编号：FS-QG-79838煤矿事故报告和处理工作程序
Coal mine accident reporting and handling procedures
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
按照事故类别及危害程度，要按照规定的时间和内容逐级上报，另外日常发生的一般非伤亡事故，也要上报。发生事故，要按照事故汇报程序逐级向上汇报。
A、重伤事故必须按要求及时汇报调度室、矿领导及队部。
B、各类非伤亡事故汇报
1、各班组凡发生影响安全生产2小时以上的非伤亡事故，必须立即向调度室汇报。
2、三级及以下一般非伤亡事故，由调度值班领导、调度主任负责组织相关人员排查分析，并做好详细记录。
3、二级及以上重大非伤亡事故，调度室接到汇报后，立即汇报当日值班领导、安全矿长、调度主任、生产矿长，汇报清发生事故的单位、时间、地点、危害情况。其中二级非伤亡事故由分管矿长主持，调度室组织，有关单位负责人进
行抢险排查，现场勘察和事故分析，并在2日内将事故分析追查处理结果上报集团公司，一级非伤亡事故由集团公司分管副总和安全副总经理主持，当日值班长和相关业务处室参加及矿、科、队带领共同进行抢险排查，现场勘察和事故分析。
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人力资源管理流程中存在的问题 分析报告 目前，根据公司生产建设进度，各部门人员需求不断加大，随着公司投产日期的临近、员工总人数的日益增加，如何完善各项人力资源管理制度及流程成为迫切需要解决的问题。针对各部门的实际情况及存在的问题，为配合公司正式投产做好人力资源管理工作。人事部 步完善和建立各项人力资源管理体系，使其运作规范化、系统化、专应进 业化，在保证人力资源工作有序开展的同时，营造良好的企业文化氛围。 针对公司现状，人事部对人力资源相关管理流程进行了梳理，制定了相应的人力资源管理流程，并下发至各部门。但截至目前，在各项管理流程执行过程中仍然存在很多的问题，具体分析报告如下: 1招聘计划不合理: 招聘计划是由各部门根据完成生产建设任务的目标拟定的，目前存在的问题主要为：各部门的招聘计划中，到岗日期要求不合理，女口: 11月招聘计划要求11月1日人员到岗。 建议：招聘计划中应根据所招聘岗位的难易程度提出合理到岗日期, 如有特殊岗位应提前与人事部沟通，否则不予办理，杜绝“临时抱佛脚”现象。 2、不按招聘流程执行：
内部员工推荐是招聘的主要渠道之一，在目前招聘工作中效果较好。存在的问题有： 1）各部门自行安排人员面试，未告知人事部；2）各部门自行通知人员入职，未告知人事部，且人员尚未体检，不 符合正式录用条件。如：外省市应聘人员由部门自行通知面试（事前未与人事部沟通），当日面试合格，未经体检便要求立刻办理入职。 建议：1）完善招聘管理体系，应制定招聘管理办法，将招聘管理工作规范化、系统化。 2）严格按照管理办法及流程执行，如有以上情况及类似情况 发生，一律不予办理。应建立良好的管理氛围，避免“人情风”盛行。 3、人员编制混乱，岗位名称混淆不清 目前公司尚未建立定岗定编机制，各部门人员编制混乱，岗位名称混淆不清，不利于公司的规范化管理及人员的合理配置。 建议：要求各部门对现有人员进行定编定岗，统一岗位名称和人员编制，拟报招聘计划应以此为依据。 4、“推诿”现象严重： 各部门在日常员工管理中，“推诿”现象比较严重，且多为“粗暴式”管理，尤其是基层及中层管理人员（如：班组长、工段长、车间主任等）的管理能力及管理意识尚待提高。原因分析： 1）目前公司组织架构体系不清，各部门尚无组织架构，故一旦出 现事件，各个层级人员不知汇报处理流程，越级、跨部门汇报处理现象普遍存在。如：一线生产工人因工作岗位安排不畅，未报其厂部协调处理，便由基层管理人员将其退回人事部，且事前未与人事部沟通。 2）目前担任基层及中层管理岗位的人员多来自同行业中生产一线工
检测报告管理程序 编写人: 日期：审核人: 日期：批准人：日期：
