传栏、多媒体广播、知识竞赛、考试、讲演讲座、应急预案演练等多种形式。
5.2.5.7 科室安全培训教育由科室负责人负责，内容包括：本科室的安全工作基本情况；科室“双控”机制建设；安全生产主体责任落实；安全生产技术；典型案例；发生事故后的应急救援知识等。
5.2.5.8岗位安全生产教育培训由带教老师或班组长负责，内容包括：所使用设施设备状况、性能及保养知识；消防设施实用技术；个人防护用品的正确使用等。
5.2.5.9 新员工（含实习、规培和临时工作人员）山岗前必须进行安全生产三级教育。经考试合格后，方能上岗作业。
5.2.5.10 特种作业人员按照国家有关法律法规规定，接受专门安全培训，考试合格取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。
5.2.5.11 安全办负责对全院职工教育培训情况进行检查考核；各科室负责人和安全员对本科室工作人员教育培训情况进行检查考核。
5.2.5.12 考核采取抽查提问、现场操作、检查培训记录《科室安全（消防）培训记录》等形式，了解、掌握全院职工对安全生产知识、消防应知应会、“双控”机制建设等的掌握
情况。
5.2.5.13 院级教育培训要体现五项内容，即有学习内容（文件资料）、教育培训照片、参加人员签字、笔记或者考核记录。
6 相关文件
6.1《中华人民共和国安全生产法》
6.2《保定市卫生健康系统安全生产风险分级管控隐患排查治理双控预防工作指导手册》（试行）
6.3《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
6.4《河北省生产经营单位安全培训实施细则》
7 相关附件
7.1安全生产风险辨识评估方法（LEC危险性评价法）
附件：
LEC危险性评价法
一种评价具有潜在危险性环境中作业的半定量评价法，适用于生产作业岗位风险分级评价。
数学模型：危险性分值D=发生概率L*暴露频率E*严重度C 式中：D——危险性分值（风险值）；
L——发生事故/事件的可能性（概率）
E——暴露于危险环境的频繁程度（频率）；
C——事故/事件后果可能的严重程度（严重度）。
量化方式，L、E、C的取值，可参考表1-表3。
表1 事故/事件发生的可能性L值
表2 暴露于危险环境的频繁程度值
表3 事故/事件可能后果C值
LEC评价危险性D值及分级步骤如下：
（1）参照表1、表2、表3，分别查出被评岗位的事故发生概率L、作业人员暴露频率E、事故严重度C的对应数值。
（2）根据公式D=L*E*C计算该岗位危险性分值D。
（3）参照表4查出该岗位对应风险等级。
表4 LEC评价法D值与风险等级
大西南矿业有限公司 Guizhou Southwest Mining Co., Ltd. 贵州大西南矿业有限公司 大方县安乐乡安益煤矿 “双控”体系建设工作方案
2018年5月1日 “双控”体系建设工作方案 按照方安监发6号文、17号和36号文的相关要求，结合我矿实际，制定详细工作方案如下： 一、最终完成的工作项目 1.建立系统组织结构和人员层级布置； 2.排查矿井的主要风险点； 3.建立矿井主要安全风险管控清单（包括巷修点、井下排水点、变电所、压风机房、主绞车房（井上下各一个）、主通风机房、瓦斯抽放泵站、液压泵站、此处是否涉及打钻相关风险管控清单、井上变电所、机修房），形成电子文档。
4.建立矿井主要岗位的安全风险管控清单（包括耙装机司机、胶带机司机、刮板输送机司机、液压支架工、喷浆工、井下电钳工、锚网支护工、信号把钩工、乳化泵司机、转载机司机、安全检查工、瓦斯检查工、主通风机司机、瓦斯抽放泵工、绞车司机、监测监控工、井上配电工、调度员、打钻工、抽采工、通风设施工、机修工、检身工、充灯工、监控员、井上下监控维护员） 5.对应第3、4项的内容，完成系统的填报录入。形成周期性的检查清单。
6.对应第5项的清单制作相关联的二维码。 7.按照管控的层级，对应风险清单进行周期性的隐患排查； 8.按要求提供展架牌板的内容，数量不少于10块，不多于20块。
9.按要求制作各个岗位的安全风险告知卡的内容； 10.以上工作结束后，进行一次专题培训。 二、工作要求 企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理是全员参与的一项工作，必须由单位主要负责人亲自抓，同时指定一名熟悉矿井安全生产和一名熟练使用计算机的操作员具体负责与“双控系统”相关的各项工作； 三、人员培训 1.组织集中培训，对“双控系统”要求的风险点库、风险清单建立、相关风险告知牌板的制作要求以及如何进行周期性检查和对应的隐患排查跟踪治理进行重点培训； 2.请下载视频课件《毕节市安全生产系统使用说明书-企业端》和《APP企业端使用手册》，对系统进行自主全面学习；
XXXXXXXXXX 安全生产风险管控与隐患治理 工作实施方案 为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。 二、工作范围 公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。 三、工作组织 为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下： 组长： 副组长：
成员： 领导小组下设办公室，主任： 井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。 选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。 后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。 四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 五、工作步骤 （一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、规范性文件。 （二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日） 1、评估单元划分，确定评估单元；
安全生产风险管控与隐患治理 工作实施方案 为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。 二、工作范围 公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。 三、工作组织 为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下： 组长： 副组长： 成员：
