采购管理培训及管理制度
本章重点讲述了工厂采购的具体实施步骤和方法，包括准备采购订单计划，整理物料清单和文件、发出采购订单、签定协议发及对合同进行跟踪等内容，还讲述了怎样对供应商进行评估和管理，并给了邮实用的表单供参考。
第一节采购的基本内容及注意事项
1、采购部门的职能有哪些
采购部门的职能主要包括：
（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。
（2）调查和掌握生产所用物料的供货渠道，寻找物料供应来源。
（3）建立供应商档案，与供应商联络，以防止紧急状况时找不到替代的供应商。
（4）参考原料市场行情，要求供应商报价。
（5）对供应商的供应价格、材料质量、交货期等作出评估，了解公司主要物料的市场价格走势，制作采购文件，采购所需的
物料。
（6）按照采购合同协调供应商的交货期。
（7）协助质量部门检查进厂物料的数量与质量。
（8）协助物料控制部门对呆滞料与废料进行预防和处理。
2、采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容
（1）质量保证协议的作用：
①对供应商明确地提出质量要求，协议中规定的质量要求
和检验、试验与抽样方法应得到双方认可和充分理解。
②通过与供应商的配合来保证采购产品的质量。
（2）质量保证协议的要求：
①质量保证要求应得到双方认可，防止给今后的合作留下隐
患。
②质量保证协议应当明确检验的方法及要求。
③质量保证协议上提出的质量要求应考虑成本和风险等方面
的内容。
（3）质量保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容：
①双方共同认可的产品标准。
②由供应商实施质量管理体系，由公司第三方对供应商的质
量体系进行评价。
③本公司的接收检验方法（包括允收水准AQL的确定）
④供应商提交检验、试验数据记录。
⑤由供应商进行全检或抽样检验与试验。
⑥检验或试验依据的规程/规范。
⑦使用的设备工具和工作条件，明确方法、设备、条件和人
员技能方面的规定等。
3、降低采购成本的途径有哪些
降低采购成本的途径主要有：
（1）寻求更合适的供应商。
（2）寻找更可能代替的物料。
（3）改善采购技术，比如增加采购数量。
（4）改进原有设计。
（5）改善储运方法，降低库存
（6）实行标准化采购。
4、采购程序包括哪些内容
（1）制定并实施控制采购质量的程序，以确保对供应商供应的产品的质量控制。
（2）确保供应商准确地理解采购产品的要求。
（3）确保向合格的供应商进行采购。应评审每一个供应商提供合格产品的能力。
（4）应与供应商达成明确的质量保证协议，就验证方法达成明确的协议，以确保验证结果的统一。
（5）应与供应商制定解决质量问题的方法。
（6）应保存与接收的产品有关的质量记录和对采购进行控制的有关的质量记录，以利于及时解决和处理有关质量事宜。
5、采购工作应如何具体实施
采购工作由四具环节组成，而每个环节又由若干个步骤组成。
（1）采购计划
计划的目的是根据客户需求及生产能力制订采购计划，做好综合
平衡，以便保证物料及时供应，同时降低库存及成本，减少急单。
主要环节有：评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。
（2）供应商评估
供应商评估的目的是满足采购对质量、成本、供应、服务等方面的要求。
供应商评估的主要环节有：供应商评估的准备、初选供应商、试制、批量试验、确定供应商名单。
（3）采购订单
发送订单的目的是为生产部门提供合格的原材料和配件，同时对供应商群体绩效表现进行评价反馈。
主要环节有：订单准备、选择供应商、签订合同、合同执行跟踪。
（4）采购管理
采购管理的主要目的是正确执行企业的采购原则。
主要环节有：单据审批，包括计划、评估报告、订单合同、付款审核与批准。
6、如何准备采购订单计划
（1）了解市场需求
任何一家生产型企业，要想制订较为准确的订单计划，首先必须熟知市场需求计划，从市场需求的进一步分解中制订生产需求计划，再根据年度计划制订季度、月度计划。
（2）了解生产需求
