1、目的
使生产设备保持完好的技术状态。
2、适用范围
适用于公司生产所使用的生产设备。
3．职责
3.1公司总经理对本公司的设备、仪器综合管理全面负责，对设备、仪器综合管理方针、
目标作出决策；
3.2制造部经理负责掌控全公司所有基础设施、动力、生产等固定资产的管理方向，执
行公司决定。
3.3 动力部经理负责本程序在公司范围内的正确有效运行和必要时调整改进。
3.4各单位负责人负责本程序在各单位范围内正确有效运行并负责本程序在工段范围内
的生产设备正确使用与维护的控制和整理原始记录与报表。
4. 工作程序
4.1 设备的采购、验收
4.1.1备件的采购由需求单位提出申请，经动力部审核，制造部经理批准后交有关部门
执行。
4.1.2 设备的采购由需求单位提出申请,动力部或研发部拟制技术协议,经有关部门会
审后交公司有关领导批准,由采购部购买。
4.1.3 设备、备件的验收见设备仪器管理办法。
4.1.4 设备验收合格后交使用单位投入使用，由动力部编号建帐，属固定资产设备报财
务部建帐。
4.2设备使用过程中的保养与维修
4.2.1 设备投入使用后，由动力部根据设备的特点和制造商的建议结合本公司的实际生
产情况，编制设备操作规程，经动力部经理审核，制造部经理批准。动力部负责
培训和指导工段操作员操作。
4.2.2 设备保养与维修工作流程图(见下页)。
4.2.2.1日常检点（日保养和周保养）：由设备操作人员负责。
4.2.2.2日常检查：由设备所属单位指定专人每小时检查一次设备工具状况并填写“月
设备工具IPQC统计表”。
4.2.2.3定期保养：设备维修人员负责根据设备维护规程中的相关内容，对重点设备进
行二级即月度、季度保养，并填写《重点设备月/季保养检定记录表》。
由动力部根据设备实际使用情况制订设备月检修计划或保养计划, 报制造部
经理或副总经理批准后交动力部组织专业技术人员执行,并根据设备IPQC统计
表中的故障解决填写《设备故障信息反馈及维修记录表》。
4.2.3 设备的故障维修：
4.2.3.1在生产过程中，如发现异常时，对于可自行排除故障的设备，使用单位可安排
人员自行修复并填写《设备日常维修记录》；不能自修的填写《设备故障信息
反馈及维修记录表》报动力部组织维修，公司无能力维修的设备可委托外修。
4.2.3.2 设备的大修、改造、更新，由动力部根据检修的信息、公司的生产情况、及设
备的劣化趋势，制定大修、改造、更新计划，交制造部经理或副总经理批准后
实施。
4.2.3.3动力部组织设备维修后，会同设备使用单位进行验收。合格则签字接收，不合
格则需要重新修整直至验收合格。
4.3 设备维护保养后的记录报表由动力部保管,有效期一年。其中：设备更新改造的项
目记录报表分别装入设备档案。
4.4 设备停用、报废
设备因老化落后、无维修价值等需停用或报废，由使用单位提出停用或报废申请，停用设备由动力部核定；报废设备由动力部组织有关专业人员进行论证确认后并经制造部经理及财务部审核，交总经理批准后实施。
5．支持性文件
5.1 设备仪器管理办法
5.2 各种生产设备操作规程
6．记录表格
6.1 月设备工具IPQC统计表
6.2 设备日常维修记录
6.3 设备故障信息反馈及维修记录表
设备保养维修流程图
（注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；
b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
信息化设备设施管理制度 江苏金飞达电动工具有限公司 目录 前言 本标准按工业与信息化部《信息化和工业化融合管理体系要求》起草。 本标准由IT办公室提出并归口。 本标准起草人：IT办公室 本标准编制部门：IT办公室。下次标准审查/升级最迟时间：2018年12月。标准于2015年12月首次发布。 将历次修订记录保留如下（保留最近三次修订内容）： 文件批准页
文件发放范围 1、目的 对公司信息系统相关的信息化设备设施进行全生命周期的有效管理，以保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理。 2、适用范围 本制度适用于公司与信息系统相关的所有信息化设备与设施，包括但不限于： 客户端设备，如：台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪等； 网 络设备设施，如：交换机、路由器、网关设备等； 服务器端设备，如：各种服务器、存储设备等； 机房设备设施，如：UPS 电源、机柜等。 3、定义和术语 无。 4、职责 需会签 部门 签名 需会签 部门 签名 √ IT 办公室 √ 生产部 √ 人力资源部 √ 技术部 √ 保卫部 √ 质量部 √ 研发中心 √ 设备部 √ 财务部 √ 采购部 √ 销售公司 编制 IT 办公室 批准 部门 份数 部门 份数 部门 份数 总经理 1 管理者代表 1 副总经理 各1份 IT 办公室 1 人力资源部 1 研发中心 1 保卫部 1 财务部 1 采购部 1 销售公司 1 生产部 1 技术部 1 质量部 1 设备部 1
