金沙县茶园乡杉树堡煤矿
月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会
会议记录
2017年8月
8月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果
检查分析会会议记录表
会议日期：2017年8月31日
重大安全风险管控措施
重大安全风险管控措施
煤矿重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。 (2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。 A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改; B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改; C级风险点： 整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改; D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改; E级风险点：班组能够现场立即整改。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员
伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1 安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。矿保安战线、安全“八条线”编制战线风险点排查表。矿安检组编制全矿风险点排查表。 (1)岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险点立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理风险点排查整改情况，形成班组风险点排查台账。
XXXX有限公司 岗位安全风险管控和隐患排查治理手册 天津市安宸安全技术服务有限公司 2020年6月
1.定义 1.1风险 指不确定性对目标的影响。风险是客观存在的，风险无处不在。风险不等于损失。 1.2安全 指风险对人类生命、财产可能产生的损害控制在可接受范围内的一种状态。安全是相对的，安全并非绝对无事故。 1.3安全风险 指安全生产经营活动中存在的风险，是指特定危害事件发生的可能性，及其引发的人员伤亡、财产损失的后果严重性的组合。有时也称为安全生产风险。 1.4安全风险管控 指通过系统辨识生产经营活动中可能存在的风险，科学分析各种风险发生的可能性，以及承受或控制风险的能力，评估风险等级，明确对策并釆取相应的风险控制措施的动态管理过程。有时也称为安全风险管理。 1.5安全风险分级管控 指对辨识出的安全风险进行分类梳理，对不同类别的安全风险，釆用相应的风险评估方法确定安全风险等级，明确对应的技术和管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 1.6风险源
指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。有时也称为危险源、风险点、危险有害因素等。 风险源可能是设备、场所和区域等。风险源是可以量化的。风险源不一定发生事故，不能有效管控时，在触发因素的作用下, 风险源进入危险状态，继而转化为事故。 1.7隐患 指作业场所、设备或设施等物的不安全状态, 人的不安全行为和管理上的缺陷。 1.8风险辨识 指发现、确认和描述风险的过程。风险辨识可利用历史数据、理论分析、专家意见以及相关者的需求等信息,对潜在风险进行系统归类,掌握哪些潜在因素将导致事故发生，什么特定条件会使事故影响扩大，识别风险产生的根源，分析承受风险的可能性，为风险评估与风险管控提供基础。 风险辨识包含危险源辨识，有时也称为风险识别。 1.9风险评估 是风险识别、风险分析、风险评价的全过程。其结果是得到风险程度并确定其是否在可承受范围，包括风险承受力与控制力分析、风险发生可能性与后果严重性分析。有时也称为风险评价。
重大安全风险清单及管控措施 一、重大安全风险清单及管控措施 （一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施 1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。 2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。 3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。 （1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。 （2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。 （3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。 （4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。 （5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。 （二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施 1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测
预报工作。 2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。 3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。 4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。 5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。 （三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施 1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。 2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。 3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。 4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。 5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。 6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。 （四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施 1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。 2.加强掘进工作面放炮管理工作，严格执行作业规程的要求，综采工作面必须做到顶板垮落及时处理，回采工作面
