一、客户资料、客户订单
1、公司于2003年6月23日新增加了一华南地区的客户"友谊商场"，客户基本资料如：厂址：广州市天河北路88号；客户类型：一般客户；首次联系日期：2003/06/23；厂电话：020-********；企业域名：w https://www.doczj.com/doc/1d13022090.html,；开户银行：中国建设银行；委托代表：张天民；法人代表：俆劲；欠款限额：20000.00；客户情况："销售业绩良好、信誉良好"。
2、新客户-友谊商场于2003年6月23日向公司下达客户订单，要求购买圆珠笔20000支，单价：1.00，
要求配置红色染料（即红色圆珠笔）并于7月15日交货；由业务员刘光利制作客户订单。
业务一
进入营销部模块,点击客户资料录入
点击添加按钮,在相应的栏目中录入相应的内容,注意有12项内容需要填写.
点击保存,退出.
业务二
1)进入系统营销部模块,点击客户订单,出现客户订单窗口;
2)点击"添加"按钮,选择'友谊商场',点击"保存"按钮保存;
3)在浏览状态下,点击'物料录入'按钮,系统弹出'物料录入'窗口;在该窗口中点击"添加"按钮,在产品编号
框点击鼠标右键,在弹出的物料选择窗口点击物料名称,系列件,输入'圆珠笔'点击"搜索",点击"确定".根据业务内容填写单价,数量,交货日期.保存后退出该窗口;
4)选择圆珠笔,点击"配置选择",点击"显示/隐藏可选配件",在该窗口里在油墨染料处点右键,选择客户选
配的物料.(将BLACL改为RED)
5)点击编辑按钮,选择经办人刘光利,营销主管签名后保存.
二、订单评审、合同录入
1、2003年6月24日由相关部门对未评审的客户订单进行评审，评审一致通过，最终由总经理签名通过；
2、同日，营销部根据评审通过的客户订单，同友谊商场签订销售合同。签约地点：广州；合同有效期
为3个月；并要求分批付款：A、6月24日支付订金2000.00；B、7月5日一期付款：9000.00；C、7月15日二期付款（即支付余下货款）：9000.00,付款方式为转帐。提货方式:由客户自提。并由法人代表签名，合同生效。
业务一:
1)进入系统营销部模块,点击客户订单,出现客户订单窗口;
2)点击编辑按钮,因为需要各部门对订单进行评审,所以在营销主管签名之前务必在"是否评审"处打"√",
然后退出.
3)进入系统营销部模块,点击订单评审,出现订单评审窗口.
2)点击"添加"按钮,选择需要评审的订单并"确定",点击"保存"按钮保存.
3)技术部评审.选择技术部评审页面,点击"配置查看".点击编辑按钮,在判断订单是否可行处选择可行,由
技术主管签名并保存.
4)生产部评审.选择生产部评审页面,点击编辑按钮,查到在计划跨度内关键工作中心的能力大于负荷,能
力可行.在判断订单是否可行处选择可行,由生产部负责人签名并保存;
5)财务部评审:选择财务部评审页面,点击编辑,点击'利润评估',在判断订单是否可行处选择可行,由财务
负责人签名并保存;
6)总经理评审:点击编辑按钮,在判断订单是否可行处选择可行,由总经理签名并保存.
业务二:
1)进入系统营销部模块,点击销售合同录入,出现销售合同录入窗口.
2)点击"添加"按钮,选择客户订单单号并"确定".
3)填写"销售合同"页面:根据业务描述填写签约地点广州,合同有效期2004/01/02-2004/04/02,办事处华南
市场.
4)填写"付款信息"页面:点击表格右边的"增加"按钮,付款类别为订金,金额为2000元,付款方式为转帐,继
续添加付款类别:一期付款,金额为9000,继续添加付款类别:二期付款,金额为9000,清付日期为2004/01/02.
5)填写补充信息页面:交货方式为"甲方自提",包装方式为"纸箱包装",点击"保存".
6)点击销售合同页面,点击"编辑",法人代表签名保存后合同生效.识别码默认为"1".