领导小组下设办公室，主任： 井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。 选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。 后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。 四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 五、工作步骤 （一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、
双控机制建设工作制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
双控机制建设工作制度 1 目的 为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。 2 范围 本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发
的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。 4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。
双控机制建设工作制度 1 目的 为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。 2 范围 本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。
4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。 5.1.2 职责分工 5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双控”机制建设相关费用。
. 大厂金隅涂料有限责任公司 “双控”体系管理制度 双控建设工作领导小组 二零一八年八月
“双控”体系管理制度 为了使我公司“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我公司安全生产主体责任有效落实，把风险停在隐患前面、把隐患停在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合公司安全生产实际情况，制定本制度。 第一章总则 1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，确保安全生产。 2、本制度所指的安全风险分级管控，是指公司为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。 3、本制定适用于我公司所属各部门。 第二章组织管理 1、组织机构 为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保“双控”体系建设工作取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：军、邱峰 副组长：申长健、
成员：邹云松、德林、金山、胡琦、隗立健、连猛、宏侠、虞晟阳、森林、腾、王金利、宁 领导小组下设办公室在安保部，安保部邹云松任办公室主任，德林为副主任。具体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 2、组织机构职责 （1）组长：为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风险管控措施，督查各部门、车间、岗位风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。 （2）副组长：协助组长统筹安排“双控”体系建设工作，督促落实“双控”体系建设制度。负责分管围的“双控”体系建设工作，组织开展专项辨识，组织召开分管围安全风险管控分析会，完善管控措施。 （3）成员：协助副组长抓好“双控”体系的建设工作和贯彻学习。 （4）办公室职责 ①负责制定公司安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。 ②明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。 ③制作公司安全风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志。 ④按照有关制度和规，组织制定科学的安全风险辨识程序、方法，组
公司“双控”工作手册 1、安全生产“双重预防机制”或者“双控机制”指的是什么？双控机制建设第一责任人是？“双重预防机制”或者“双控机制”是指安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。公司主要负责人是本单位“双控”机制建设的第一责任人，各部门负责人是本部门“双控”机制建设的第一责任人。 ２、为什么要开展双控机制建设 为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念,健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,落实生产经营单位安全生产主体责任,强化安全生产监督管理,预防和减少生产安全事故。总的来说,双控机制建设既是公司的法定义务和责任，也是做好公司安全管理工作的需要。 3、双控体系建设基本原则和工作目标 双控体系建设应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则,把风险控制在隐患形成之前,把隐患消灭在事故发生之前。使公司形成“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式,建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制。 4、公司开展双控工作的依据? 河北省人民政府《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》〔20１8〕第2号 国家能源局《发电企业安全生产风险管控体系建设导则》（征求意见稿) 河北省安委办《生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法》 河北省安委办《安全生产“双控”机制建设考核办法》 河北省安委办《深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》 河北省市场监督管理局《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（试行） ５、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》什么时候开始执行？ 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》于2018年５月７日河北省政府第12次常务会议通过，自２018年７月1日起施行。 6、省政府二号令关于生产经营单位双控体系建设基本要求？ 生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体,应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任,并保