①为了利于理解生产物料需求，采购计划人员须熟知生产计
划工艺常识。
②物料需求计划来源于：生产计划、独立需求的预测、物料
清单文件、库存文件。
（3）准备订单基本资料
订单基本资料包括：
①订单物料的供应商信息
②对同时有多家供应商的物料来说，每个供应商分摊的下单
比例，该比例由采购人员进行协调。
③订单周期，订单制订人员根据生产需求的物料项目，从信
息系统中查询了解该物料的采购基本参数。
（4）制订订单计划所需资料
订单计划所需要的资料的内容包括：
①物料名称、需求数量、到货日期。
②有时会附有市场需求计划、生产计划、订单基本资料等。
7、物料清单文件是如何生成的
（1）物料清单是制造企业的核心文件，采购部门要根据物料清单确定采购计划，生产部门要根据物料清单安排生产，财务部
门要根据物料清单计算产品成本，计划部门要根据物料清单
确定物料的需求计划，其他销售、存储等部门都要用到物料
清单。
（2）物料清单包含了构成产品的所有装配件、零部件和原材料信息，为编制物料需求计划提供产品组成信息。
（3）企业物料清单应该由专职部门统一存放、维护、更新、管理，并建有物料清单数据库，以保证物料清单的准确性、完整性
和通用性，提高使用查询效率，应避免物料清单由各部门各
自存放的做法，
（4）零件清单的制定。由产品设计人员从产品设计图纸中提取数据生成该最终组成产品的所有零部件及组件清单，形成产品
的零件清单。
8、怎样准备采购订单
（1）熟悉需求订单操作的物料项目
订单的种类很多，订单人员首先应熟悉订单计划，花时间去了解物料项目，花时间去了解和料技术资料等：直接从国外采购可能获得较好的质量和较低的价格，但同时增加了订单环节的操作难度，手续复杂,交货期长.
(2)比较/确认价格
采购人员有权力向供应商群体中价格最适当的供应商下达订单/合同,以维护企业的最大利益.
(3)确认需求材料的标准及数量
9、如何进行采购合同的跟踪
（1）跟踪工艺文件
①对任何外协件（需要供应商加工的物料）的采购，订单人
员都应对提供给供应商的工艺文件进行跟踪。
②如果发现供应商没有相关工艺文件，或者工艺文件有质量、
货期问题，应及时提醒供应商修改。
③要求供应商及时代货，如果不能保质、保量、准时供货，
则要按照合同条款进行赔偿。
（2）跟踪供应商的原材料
个别供应商接到合同后就认为“大功告成”，必要时必须提醒供应商及时准备原材料，特别是对一些信誉差/合作少的供应商更要警惕。
（3）跟踪加工过程
对于一次性/大开支的项目采购、设备采购、建筑采购等，为了保证货期、质量、采购人员需要对加工过程进行监控，甚至要参加其加工过程的监理工作。
（4）跟踪总装及测试
总装及测试是产品生产的重要环节，需要采购人员有较好的专业背景和行业工作经验。
（5）跟踪包装入库
采购人员可以通过电话方式了解物料的入库信息。对重要物料，采购人员最好去供应商现场考察。
对一些紧急物料，采购人员要进行全力跟踪；对长期持续稳定供应的供应商可以考虑免去合同跟踪环节。
10、常用的合同条款包含什么内容
一份正规的买卖合同主要包括以下内容：
（1）名称
（2）编号
（3）签订日期
（4）签订地点
（5）买卖双方的名称（6）地址
（7）合同序言
（8）商品名称
（9）质量规格
（10）数量
（11）包装
（12）单价与总价（13）到货期限
（14）到货地点
（15）付款
（16）保险
（17）商品检验
（18）仲裁
（19）不可抗力
（20）合同的份数（21）使用语言及其效力（22）附件
（23）合同生效日期
（24）双方的签字盖章
以下为可选择部分
（1）保值条款
（2）价格调整条款
（3）误差范围条款
（4）法律适用条款
第二节采购实施的程序案例
1、采购控制程序示例
1目的
使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。
2适用范围
适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。
3职责
3、１各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作.