三、已收款、订制单
1、2003年6月24日友谊商场根据合同支付订金：2000.00元（支付人：张天民），录入已收款，并由相关人员签名生效；
2、同日，营销部根据与友谊商场签订的销售合同编制订制单，并由营销主管审核签名。
业务一
1)进入系统营销部模块,点击已收款录入,出现已收款录入窗口.
2)点击"添加",在合同编号处选择与友谊商场的合同号(2003062400001A),选择订金,点击"确定",并选择"
是".付款人填写"张天民",点击"保存".
3)点击"编辑",经手人(SYSTEM),收款人(SYSTEM)签名并保存.(识别密码默认均为1 )
业务二:
1)进入系统营销部模块,点击生成订制单,出现生成订制单窗口;
2)点击"添加"按钮,选择合同编号,点击确定,完工日期改为2003/06/24,保存.
3)点击"编辑",营销主管签名并保存.
十、交运单
1、根据订制单（订制单单号：200306240001CC）填写交运单；
2、友谊商场根据销售合同（合同编号：200306240001AA）支付最后一笔货款（即二期货款）；付款人：张天民
3、友谊商场凭交运单到仓库提货，仓库根据交运单执行销售出库，向友谊商场发货；
业务一:
1)进入系统营销部模块,点击交运单录入,出现交运单录入窗口;
2)点击"添加"按钮,在订制单编号下拉框中选择与业务内容相匹配的订制单单号(200306240001CC),并
确定从订制单生成交运单,系统弹出"交运物料录入"窗口.
3)在'交运物料录入'窗口的左下方表格中选择业务中的成品,并点击"增加"按钮,在右下方表格中修改交
运数量为20000.00,点击"确定"按钮,选择准予提货.办事处选"国内市场",交运地点:本公司.点击"保存"按钮保存.
4)在编辑状态下,分别由营业主管,生产主管,财务主管,仓库主管签名保存.
业务二:
1)进入系统营销部模块,点击已收款录入,出现已收款录入窗口.
2)点击"添加",在合同编号处选择与友谊商场签订的合同号(200306240001CC),选择二期付款,点击"确定
",并选择"是".付款人填写"张天民",点击"保存".
3)点击"编辑",经手人,收款人签名并保存.
业务三:
1)进入系统仓库模块,点击销售出库,出现销售出库窗口.
2)点击'出库'按钮,在弹出的窗口中选择交运单号,并确定,进行保存;
3)浏览状态下在"库区编码"栏点击鼠标右键,弹出窗口,选择0001货架的01货位,点击出库按钮,点击退
出;
4)货架货位选择完毕,点击'确定'按钮,产品出库完成.
十一、基础数据录入
1、物料主文件：
添加新物料，原材料，物料编码：YCLZS00002,图号：ZS0002,规格：1#,物料名称：把手，重量：0.05 kg,单位：对，物料需求类型：外购，库区编码：原料仓，订货批量：100,
非试制件，非虚拟件，非可选件，提前期：采购提前期为１，其它为０，最高库存：1000,最低库存：100，安全库存：100。财务成本属性：采购费用为0.01,材料费用0.5,计划成本0.51,计划价格0.60,其余空格填0。生产计划属性：计划类型为rop,其它空格暂不填写。
2、MRP基本信息设置
计划时段：周，需求时区：2，订制单数量，确定计划时区：4,订制单与预测中较大数量计划时区：2,预测数量
业务一:
1)进入系统基础数据模块,点击物料主文件,出现窗口.
2)录入题目所述内容;
3)点击提前期属性,根据题目编辑物料的提前期属性;
4)点击财务成本属性,根据题目编辑物料的财务成本属性;
5)点击生产计划属性,根据题目编辑物料的生产计划属性.
业务二:
1)进入系统基础数据模块,点击MRP基本信息,出现窗口.
2)点击编辑,设置计划时段,时区分布及计划生成规则."是否必填工序流转卡"选项可以设置生产部是否
可操作流转卡模块,保存完成设置
单项选择题人力资源
人力资源开发与管理是指企业人力资源的获得,开发,( A )和利用等方面所进行得计划,组织,领导和控制活动.