1.目的： 对检测报告的容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制，确保为客户提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.围： 适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责： 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本（或拷贝）存档。 4.定义：无。 5.工作程序： 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告， 在为部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下，可以简化的方式报告结果，但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和容 5.2.1检测报告由封面、检测容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名等 组成。报告的格式、容应满足客户或检测方法中规定的要求，适用于所进行 的各种检测类型，尽量减小产生误解或误用的可能性，并且提供足够的信息， 这些信息通常是以下要求的容： 5.2.1.1标题：检测报告； 5.2.1.2本检测中心的名称和地址； 5.2.1.3检测报告的唯一性标识：在报告上编制编号和页码、以确保能够识别 证书的唯一性和完整性，并打印“以下空白”作为报告的结束语； 5.2.1.4客户的名称或地址：标明委托方单位的名称和地址； 5.2.1.5所用方法的标识：给出检测所依据的文件名和编号； 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识； 5.2.1.7日期：检测日期、有效日期，有必要时，给出抽样日期或委托/接收日 期； 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明； 5.2.1.9检测结果：应按检测方法的要求给出结果（适用时，带有法定测量单 位）； 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的、职务、签字或等效标识；
编写人: 日期： 审核人: 日期： 批准人：日期： 1.目的： 对检测报告的内容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制，确保为客户
提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.范围： 适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责： 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本（或拷贝）存档。 4.定义：无。 5.工作程序： 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告， 在为内部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下，可以简化的方式报告结果，但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和内容 5.2.1检测报告由封面、检测内容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名 等组成。