3、2业务部门负责人：
①负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门
要求的供应商。
②负责本部门对供应商的审核、评估工作。
3、3财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。
3、4总经理/副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。
4、说明（略）
5程序要求
5、1采购产品的分类：
5、1、1办公设备及用品
5、1、2其他用品
5、2办公设备及用品采购程序
5、2、1各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。
5．2．2 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理/副总经理审批。
5．2．3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。
5．2．4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表〉。
5．3 其它产品采购程序：
5．3．1 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。
5．3．2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核，具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执
行。审核通过后报请总经理/副总经理批准。
5．3．3 《购销合同》、《采购订单》经批准后，由业务部门负责实施采购计划。
5．3．4 如客户要求提供样品时，业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理/副总经理批准后方可执行。
5．3．5部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记，录入《合同记录表》。
5．4 对采购产品的验收管理按《验收、搬运、防护及交会控制程序》执行。
5．5 采购记录的管理
5．5．1 《购销合同》、《采购订单》原件由各部门指定专人保存，业务人员如因工作需要可留存合同复印件。
6支持性文件
6．1 《验收、搬运、防护及交付控制程序》
6．2 《供应商评估程序》
6．3 《合同评审程序》
7 记录/表格
7．1 《购物申请表》
7．2 《购销合同》
7．3 《采购订单》
7．4 《合同记录单》
2．合同供应商评定程序示例
1 目的
对供应商进行评定考核，以确保供应商能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。
2适用范围
本程序用于对公司提供原辅材料、服务的供应商的评定与选定。
3职责
3、1研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。品管部负责对供应商提供的产品进行全面测试。并且出具检测报告。
3、2物控部建立供应商档案，收集、整理供应商资料，对承包方进行评定。
3、3厂长对供应商产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。
4工作程序/方法
4、1制造商类供应商的评定
4、1、1供应商初选
4、1、1、1物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作候选供应商；
4、1、1、2物控部向候选取供应商发出《供应商调查表》，并请供应商提供样品及价目表；
4、1、1、3品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具《进料检验报告》
4、1、2供应商的调查
物控部对候选供应商进行实地调查、听取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写《供应商调查表》
4、1、3试用跟踪检测
4、1、3、1物控部联系供应商，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好“试用”标识；
4、1、3、2品管部对“试用“样品进行现场跟踪测试，测试结果填入《进料检验报告》，具体操作参照《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。
4、1、3、3品管部根据原辅材料采购质量禁标准对样品进行检测，并出具《进料检验报告》。
4、1、4供应商的选定
4、1、4、1厂长组织物控部依据《供应商调查表》、《进料检验报告》填写《合格供应商评定表》，确定合格供应商，并将其纳入《合格供应商名单》。
4、2对供销方/市场经销商类供应商的评定。
4、2、1通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。
4、2、2填写《供应商调查表》
4、2、3在购买地点进行时货检验。必要时经过试用与检验由品管部填写《进料检验报告》并注明“样品试用”。
4、2、4经过两次试用没有质量问题时根据〈供应商调查表〉、〈进料检验报告〉填写〈供应商评定表〉，与上述材料一并交厂长审批，合格后纳入〈合格供应商名单〉。
4、2、5由物控部进行质量跟踪，出现质量问题时，以书面方式进行反馈并联络退换，对经过三次反馈仍没有改进的供应商，取消其合格供应商资格。
4、3服务供应商评定
4、3、1服务类供应商包括校准、运输、外部文件更新及检验和试验供应商。
4、3、2对于服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查评定表；
A、服务范围，资格及其资质证明文件；
B、服务价格；
C、准时提供服务的能力；
D、服务设施
E、对待客户的态度等；