保持激烈批评培训
40327360000105
( D )是指预测企业未来得任务和环境对人才的要求,以及为完成这些任务和满足这些要求而提供人力资源的过程.
人力资源选拔人力资源利用人力资源预测人力资源规划
40327360000106
人力资源规划是企业( B )的重要组成部分,是企业开展各项人力资源管理活动的依据.
部门规划总体规划近期计划远景规划
40327360000107
人力资源规划可以分为两个层次,其一是总体规划,另一个是(D )
b企业销售规划人力资源规划企业销售规划实施计划各项业务计划
40327360000108( C )是进行人力资源规划的依据
人力资源规划人力资源需求人力资源信息人力资源供给
40327360000109为了提高信息搜集的效率,企业有必要建立起自己的( C)
监督机构调研机构人力资源信息系统责任机制
40327360000110德尔菲法是20世纪40年代由美国( A )公司发展起来的一种定性预测技术
兰德福特可口可乐希而顿
40327360000111德尔菲法的特点是以( B )的方式征求专家的意见
口头表达匿名问卷记名投票举手表决
40327360000112时间序列分析法比较适合于(A )预测
短期的人力资源长期的人力资源中长期的人力资源企业长期规划
40327360000113在人力资源需求预测中,( C )方法的关键是找出人力资源需求高度相关的变量.
德尔菲法时间序列分析法回归分析法转换比率分析法
40327360000114
人力资源信息系统是企业对有关人力资源和工作的信息进行收集,保存,分析和报告的过程,是企业人力资源管理的( B )
决定性一环基础性工作收尾工作工作计划工作日表调查问卷
40327360000115
(D )主要说明任职者需要做什么,怎么做以及为什么要做,具体包括工作内容,承担责任,环境条件,与其他职务的关系以及从业要求等.
职务规范工作日表调查问卷职务说明书
40327360000116( D )是将任务组合起来构成一项完整职务的过程.
职务分析工作日表职务规范职务设计
40327360000117
避免职务专业化缺陷的一种方法是( A ),即通过让员工作多样化,从而避免产生工作厌倦.
职务轮换职务调动职务规范职务分析
40327360000118
避免职务专业化缺陷的另一种方是( C ),即通过增加某职务所完成挂一漏万同任务的数量,实现工作多样化.
职务轮换职务对调职务扩大化职务监督
40327360000119职务丰富化指( B ).
实现工作多样化
赋予员工更多的责任,自主权和控制权
通过让员工工作多样化,避免产生工作厌倦
把职务简化为细小,专业化的任务
40327360000120
( A )的宗旨是由下级与上级共同决定具体的绩效目标,并确定奖惩.
目标管理法评分表法配对比较法绩效考核法
40327360000121
狭义地讲,经营者的激励机制主要是指报酬激励机制.目前国际上对经营才普遍实行( C )的报酬机制.