角色职责 IT办公室为信息设备设施管理的主责部门，主要职责包括但不限于； 负责相关设备的规格制订、安装调试、维修保养、报废处置 等； 建立相关设备台帐； 至少每6个月进行设备盘点。 采购部按公司采购程序实施信息化设备设施的采购。 财务部按公司财务制度对涉及固定资产的信息化设备设施登记入 账； 至少每6月与办公室进行对账与更新。 使用部门为信息设备设施的使用部门，主要职责包括但不限于； 负责信息化设备设施的申请； 按规范正确使用与日常保养； 出现故障时按程序报修。 IT办公室也是使用部门之一。 5、具体内容 配置与配发 5.1.1采购申请与批准 1)两化融合项目型采购，由项目经理提出申请，管理者代表负责批准； 2)企业级信息化设备设施采购（包括：机房设备、网络设备、服务器等）由IT办公室 统一申请，公司信息化主管、副总负责审批； 3)客户端设备由使用部门按照实际工作需要提出申请，部门经理负责审批； 5.1.2审批通过后，转送IT办公室核准设备规格型号； 5.1.3采购部按公司采购程序执行设备采购； 1)办公室设备到货后，由IT办公室验收入库，相关技术资料由IT办公室统一保管； 2)如涉及固定资产，由财务部登记入账； 3)使用部门领用后，通知IT办公室进行安装、调试（包括接入公司信息网络和业务系 统）； 4)IT办公室进行台帐登记。 使用与维护 5.2.1 企业级信息化设备设施的日常运行及维护，参见《信息系统运维管理制度》。 5.2.2 客户端设备使用与维修按以下规程处理： 1）日常使用 用户不得在客户端设备上随意安装软件；如必要使用，向IT办公室申请安装；
3设备管理控制程序 1。目的： 使用全面的设备管理方法，加强设备维护和检查评估工作，以获得最经济的生命周期成 本和最高的设备综合效率原则，从而可以可靠地保证生产和产品质量。 2适用范围 适用于与聚酯生产直接相关的设备的管理和控制。 3责任 3.1技术质量办公室是设备控制的中央管理部门。在副总经理，负责生产技术的总 工程师的领导下，组织设备大修的准备和每周的检查计划，并对维修质量和计划执行情 况进行监督检查。 3.2每个车间负责部门内设备的维护和正确使用，以使其符合生产技术和产品质量 的要求。设置专职或兼职技术人员来负责设备维修和维护的管理。 3.3每个部门的维护和维修人员负责部门设备的维护和保养。 4术语和定义 设备：指生产中使用的机电设备。 5控制程序 5.1设备管理原理 设备管理部门应贯彻依靠技术进步，促进生产发展，同等重视保存和维护，注重预防的方针。《专业管理与批量管理》，按照先进设备管理方法和维护技术逐步实施的原则，在安排生产任务时，应安排好所有维护任务，并处理好维护与生产的关系。 5.2设备的早期管理 5.2.1对于新购买的散装设备，技术质量办公室将根据公司提出设备更新计划’的 生产和开发需求，并提交给负责生产技术的总工程师和副总经理进行审查，然后再提交 给总经理’召开办公室会议，并召集有关部门参加技术经济示范，经总经理批准后，由 供销办采购。
5.2.2用户部门应根据生产过程的要求和设备选择的原则填写部分更新和零星购买的设备，并填写《新设备申请表》。并由供销处审查批准，由生产技术副总经理批准，然后由供销处进行采购。 购买的设备到货后，供销办事处负责取货。 5.2.3购买设备后，技术质量办公室会组织有关部门做好开箱，验收，安装，调试以及投入生产使用的“设备管理账户”。 5.2.4根据包装清单提供的包装材料目录，技术质量办公室将收集所有拆包的技术材料，并将原件提交给总经理办公室（数据室）进行存档。供销处将注册备件，并将其交给车间使用。 5.3设备资产管理 5.3.1技术质量办公室建立了“设备管理帐户”，以使帐户匹配。 5.3.2设备编号和分类管理 5.3.2.1企业对整个公司的生产设备进行了统一编号，以促进统一有效的管理。规定是：A：灯丝车间； B：电力车间； C：电气； D：其他。编号格式为：A1-0001，其中A1：长丝车间第一条生产线的第一台设备； CA：安装在灯丝车间的电气设备； CB：安装在电力车间中的电气设备。编号的具体实施由技术质量办公室统一完成。 5.3.2.2企业应根据设备的先进性和生产对分类管理的重要性将设备分为A，B和C。分类原则为A类：关键设备，进口主要生产设备和昂贵的设备。 B型：通用生产设备。 C类：辅助生产设备。 5.3.2.3各种类型的设备采用不同的维护方法。 A类设备侧重于预防性维护，B类设备侧重于生产维护，C类设备侧重于后期维护。 5.3.3设备转移管理 5.3.3.1企业内部设备的转移应由需求部门报告给技术和质量办公室，由其协调。经生产主管副总经理批准后，技术质量办公室将与有关部门办理移交手续。 5.3.3.2企业设备的对外转让，应当由技术质量办公室结合有关部门审查，并报主管生产的副总经理批准。技术质量办公室应与有关部门一道处理转让程序。 5.3.4如果设备无法使用或报废，则用户部门应向技术质量办公室提交申请报告，由技术质量办公室牵头组织有关专家进行鉴定。技术质量办公室总结鉴定意见并将其提
管理、信息平台的要求 要点： ●应用信息技术实现企业现代化管理，建立现代化企业理念、实现管理流程的改造、管理效率的提高；实现企业体制创新、技术创新和管理创新。架构好企业信息统一管理平台将对公司管理水平的提高和整体信息化产生重要影响。 ●该系统主要包括： 1、企业管理与决策支持系统，或称：公司办公自动化系统。 2、客户服务系统，包括抄表收费管理和网上业务（网上缴费、水费查讯、业务办理等）。 3、管网监控与调度管理系统，包括管网地理信息系统、远程自动抄表系统、管网平差、水力模拟等。 4、工程项目管理系统。 5、财务及资产管理系统。 6、绩效考核与人力资源管理系统。 7、生产过程实时数据采集与监控系统。采集来自各个部室的数据，并对数据进行分析处理，供领导决策。 8、物资管理系统。 9、企业论坛及网站系统。 10、设备管理系统。 ●实行“总体规划、分步实施”的原则。 ●实现各部室数据共享，避免信息孤岛，提高公司资源管理和利用水平。 ●建设标准工作流程，提高工作效率，使每一项工作都有成效。 正文