北梧小学双控工作制度 学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制（以下简称“双控”）机制建设，集中力量强化学校内部安全教育管理，及时排查整改各类隐患，为确保师生安全、维护校园稳定做出了突出贡献。为进一步深化“双控”机制建设，提高科学性、实效性和长效性，制定制度如下： 一、基本思路、总体目标和工作原则 （一）基本思路。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。 （二）总体目标。建立健全学校安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、 管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖全，并一直延伸到校内各级各岗位，规范完善的“双控”体系与协调联动的管理运行机制。 （三）工作原则。
1、属地负责和校内推进原则。学校各级部门要在领导小组的统一组织下，对本部门学校“双控”机制建设工作负责，加强对工作的组织领导，督促本部门教职工大力开展“双控”机制建设，认真落实工作任务。学校对各部门应用落实《唐山市学校安全风险辨识分级管控建设实施指南》和“安全隐患网格化管理平台”情况适时进行指导和督促 2、学校主体责任原则。学校是建立本单位内部“双控”机制和组织落实实施的责任主体，对本单位的“双控”机制建设工作负全部责任。 3、分级分类原则。根据对风险和隐患的辨识及评估情况，按照风险和隐患防控、整治的难易程度以及可能造成的危害后果，从高到低分别按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级对风险点、单位、区域进行分级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示；事故隐患按照重大和一般二个等级进行分级。结合我校实际特点进行分类。对风险及隐患点、部门和区域，按照不同等级和分类，实行差别化防控、监管和治理。 4、协调联动、统筹推进原则。安全风险分级管控和隐患排查治理是相互联系、相互补充、互相支撑、相互促进的，要把两者作为防范和遏制事故的有机统一体，同安排、同部署、同落实，实现一体化推进和提升。
双控体系管理制度 第一章总则 第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下 简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双 控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全发展理念，创新安全监 管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风 险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司 安全生产实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、各 区队。 第二章风险辨识流程及规范 第三条术语及定义、缩略语 1.风险：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和 后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是 指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 即风险 =可能性×严重性。 2.危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财 产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有 能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容 器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、 管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。 - 1 -
3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。 4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程，风险管控流程见图 1。 图1 风险管控流程 第四条安全风险辨识范围 公司井上、井下所有区域，包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 第五条安全风险辨识方法 - 2 -
小学深化学校安全风险分级管控和 隐患排查治理“双控”机制建设实施方案 附校园内各区域风险等级 学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制（以下简称“双控”）机制建设，集中力量强化学校内部安全教育管理，及时排查整改各类隐患，为确保师生安全、维护校园稳定做出了突出贡献。为进一步深化“双控”机制建设，提高科学性、实效性和长效性，充分发挥其在防范和遏制校园安全事故中的重要作用，根据市安委办《关于加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”机制建设的意见》（唐安办[2017]2号），《迁安市教育局关于深化学校安全风险分级管控和隐患排查治理“双控”机制建设的意见》结合我校实际，特提出如下意见： 一、基本思路、总体目标和工作原则 （一）基本思路。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。 （二）总体目标。建立健全学校安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、