4、3、3对于服务类供应商的服务，经过一次试用后，由采购部门填写〈供应商调查/评定表〉经厂长审批后，确定为合格供应商，并纳入〈合格供应商名单〉。
4、4合格供应商档案的建立
物控部保留供应商历次供货/提供服务的验证记录，并填入〈历次供应质量记录表〉中。对每一选定的分承包档案资料按照〈质量记录〉进行管理。
4、5合格供应商的复评
4、5、1每年对供应商历次供货情况进行评定，评定内容包括质量适应性（材料质量状况）、适价（价格合理性）、适量（交货数量的准确
性）、适时（交货的及时性）的评定考核。
4、5、2调阅〈供应商档案〉，统计供应商在考核期内总交货金额、质量优劣、退货金额、交货比率、发生延误时间的比率、发生数量差错的比率进行评定考核，其评定准则为〈合格供应商评价标准〉。
4、5、3评定后填写〈供应商复评表〉报厂长审批。
4、5、4不符合标准的列为观察供应商，限期改进以观后效或取消其供应商资格。
4、5、5根据复评结果修订〈合格供应商名单〉。
4、6对体系运行前已稳定供货达一年以上的供应商的评审。
4、6、首先根据述方法分类调查，并填写〈一年以上供应商资格确认表〉由物控部主管复核，厂长审批以确认其资格。
5相关/支持性文件
5、1〈采购控制程序〉
5、2〈进货检验和试验控制程序〉
5、3〈过程检验和试验控制程序〉
5、4〈原辅材料采购质量标准〉
5、5〈合格供应商名单〉
5、6〈质量记录控制程序〉
5、7〈供应商档案〉
5、8〈合格供应商评价标准〉
6质量记录
6、1〈进料检验报告〉
6、2〈供应商调查表〉
6、3〈供应商评定表〉
6、4服务类供应商调查/评定表〉
6、5〈一年以上供应商资格确认表〉
6、6〈历次供应质量记录表〉
6、7〈供应商复评表〉
6、质量保证协议范例
甲方：某电器有限公司
乙方：
乙方为甲方提供SW产品用的
双方本：互惠互利、共同发展“的原则，为确保产品质量的稳定和提高，特签订本协议。
1、乙方为甲方提供的质量应满足以下部分或全部要求：
（1）双方签订：
（2）甲方提供的技术标准：
（3）甲方提供的图纸：
（4）其他补充要求：
2、乙方对出厂的产品应对以下项目
进行全程把关，每批产品并向甲方提供：（用打√的方法选取）
（）检验合格合格证
（）检测报告
（）有关检验原始记录
（）型式试验报告（每年）
3、甲方对乙方提供的产品质量验收，采用全数据检验或抽样检验
两种方法。
（1）全数检验，不合格率P1：
（2）抽样检验：
抽样方案：
合格质量水平：
抽样检验批不合格率P2：
4、甲方对乙方产品不合格品的统计范围，应为甲方进厂检验时发
现的不合格品、生产过程中发现的不合格品和售后发现的不合
格品的总和。
5、产品进货检验全数检验不合格率（P1）和抽样检验批次不合格
率（P2）的计算方法。
（1）全数检验
进厂检验判定的不合格品数
P1= ×100% 交验产品总批数
（2）抽样检验
季度抽查不合格批数
P2= ×100%
季度抽查总批数
6、产品进厂验收的检验判定依据为：
7、质量保证
（1）乙方应按甲方的要求，并参照ISO9000系列标准建立并保持文件的质量体系，不断提高质量保证能力。
（2）甲方在需要时确认乙方提供的产品在制造过程中的质量保证体系及质量保证的实施状况时，征得乙方同意后可
进入乙方进行质保体系调查。
（3）如果乙方将甲方所需的产品全部或部分委托给第三方制造时，甲方有权提出进入第三方调查其质量保证能力，
乙方应予积极协助。
8、为促进乙方的产品质量稳定和提高，甲方根据双方确认属乙方
质量责任的不合格品时，采取以下经济措施：
（1）被判为整批不合格的产品应及时通知乙方，经甲方作出可否回用的判定。被判为可回用的产品需办理回用手续并按降级处理，甲方将扣除该批产品总价值
%。被判为不可回用的不合格品甲方有权作整批退货，并收取乙方该批产品价值
%的检验费和误工费。
（2）合格批中的不合格品甲方除退货外，还收取乙方退货价的%作检验费与误工费。
（3）如因整批不合格退回，乙方不能及时再次提供合格品，甲方因此停产造成的一切损失，乙方必须负全部责任。
（4）乙方为甲方提供的产品、原材料、零配件的制造工艺发生改变时，必须事先通知甲方，征得甲方同意，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
（5）如果乙方产品质量连续两个月达不到本协议规定的质量水平，或发生重大质量问题，除执行本协议的有关条款外，甲方有权减少乙方的供货量或终止合同，取消定点资格。
9、因乙方提供的供品出现质量问题造成重大事故，按国家质量法
处理。
10、其他补充条款
11、当甲、乙双方认为协议条款需要变更时，由双方协商重新签
订协议。
12、本协议未签事宜，由双方共同协调解决。
13、本协议一式四份，各执二份，经双方签字后盖章后生效。
7、采购申请单年月日
学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度： 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价
格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。
四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。
科研院所改制流程
