临海伟达汽车部件有限公司
技术文件管理制度WD-JS-12-01 1目的
为使公司的技术文件得到有效的控制，加强公司技术文件的保密性和有效性，确保生产现场所用的技术文件为最新版本,特制订此制度。
2 适用范围
本制度适用于公司的图纸、工艺、技术标准等技术文件的管理工作。
3 职责
3.1 技术部负责全公司技术文件的编制、审核、更改，资料员负责技术文件的复制、发放和
归档管理。
3.2各相关车间（部门）负责本车间（部门）所使用的技术文件和资料的管理。
4 定义
本制度所述的技术文件包括产品图、毛坯图、工装图、检具图，试制流程图、工艺规程、检验卡片、作业指导书、质量记录、文件资料等。
5 管理程序
5.1 试制阶段图纸文件的管理
5.1.1 试制阶段图纸文件底图由技质部项目负责人掌管，以便随时修改和指导试制工作。5.1.2 产品试制结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技质部项目负责人
将所有文件资料整理完毕后，于7日内移交技术资料室归档。技术文件资料员同时
下发生产用图。各车间（部门）在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。
5.2 生产阶段图纸文件的管理
5.2.1 图面污损，需要更换新图时，由各车间主任填写“文件增发/复制申请单”连同污损
图纸一起到资料室申请换发。经主管领导签字批准后，由技术文件资料员负责复印和发放。如在申请复印图纸时，没有递交污损图纸，技术文件资料员不予复印。
5.2.2 如图纸文件丢失，由车间主任填写“文件增发/复印申请单”，写明原因和责任人，每
丢失一张扣款5元上缴财务，经主管副总签字批准后，由技术文件资料员负责复印和。
5.2.3 如需新增图纸文件时，由车间主任填写“文件增发/复印申请单”，写明新增的原因，
经主管副总签字批准后，由技术文件资料员负责复印和发放。
5.2.4 外协加工需要图纸时，由外协人员填写填写“文件增发/复制申请单”，经采购主管签
字后到技术资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。
5.2.5 “文件增发/复制申请单”由技术文件资料员统一保管，保存期一年后销毁。
5.2.6 技术资料室必须建立图纸文件收发台帐，领用人必须签字后才能发放，以便核对和
文件更改后回收。
5.3 技术文件的更改管理
5.3.1 技术文件更改权限属技术部。其它任何单位和个人都没有更改技术文件权力。
5.3.2 技术文件更改采用划改（不允许用修正液涂改），将需要更改的部分用细实线
划掉（被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况），然后标注上新的尺寸/文字等，
在靠近更改部位写上更改标记（用加圈的小写英文字母表示），并在更改栏中填写上
相关的内容。更改时，须用黑色墨水笔更改，不允许用其它笔更改。
5.3.3 试制阶段内的图纸文件更改，由技术部项目负责人直接在图面上划改（参见5.3.2条），
并自行做好记录。
5.3.4 批量生产阶段内的技术文件更改，须编制<<技术文件更改通知单>>,由技术部审核、
主管副总批准生效下发，并按照<<设变文件管理跟踪表>>跟踪。
5.3.5 图面经过3～5处更改后，须作抽换处理。新图应根据最后更改的尺寸、文字绘出。新
图抽换时，须在<<技术文件更改通知单>>上写明相关内容，由技术文件资料员连同新图一起分发到各车间主任手上，并回收旧图。
5.4 外来产品图纸管理
5.4.1 技术部收到用户的产品图纸（包括电传和与用户会签的产品图纸）后，先认可该产品
本公司可否加工，及图面上的尺寸要求是否齐全。再在图纸的空白处写上“确认”字样及确认者姓名、日期，并送技术资料室存档。
5.4.2 资料室资料员在图纸的“确认”字样上加盖“用户来图确认章”后，进行登记、存档，
并复印一份作为副本，加盖“参考”章，供技术人员和相关人员使用。
5.4.3 每年年底，技术部对外来产品图纸进行重新确认，有用的图纸继续存档，无用的图纸
加盖“作废”章，保存一年后销毁，并作好销毁记录。
5.5 图纸资料的发放管理
5.5.1 图纸文件的收发必须履行规定的手续，并建立生产、试制图纸文件发放台帐（台帐保
存期二年，二年后销毁）。
5.5.2 试制阶段的图纸文件必须加盖“试制用图”章，写明有效日期（有效日期最长不超过
三个月）和发放编号后，由技质部资料员发放到各相关车间。有效日期一到，由技质部项目负责人确认该试制用图是否可继续使用。如可继续使用，则由技术部项目负责人将有效日期延长（再次加盖“试制用图”章）。反之，则换发新的试制用图。
5.5.3 如遇特殊情况，来不急办理相关手续时，可由技质部项目负责人在图纸上写明有效日
期(最长不超过半个月)后，发给各车间主任，同时做好收发记录。有效日期一到，该图纸由各车间资料管理员收回，送交资料室，由资料室统一销毁。
5.5.4 批量生产阶段图纸文件发放，由技术文件资料员发放盖有红色“受控”章（含发放
编号）的图纸文件。
5.5.5 换发图纸文件时，同时收回相应的旧图，由技术文件资料员负责将换发下的图纸的底
图盖上“作废”章及写明作废日期后存档(存期为一年，一年后销毁。)，其余图纸全部销毁。
5.5.6 作业指导书发放时，由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号
后，再发放到各有关车间（部门）。
5.6技术资料借阅管理
5.6.1 资料室的所有图纸文件，各部门需借阅时，须办理借阅手续，经技术主管签字后，方
可借阅。
5.7生产现场工艺文件管理规定
5.7.1车间主任负责本车间生产现场工艺文件的管理配置，并负责向操作者进行技术交底，使操作者在生产前就熟悉有关质量要求及操作要求，并对生产现场工艺文件的有效性负责。
5.9.2操作者应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向主管技术员汇报，并负责保管好自己所用的工艺文件。
5.9.3车间班组长负责保管本班组所用的工艺文件，生产作业时将工艺文件放置在生产现场。应保证工艺文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画，干净整洁，发现问题及时向主管技术员汇报。
5.9.4生产现场没有工艺文件就不能保证质量的工序，均应配置工艺文件。工艺文件应放置在操作者附近，以便操作者随时查看。如工序较简单或附近有类似工艺文件，且工艺文件不易就近放置时，可在车间现场内集中放置。工艺文件均不得粘贴在墙壁上或生产设备上。
5.9.5生产现场的工艺文件的更改权属技术部，其它任何部门和个人均无权更改。
5.9.6操作者及车间有关人员应保管、使用好工艺文件，不得使用复印文件或是未经受控的文件。
5.9.7操作员领用文件时必须经过车间文件管理员认可，并做好领用记录，填写“车间文件领用/归还记录”。
5.9.8车间换产品生产时，操作员换领相应文件并必须将原来领用的文件归还车间文件管理员，车间文件管理员接到归还文件时做好记录，填写“车间文件领用记录”。
5.9.9所有车间各工位在生产时必须悬挂相应的文件图纸，并且一个工位只可以有一种现行生产产品的相应文件。
5.10 印章式样及发放编号
5.10.1 印章式样
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