管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖全，并一直延伸到校内各级各岗位，规范完善的
“双控”体系与协调联动的管理运行机制。 （三）工作原则。 1、属地负责和校内推进原则。学校各级部门要在领导小组的统一组织下，对本部门学校“双控”机制建设工作负责，加强对工作的组织领导，督促本部门教职工大力开展“双控”机制建设，认真落实工作任务。学校对各部门应用落实《唐山市学校安全风险辨识分级管控建设实施指南》和“安全隐患网格化管理平台”情况适时进行指导和督促检查。 2、学校主体责任原则。学校是建立本单位内部“双控”机制和组织落实实施的责任主体，对本单位的“双控”机制建设工作负全部责任。 3、分级分类原则。根据对风险和隐患的辨识及评估情况，按照风险和隐患防控、整治的难易程度以及可能造成的危害后果，从高到低分别按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级对风险点、单位、区域进行分级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示；事故隐患按照重大和一般二个等级进行分级。结合我校实际特点进行分类。对风险及隐患点、部门和区域，按照不同等级和分类，实行差别化防控、监管和治理。
×××公司 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设 实施方案 为深入学习中央、省、市、县有关安全生产系列重要指示精神，贯彻落实各级安监部门关于建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展战略，突出预防为主，按照“关口前移、重心下移、统筹协调、广泛动员”的原则，健全完善安全生产预防控制体系，全面提升矿山安全生产综合治理能力，有效遏制各类矿山生产安全事故。根据《旺苍县非煤矿山构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案》（旺安监〔2017〕219号）的要求，结合实际，制定本方案。 一、重大意义 构建安全生产双重预防控制机制是安全生产管理理论的一次重大创新，在安全生产领域推行风险管理理念，主要意义在于规范企业安全生产管理，控制生产安全事故，真正落实隐患排查治理，关口前移，风险管控，再一次关口前移，实现超前预防；体现双控机制的出发点——防范遏制重特大事故。 二、总体思路 以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，把风险分级管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻
找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把安全隐患消灭在事故发生之前。全面辨识和排查企业安全风险和隐患，采用科学方法进行评估与分级，建立安全风险与安全隐患信息管理系统，重点关注重大风险和重大隐患，采取工程、技术、管理等措施有效管控风险和治理隐患。构建形成点、面有机结合，持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，推进事故预防工作科学化、智能化，切实提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。 三、总体目标 （一）建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成矿山安全风险自辨自控、隐患自查自治，部门监管有效、矿山责任落实的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。全面开展安全风险辨识和隐患排查；采用相应的评估方法确定安全风险和隐患等级，从组织、制度、技术、人员能力、应急等方面对安全风险进行有效管控、对隐患进行治理，形成安全风险受控、安全隐患被治的双重预防机制和运行模式。制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，明确安全风险和隐患的类别、评估分级方法和依据。建立统一、规范、高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立更加科学、精准、高效的安全监管制度。? （二）工作目标 1.建立安全风险清单；
XXX电力“双控”体系建设 工作实施方案 为进一步扎实安全生产基础，推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制体系(以下简称“双控”)建设。为确保完成2018年“双控”体系建设目标任务，按照XXXX热电《关于双控”体系建设工作实施方案》的通知要求，特制定本公司“双控”体系建设工作实施方案。具体如下： 一、指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，切实把思想认识统一到习近平总书记重要讲话精神上来。进一步增强“双控”体系建设责任感和紧迫感，牢固树立“四个意识”。以更加有力的工作、更加过硬的措施，强力推进“双控”体系建设。 二、工作目标 1、公司各部门负责人掌握“双控”体系规范化建设的相关知识，具备组织开展风险辨识、评估和管控的能力。 2、进一步建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度。完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查、上报、整治、注销等管理各环节的职责，完善其管理措施。 3、定期分析研究公司“双控”体系建设有关情况，及时解决工作中出现的问题。确保完成既定的工作目标和任务，筑牢企
业安全生产屏障。 三、实施方案 （一）动员部署 1、成立组织机构（2018.04.30前） 为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。成立“双控”体系建设领导小组，地点设在三楼综合办公室，对工作进行全面组织，指导，检查监督。 组长： 副组长： 成员： 2、召开动员会议(2018.5.6-2018.5.10) 召开各部门负责人参加的动员会，对“双控”体系建设工作进行全面部署。动员会议召开后，各部门负责人要把会议精神传送到全员。并根据本方案要求，结合本部门，本专业领域，研究制定本部门的活动方案，明确负责人，方案要做到切实可干。 3、制定专项工作方案(2018.5.17-5.20） 根据建投统一部署，研究制定本公司“双控”体系建设的工作方案。确定工作内容、工作步骤、保障措施。认真落实建投对“双控”体系建设工作的统一安排。 （二）集中攻坚（2018.6.1-2018.12.31） 1、全面开展风险辨识