****公司 安全生产风险分级管控实施手册 编制： 审核： 批准： 201*年**月**日
****有限公司安全生产风险分级管控实施手册 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.****公司风险点排查清单 (3) 3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表 (4) 4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表 (7) 5.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一） (8) ****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二） (9) 6.生产经营单位安全生产风险点登记表 (10) 7. ****风险点公告警示牌 (12) 标杆企业，按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项），其他企业填写表1、表2、表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项）；
****有限公司安全生产风险分级管控实施手册 1.生产经营单位基本信息 填表人：___ ________联系电话：_____ ______填表日期：___ __________
2.****公司风险点排查清单 备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理； 2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组； 3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型； 4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测； 5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。 3
迁安轧一钢铁集团有限公司重大风险管控方案 为了有效控制重特大事故的发生，落实重大风险的各项管控措施，保障重大风险部位或设备设施安全运转，相关责任人员严格执行岗位责任和规程，把风险控制在可控范围内，特制定重大风险管控台账。 一、成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长：赵晨（总经理） 副组长：安宝林（副总）侯德琼（常务副总） 杨增堂（副总）马纪贤（副总） 吴新忠（副总）魏毅（副总） 陈国强（副总）杨超（副总） 成员：罗越（烧结厂长）沈志强（炼铁厂长） 赵宝庚（炼钢厂）扈恩征（轧钢厂） 凌志敬（动力厂）及部室一把手领导 领导组下设办公室，办公室设在安全部，由孟令泉兼任办 公室主任，负责重大风险管控具体工作安排。 二、工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确重大 安全风险主要负责人、分管领导、各职能部门以及生产单位的 风险管控措施落实、检查和考核的责任。 2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导，
督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每季度由主要负责人组织召开专题会议，对安全风险 管控措施落实情况进行分析总结，形成《季度重大安全风险管 控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每月分管厂长组织召开专题会议，对本月度安全风险 管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管 控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、重大安全风险管控清单必须在重大风险厂区进行公示，公示内容为:安全风险地点、涉及部位、管控责任人、类 别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、 管控部门等内容。 6、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时 制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 7、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规 程和安全技术措施依据。 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由总经理组织实施，有具体工 作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区 域设定作业人数上限。 2、根据安全风险类型，明确落实、管控、检查责任，逐 级分解落实到相关责任单位和各级管理人员，确保每一项风险 都有人管理，有人监控，有人检查。
重大安全风险管控措施 实施工作方案 东宁福运煤业有限责任公司高安煤矿
2017年6月 经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯、防尘系统等13类共236项危险源。其中重大危险源22项，存在重大安全风险，针对这22项重大安全风险我矿特制定重大安全风险管控措施及具体工作方案如下，各部门负责人及相关人员要严格执行管控措施，尽全力保证各系统安全，避免各类事故的发生。一、通风系统重大安全风险1项：主通风机运行操作。 管控措施：加强对主扇司机的培训，严格执行操作规程；加强主扇的日常保养、维修与检查，确保矿井主扇“双风机、双电源”运行正常；防止主扇出现无计划停电、停风现象，严格执行主扇故障期间的通风应急预案。 管控领导小组：组长：贾宪福 组员：王立国、孙喜存、庄志刚 技术支持：技术室，机电段。 资金保障：安全费用。 二、瓦斯系统重大安全风险1项：瓦斯灾害防治。 管控措施：
1、采取通风措施，防止瓦斯超限： (1)优化矿井通风系统，力求通风系统、通风网络简单，消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。（如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必须制定有关串联通风的安全技术措施，报公司总工程师批准，并严格执行。） (2)采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置闭锁装置。 (3)提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。 (4)掘进工作面实现“双风机、双电源”和自动切换功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。 (5)掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，并且在巷道贯通前要制定安全技术措施，完善通风设施，检查贯通地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒，做好调整通风系统的准备工作。 (6)贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风流稳定后，方可恢复工作。 (7)无计划停风停电：①主扇因停电停转时，主扇司机应立即打开防爆门，以利自然通风，并迅速向矿领导、矿调度及通风、安全等部
晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南
二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -
2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -
文件编号：RHD-QB-K9682 （解决方案范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险管控措施标准 版本
安全风险管控措施标准版本 操作指导：该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据安全生产标准化要求及安全风险预控管理手册中将危险源分布情况分别制定管理标准和管控措施，明确责任岗位，确保技术、人员有保障。为保证该工作有效开展，制定安全风险控制领导小组。 一、安全风险控制领导小组及职责 组长：夏合平 副组长：曾令海 成员：梁正元、赵华禄、梁正龙、杨可文、殷正友、梁正光、魏家鱼。 领导小组职责： 1、负责制定风险管控措施及规范。
2、负责落实风险管控措施及规范。 3、负责组织风险管控措施及规范方面的培训。 4、负责组织风险管控措施及规范进行动态更新。 二、指导思想 深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患，防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，强化安全生产基础，提高安全管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制事故的发生。 三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事
故，杜绝和遏制重大事故。 四、安全风险管控措施成果应用 （1）工作面初次放顶需制定专项安全技术措施，合理确定支护形式，采用小进尺多循环作业方式，加快工作面推进度。 （2）20503高档普采工作面遇地质构造前必须制定专项措施，充分利用钻探、物探勘探手段，查明采掘前方的有害气体、积水等情况并消除。 （3）20503高档普采工作面遇地质构造前，必须首先制定安全技术措施，实行超前支护，采用π型长钢梁支护，接顶排扛严实，严禁空顶作业，确保支护质量；对于顶板已冒落地点，需在采煤机通过该地点前采取措施及时维护顶板。 （4）20505运输掘进工作面遇地质构造前，必须首先制定安全技术措施，临时支护必须实行前探梁
重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 ⑴按风险点种类可分为工艺、电气、设备、消防、安全管理和其他风险点。 ⑵按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级风险点。 A级风险点：整改难度较大，部室解决不了，需上报公司组织整改； B级风险点：整改难度一般，车间解决不了，需由生产统一组织整改； C级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需车间组织整改； D级风险点：班组能够现场立即整改。 ⑶按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点；较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点；一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行4级管理，即班组、车间、部室和公司。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点；区段实行日排查，主要排查整改本车间作业区域内的风险点；车间实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点；生产部室实行旬排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点；公司安委会实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。生产按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、区段风险点排查卡、车间风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。公司安委会编制全线风险点排查表。 ⑴岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险
重大安全风险管控方案 及措施5 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
重大安全风险管控方案及措施 为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合公司实际情况，通过年度全面安全风险辨识和评估，对我公司重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险管理，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施方案。 一、指导思想 贯彻落实国家关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在公司安全领域推行安全风险分级管控，坚持从公司安全管理实际出发，确立实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实各级风险管控责任为重点，建立风险管控体系，强化公司安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。 二、目标任务 使重大安全风险始终处于受控状态，消除一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 三、组织机构 1、公司重大安全风险管控领导小组： 组长：XXX董事长 XXX党委书记 XXX总经理 成员：公司分管领导及安委会安全专业小组、相关部门领导 2、重大安全风险管控所在单位(部门)领导小组： 组长：XXX厂长党委书记 成员：单位(部门)分管领导及相关部门领导 四、风险管控措施 1、管理措施 (1)公司重大安全风险管控领导小组依托公司安委会，定期召开会议，研究部署公司重大安全风险管控工作。 (2)公司编制、建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的重大风险管控信息台账(清单)；