科研院所改制流程 SCCZ-2010-10-20 根据《国务院办公厅转发科技部等部门关于深化科研机构管理体制改革实施意见的通知》（国办发[2000]38号）、《国务院办公厅转发科技部等部门关于非营利性科研机构管理的若干意见（试行）》的通知（国办发[2000]78号）、根据《四川省人民政府办公厅转发省科技厅等部门关于19个省属科研机构管理体制改革实施意见的通知》（川办发[2000]62号）、成都市委办公厅《关于9个市属科研院所管理体制改革的指导意见》等文件精神，现在一些地区政府部门对口下属性科研院所（以下简称“企业”）改制工作进入了新的时期，在实际工作中，除企业主管和国资部门外，多个政府部门如劳动社会保障、财政、税收，以及专业机构包括律师、会计事务所，评估事务所，乃至潜在的收购方、合作方都将参与到改制的流程中来，因此，一个科学、公开、公正高效的操作流程对于整个改制工作的控制越发成为成败的关键。 近几年来随着科研院所改制的全面铺开及深入开展，接受的客户委托也日益增多，我们总结了改制流程中的四阶段工作，虽然各个主体的改制进程不尽相同，但基本的流程可以归为以下四段。 (一)第一阶段——改制准备阶段主要包括九项工作 1、宣传政策——由改制单位上级主管部门或指定的改制咨询机构负责组织对目标企业改制的相关政策作传达贯彻，并制定宣传提纲。 主要工作内容包括：讲清改革意义，面临的困难；改制的配套政策环境，意图采取的改制模式和改制后未来发展的前景。 2、进行"三清" ——对企业资产、债务、职工劳动关系进行全面认真地清理。 由企业主管部门负责选聘专业中介资讯机构组织进行。对改制标的企业各类资产和负债进行全面认真清查，从调查职工劳动关系入手，摸清各类人员分布情况，做到家底清晰，并据此制定职工安置框架意见。 3、推介企业及筛选投资者——对外公开寻觅外投资者、介绍企业情况。 在遴选投资者过程中，可以由原改制主体上级主管部门或由中介机构出面，利用媒体、产权交易中心、以及业内关系等多种方式，向可能有意向参与改制
采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编 制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
采购管理制度 （试行） 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则； 2.采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则； 3.采购组集体询价采购原则； 4.避免单一品牌、单一来源采购原则； 5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。 第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。 第二章采购组、采购员职责 第七条采购组组成和职责 采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：（一）加强对本单位采购人员的监督和培训；
（二）编报政府采购实施计划； （三）依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购； （四）选定代表参与政府采购评审工作； （五）对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据； （六）公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作； （七）严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案； （八）参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标；
公司科研项目立项管理制度 公司科研项目立项管理制度 xxxxxxxx股份有限公司 科研项目立项管理制度 1、目的和作用 为规范公司技术创新与科技成果转化活动，促进企业技术进步和可持续发展，使开发能够严格遵循科学管理程序进行，以取得较好的效果，特制定本制度。 技术管理工作目标是通过技术创新，增强公司的市场竞争和持续发展能力，强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识。 科研项目要紧紧围绕公司即定的产业发紧展方向，公司要展 大力支持全全体专业技术人员积极参加加技术创新活动并承担各类科研项目。类 2.管理 公司技术中心是技术管理理工作的主体和依托，是技技术管理工作的具体实施和执行部门，负责新产品和、新工艺、新技、 术的调研分分析与立项、研究开发、设计、鉴定、移交投产等设方方面的管理。 质管部、生产部、物控部应在整个生开开发过程中给予支持和配合。合 行政部负责技术资料档案管理。料 3、定义 3.1科研项目分为综合合类、技术研发类、技术改改造类、技术引进、科技成成果申报及管理。
3.22综合类科研项目是指围绕绕着公司的发展所进行的制制度创新、组织创新、管理创新、市场创新及其它理可可为公司产生无形资产和效益的社会科学和软科学效方面的研究项目。方 3.33技术开发类科研项目是指指利用从研究和实践经验中中获得的现有知识，为生产产新的产品和装置，建立新新的工艺、系统和服务进行研究开发的行为。主要行包包括新产品设计，工艺规程制定，设备调整，原材程料和半成品的试制。公司料技技术开发类科研项目主要包括:包 3.3.1委托大学、科研院所研究开发大的的合作项目; 3.3.22具有自主知识产权，由公公司及各成员企业自行研制制开发的新产品、新工艺、、新方法等; 3.3.33利用大学、科研院所的研研究成果进行中试研究开发发的新产品、新工艺、新方方法及其应用等。 3.44技术改造类科研项目是指指公司各成员企业在现有生生产技术及其装备基础上，，用先进技术改造和提升现现有生产技术水平，实现提高产品质量、降低成本提、节约能源、降低消、 耗、保障安全、扩大生产规模保、提高效率、全面提高社、会会经济效益的目的。公司技术改造的内容:技 3.4.14机器设备和工具更新新与改造。包括用新的技术术性能、更好的设备去更换换在技术上或经济上不易继续使用的设继备，即设备更更新;利用先进的科学技术成果来提高原有设备术 的性能和效率，即设备改造性。。 3.4.2 生产工艺改革。包括软件，指工艺艺艺方法、技术和过程等进行行改进和革新;硬件，指工工艺装备。 3.4.3 厂房、生产性建筑物和公用工程的翻新、改造。公
企业采购管理制度 模板
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