5.企业双控机制实施方案-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
×××公司 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建 设 实施方案 为深入学习中央、省、市、县有关安全生产系列重要指示精神，贯彻落实各级安监部门关于建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展战略，突出预防为主，按照“关口前移、重心下移、统筹协调、广泛动员”的原则，健全完善安全生产预防控制体系，全面提升矿山安全生产综合治理能力，有效遏制各类矿山生产安全事故。根据《旺苍县非煤矿山构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案》（旺安监〔2017〕219号）的要求，结合实际，制定本方案。 一、重大意义 构建安全生产双重预防控制机制是安全生产管理理论的一次重大创新，在安全生产领域推行风险管理理念，主要意义在于规范企业安全生产管理，控制生产安全事故，真正落实隐患排查治理，关口前移，风险管控，再一次关口前移，实现超前预防；体现双控机制的出发点——防范遏制重特大事故。 二、总体思路
以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，把风险分级管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把安全隐患消灭在事故发生之前。全面辨识和排查企业安全风险和隐患，采用科学方法进行评估与分级，建立安全风险与安全隐患信息管理系统，重点关注重大风险和重大隐患，采取工程、技术、管理等措施有效管控风险和治理隐患。构建形成点、面有机结合，持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，推进事故预防工作科学化、智能化，切实提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。 三、总体目标 （一）建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成矿山安全风险自辨自控、隐患自查自治，部门监管有效、矿山责任落实的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。全面开展安全风险辨识和隐患排查；采用相应的评估方法确定安全风险和隐患等级，从组织、制度、技术、人员能力、应急等方面对安全风险进行有效管控、对隐患进行治理，形成安全风险受控、安全隐患被治的双重预防机制和运行模式。制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，明确安全风险和隐患的类别、评估分级方法和依据。建立统一、规范、高效的安全风险分级管控和隐患排查
贵州泰昌安能源集团矿业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿 “双控”体系管理制度 双控建设工作领导小组 二零一八年一月
“双控”体系管理制度 为了使我矿“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我矿的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我矿安全生产主体责任有效落实，把风险挺在隐患前面、把隐患挺在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我矿安全生产实际，制定本制度。 第一章总则 1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产（建设）。 2、本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产煤矿管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。 3、本制定适用于我矿所属各部门。 第二章组织管理 1、组织机构 为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：矿长 常务副组长：总经理 副组长：总工程师、后勤副总、安全矿长、生产矿长、机电矿长
成员：副总工程师、、调度室主任、各科室、队组负责人、各专业工程技术人员 领导小组下设办公室在安全科，安全科长任办公室主任，徐永仕为副主任。具体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 2、组织机构职责 1.组长：矿长为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风险管控措施，督查各分管矿长、科队长风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。 2.常务副组长：协助矿长统筹安排“双控”体系建设工作，督促落实“双控”体系建设制度。 3.副组长：负责分管范围内的“双控”体系建设工作，组织分管科队开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分析会，完善管控措施。 4.成员：协助分管领导抓好各科队开展好“双控”体系的贯彻学习。 5.办公室职责 ①负责制定矿井安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。 ②明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。 ③制作矿井安全风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志。