一、系统概述 适应城市信息化迅速发展的需要，建设一个现代化的自来水信息化系统对企业现代化建设和管理工作来说是至关重要的，同时也是十分迫切的。它直接关系到千家万户，是公司的服务理念、管理水平、经营成效的体现，也是公司树立对外形象的主要关键点之一。 应用信息技术实现企业现代化管理，包括建立现代化企业理念、实现管理流程的改造、管理效率的提高；实现企业体制创新、技术创新和管理创新。 近几年来，“数字供水”等的出现，对自来水企业信息化的要求越来越高。过去以生产管理、管网管理、营业管理、抄表收费管理为核心的管理方式，已经跟不上时代发展的步伐。 国际供水企业的信息化大都采用以SCADA为基础的数据系统，很好地解决了设备实时运行状态监测的数据采集、分析等支持功能；以ERP／EAM为核心，并与SCADA系统对接，对设备的运行、维护实施全面的在线实时管理；以E-COLOGY为基础的无纸化商务办公系统；以GIS为辅助系统，与SCADA系统、ERP／EAM系统整合，形成实时在线的一体化数据、信息、流程管理平台，全面提高城市自来水信息化水平。 城市供水管网是一个纵横交错的巨大网络, 具有十分复杂的空间和非空间属性。在传统工作方式中,各种图档资料的不齐全使我们在管理这样一个庞大的管网时感到力不从心。自来水输配调度缺乏依据, 遇到紧急情况时无法及时得到有关信息并采取相应措施。因大规模基础建设而日益变化的参照建筑,使有些管网资料失去了其原有的价值,借助地理信息系统(GIS)建立先进的城市供水管网管理信息系统，可以帮助我们对供水管网进行更科学、更高效的管理。 城市自来水综合信息平台的组成如图1所示，它是建立在Internet网基础之上
1. 目的 本程序目的是为了确保所有生产设备具有充足的机器能力，使设备达到完好，保证产品加工过程的质量满足规定要求。 2. 适用范围 本程序适用于我公司生产设备的安装、使用、维修、改造、更新直至报废的全过程，进行一系列的技术、经济、组织等活动的管理。 3. 定义 3.1 设备的综合管理――对设备的寿命、全过程／全面的经济效益的管理． 3.2 机器能力――由公差与生产设备的加工离散度之比得出．通常采用数理统计的方法进行 测算和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而与机器无关的因素． 4. 职责 4.1 制造部为设备的归口管理部门，负责设备的综合管理． 4.2 采购课负责设备采购计划的编制、采购和组织有关部门对新采购设备安装、调试和验收。 4.3 技术课负责新增设备的选型工作，编制《设备采购清单》。 4.4 生产车间负责培训操作工正确使用设备及日常维护保养工作。 4.5 制造部负责生产设备采购计划的审核。 4.6 总经理负责生产设备采购计划的批准。 5. 工作程序 5.1 生产设备购置、选型、验收、移交和存档的控制。 5.1.1 新购设备的质量控制是保证新设备安装投产后，能否适应产品质量和生产要求的关键 工作，应认真负责地做好新购设备的选型、（包括选择合格的设备生产厂家）、采购及到货后验收及移交工作。 a. 技术课根据产品质量特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力、技术性能、精 密度及可靠性、可维修性的要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，形成文
件由制造部审核签署意见后交采购课。 b. 采购课根据技术课提供《设备采购清单》编制《设备采购计划》，报总经理批准后 采购设备，采购课负责与供货单位签订设备购置合同或协议。 c. 设备到货后，由使用部门配合供应商安装、调试。调试成功后，由供应商提供安装 调试报告，采购课填写《设备安装检验移交单》组织有关部门进行验收，各有关部门应在移交单上签署意见。针对关键设备由制造部组织有关部门确定调查的特性值和方式，进行机器能力测定，机器能力测定的特性须针对所加工有关的重要产品或过程特性。 d. 验收合格后，备件送仓库保存，技术资料送制造部归档，采购课组织有关部门办理 设备移交手续。 e. 制造部负责设备管理，在收到《设备安装检验移交单》后，将其建立档案，其内容 包括《设备安装检验移交单》《设备登记台帐》《生产设备运转情况记录单》《一、二级保养验收单》《设备维修记录》等。 f. 当关键设备生产新零件、加工公差缩小、工艺更改、大修后、搬迁后以及长期停止 使用后重新起用时须与顾客协商由制造部负责组织有关部门重新测定机器能力。5.2 设备的控制 设备使用部门必须严格按照规定实行定人定机，做好设备使用工作，严格按操作规程操作，做好设备的日常保养工作。 a. 设备操作工人必须下班前除完成日常维护作业外，还必须认真记录当班设备运转情况、运 行中发生的问题、故障维护等情况，填写《生产设备运转情况记录单》，如发现情况不明的异常现象要加以认真处理。 b. 设备操作工人必须持有上岗证，严格遵守操作规程，不超负荷、超规格使用，不在装 卸工件或工具时使用锤猛力敲打，不擅开动他人使用的设备，当设备运行时不得擅自离岗。 c. 操作工如发现故障应立即停机，分析原因，及时排除。发生事故要保护好现场，立即 报告车间领导，操作者未经允许不得擅自处理。 d. 操作者应了解设备的结构、性能，精心维护和保养设备，做到： 1）设备安全，防护装置齐全，线路、管道完整，工件工具放置整齐；
深圳市首品精密模型有限公司 信息处理设备管理程序 文件编号:ISMS-2015
变更履历