超额奖励计件工资法年薪制按日报酬法
第一题客户资料、客户订单： 0003
1、公司于2003年6月23日新增加了一华南地区的客户"友谊商场"，客户基本资料如：厂址：广州市天河北路88号；客户类型：一般客户；首次联系日期：2003/06/23；厂电话：020-********；企业域名：https://www.doczj.com/doc/1d13022090.html,；开户银行：中国建设银行；委托代表：张天民；法人代表：俆劲；欠款限额：20000.00；客户情况："销售业绩良好、信誉良好"。
具体步骤：
（1）点击试题“进入考试”，选择“营销部”，登陆进入。
（2）在营销部模块里，选择“客户资料录入”模块，点击“添加”进入如下表单。录入题目所给的客户信息，如客户类型、客户名称、厂址、企业域名、厂电话、客户情况等，需要注意的是，此时不要忘记“首次联系日期”！填写完成后，点击退出。
2、新客户-友谊商场于2003年6月23日向公司下达客户订单，要求购买圆珠笔20000支，单价：1.00，要求配置红色染料（即红色圆珠笔）并于7月15日交货；由业务员刘光利制作客户订单。
具体步骤：
（1）在营销部模块里选择“订单录入”，进入如下表单。点击“添加”，在“客户名称”下拉式菜单里选择“友谊商场”。
（2）点击“物料录入”按钮，点击“添加”，进入如下表单。
（3）点击“查找”按钮，进入如下表单，选择“成品”、“物料名称”、系列件，并在查找物料中输入“圆珠笔”。
（4）点击“搜索”按钮，进入如下表单。
（5）选中搜索到的圆珠笔，点击下方的确定按钮，进入如下表单。在表单里输入“供货日期”（2003/07/15），点击保存。
（6）进入如下表单。
（7）确认上表单中的单价、数量、接单日期正确无误后，点击“配置选择”，进入如下表单。在表单中点击“显示/隐藏可选配件”。
（8）右键选择“[0.0500]Col_red05染料RED05（）”，其后括弧中会出现黑色圆点，如下图所示。
（9）点击退出（注意，不要点击“更新物料清单”）上图，进入如下表单。
（10）在表单中，经经办人、营销主管签字后，退出。
第二题订单评审、合同录入（0009）：
1、2003年6月24日由相关部门对未评审的客户订单进行评审，评审一致通过，最终由总经理签名通过；
具体步骤：
（1）进入营销部，点击“客户订单”模块。
（2）点击“编辑”按钮，在左下面“是审评否”处打√
（3）在右下面营销主管的下拉框中选SYSTEM，在弹出来的对话框中，写1再按回车键。最后保存后，退出。
（4）点击订单审评，出现订单审评窗口。
（5）点击“添加”按钮，弹出的小对话框中，选择需要审评的订单并“确定”，点击“存按”保存
（6）技术部审评。选择技术部审评页面，点击“配置查看”，查看当前配置是否合格。点击编辑按钮，在技术部意见处填写“该配置可行，不存在技术问题”。在判断订单是否可行处选择可行，有技术主管签名并保存。
（7）生产部审评。选择生产部审评页面，点击编辑按钮，再点击“预测提前期”按钮，初步预测需提前12个工作日，在2004/07/14日开工。点击“能力评估”按钮，查到在计划跨度内关键工作中心的能力大于负荷，能力可行。在生产部意见处填写“可按时完工”。在判断订单是否可行处选择可行，由生产部负责人签名并保存。
（8）财务部审评。选择财务部审评页面，点击编辑，点击“利润评估”，在财务部意见处填写“可行”。在判断订单是否可行处选择可行，在财务部负责人签名并保存。
（9）经理审评。点击编辑按钮，在判断订单是否可行出选择可行，有总经理签名后保存。（见上图）
2、同日，营销部根据评审通过的客户订单，同友谊商场签订销售合同。签约地点：广州；合同有效期为3个月；并要求分批付款：A、6月24日支付订金2000.00；B、7月5日一期付款：9000.00；C、7月15日二期付款（即支付余下货款）：9000.00付款方式为转帐。提货方式:由客户自提。并由法人代表签名，合同生效。
具体步骤：
（1）进入营销模块，点击销售合同录入，出现销售合同录入窗口。
（2）点击“添加”按钮，选择可户订单单号并“确定”