企业双控机制落实工作方法步骤 安全风险(含职业卫生)分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制 一、企业双控机制落实工作方法步骤 1)基本工作思路 企业双控建设基本思路是： 基于风险评估、坚持风险防范，强调关口前移、深入源头管控，实施分级监管，坚持以人为本、重在持续改进。 注重安全生产过程分析，强化安全风险评估，实施安全风险动态管理，坚持隐患排查治理纠正与预防。 2)工作指导方法 通过建设双控机制解决“管什么、怎么管，做什么、怎么做”的问题，从管理理念、内容和方法上确保安全生产风险可控在控。 3)排查风险点 从企业主要负责人组织有关部门广泛发动企业全员参加，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系。包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、工厂周边环境、安全管理等方面存在和潜在的事故风险进行科学辨识。 具体可包括为： 一是生产条件的客观因素，包括建筑结构电力电气、设备设施、工艺流程、仪器仪表、个人防护用品、生产环境、缺陷或隐患的隐蔽性等; 二是管理因素，包括安全生产的标准、规程、流程、制度等; 三是工作环境的影响，包括气候条件、外部环境、工作现场通风照明、有毒有害物等; 四是员工素质，包括员工技能、安全意识、员工情绪与性格等。这些因素在特定的时间和空间内相遇，就会导致事故的发生。 组织对企业安全生产状况进行整体评估，确定企业整体安全风险等级，安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示（对应事故等级标准）。
推行企业安全风险点分级分类监管，并针对不同风险等级的风险点确定不同的管理检查频次、重点内容等，实行差异化、精准化动态监管，确保对红色风险等级风险点每年检查不少于4次，每季度检查不少于1次；对橙色风险等级风险点每年检查不少于3次；对黄色风险等级风险每年检查不少于2次；对蓝色风险等级风险点每年检查不少于1次。 要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要建立健全安全风险管控与隐患排查治理建设责任制和考核评价机制，逐级、逐岗签订责任书，做到责任无盲区、管理无死角。 4)排查重点四点一问题 四点一问题指的是风险点、危害点、事故点、隐患点、重复发生问题。 一、风险点主要是： 按照风险辨识后的静态动态风险分级后重点管理控制的高风险部位或作业，如高风险设备区、危险品易燃可燃区、特种设备区、特种作业区、高风险危险作业。 二、危害点主要是： 职业危害控制点，如噪声粉尘等严重超标区，接近限值的危害区。 三、事故点主要是： 场所部位作业曾经出过事故或者类似企业发生过事故，采取举一反三严加控制管理。 四、隐患点主要是： 设备场所客观存在的短期内难以治理，采取人防控制措施的隐患点，人防的可靠性决定需要严加控制。 五、重复发生问题： 主要是某一个或一类问题经常性重复发生，需要对其从根源分析，找出组织管理汇总存在问题分析后严控管理。 5)确定风险等级 针对自身特点制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织专家和员工，结合安全隐患排查整治，全方位、全过程科学辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系、职业健康等方面存在的风险。对辨识出的安全风险参照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986），确定安全风险类别和等级，分级、分层、分类、分专业进行管理，并逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，对重大危险源和重大安全风险要建立风险管控和隐患排查清单制度，实现“一岗位、一清单”的管控模式。 在企业设备工艺人员发生重大变动时，同样需要再次组织专业技术专家进行辨识分级。
********* 有限公司文件 ****安〔2020〕3号 ****************有限公司 2020年安全风险分级管控和隐患排查 治理工作方案 为持续改进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(简称“双控”)，有效防范生产安全事故,根据《河北省风险风险分级管和隐患治理规定》(河北省人民政府令[2018]第2号)及有关规订,结合我公司实际,制定本方案。 一、总体要求 以《河北省风险风险分级管和隐患治理规定》等法律、法规和行业安全标准规范为依据,持续、有效运行安全风险分级管控和隐患排查体系,提生公司防范风险和事故的能力，有效防范和遏制各类事故的发生。 二、工作目标 风险辨识全面,无重大遗漏:教育培训率100%达标，隐患排查治理达标率100%。 三、实施步骤 “双控”工作主要分为动员部署,风险管控动态评估、全识
辨识风险,教育培训,执行落实与监督考核等五个步骤。 （一)动员部署阶段(2020年1月20日前) 1.领导机构 公司结合自身实际,调整“双控”工作领导小组,具体构成如下： 组长：**** 成员:***、***、****、****、*****, 职责： ――参与制定公司各项风险分级管控工作相关制度； ――参与风险分级管控工作的相关决策,提出改进建议,督促本公司其他门、人员履行相关职责； ――具体实施风险分级管控工作全员责任制考核； ――参与风险分级管控工作教育培训; ――督促落实安全风险管控措,排查治理事故隐患； ――应当履行的涉及安全分级管控的其他相关职责。 公司“双控”工作领导小组办公室设在公司综合部。 2.制定专项工作方案 公司“双控”工作领导小组根据具体工作要求,制定专项工作方案,明确工作容、工作步骤和保障措施。 3.召开动员部署会议 公司“双控”工作领导小组组织召开动会议,对“双控”工作全面部署:各部门负责人组织召开各自的动员会议,对“双控”
“双控”体系岗位责任制 为明确公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控”体系）建设工作责任，确保有效推进体系建设和正常运行，现根据公司实际，制定“双控”体系岗位责任制如下： 一、总经理职责 1.为南京康友医疗科技有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作第一责任人，全面负责“双控”体系的领导工作，组织建立“双控”体系，明确相关部门和人员的职责，明确“双控”体系工作管理部门，具体负责“双控”体系工作的组织开展，并督促各部门、工区开展“双控”建设工作。 2.按照煤矿安全生产标准化要求，组织建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、范围，以及安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 3.组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，保证重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。 4.组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由生产运营部牵头负责，其他相关业务部门配合，并将管控措施落实到位。 5.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 6.每月至少组织开展一次隐患排查治理工作及会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患治