报告的格式、内容应满足客户或检测方法中规定的要求，适用于所 进行的各种检测类型，尽量减小产生误解或误用的可能性，并且提供足够的 信息，这些信息通常是以下要求的内容： 5.2.1.1标题：检测报告； 5.2.1.2本检测中心的名称和地址； 5.2.1.3检测报告的唯一性标识：在报告上编制编号和页码、以确保能够识别 证书的唯一性和完整性，并打印“以下空白”作为报告的结束语； 5.2.1.4客户的名称或地址：标明委托方单位的名称和地址； 5.2.1.5所用方法的标识：给出检测所依据的文件名和编号； 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识； 5.2.1.7日期：检测日期、有效日期，有必要时，给出抽样日期或委托/接收日 期； 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明； 5.2.1.9检测结果：应按检测方法的要求给出结果（适用时，带有法定测量单 位）； 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的姓名、职务、签字或等效标识； 5.2.1.11需要时应注明检测结果仅对样品或批次有效及不得部分复印报告的 声明。 5.2.2当需要对检测结果做出解释时，检测报告中还应包括下列信息： 5.2.2.1对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的说明，如环境 条件； 5.2.2.2根据检测方法中规定的技术要求给出符合或不符合的声明；
游客中心保卫部突发事件处置报告流程图一、不明群体人员扰乱旅游秩序 二、失窃 三、打架斗殴拨打120，将受伤的人员送往医院治疗必要时做伤情等级鉴定 保安员第一时间报告给当班班长,并保护现场,当班班长第一时间报告给部门经理 当班班长迅速组织人员，赶赴现场，维 护秩序，保护好现场，等待领导通知 部门经理，赶赴现场，将了解的案情及收集资料进 行分析总结后向分管领导汇报，请示作出进一步工 作指示。 重大失窃事件，报警协助公安部门破案 当班班长迅速组织人员维护秩序，并第一时间报告给部门经理 部门经理将了解的情况及时向 分管领导汇报，请示作出进一步 工作指示。 事态严重，迅速报告公安部 门 协助公安部门进行处 理 部门经理赶赴现场，迅速组织抽调 保卫人员，控制事态，安抚滋事人 员情绪 保安员第一时间报告给当班班长班长组织保安人员，迅速制止打架双方班长立即向当班 部门经理汇报事 件情况 部门经理将了解的情况及时向分管领导汇 报，请示作出进一步工作指示。 若造成严重伤害，拨打110报送公安部 协助公安部门进行调 查取证和处理
四、火灾 五、意外伤亡（如溺水、触电、交通事故等） 发现人第一时间报告保卫，保 卫立即报告当班班长及拨打 120 当班班长第一时间报告给部门经理 马上组织有关人员抢救、立即把危重人员，送往最近医院抢救如有人员死 亡，迅速报 告公安部门 协助公安部门进行 调查取证和处理 保安员第一时间报告当班班长，迅速组织附近人员使用 灭火器灭火 如火势较大，报119火警当班班长第一时间报告给部门经理，由部门 经理组织义务消防人员，投入灭火工作，并 迅速向分管领导汇报火情，请示进一步工作 保安人员疏通好安全通道和交通要道， 保证消防车顺利通行 灭火后进行损失估计，若损失较大由生 态广场主任上报集团公司 协助消防部门查清原因，追究有 关人员的责任 所有相关工作人员赶往现场，组织人员 积极自救，紧急疏散，现场警戒 部门经理，赶赴现场，将 了解的情况迅速向分管 领导汇报，请示作出进一 步工作指示。 通知受伤害人员 家属及保险公司
乙肝职业暴露处理方法与报告流程图 锐器伤后处理流程图 医务人员被患血源性传播疾病患者使用过的锐器损伤 冲洗 消毒 填写职业暴露表并报告感染控制科 发生 HIV 暴露后的报告流程 医疗科 HIV 暴露后 报告 所在科室领导 市 CDC 填写锐器伤 登记报告表 医院感染控制科 风险评估 定期随访 预防用药
乙肝职业暴露处理方法与报告流程图
乙肝职业暴露处理方法与报告流程图 HbsAb(-) HbsAg(-) HbsAg(-) 10iu/ml 或 HbsAg(+) ①肌注 HBIG200u （24h 内 ） ②强化肌注乙肝疫苗一次 不需进一步处理 消毒 用安尔碘或 75 ％乙 醇等反复消毒、包扎 科室主任、 护士长 未接种乙肝 疫苗 接种后无抗体 产生 HbsAb （-） HbsAg 定量< 10/iu/ml HbsAb(+) 或 定 量 >
医务人员暴露于丙肝污染血后 醇等反复消毒、包扎 时间、地点、污染物、伤口部位与深浅、有 无出血等 目前尚无统一预防用药标准 定期追踪肝功能、丙肝抗体 即刻、1、3、6 个月 冲洗挤压伤口刺激出血， 同时用流动水冲洗 预防用药 梅毒职业暴露处理方法与报告流程图