商品采购及销售管理制度 为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括：车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采 购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、 供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透 明化 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。第十五条、根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员
采购管理制度2篇 本文目录采购管理制度小学公物采购和审批管理制度一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。 4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。 二、财物（校厂）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。 加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前） 6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。 7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审
1.总则 1.1为了确保***公司（以下简称“公司”）研发项目的管理有章可循，实施 准确有效，保证相关文件的合法性、规范性、准确性，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司立项的技术研发项目。 2.一般原则 2.1研发任务一方面来源公司下达的研发任务，一方面来源公司出于竞争需 要而自行确定的研发任务。 2.2公司的研发是在平衡内部资源条件和外部市场状况的前提下寻求最佳的 研发内容和方式，以期获得最大的经济效益。 2.3公司的研发定位于提升公司的核心竞争能力。一方面，通过产品平台战 略支持公司现有业务在传统市场的扩张，形成绝对优势的市场地位；另一方面，通过新产品研发，推进公司在战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的研发，形成公司新的利润增长点。 2.4公司的研发遵循在自主研发的基础上广泛开放合作的原则。 2.5公司重视培育一支高素质的、具有团队精神的研发工程师与研发管理者 队伍，重视发现和培养战略研发管理人才。 2.6研发阶段 产品研发过程分为5个阶段：立项、计划和规范、研发、认证和产业化阶段。 根据项目的特性或规模，可以针对具体情况有所简化。 3.研发过程管理 3.1立项阶段 3.1.1项目任务书 （1）项目来源：公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出产品研发项目任务书； （2）内容：建议立项的名称、内容、主要技术指标、市场需求、竞争对手、现有基础、技术发展趋势、关键技术、研发周期、投资估算、效益或效果预
测等； （3）负责部门：由研究开发中心收集项目任务书并进行形审，通过后上报公司技术委员会筛选。 3.1.2审批立项 通过筛选的项目任务书交由经理办公会审批确定立项，研究开发中心进行立项登记，并在人力资源部备案。未通过立项的项目任务书由人力资源部备案。 3.2研发阶段 研发小组根据项目任务书分阶段对产品进行研发。 （1）查阅资料：研发小组查阅相关资料，了解国内外相关技术及产品的研究现状； （2）小试：根据查阅的资料，结合实际情况展开小试研究，并进行性能测试； （3）中试：小试成果达到项目任务书相关要求后，对产品展开中试，并进行性能测试； （4）扩大试生产：中试成果达到项目任务书相关要求后，对产品进行扩大试生产，并进行性能测试； 3.3研发中评 （1）由技术委员会根据项目任务书对上述研发过程和结果进行中评估，包括产品规格性能、研发进度、资金控制、文档资料等，编写中评报告； （2）根据中评报告由经理办公会决定是否进入产业化阶段； （3）如果决定进入产业化阶段，评估小组将转为产业化小组，开展下一阶段的工作。 3.4项目结题 产品研发结束后，进行以下项目结题工作： （1）各种技术资料按公司有关规定办理存档手续； （2）进行项目的成本结算； （3）研发过程购买的研发设备或工具等，研究室需继续使用的，留在研究
公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;
危险化学品购销管理制度 1、危险化学品的采购和销售等经营业务，必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格执行《危险化学品安全管理条例》等法律、法规、标准和规定。 2、公司依法经营，严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度，严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。 3、公司经营场所只能用于联系业务、开单收款，签订合同，不准摆放危险化学品样品和存放货物； 4、采购和销售人员必须参加危险化学品安全管理适用法律、法规和相关知识的培训学习，考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。 5、采购和销售人员必须认真学习公司《危险化学品购销管理制度》和公司的各项安全管理规章制度，熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。 6、采购和销售人员应理解、熟知公司经营策略，及时了解并向公司提供市场信息，包括危险化学品新产品或安全的替代产品，安全防护新技术、新方法和新器材的信息。 7、不得向未取得生产、经营许可或完成备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。 8、不得采购和销售无产品合格证、无产地、无名牌、无安全技术说明书和安全标签，以及国家明令禁止生产和使用的危险化学品。