1 适用与目的 本程序适用于公司与IT相关各类信息处理设施（包括各类软件、硬件、服务、传输线路）的引进、实施、维护等事宜的管理。 本程序通过对技术选型、验收、实施、维护等过程中相关控制的明确规定来确保引进的信息处理设施的保密性、完整性和可用性。 2信息处理设施的分类 2.1 研发控制系统、数据存储控制系统及其子系统设备，包括位于机房的服务器和位于使用区域的使用控制系统终端设备。 2.2 业务管理系统、财务管理系统，包括位于机房的服务器和位于使用区域的终端设备。 2.3办公用计算机设备，包括所有办公室、会议室内的计算机、打印机，域控制服务器，DNS服务器、Email服务器等。 2.4 网络设备，包括交换机、路由器、防火墙等。 2.5 其它办公设备，包括电话设备、复印机、传真机等。 3 职责 3.1 信息部主要负责全公司与IT相关各类信息处理设施及其服务的引进。包括制作技术规格书、进行技术选型、安装和验收等。信息部同时负责全公司网络设备、研发控制系统、业务管理系统、财务管理系统日常管理与维护。 3.2 各部负责项目实施过程中设备及软件系统的管理制度的执行与维护。 3.3 信息部负责后勤系统设备及网络系统、电话/网络通讯与办公系统的管理与维护。
4 信息处理设施的引进和安装 4.1引进依赖 各部门必须采购的信息处理设施、外包开发信息系统项目或外包信息系统服务，得到本部门经理的批准后，向信息部提交申请。信息部以设备投资计划，技术开发计划为依据，结合对新技术的调查，作出是否引进的评价结果并向提出部门返回该信息。 本公司禁止员工携带个人或私有信息处理设施（例如便携式电脑、家用电脑或手持设备PDA等）处理业务信息。 4.2进行技术选型 信息部负责对购入的信息处理设施的技术选型，并从技术角度对供应商进行评价。技术选型应该包含以下几方面：性能、相关设施的兼容性、协作能力、技术发展能力等。 4.3编写购入规格书 信息部根据要求，负责编写即将购入的信息处理设施的购入规格书。规格书中应该包含技术规格、相关设施的性能（包括安全相关信息）、兼容性等要求，由信息部主管审批。 4.4定货 由信息部按照公司采购流程，向经理层提出购买要求，并提供选型结果。经理层应按照要求办理定货手续。 4.5开箱检查，安装、调试，验收 a) 开箱检查 设备到货后，信息部应负责开箱检查，依照购买规格书和装箱单核对数量及物品，确认有无损坏并记录。必要时，应通知有关部门到场协同检查。 b) 安装、调试
1 目的 加强设备的选购、验收、运行、养护、维修和报废的全过程进行有效的管理控制 2 适用范围 适用于公司受委托管理的设备和各部门使用的服务设备设施（包括价值在1000元以上的工器具、备品、备件等）的管理控制。 3 职责 3.1 总经理或授权公司主管领导负责重大设备的添置、更换、改造、年度检修保养和报废的审批。 3.2 各部门负责本部门管辖工器具的日常管理。 3.3 财务部负责公司所有设备的增减、报废、盘点、拆旧等业务活动的核算和帐务管理。 3.4 工程技术部负责设备运行、维护及档案资料的管理。 4 控制程序 4.1设备的选购、验收。 4.1.1购置设备要求先进、经济合理、适用并综合考虑其可靠性、互换性、配套性、节能性、安全性、环保要求和使用寿命等，对于托管设备的更新改造应以不降低设备技术性能为原则。 4.1.2添置和更新设备必须由使用单位、主管提出书面申请，阐明必要性、可行性及选型方案意见，报部门经理研究审定（重大贵重设备购置须上报公司主管领导审定）后填写（物资采购计划），并须注明进货检验要求，具体购置依据公司制定的文件执行。
4.1.3新购置的设备，由申购部门负责开箱验收，具体依据公司制定文件执行。 4.2设备的日常管理。 4.2.1设备的使用归口管理部门应于购进设备验收后，及时将随机资料交综合部资料员归档、需使用时按（技术资料、图纸管理办法）规定办理有关手续。 4.2.2新购置设备使用或归口管理部门应在设备验收合格后一个月内建立（设备卡片）一式三份，交财务部一份、资料室一份、使用或归口管理部门留存一份，对重要设备的操作应建立作业指导书。 4.2.3接管物业原附属的建安配套设备应在物业接管验收实施物业管理并对其实际使用运行半年内建立设备卡片，卡片存档处及使用管理要求同4.2.2条。 4.3设备的使用、运行操作管理。 4.3.1各工程系统的设备运行及服务设备、工器具操作，必须严格按照有关工种的作业指导书、设备使用说明书执行，正确、合理使用，确保各供应、服务系统的持续正常和经济合理、高效低耗运行，保证设备本身的安全和良好的工作状态。 4.3.2电力设备及特种设备（如电梯等）的运行操作控制，同时应执行国家及行业有关技术标准、规范及操作规程。 4.3.3机械设备的润滑油路系统保证畅通和正常工作，使用设备的班组按规定时间和数量添加、更换润滑剂（油）。 4.3.4保证满足设备工作环境条件要求，保持机房环境整洁、机房地
1、目的 使生产设备保持完好的技术状态。 2、适用范围 适用于公司生产所使用的生产设备。 3．职责 3.1公司总经理对本公司的设备、仪器综合管理全面负责，对设备、仪器综合管理方针、 目标作出决策； 3.2制造部经理负责掌控全公司所有基础设施、动力、生产等固定资产的管理方向，执 行公司决定。 3.3 动力部经理负责本程序在公司范围内的正确有效运行和必要时调整改进。 3.4各单位负责人负责本程序在各单位范围内正确有效运行并负责本程序在工段范围内 的生产设备正确使用与维护的控制和整理原始记录与报表。 4. 工作程序 4.1 设备的采购、验收 4.1.1备件的采购由需求单位提出申请，经动力部审核，制造部经理批准后交有关部门 执行。 4.1.2 设备的采购由需求单位提出申请,动力部或研发部拟制技术协议,经有关部门会 审后交公司有关领导批准,由采购部购买。 4.1.3 设备、备件的验收见设备仪器管理办法。 4.1.4 设备验收合格后交使用单位投入使用，由动力部编号建帐，属固定资产设备报财 务部建帐。 4.2设备使用过程中的保养与维修 4.2.1 设备投入使用后，由动力部根据设备的特点和制造商的建议结合本公司的实际生 产情况，编制设备操作规程，经动力部经理审核，制造部经理批准。动力部负责 培训和指导工段操作员操作。 4.2.2 设备保养与维修工作流程图(见下页)。 4.2.2.1日常检点（日保养和周保养）：由设备操作人员负责。 4.2.2.2日常检查：由设备所属单位指定专人每小时检查一次设备工具状况并填写“月 设备工具IPQC统计表”。 4.2.2.3定期保养：设备维修人员负责根据设备维护规程中的相关内容，对重点设备进