HIV 职业暴露处理流程图
冲洗 挤压伤口刺激出血， 同时用流动水冲洗 报告 风险评估 评估预防用药方案 一级暴露暴 露源轻度 二级暴露暴 露源轻度 暴露级别不明 暴露源级别不 明 不使用预 防性用药 一级暴露暴 露源重度 使用基本 用药方案 二级暴露暴 露源重度 强化用 药方案 三级暴露 暴露源轻 度或重度检测HIV 抗体（即刻、4、8、12 周及6个月和12 月） 用安尔碘或75 ％乙醇 等反复消毒、包扎 科室主任、护 士长 报告时间、地点、污染物、名 称、伤口部位、病种 报告感染控 制科 一级二级三级 暴露暴露暴露 暴露源暴露源暴露源 轻度重度不明 暴露级别暴露源级别
（一）交通事故的处理 1．工作目标： （1）确保苑区道路不受事故影响，无堵塞情形出现； （2）处理程序正确，处置及时，要求当值主管接报后三分钟之内赶往现场。2．工作流程： （1）发现或接报后就近当值迅速赶往现场维护现场秩序； （2）确定有无人员伤亡并疏导好交通秩序； （3）如有伤者视伤情决定是否拨打120救急或送医院； （4）征询双方事主意见可否协商处理； （5）可以协商处理，双方当事人以书面形式确认处理意见后完结； （6）协商不成功，报交警处理； （7）当值人员（队员、领班）将事情经过及处理结果以书面形式记录报办公室备案； （8）如属道路路况不佳所致，应检讨管理原因，是否应增设交通指示牌、减速坡或修改道路死角。 3．注意事项： （1）留下双方当事人，并控制好双方情绪防止打斗或过激； （2）迅速协调人员疏导交通，防止堵塞，并疏散围观人群； （3）如肇事车辆逃逸，应迅速报警并详细了解或记录肇事车牌、车型、颜色等资料； （4）发生人员重伤或死亡类事故应立即报交警,被损坏一方当事人不在现场应设法联系,联系后报交警处理; （5）醉酒肇事宜报交警处理（防止酒醒后不认帐）。 （二）煤气泄漏的处理 1、工作目标： （1）义务消防人员确保3分钟内至现场处理； （2）确保无因处置不当而致煤气爆炸事件发生。 1、工作流程： （1）关总阀（别墅与洋房为楼下花园一侧，公共管道由煤气公司控管）；
2）通知消防中心支援，告知煤气公司速至现场专业指引； （3）消防队员及消防车迅速至现场做好战斗准备； （4）封锁现场，设置警戒线，疏散楼内及附近人群； （5）协助煤气公司人员处置； （6）处理完毕后将事情进行汇总上报，并于大堂或公告栏处公示事故原因；（7）恢复用气。 1、注意事项： （1）现场慎用对讲机、手机等通信工具（现场泄漏中心点30米为半径以内及下风向100米以内应关闭或禁用），规避可能因产生“电火花”而酿成煤气爆炸的一切可能； （2）业主室内煤气泄漏时不能打电话入其屋内，防止爆炸。 （三）业主家中报警器报警的处理 1、工作目标： 接报后当值队员及机动人员需在2分钟内至现场处理； 2．工作流程： （1）判断报警信号发起原因； （2）迅速联系业主查明情况，若属误报，绕场检查后撤离； （3）无法判定（如室内有响动但无人应门铃）室内是否受到不法侵害时应联系业主，视情况决定报110或公安介入处理； （4）可以判定不法侵害正在进行打斗或呼救声时，应果断采取措施制止并报110或派出所； （5）封锁现场及一切可能令疑犯逃跑的路口，如侵害人逃跑应设法留置，如有伤者，应报120。 3．注意事项: (1)接报后，应监控周围流动人员，观察室内情况并组织人员封锁；
HIV职业暴露后处理流程图
1.用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水洗粘膜。 2.轻轻挤压伤口旁端，尽可能挤出损伤处的血液，再用肥皂液和流动水进行冲洗；禁止进行伤口的局部挤压。 3.受伤部位冲洗后，用75％乙醇或％碘伏进行消毒，包扎伤口；被暴露的粘膜，反复用生理盐水冲洗干净。 报告医院领导，填写报告卡，到疾控中心就诊咨询由本单位专人和/或当地疾控预防控制机构完成：暴露的级别：一级、二级、三级暴露源类型：轻度、重度和暴露源不明 在充分了解利弊的基础上，在暴露后尽快由被暴露者自愿选择按基本用药程序或强化用药程序使用预防性药物。 