（3）填写“销售合同”页面：根据题中描述填写签约地点广州，合同有效期2003/06/24—2003/09/24，办事处为华南地区
（4）填写“付款信息”页面：点击表格右边的“增加”按钮，付款类别处的下拉框中选择订金，付款方法选择现金，金额处填写2000，付清日期为2003/06/24。再点击“增加”，在付款类别处选择一期付款，付款方法为转帐，金额为9000，付清日期为2003/07/05。再点击“增加”，在付款类别处选择二期付款，付
款方法为转帐，金额为9000，付请日期为2003/07/15。
（5）填写“补充信息”页面。交货方式选择“甲方自提”，点击保存
（6）点击销售合同页面，点击“编辑”按钮，法人代表签名并保存，合同生效。
第三题已收款、订制单 00011
1、2003年6月24日友谊商场根据合同支付订金：2000.00元（支付人：张天民），录入已收款，并由相关人员签名生效；
具体步骤：
（1）进入营销部模块，点击已收款录入按钮，出现其界面。点击添加按钮后在合同编号的下拉菜单中选择合同（唯一合同号）。
（2）出现如下界面：
（3）根据题意选择点击第一项定金后确认，注意对于当前日期项目不改动。点击经手人框，并输入识别码。出现如下界面：
（4）点击收款人框，出现如下界面：
（5）手工输入付款人姓名：张天民。同时手工改动收款日期（具体日期依据题意）。出现如下界面：
（6）保存，本题结束。
2、同日，营销部根据与友谊商场签订的销售合同编制订制单，并由营销主管审核签名。
具体步骤：
（1）进入营销部模块，进入后点击生成定制单按钮，出现其界面。点击添加按钮后在合同编号的下拉菜单中选择合同（唯一合同号）。
（2）确定后，点击营销主管框，选择营销主管，输入识别码，出现如下界面：
（3）保存后，本题结束。
七请购单
1、2003年8月1日采购部向佛山电子有限公司购买一字螺丝刀500把，单价为1.50，计划交货日期为2003年8月2日；并发出订单；
具体步骤：
（1）点击采购部模块，进入采购部界面，点击请购单录入按钮，进入请购单界面，点击添加按钮，出现如
下界面：
（2）在搜索字符串栏输入螺丝刀，搜索，出现如下界面，根据题意选择佛山电子有限公司一栏
（3）确定后返回请购单录入界面，选择请购买部门采购部，注意对订购数量，未交货数量、单价，金额，总金额的数量确认。
（4）在最下一行，选择采购主管，财务主任，总经理，并输入识别码
（5）保存后请购单确认，在右上方出现发出订单标示，点击发出订单按钮，出现如下界面
（6）点击确定后即出现如下界面，右上方出现红字已下订单字样，退出，本题结束
2、2003年8月2日采购部根据请购单，收到佛山电子有限公司按期送来的500把一字螺丝刀，材料单价1.50，并由采购主管和财务主管对交货单进行审核签名。
具体步骤：
（1）进入采购部界面，点击交货单录入按钮，进入交货单录入界面，点击添加出现交货单录入选择界面，在交货类型下拉菜单栏选择请购单项，单号和供应商自动出现。
（2）出现如下界面，选择一字螺丝刀栏目
（3）确定后出现如下界面后，注意对交货日期，交货数量，材料单价等项目的检查
（4）采购主管，财务主管识别码输入
（5）注意财务主管签字后本题不能再编辑。
（6）本题结束。
第八题交货单质检、入库（0021）：
1、2003年7月1日，采购部收到中山塑料厂送来的物料，录入交货单发票：FPNO2003070101；
具体步骤：
（1）进入采购部，点击“交货单发票录入”模块。
（2）在工具条上点击“编辑”，再在“发票号码”栏写入“FPNO2003070101”
（3）点击“保存”，再点击“退出”退出当前对话框。
2、同日，财务部门核实交货单发票，由相关人员对应付已付记录签名核实。
具体步骤：
（1）进入采购部，点击“应付已付记录”模块。
（2）点击工具条上的“编辑”按钮，在出纳下拉框中选择“SYSTEM”，输入验证码“1”，在按“回车“键。用同样的方法，在财务主管栏也输入“SYSTEM”。
（3）最后点击“保存”后，再退出。
3、同日，品质部对交货单单号为200307010001QQ的交货单物料实行免检，但须填写质检记录表，由检验人（刘敏红）和审核人签名生效；
具体步骤：
（1）进入品质部，选择“质检记录表”进入