理的措施。 7.为安全风险管控及隐患排查治理体系建设及工作开展提供人力、物力及资金保障，确保各类安全风险管控到位，隐患整改治理到位。 总经理签字： 2019年月日
安全风险分级管控和隐患排查治理 “双控”机制建设实施方案 学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制（以下简称“双控”）机制建设,集中力量强化学校内部安全教育管理,及时排查整改各类隐患,为确保师生安全、维护校园稳定做出了突出贡献。为进一步深化“双控”机制建设,提高科学性、实效性和长效性,充分发挥其在防范和遏制校园安全事故中的重要作用,结合我校实际,特制定此方案。 一、基本思路、总体目标和工作原则 （一）基本思路。坚持关口前移、源头预防,坚持问题导向、风险预控,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化,提升学校安全整体预控能力,把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面,努力夯实学校安全基础,有效遏制一般事故,坚决杜绝重特大事故。 （二）总体目标。建立健全学校安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范,完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施,实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治,形成覆盖全,并一直延伸到校内各级各岗位,规范完善的“双控”体系与协调联动的管理运行机制。 （三）工作原则。 1、属地负责和校内推进原则。学校各级部门要在领导小组的统
一组织下,对本部门学校“双控”机制建设工作负责,加强对工作的组织领导,督促本部门教职工大力开展“双控”机制建设,认真落实工作任务。 2、学校主体责任原则。学校是建立本单位内部“双控”机制和组织落实实施的责任主体,对本单位的“双控”机制建设工作负全部责任。 3、分级分类原则。根据对风险和隐患的辨识及评估情况,按照风险和隐患防控、整治的难易程度以及可能造成的危害后果,从高到低分别按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级对风险点、单位、区域进行分级,并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示；事故隐患按照重大和一般二个等级进行分级。结合我校实际特点进行分类。对风险及隐患点、部门和区域,按照不同等级和分类,实行差别化防控、监管和治理。 4、协调联动、统筹推进原则。安全风险分级管控和隐患排查治理是相互联系、相互补充、互相支撑、相互促进的,要把两者作为防范和遏制事故的有机统一体,同安排、同部署、同落实,实现一体化推进和提升。 5、坚持以用促建原则。要从解决实际问题,提高防范和遏制事故能力出发,以实用为先,在推进过程中,不断总结经验,建立健全相关规章制度,持续改进和提升。 二、充分发挥学校各部门主导作用 （一）健全完善标准规范。各部门参照学校安全工作有关标准、
【关键字】机制 ×××公司 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设 实施方案 为深入学习中央、省、市、县有关安全生产系列重要指示精神，贯彻落实各级安监部门关于建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展战略，突出预防为主，按照“关口前移、重心下移、统筹协调、广泛动员”的原则，健全完善安全生产预防控制体系，全面提升矿山安全生产综合治理能力，有效遏制各类矿山生产安全事故。根据《旺苍县非煤矿山构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案》（旺安监〔2017〕219号）的要求，结合实际，制定本方案。 一、重大意义 构建安全生产双重预防控制机制是安全生产管理理论的一次重大创新，在安全生产领域推行风险管理理念，主要意义在于规范企业安全生产管理，控制生产安全事故，真正落实隐患排查治理，关口前移，风险管控，再一次关口前移，实现超前预防；体现双控机制的出发点——防范遏制重特大事故。 二、总体思路 以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，把风险分级管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把安全隐患消灭在事故发生之前。全面辨识和排查企业安全风险和隐患，采用科学方法进行评估与分级，建立安全风险与安全隐患信息管理系统，重点关注重微风险和重大隐患，采取工程、技术、管理等措施有效管控风险和治理
隐患。构建形成点、面有机结合，持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，推进事故预防工作科学化、智能化，切实提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。 三、总体目标 （一）建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成矿山安全风险自辨自控、隐患自查自治，部门监管有效、矿山责任落实的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。全面开展安全风险辨识和隐患排查；采用相应的评估方法确定安全风险和隐患等级，从组织、制度、技术、人员能力、应急等方面对安全风险进行有效管控、对隐患进行治理，形成安全风险受控、安全隐患被治的双重预防机制和运行模式。制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，明确安全风险和隐患的类别、评估分级方法和依据。建立统一、规范、高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立更加科学、精准、高效的安全监管制度。 （二）工作目标 1.建立安全风险清单； 2.建立安全风险管控清单； 3.建立重大安全风险管控清单 4.设置重大安全风险公告栏； 5.制作岗位安全风险告知卡； 6.绘制矿山安全风险四色分布图； 7.建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度； 8.建立隐患排查治理台帐或数据库； 四、组织机构与职责分工 （一）组织机构