宝鸡分厂信息设备使用 管理规定 第一条为了加强企业信息资源管理，提高资源利用效率，规范信息设备的使用、维护和管理工作，制定本规定。 第二条计算机使用管理工作由部门主要领导总体负责，指派专人负责设备的日常维护及使用指导工作。 第三条操作人员必须遵守计算机各项规章制度，要严格按照操作规程操作，熟练掌握计算机及网络操作技术。 第四条操作员开机前必须认真检查设备，确认正常后方可开机，工作结束后按操作规程关机。临时离岗必须退出应用系统。 第五条操作员在计算机操作过程中遇到意外情况应及时报告，并如实作好现场记录以便于维护，不可强行操作，以免引发事故，造成损失。 第六条操作员必须在规定职责范围内办理各项业务，不得越权操作。操作员注册密码只限本人使用，相互保密，定期更新。发现泄密，要立即修改和报告。 第七条操作员要严格遵守保密制度，违反规定造成不良后果者要追究当事人和有关人员责任。操作员要对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。 第八条操作员未经许可，拒绝使用来历不明的软件和光盘。电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报信息统计科处理。
第九条本机所带系统软件及驱动软件必须作好备份，由信息统计科妥善保管。对重要的可变数据应定时清理、备份，并报送信息统计科存放。 第十条不得随意修改系统引导或使用其它引导盘，特别是不得随意重新安装系统。 第十一条禁止在计算机上玩游戏，不得使用工作以外或不知来源的程序。特殊情况须经信息统计科检查批准。 第十二条需要安装的应用系统，安装前必须进行“计算机病毒”检测，确认无“病毒”后方可使用。 第十三条发现计算机启动不正常或应用系统不能正常运行，要及时报信息统计科进行诊断，发现“计算机病毒”，立即清除。 第十四条每周进行一次病毒检查，保证系统的无毒状态运行。 第十五条应及时备份，定期清理、删除硬盘中无用文件，以保持计算机中有足够的空间。 第十六条正常工作期间，如果计算机系统出现了某些原因不明的故障，如经常死机、异常响声、异味、显示器工作区的异常抖动等，应及时关机，并向维护人员反映及时处理。 第十七条当外部设行出现工作异常或输出的图像、数据等异常时，应及时关机，并向维护人员反映及时处理。 第十八条所有外部设备与其它设备的连接电缆均严格禁止在带电的情况下进行插、拔。 第十九条保障计算机设备的清洁卫生，定期保洁。
检测检验仪器设备控制 程序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
一、目的 为保证所有仪器设备均能满足使用要求，满足量值溯源。确保检测结果的准确、可靠，保证检验检测工作正常、有效开展。 二、适用范围 适用于本公司开展检测工作用仪器设备的购置、验收、使用、校准，维护、修理、报废等管理工作。 三、职责 3.1质检中心:负责对检验检测仪器设备的使用、维护、校准，和保养、定期维护和期间核查,使用记录，负责仪器设备的购置申请、仪器检定、维修和申请报废工作。 3.3财务资产部：负责检验检测仪器设备采购，和登记建档。 四、工作程序 4.1仪器设备的购置 4.1.1各部门根据的检测需要，提出合理有效的仪器设备配置方案，汇总给质检中心。 4.1.2质检中心提出仪器设备购置申请，填写《仪器设备购置申请表》，明确仪器设备名称、型号 规格、精度、用途、参考价格等；经技术负责人审核，总经理批准后交综合部汇总。 各申购部门有义务为质检中心提供技术上的支持，采购过程应满足《采购及委外加工控制程序》的要求。 4.2仪器设备的验收 4.2.1所购仪器设备到货后，应在合同规定期内进行验收，无验收期限规定的应在一个月内验收完 毕。 4.2.2仪器设备由质检中心组织验收，验收时应填写《仪器设备验收报告》，收集与验收工作有关 的证明材料（保修卡、售后服务保证等），必要时与供应方签订仪器设备应用技术培训协议。验收工作的有关资料及仪器调试报告汇总，交财务资产部存档。 4.3仪器设备档案管理 4.3.1质检中心负责建立仪器设备档案，内容包括：仪器设备的名称、购置日期、启用日期、使用 状态、制造商名称、标识、系列号、验收报告、检定（校准）证书、维修记录、使用说明书原件、操作规程（复印件交仪器使用者使用）、购置资料（如保修卡、售后服务保证等）、仪器设备报废单、仪器设备使用记录等。 4.3.2设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）要方便相关操作人员取 用。
设备管理控制程序 1 目的 本程序规定了生产设备选型、购置、建帐建卡、使用、维护保养的职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证设备能力满足检测要求，确保生产安全和员工职业健康，并持续改进环境绩效。 2 适用范围 本文件适用于本公司生产设备的选型、购置、安装、验收、使用、维护保养、检修。 3 职责 3.1 总工程师负责生产设备管理工作的组织、协调。 3.2总工程师组织技术中心、生产安全部、质量计量处、设备环保部及设备使用部门进行大型设备的选型； 3.3 设备环保部负责设备的归口管理，包括设备的购置、安装、验收和管理；负责设备的检修； 3.4 各使用单位负责正确使用，维护保养设备和精度检测； 3.5 物资采供部负责设备润滑油的采购； 3.6 产品检验部负责设备润滑油的化验； 3.7公司办公室负责设备档案的管理。 4 工作流程及控制要求 4.1 过程设备的选型购置 4.1.1 总工程师组织技术中心、生产安全部、产品检验部、设备环保部等部门依据现有设备的技术状况及公司发展规划适时提出设备购置或更新/改造计划，提出新购设备的规格、型号和技术参数等其他要求。