9、采购和销售的危险化学品的质量、包装、标识和防护必须符合国家标准。 10、采购和销售人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级，安全运输方式、安全防护要求和应急救援援措施等。 11、采购危险化学品时必须向供货方索取并向购货方提供产品合格证、产品安全技术说明书和安全标签等资料。 12、危险化学品采购和销售必须按国家规定办理生产、经营许可，或办理申请、备案手续。 13、建立健全危险化学品购销台账，详实记录化学品供方和购买方的名称，购买品种、质量（含量）、数量、日期。 14、核查并记录危险化学品供货方和购买方的生产、经营许可和备案证明，包括生产经营范围、品种，资质证明的有效期。 15、每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核，作到帐、物、证（凭证）相符，按规定填写报表并适时报送主管部门。 16、公司无危险化学品运输资质，不得承担危险化学品的运输。若需委托运输，则必须与具有危险化学品运输资质的单位签订委托协议。委托危险化学品运输时必须严格执行公司《危险化学品运输管理规定》并建立相关记录和管理台帐。 17、危险化学品的装卸必须严格执行公司《危险化学品装卸、搬运管理制度》，装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护要求，并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。
学校物资采购管理制度1 学校物资采购管理制度 （教职工第四次会议通过） 2013.10.25. 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 育兰学校 学校物资采购管理制度4 学校物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资（金额在五佰元及五佰元以上）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨 论决定通过后由校长审批，方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资（金额在壹佰元以上五佰元以下）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务主任报校长审批后，由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
技术研发部管理制度 一、总则 技术研发部的主要职能是负责实验室、化验室管理、辅料的研究开发，技术参数的研究及配比优化、配合市场开发部进行对外市场推广等。 二、工作职责 1、技术研发部办公室管理制度 1）、部门职工每日上班前五分钟需打扫自己办公区域卫生，保持办公桌清洁。办公区公共卫生由部门人员轮流值日，要求一天一打扫，一周进行一次大扫除，必须保证摆放整齐、地面清洁、墙壁无污迹。 2）、值日人员下班后在确保办公室门窗锁好、一切电源切断的情况下方可离开。 3）、每日在岗人数不少于两人，准时签到、签退，不得补签及代签。 4）、爱护办公室内所有办公设施，如人为损坏，照原价赔偿。 2、技术研发部部长岗位责任制 1）、坚决服从上级领导的统一指挥，认真执行其工作指令，如有问题需及时汇报。 2）、负责制定实验计划，并组织对计划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作。 3）、及时指导并处理实验过程中出现的技术问题，确保试验的正常进行。 4）、做好与王台铺矿、天地公司的对接工作，使双方最大限度实现数据互通、优势互补。 5）、考核每天的试验结果，从而决定次日充填的材料配比，并向王台铺矿出具料浆合格证书。 6）、审核每批次原材料的化验结果，确保原材料的合格后联系安全调度部进行充填。 7）、每月组织技术人员进行技术成果及经济效益的评价工作，并对技术员的每月工作进行考评。 8）、负责编制项目部技术开发计划，并有计划的引进、培养专业技术人员，
从而进一步搞好技术研发部的工作。 9）、积极与北京科技大学等科研院所进行技术交流，做好技术对接工作。 10)、按时完成项目部领导交办的其他有关事项。 3、试验室工作职责 1）、贯彻执行党和国家有关方针政策及上级有关工程检测试验方面的条例、制度和指示。 2）、在项目部的领导下，负责充填浆液质量检测工作，配合化验室对原材料质量进行检测和试验。 3）、根据项目部工作目标和规划，制订试验室各阶段的工作计划。 4）、负责新配方的研发工作，并对新配方的膨胀率、泌水率、抗压强度等技术指标进行全面检测，建立健全相关台账。 5）、对每批次的充填料浆进行事前试验，试验各项数据符合充填要求后，出具充填配比验收单，并由技术研发部、安全调度部、现场操作员三方签字确认。 6）、对每批次的充填浆液进行现场取样，并对其膨胀率、泌水率、抗压强度等技术指标进行全面检测，建立健全相关台账。 7）、在充填过程中，对各种原材料的用量、机械设备转动参数进行不定期检查，全力保证充填料浆配比符合要求。 8）、负责试验室仪器设备的管理及制订重要仪器设备选购、使用、保养制度。 9）、建常用检测试验项目的操作规程，定期进行检测仪器设备送检、标定，确保仪器的完好率。 10）、定期检查仪器设备准确度，提高检测试验人员思想素质和职业道德，以数据为依据，不弄虚作假。 11）、积极与天地公司联系，经常性进行经验和工作方法的交流，做到双方数据互通。 12）、参与相关技术培训考核。 13）、完成项目部交办的其他有关事项。 4、试验员岗位责任制 1）、试验员必须及时完成试验室下达的试验和检测任务。 2）、认真做好试验前的准备工作，即按要求正确取样、校对仪器、设备量值、