（2）点击“添加”按纽，在“送检单号”栏的下拉框里，选择单号为“200307010001
（3）在“物料编码”栏的下拉框里选择“YCL0000001”的物料
（4）在“检验目的”栏的下拉框里选择“品质稽核”，然后在右上角，“免检”处打“
（5）在“检验人”处输入“刘敏红”，再点击下面方框右边的“增加”按钮
（6）在“审核人”处的下拉框里选择“SYSTEM”，写入“1”后按回车键，然后按“保存”。
（7）点击“添加”，在“送检单号”栏的下拉框里，选择单号为“200307010001QQ”，再在“物料编码”栏里选择YCL0000002的物料，照同样的方法输入物料编码为YCL0000002的物料的其他选项，输入完毕后退出当前对话框。
4、同日，交货单（单号为：200307010001QQ）质检完毕，填写交货单质检，通知仓库入库。
具体步骤：
⑴进入品质部，点击进入“交货单质检”模块。
⑵点击“质检”按钮，质检单号选择200307010001QQ，点击确定，点击保存后退出。
5、同日，仓库根据质检后的交货单，执行交货单入库，将RB03塑料放置在0001货架01货位；将CR01塑料放置在0001货架02货位；并由仓管员确定入库。
（1）进入仓库，点击进入“交货单入库”模块。
（2）点击“入库”按钮，选择质检单号200307010001QQ，点击确定，实收数量录入2200和17400，点击保存。
（3）选择图号为Plastic-RB03在库区编号栏点击右键，选择货架编码0001，货位编码01的货架，点击“入库”按钮，点击退出。采用同样的方法录入图号为Plastic-CR03入库，在输入货位货架时选择货位
0001，货号02。
（4）点击“确定”按钮，入库完成。
6、财务部门核实交货单（单号：200307010001QQ）入库情况，并由相关人员签名核实应付已付记录(记录号：200307010002SS)。
具体步骤：
（1）进入采购部，点击“应付已付记录”模块。
（2）点击“下一条”，选择记录号为200307010001SS
（3）点击编辑按钮，在付款金额处填写234926.6400
（4）在出纳下拉框和财务主管下拉框中，分别签名SYSTEM，点击保存后退出。
第九题车间作业计划（0023）：
1、2003年7月1日，生产部执行车间作业计划，根据系统自动获取生产部门，并确定开工日期为2003年7月1日的车间作业计划（即22000个笔头、22000个笔尾、22000支笔管）；
具体步骤：
（1）进入生产部，点击“车间作业计划”模块。
（2）更改日期为2003/07/01。参见图示。
（3）点击“自动安排生产部门”按钮，在弹出的对话框中选择“是”。
（4）点击“确认计划”按钮，在弹出的窗口中点击开工日期，使计划按开工日期排序。
（5）双击开工日期为2003/07/01的三个物料，点击确定，在弹出的对话框中选择“是”。参见图示。
2、生产部根据确定的计划，开出计划领料单，针对以上三个物料开出三张计划领料单；
具体步骤：
（1）进入生产部模块，点击计划
2）点击“添加”按钮，在部门编号处按右键，选择0005注塑科，填写日期改为2003/07/01。点击“子表录入”铵钮，选择一个生产任务单号，点击下放出现的物料，点击确定，返回计划领料单界面，点击保存。依次录入三个生产任务单，并确定，保存。
3、仓库根据计划领料单，执行计划领料出库，选择对应的库区并确定出库；
具体步骤：
（1）进入仓库模块，点击计划领料出库。
（4）选中物料名称为“阳光自行车”的选项，点击“确定”按钮。
（5）出现的窗口如下，将原来的时间修改为2003/02/20到2003/04/18，点击“确定”按钮。
（6）在“录入或修改数据”中，在日期为2003年2月20日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日的选项中，输入需求数量100辆。点击“确定”按钮。
（7）回到“预测订制单”界面，界面如下图所示，退出。
2、编写预测订制单后编制主生产计划进行粗能力分析。
具体步骤：
（1）回到主菜单后，进入生产部。点击“主生产计划”模块。
（2）进入“主生产计划”界面后，点击“编制MPS”按钮。