4.1.2对价值超过10万元以上的设备由总工程师组织有关人员进行技术经济论证和选型研究，以做出正确决定，争取最佳投资效益。设备环保部调研需购设备，经总工程师批准后购置。一般小型设备由使用单位提出型号报总工程师批准并报规划发展部列入计划由设备环保部购置。 4.1.3 设备选型的原则： ——生产上适用 ——技术上先进 ——经济上合理 ——运行可靠，维修性好 ——符合安全、环保和节能的要求 4.1.4过程设备的识别、提供和维护 4.1.4.1过程设备的识别 过程设备（在本文件中简称设备）是指实际使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，且能独立完成至少一道生产工序或提供某种效能的机器、设施以及维持这些机器、设施正常运转的附属装置。主要包括：直接参与生产或为生产服务的设备；能源动力设备；搬运设备，如铲车、行车等。 4.1.4.2过程设备的提供 a)设备环保部负责组织安排采购或自制的有关事宜。采购设备前，先调查设备生产厂家的产品质量、环境性能及服务、信誉等方面情况，货比三家，择优选择，在采购合同中，应说明设备的规格、型号、质量/环境性能要求、价格、交货期、交货方式、安装、调试、售后服务要求等。 b）需要自制的设施由使用部门提出，经总工程师批准后，由设备环保部加工制造或委外加工。 4.1.4.3设施设备的验收
1目的 建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围 适用于与本总经办整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语 无 4 职责 4.1 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 4.2 质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.3 市场部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.4 综合部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.5 协助总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序 工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通→沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存 5.1 沟通内容（信息）之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。 5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 5.2 信息的收集
精心整理 信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度 1.信息系统、信息设备和保密设施设备管理总则 1)为了加强公司涉密计算机信息系统、信息设备的保密管理，防止和杜绝失泄密事件的发生，确保国家秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密工作概论》、《保密法规汇编》等国家有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 2)公司涉密计算机信息系统为单机涉密计算机信息系统，保密管理实行“控制源头、归口管理、3)4)审定，2.1)2)3)4)和措施。 3.涉密计算机的确定及变更 1)公司涉密计算机实行申报登记制度。凡涉及国家秘密的单位拟用于处理国家秘密信息的计算机、涉密信息系统必须经过申报、登记、审定，并在公司保密办公室备案。凡未进行申报登记的计算机均属非涉密计算机，非涉密计算机及其信息系统严禁存储、处理、发布、传递国家秘密信息。 2)申报登记涉密计算机，由计算机的主要使用人填写《涉密计算机审批表》，经所在部门审核，并由部门保密主管领导签署意见后，报公司保密工作领导小组审定。
3)公司保密办公室依据有关法规及标准，对各部门申报计算机的性能状况、环境状况、管理措施等进行审核。对符合各项标准要求的，确定为公司涉密计算机，并核发全公司统一编制的涉密计算机编号。 4)经审核对不符合国家和上级保密主管部门规定的性能配置、放置环境、管理措施等保密要求，不能确保国家秘密信息安全的计算机，不能确定为涉密计算机。公司保密工作领导小组要提出改进意见，并将《涉密计算机审批表》退回申报部门。 5)涉密计算机的密级，按照处理国家秘密信息的最高密级确定。经确定的涉密计算机变更为非 6) 4. 公司规定。 1) a) 密级等主要信息。在使用，管理，维护等方面要严格区别于非涉密计算机，禁止混用。 b)公司涉密计算机根据需处理的涉密信息的涉密等级分别按机密级或秘密级进行管理，其登陆识别技术必须采用以下三种方式之一： ●生理特征识别(如指纹识别)； ●数字证书机制； ●密码口令。密码口令长度不得少于十个字符，定期更换，采用大小写英文字母、数字和特 殊字符等两者以上的组合。密码(钥)应与计算机分离，妥善保管。