采购管理制度范本 The latest model of procurement management system
采购管理制度范本 前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部； 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内； 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准； 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部
产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
学校采购管理制度 第一章原则 第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。 第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 第三条采购原则 1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 第二章采购的计划管理 第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。 第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。 第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理 第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。 第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。 第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。 第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。 第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。 第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。
中国科学院理化技术研究所 科研物资采购管理暂行办法 为规范理化所科研物资采购管理，严格执行国家相关法规和管理制度，根据财政部和中国科学院有关事业单位国有资产管理实施办法以及政府采购的相关规定，结合我所实际情况特制订《理化所科研物资采购管理暂行办法》。 一、科研物资采购范围 科研物资采购范围包括科研材料与科研设备等。 科研材料主要指用于科研活动直接需要和间接需要的不纳入固定资产管理的各类物资； 科研设备包括整机设备、自行研制设备、委托加工设备等。 二、科研物资采购经费 科研物资采购经费包括课题项目经费、所公用经费以及研究所其它经费等。 三、科研物资采购流程 科研物资采购流程包括采购计划报批、确定采购方案、实施采购、验收入库等环节。 1．采购计划报批：
凡属政府采购范围内的科研物资，采购部门须在采购计划报批之前，根据上级部门的统一要求提前跨年度申报预算（具体申报时间以所资产办下发通知为准）。 采购3万元（含）以上科研物资，采购部门须填报《理化所科研物资采购审批表》（附件1）。其中主管业务部门须依据项目任务书或科研活动的需要对物资采购申请进行严格把关。 其中对于采购金额在50万元（含）以上的进口设备，采购部门实施采购前，还需通过资产办组织所外专家进行评审，并上报财政部审批。 2．确定采购方案： 采购部门在完成《理化所科研物资采购审批表》逐级审批后，即可进入采购方案的论证阶段。须组建采购小组，由采购小组组织并通过调研和论证等方式确定采购方案，填报《理化所科研物资采购方案论证报告》（附件2）。 对于单项或批量采购金额一次性在50万元（含）以上的科研物资，须执行政府采购相关规定。 对于单项或批量采购金额一次性在120万元（含）以上的科研物资，须采用公开招标方式（由资产办组织实施），附招投标过程相关文件与材料。 对于委托加工与研制的科研物资，附选定供货商的资质证明等（有效期限内的营业执照、生产许可证复印件）。
公司采购管理制度范本 1. 采购总则 1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成
本。 2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2 采购程序 所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部
商品采购及销售管理规定 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
ⅩⅩ公司 商品采购及销售管理制度 为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。 第一条公司的商品范围包括：液体氰化钠、固体氰化钠及其附属商品。 第二条在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。 第三条采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。 第四条销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据 第六条建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第七条配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第十条对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。