（3）点击“粗能力分析”按钮，进入“粗能力分析”界面，点击“统计”按钮。
（4）返回“主生产计划”界面，退出。
3、确定主生产计划:确定交货日期为3月7日与3月14日的计划。
具体步骤：
（1）点击生产部的“主生产计划确认”按钮。进入“主生产计划确认”界面。
（2）如题所示，选中交货日期为3月7号和3月14号的计划，点击“确定”按钮。
（3）在跳出的窗口中选择“是”，退出。
第十三题领料与退料（0091）：
１、2003年１月20日生产部填写领料单，从原料仓领手套40对，用途为劳保。由领料单位主管柯旭东，仓库主管郭全英签名确认。再到仓库发料出库。
（1）进入生产部模块，点击领料单。
（2）点击“添加”，领料部门选择生产部，库区选择原料仓；请领日期改为2003/01/20，用途填写：劳保。在网格物料编码处按右键选择手套，请领数量填写40。点击“保存”。参见图示。
（3）点击“编辑”，相关人员签名，点击“保存”。
（4）进入仓库模块，点击领料出库。
（5）点击“出库”，选择领料单号，点击“确定”，实发数量填写请领数量40，点击保存。
（6）在弹出的窗口中右击库区编码栏，选择货架货位，点击“出库”，点击“退出”。点击“确定”，完成出库。
２、2003年1月25日，生产部填写退料单，退手套5对，退料员：李中强，主管：柯旭东，生产主管：田勇，签名通过。
（1）进入生产部模块，点击退料单录入。
（2）点击“添加”，选择生产部，退料日期改为2003/01/25，用途：劳保。在物料名称处点右键，选择原材料，点击搜索，选择手套，退回数量5，选择退料人、主管、生产主管，点击“保存”。
（3）点击“编辑”，相关人员签名，点击“保存”。参见图示。
３、品质部对退料单填写免检记录，再由仓库入库。
（1）进入品质部模块，点击质检记录表。
（2）点击添加，选择送检单号及物料编码，检验目的选择品质稽核，免检处打勾，保存，退出。参见图示。
（3）点击退料入库质检，点击质检按钮，选择质检单号，点击确定，点击保存。退出。
（4）进入仓库模块，点击退料入库，点击“入库”按钮，选择质检单号，点击确定，实收数量录入5，点击保存。
（5）在库区编号栏点击右键，选择手套，点击“入库”按钮，点击退出。参见图示。
（6）回到退料入库界面，点击确定。退出。
第十四题成品送检入库（0093）：
１、成品送检：2004年1月16日，第一次将31500只老鼠玩具送检，人工费0.02单价0.68制单人为黄鲜花。
（1）进入生产部模块，点击成品送检单。
（2）点击“添加”按钮，选择一个送检物料，点击确定，点击保存。点击编辑，制单人签名保存。
２、成品检验全部合格，全部入库。
（1）进入品质部模块，点击质检记录表。
（2）点击添加，选择送检单号，选择物料编码，检验目的选择品质稽核，检验数量31500，送检日期2004/01/16，检验者判定合格数31500，最后判定合格数31500，保存。
（3）进入品质部模块，点击成品入库质检。
（4）点击“质检”按钮，选择成品质检单，点击确定，点击保存。
（5）进入仓库模块，点击成品入库。
（6）点击“入库”按钮，选择成品送检单号，点击确定，录入入库数量31500，点击保存。
（7）在库区编号处点击右键，将成品放到业务描述的货位上。
（8）在点击确定，入库完成。
第十五题客诉请偿换损交运 0095
1、2004年1月19日，万事达贸易有限公司要求请偿，交运单号为200401020001IT请偿老鼠玩具，数量200只，单价1.70由各部门主管签名通过。
具体步骤：
（1）进入营销部模块，点击客诉请偿单录入按钮，进入其界面，点击添加，选择客户编号，交运单号，选择后，其他部分自动出现，注意对请偿日期、数量的修改。
（2）营业主管、制造主管、品保主管、财务主管（各位的名字，在下拉菜单中选择）签字
（3）保存，本题结束。
2、根据以上请偿单填写换损交运单，由各部门主管签名通过。
具体步骤：
（1）进入营销部模块，点击换损交运单录入按钮，点击添加，在请偿单号下拉菜单选中唯一的请偿单号，其他自动出现，注意对日期手动修改。
（2）部门主管签字（在下拉菜单中寻找具体姓名）。
（3）保存，本题结束