设备管理控制程序 1、目的 本程序规定了公司设备的申购、验收、使用、维护保养、移交、校验、报废等流程，以加强设备管理，保障生产活动的正常开展，不断改善和提高公司的技术装备水平，为公司的发展服务。 2、适用范圉 本程序适用于公司所有设备的管理。 3、引用标准 无。 4、定义 本文件釆用下列定义： 4.1生产设备：与生产有直（间）接关系的设备及其附带设施，包括机械设备、电气设备以及维修 设备； 办公设备：用于办公经营的设备，如复印机、传真机等； 特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械； 4.2设备保养：指根据设备的特点和要求，对其进行检查和维护的行为，是为了提高生产率，延长设 备使用寿命所必须采取的行之有效的手段。 4.3技术档案：是指设备的安装、零部件、自制设备、特种设备、使用说明书、图纸等技术资料。 4.4状态档案：是指设备的分布、购进和安装日期、使用年限、维修记录、调拔记录等资料。 4.5闲置设备：山于生产任务不足或工艺调整等原因停用的生产设备。 5、职责 5.1总经理：生产设备新增、报废的批准。 5.2设备部 5.2.1公司生产设备的统一管理，主要包括生产设备的选型、釆购、验收、维护讣划的制定、执行 及故障维修。 5.2.2负责建立公司生产设备档案、台帐并及时更新。 5.2.3根据设备特性，分三级保养的实施，监督其它部门生产设备的一级保养、二级保养悄况，并 做好各级保养记录。 5.2.4工装夹具的制作。 5.3使用部门： 5.3.1协同设备的采购部门和管理部门进行设备的开箱清点、试用验收。 5.3.2使用过程中，根据设备使用状况及时提出故障维修、转移、报废等申请。 5.3.3负责本部门使用设备的日常保养。 5.4采购部：组织相关部门对新购回的生产设备的验收、外修设备的联络。 5.5文控中心：负责设备技术资料的保管。 5.6釆购部：报废设备的最终处理。 5.7财务部：建立设备的《固定资产明细帐》，成本核算，对报废设备进行价值评估。 6、工作程序 6.1生产设备的基础管理 6.1.1设备部对纳入固定资产（单价在1000元以上且使用年限在一年以上的）的生产设备按照《设 备编号规范》进行统一编号，建立设备台帐和设备档案。做到随机附件及技术资料齐全。 6.1.2设备部进行生产设备的定期盘查，并配合财务部进行固定资产定期盘点。 6.1.3新购回设备的技术资料原件文控存档，技术部复印需要的内容归入设备档案，设备档案资料发 生变更时，设备部应根据实际情况及时更新归档资料。 6.2生产设备的购置、验收
设备管理控制程序 1目的 为满足产品实现全过程和产品质量/环境/职业健康安全管理体系要求,应保证施工设备的配置能力和持续能力，管理并维护施工所需的机械设备，提高机械设备完好率、利用率，保证设备安全运行，减少环境污染，确保特殊过程中运用设备的可靠性，特制定本程序。 2 适用范围 适用于项目经理部承建工程使用的施工机械设备购置、使用和管理。 3 术语和定义 3.1 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 3.2企业术语 3.2.1 设备：是指公司所辖内机械动力设备； 3.2.2 内供设备：是指由公司内部提供的机械动力设备； 3.2.3 外供设备：是指由公司外部提供的机械动力设备，包括：外租设备、顾客提供设备、分包供方自有设备。（如何评审） 4 相关文件或引用文件 4.1 国务院《特种设备安全监察条例》（[ 2003 ] 373号） 4.2 《中铁二十三局集团有限公司设备、物资招标采购管理办法》 4.3 《中铁二十三局集团有限公司设备（车辆）、周转物资租赁管理规定》 4.4 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备管理办法》 4.5 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备安全技术操作规程》 4.6 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备技术保养规程》 4.7 《中铁二十三局集团第二工程有限公司作业标准（机械）》 4.8 《能源、资源控制程序》 4.9 《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》 4.10《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》 4.11《合同控制程序》 5、职责
5.1设备物资部是本程序编制、修改、解释部门。 5.2 公司生产副总经理是设备管理控制的主管领导。 5.3公司设备物资部是《设备管理控制程序》的主管部门。 5.4 设备物资部 5.4 .1贯彻落实上级有关设备管理方面的方针和政策； 5.4 .2 负责公司设备的数量、动态、能力、技术状态、使用、安全和环保情况的控制与管理； 5.4 .3监督、检查产品生产所配备设备的质量、使用安全和环境保护情况； 5.4 .4 负责公司机械设备的购置和报废； 5.4 .5负责公司管内及项目经理部的设备配备； 5.4 .6负责公司设备事故的调查处理；协助有关部门调查处理因机械设备事故造成人员伤亡事故； 5.4 .7编制公司机械设备大修计划，负责公司机械设备的大修并监督实施。 5.5 项目经理部设备部门 5.5.1.组织本项目所需施工设备进场，建立项目经理部设备台帐； 5.5.2.