中国石油化工集团公司安全管理手册 核心提示：该《安全管理手册》中国石油化工集团安全纲领性文件日前，中国石油化工集团公司发布了《安全管理手册》，强制性要求集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司、控股公司、中国石化作为作业者或管理者的参股公司均要按照手册要求不断完善和改进安全管理，为整个集团公司建立统一、规范的安全管理体系制定了标准，有利于进一步推动中国石化集团公司落实企业安全生产责任，值得有关企业借鉴。 中石化安全理念 1. 安全源于设计，安全源于管理，安全源于责任。 2. 谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。 3. 上岗必须接受安全培训,培训不合格不上岗。 4. 任何人都有权拒绝不安全的工作,任何人都有权制止不安全的行为. 5。所有事故都可以预防，所有事故都可以追溯到管理原因。 6. 尽职免责、失职追责。 中石化安全方针 生命至上安全发展 预防为主综合治理 领导承包全员履责 中石化安全目标
零缺陷零违章零事故 中石化安全手册目录第一部分 1。1 安全组织 1。1。1 安全生产委员会 1。1.2 安全监管部门 1.1。3 安全督查大队 1。2 安全责任 1。2.1 安全主体责任 1.2.2 安全监管责任 1。2.3 岗位安全责任 1.3 安全培训 1.3.1 各级领导的安全培训 1。3。2 管理人员的安全培训 1.3.3 操作人员的安全培训 1.3.4 安全分享与安全告知 1.4 安全风险与隐患管理 1.4。1 安全风险辨识 1.4。2 安全风险控制措施 1。4.3 安全隐患排查和治理 1。5 变更管理 1.5.1 变更控制
1.5.2 变更流程 1。5.3 变更监督 1.6 职业健康管理 1。6。1 职业病危害因素识别和防治计划1。6。2 职业病危害标识与告知 1。6。3 职业病危害监测与控制 1.6.4 职业健康体检与个体防护 1.7 应急管理 1。7.1 应急预案 1。7.2 应急演练 1。7.3 应急处置 1。8 事故管理 1。8。1 事故报告 1。8.2 事故调查 1.8.3 事故问责 1。8。4 事故整改和教训汲取 第二部分 2。1 建设项目“三同时"管理 2。1.1 可行性研究阶段 2。1。2 基础设计（初步设计)阶段 2。1。3 试生产与竣工验收 2。2 生产运行安全管理
重大安全风险管控措施工作方案
煤矿安全风险预警防控实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知》要求，内蒙古####煤电集团####煤炭有限公司煤矿特制定安全风险预警防控实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进煤矿企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，强化煤炭企业风险控制，有效促进煤炭企业隐患整改，切实推进煤炭企业建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险超前预控，规避安全风险，有效防范煤矿安全生产事故。 二、组织机构 为加强对我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范煤矿安全生产事故，我矿成立安全风险预警防控实施领导小组。 组长：*** 副组长：*** 组员：*** *** *** *** *** 三、目标任务 经过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于
受控状态，减少煤矿一般事故，防范煤矿较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 四、工作内容 （一）建立体系 我矿建立安全风险预警防控管理体系，以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，对煤矿危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对危险源产生的风险进行预警并采取措施加以控制。 （二）风险预警 煤矿企业在生产建设活动中，对照《煤矿危险源排查治理工作手册》，按照“人、机、环、管”四种风险管理，对危险源和安全隐患进行辨识、风险评估。经煤矿领导负责人明确后，交责任人进行风险预警。 （三）风险防控 我矿在生产建设活动中，根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源，根据《煤矿安全规程》国家安全生产行业标准等法律、法规、制度，按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则，编制作业规程、操作规程，制定安全技术措施、应急预案或其它计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。 （四）员工不安全行为管理
***有限公司 （安全风险管控） 重大安全风险管控措施 编制：安全科 时间：2018年1月8日
矿井重大安全风险管控措施 为保障矿井的安全生产，将矿井重大安全风险提前进行预控，防止事故出现特编制江安县煤矿有限公司重大风险管控措施，本措施由矿长陈宏组织实施，同时编制定具体工作方案，矿各部门必须严格执行。 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、机电、地面和其他风险点。 (2)按风险点管控难易程度可分为：重大、较大、一般、低风险点。 重大风险点：管控难度较大，矿井解决不了，需上报主管部门帮助组织管控; 较大风险点：管控难度大，部门解决不了，需由矿统一组织管控; 一般风险点：管控难度一般，科、队解决不了需由相关部门统一组织管控; 低风险点：管控难度较小，班组能够现场立即进行管控的，班组管控不了的，需由科（队）组织管控。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点、低风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和管控难度非常大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或管控难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间