负责本项目的设备管理，掌握设备能力，依照《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》，落实机械设备的管理、使用、维修和保养； 5.5.3.产品生产所需设备的能力及操作人员资格认可； 5.5.4.落实上级规定的管理要求，配合上级对机械设备事故的调查处理。 6管理内容与控制要求 6.1 设备配置 项目经理部根据工程项目《施工组织设计》，在项目开工前一个月，向设备物资部提出《机械设备需用计划》，设备物资部据此结合公司的生产经营总体情况，有计划地选择、购置、调配有关设备和批准从外部市场租赁设备。项目经理部设备部门按批复文件，组织设备进入施工现场。进入施工现场的设备应达到“安全可靠性高、技术状态好、噪音低、污染小、耗能少”。对进入施工现场的设备（车辆），项目经理部应建立《设备台帐》（外供设备应独立建帐）。设备购置和租赁执行《中铁二十三局集团有限公司设备（车辆）、周转物资租赁管理规定》、《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》、《中铁二十三局集团有限公司设备、物资招标采购管理办法》进行。 6.2 设备状态、能力认可
. . 1目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制 造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应， 其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相 关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策， 定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况， 协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和 发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
设备管理控制程序 1 目的： 运用设备综合管理方法，加强设备维修保养和检查考核工作，以获得寿命周期费用 最经济、设备综合效能最高的原则，使生产和产品质量得到可靠的保证。 2 适用范围 适用于本公司与涤纶生产有直接关系设备的管理与控制。 3 职责 3.1 技质办是设备控制的归口管理部门。在主管生产技术的副总经理和总工程师的领导下，组织编制设备大修和周检计划，监督检查维修保养质量和计划执行情况。 3.2 各车间负责本部门设备的维修保养和正确使用，使之满足生产工艺和产品质量的要求。设置专职或兼职技术员，具体承担本单位的设备维修、保养的管理工作。 3.3 各部门的保全维修工，负责对部门设备的维修和保养工作。 4 术语和定义 设备：指用于生产的机械和电器设备。 5 控制程序 5.1 设备管理的原则 设备管理要贯彻执行依靠技术进步，促进生产发展，保全、保养并重，预防为主的方针，坚持“修理、改造和更新相结合”，“维护保养和计划检修相结合”，“专业管理和群众管理相结合”的原则，逐步推行先进的设备管理方法和维修技术水平，并在安排生产任务的同时，安排好各项维修工作，处理好维修和生产关系。 5.2 设备的前期管理 5.2.1 大宗设备新购，由技质办根据本公司生产和发展的需要，提出设备更新改造计划，报总工程师和主管生产技术的副总经理审核后提交总经理办公会议，召集有关部 门参加技术、经济论证，经总经理批准后，由供销办购置。
5.2.2 设备的部分更新与零星购置，由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求，填写“新增设备申请单”，由总工程师组织技质办、经营办、供销办审核同意后，经主管生产技术的副总经理批准，然后由供销办购买。 购设备到货后，由供销办负责提货。 5.2.3 设备购进后，技质办组织有关部门做好开箱、验收、安装调试、投产使用，填写“设备管理台帐”。 5.2.4 技质办按装箱单所提供的装箱物资目录，收集开箱的所有技术资料并将原件交总经理办（资料室）存档。供销办将备件工具登记后交车间使用。 5.3 设备资产管理 5.3.1 技质办建立“设备管理台帐”，做到帐物相符。 5.3.2 设备编号及分类管理 5.3.2.1企业对全公司生产设备进行了统一编号，目的是便于统一有效地管理，其规定是A：长丝车间；B：动力车间；C：电气；D：其它，编号形式如：A1－0001，其中A1：长丝车间第一条生产线第一台设备；CA：安装在长丝车间的电气设备；CB：安装在动力车间的电气设备，编号的具体实施由技质办统一完成。 5.3.2.2 企业应按设备的先进性及生产的重要性将设备分为A、B、C三类进行分类管理。分类原则为A类：关键设备、引进的主生产设备、价值昂贵的设备。B类：一般生产设备。C类：辅助生产设备。 5.3.2.3 各类设备采用不同的维修方式。A类设备以预防维修为主，B类设备以生产维修为主，C类设备为事后维修为主。 5.3.3 设备的转移管理 5.3.3.1 企业内部设备转移，由需求部门报告技质办，技质办进行协调，经主管生产的副总经理批准后，技质办会同有关部门办理转移手续。 5.3.3.2 企业设备外部转移，由技质办会同有关部门审核，上报主管生产的副总经理批准后方可调出，技质办会同有关部门办理转移手续。 5.3.4 设备应无法使用而报废，由使用部门向技质办提出申请报告，由技质办牵头组织有关专家进行鉴定，技质办汇总鉴定意见报总工程师审核主管生产的副总经理批准后，设备方可报废，由技质办会同有关部门办理报废手续。