管控方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失；低风险点是指危害或管控难度较小，能够立即进行管控的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行5级管理，即工人、班组、队、科、矿。班组实行班排查，主要排查生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查本队作业区域内的风险点;科实行旬排查主要排查分管区域的风险点;全矿实行月大排查，重点排查本单位的重大风险点。 3.安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制安全风险登记表（各专业）。 (1)岗位人员对照岗位风险点告知卡内容，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，当班作业结束，收集整理风险点排查管控情况。 (2)队分管人员对照安全风险登记表，对分管区域内的风险点进行全面排查收集整理后，形成队风险点排查台账。 (3)科级分管人员要根据安全风险登记表，每旬至少组织一次分管区域的全面风险点排查。形成排查台账实行档案化管理，并经科级主要负责人审核后及时上报。 (4)矿每月至少组织一次全矿重大风险点排查，由安全科建立全风险点排查台账，实行档案化管理并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。 4、风险点整改及上报 矿井主要负责人及安全矿长必须监督本矿日常风险点排查及整
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 重大安全风险管控措施工作方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1097-92 重大安全风险管控措施工作方案(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的内容，通过年度安全风险辨识评估，对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施工作方案。 一、指导思想 为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风
桐梓县强博煤矿有限责任公司 煤 矿 安 全 风 险 管 控 措 施
2018年1月7日
桐梓县强博煤矿有限责任公司 煤矿安全风险管控措施 根据安全生产标准化要求及安全风险预控管理手册中将危险源分布情况分别制定管理标准和管控措施，明确责任岗位，确保技术、人员有保障。为保证该工作有效开展，制定安全风险控制领导小组。 一、安全风险控制领导小组及职责 组长：夏合平 副组长：曾令海 成员：梁正元、赵华禄、梁正龙、杨可文、殷正友、梁正光、魏家鱼。 领导小组职责： 1、负责制定风险管控措施及规范。 2、负责落实风险管控措施及规范。 3、负责组织风险管控措施及规范方面的培训。 4、负责组织风险管控措施及规范进行动态更新。 二、指导思想 深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患，防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，强化安全生产基础，提高安全管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制事故的发生。 三、目标任务
通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重大事故。 四、安全风险管控措施成果应用 （1）工作面初次放顶需制定专项安全技术措施，合理确定支护形式，采用小进尺多循环作业方式，加快工作面推进度。 （2）20503高档普采工作面遇地质构造前必须制定专项措施，充分利用钻探、物探勘探手段，查明采掘前方的有害气体、积水等情况并消除。 （3）20503高档普采工作面遇地质构造前，必须首先制定安全技术措施，实行超前支护，采用π型长钢梁支护，接顶排扛严实，严禁空顶作业，确保支护质量；对于顶板已冒落地点，需在采煤机通过该地点前采取措施及时维护顶板。 （4）20505运输掘进工作面遇地质构造前，必须首先制定安全技术措施，临时支护必须实行前探梁支护，永久支护实行11#矿工钢架棚支护，支护间距必须保证0.8m，帮闭接顶排扛严实，严禁空顶作业，确保支护质量，确保安全。 （5）20503采煤工作面回风巷尾巷。随着采煤工作面的推进，导致巷道跨度增长，顶板压力集中，制定安全技术措施，及时回撤支架，保证安全出口距离，按规定加固安全出口支护，确保上安全出口与采面回风巷安全行人、通风，保证采面回风巷畅通无阻。
鸿福煤矿 重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要 时间：2017年7月31日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：赵永财 参会人员：杨奎士、李鹏国、张会军、张建国、刘成刚、刘恩、程锦秀、魏振、李超、裴文喜、都田、石梁、梁永强、薛 波、侯少帅、华盼双、纪树林、宋战京、陈明 记录：任守文 会议内容：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管 控效果检查分析。 责任分工： 赵永财（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 李鹏国（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 杨奎士（总工程师）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 张建国（通风矿长）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。
安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 张会军（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 李超（采煤副总）、薛波（技术部长）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 裴文喜（机电副总）、刘恩（运输副总）、梁永强（机电部长）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 魏振（地测副总）、石梁（地测部长）协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 程锦秀（通风副总）、侯少帅（通风部长）：协助通风矿长进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 都田（安全部长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险
加油站安全风险管控手 册 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
企业安全风险管控手册 XXX加油站 2017年4月 发布令 为贯彻落实《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案》（文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定《XXX风险管控手册》。本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。
签批
目录 1.加油站风险评价组织........................... ..... ....................... (1) 2.加油站风险源识别依据........... ............... . (2) 3.加油站风险评价方法............ ...................... . (3) 4.加油站风险等级确定准则....................... . ... .. (4) 5.加油站风险分布图.................... . ... ........ ..................... .. (5) 6.公司辨识出的中等以上风险的可控态............ ........ ...... .. (6) 7.加油站风险管控措施及管控................... ........... . (7) 一、加油站风险评价组织
1、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号） 2、《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号） 3、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986) 4、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008) 5、《××加油站安全现状评价报告》 6、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009 7、《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T 8、《职业性接触毒物危害分级》 (GBZ230-2010) 9、《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T ） 三、XXX加油站风险评价方法 评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有： 1、预危险性分析法PHA 2、危险与可操作性分析法HAZOP 3、安全检查表分析法SCL 4、工作危害分析法JSA 5、作业条件危险性分析法LEC 四、XXX加油站风险等级确定准则 1、安全风险评价准则 表1 风险评估矩阵
开滦东欢坨矿业分公司 重大安全风险管控工作方案 为深入推进安全风险分级管控工作，持续提升公司安全风险管控水平，落实安全风险管控责任，防范重大事故发生，特制定开滦东欢坨矿业分公司重大风险管控工作方案。 一、公司管控 管控责任人公司经理 管控成员各位副经理、总工程师、职能部门负责人、各区科行 政正职 管控方式：每月最后一个周一组织召开一次风险管控工作分析会，听取各专业风险管控工作汇报，分析各专业重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。 二、专业管控 （一）水害风险管控 管控责任人公司总工程师 管控成员地测副总、地测科长、各单位技术区（科）长、 管控方式：（1）每月第三个周五组织召开一次水害风险管控工作调度会，听取各单位水害风险管控工作汇报，分析各单位水害风险管控措施落实情况，布置下个月的水害风险管控工作重点。 （2）每月月末召开一次地质水文会商会议，全面分析公司各生产工作面的水害风险、管控措施落实情况，布置下一个月的水害风险管控重点。 （3）每旬组织一次水害风险管控工作分析。
（二）火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控 管控责任人公司总工程师 管控成员通风副总工程师、通风主管工程师、通防室主任、各单位技术区（科）长 管控方式：（1）每月第二个周五组织召开一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作调度会，听取各单位火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作汇报，分析各单位重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。 （2）每旬组织一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作分析。 （三）顶板风险管控 管控责任人公司生产副经理、准备副经理 管控成员采煤、掘进、开拓副总工程师、采煤、掘进、开拓、矿压主管工程师、单位技术区（科）长。 管控方式：（1）每月第一个周五组织召开一次顶板风险管控工作调度会，听取各单位月度风险管控工作汇报，分析各单位重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。 （2）每旬组织一次顶板风险管控工作分析 （四）提升、供电、排水、主扇系统风险管控 管控责任人公司机电副经理 管控成员机电副总工程师、机电运输部、运转、检修、制修、信控、皮带中心主任 管控方式：（1）每周二组织召开一次提升、供电、排水、主扇系统风险管控工作调度会，听取各单位风险管控工作汇报，分析各单位重大风险
机电运输重大安全风险管控措施实施工作方案为做好重大安全风险管控工作，明确机电运输各单位和人员的职责，确保重大安全风险管控措施落实到位，确保重大安全风险得到有效管控，保证设备安全运行，保证作业人员人身安全，特建立此工作方案。 一、人员保障 机电经理：许志兵 职责：整体负责分管范围机电、提升运输系统方面的安全风险分级管控工作。 机运科长：张军军 职责：配合经理做好机电、提升运输系统方面的安全风险分级管控工作；组织编制机运部年度安全风险辨识评估报告；在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限；配合机电经理做好每旬的安全风险管控重点实施情况检查分析工作，改进完善管控措施。 机电队长、机电技术员 职责：编制机运部年度安全风险辨识评估报告时负责机电专业的编制工作；建立机电专业重大安全风险清单；制定相应的管控措施；参与每旬的安全风险管控重点实施情况检查分析工作，改进完善管控措施；在日常的检查工作中关注安全风险管控措施的实施情况，发现问题及时上报，并提出改进意见。 运输队长、运输技术员 职责：编制机运部年度安全风险辨识评估报告时负责运输专业的编制工作；建立运输专业重大安全风险清单；制定相应的管控措施；参与每旬的安全风险管控重点实施情况检查分析工作，改进完善管控措施在日常的检查工作中关注安全风险管控措施的实施情况，发现问题及时上报，并提出改进意见。 机电运输各部门人员应积极配合安全风险分级管控工作，参加安全风险预控知识的学习培训活动，相关责任单位和人员认真执行安全风险管控措施，日常生产工作中保持警惕，发现问题及时上报。
重大安全风险管控措施 1、此实施方案必须由总负责人组织，其他人员配合根据重大安全风险可能失控原因，共同编制防范措施及处置方案。 2、在防范措施及处置方案出台后，各班组要认真学习实施方案的内容，考核通过后方可上岗。 3、在防范措施及处置方案实施过程中，技术负责人要深入作业现场，积极发现防范措施及处置方案中的不足，并及时进行修改补充。