医疗机构应在暴露发生后抽血留底，在自愿的基础上进行HIV 本底检测，并于第4周、第8周、第12周及6个月时对艾滋病病毒抗体进行检测，对服用药物的毒性进行监控和处理，观察和记录艾滋病病毒感染的早期症状等；做好相关人员的咨询和心理支持。 机构对暴露情况进行登记按要求汇总上报 登记与上报随访与咨询预防性用药评估与分级马上报告专人负责严格保密报告医院领导，填写报告卡，到疾控中心就诊咨询由本单位专人和/或当地疾控预防控制机构完成：暴露的级别：一级、二级、三级暴露源类型：轻度、重度和暴露源不明机构对暴露情况进行登记按要求汇总上报医疗机构应在暴露发生后抽血留底，在自愿的基础上进行HIV本底检测，并于第4周、
第8周、第12周及6个月时对艾滋病病毒抗体进行检测，对服用药物的毒性进行监控和处理，观察和记录艾滋病病毒感染的早期症状等；做好相关人员的咨询和心理支持。在充分了解利弊的基础上，在暴露后尽快由被暴露者自愿选择按基本用药程序或强化用药程序使用预防性药物。
8D报告处理流程理解和执行建议指南 1、问题确认（不良现象），必须确保正确理解客户投诉反馈的问题，可以从以下几个反面得到确认： a、客 户反馈的图片、录像；b、自己库存挑选出类似的不良件；c、自己工厂内部不合格品有类似问题发生过； d、客户不良件退回；、、、 2、8D小组成立：确保与客户投诉问题相关的直接人员包含在内，小组成员及组长需要明确； 3、遏止措施：需要确认可能影响的不良批次及数量，确认成品库存、在制品库存，甚至毛坯。需要确认客户 库存状态，甚至评估客户已经使用了有风险的不良品，第一时间通知客户；若确认所有库存品均为不合格品，客户不能使用的，需要组织紧急生产出合格的产品发给客户，减少客户停产时间； 遏止措施结果验证：描述上面第3条措施实施的结果并收集上面第3条措施已经实施的证据，应该包 含：相关的抽查记录、全检记录、涉及不合格品的，不合格品记录，涉及到报废的，需要有报废单，涉及到实物破坏性检测的需要有照片存档；涉及到紧急制造的，需要记录相关紧急生产和发货的记录信 息； 4、确认根本原因：需跟第一条“问题描述”严密对应。 通常可以从两个层面分析，即执行层面和策划层面，也可以结合使用树形图工具分析： 4.1、执行层面：是否因为相关人员未执行了现在的工艺操作要求或未执行相关管理流程要求导致； ‐‐‐‐‐‐ 涉及的人员较多，目前大部分的不良现象都是这一条。（相关人员是否熟悉要求、是否有执行相关要求的能力、是否有严格执行流程要求的意识），能力问题通过培训教育通常可以解决；意识问题需要培训教育、需要一个长时间监督检查等措施确保意识满足要求。 4.2、策划层面 a、技术策划能力确认（机器设备、夹具、模具、工装、测量检具、作业要求等），产生问题的技术层原 因，往往需要改进技术工艺、改进加工工装、改进测量方法等等技术改进来纠正；‐‐‐‐‐涉及的人员较 少，纠正完善相关的技术工艺，培训并实施； b、管理流程或程序规范风险确认：确认是否因为相关的管理流程要求不清晰、不合理甚至不正确导致风 险的产生？‐‐‐‐‐更新相关的管理流程要求、相关的作业规范要求，培训并实施； 5、永久措施：需要针对第四项中分析确认的根本原因一一对应的制定措施计划并实施这些措施以消除经过 确认的产生不良的根本原因； 涉及到作业要求不明确的，需要更新作业文件，补充作业要求； 涉及到外观不良现象时，需要在作业现场张贴出典型的不良照片，以便工人理解和执行（作为作业指导书的补充） 涉及到技术工艺有问题的，需要更新改进技术工艺； 涉及到流程不完善的，需要更新流程 所有更新后的技术或管理流程文件，都需要培训（培训后的相关实施记录） 涉及到人员的能力或意识问题的，需要制定培训计划和监督检查计划 6、永久措施的实施效果验证：跟第5条的永久措施一一对应，需要对应的永久措施已经有效实施的证据；更 新技术工艺或管理流程的证据（应包含前后对比的）、培训效果记录（被培训的人员和岗位）、更新和培训后的要求已经有效实施的证据； 7、系统性预防措施：a、以一点推广到全面，举一反三，看看其他类似工艺流程的零件是否有类似的风险； 看看其他岗位人员是否有类似的意识问题、能力问题； 8、祝贺关闭报告（必须附相关证据）：通常包含上面1‐7项的所有证据，重点是第3、5、6、7等，证据越 是详细充分，越是便于跟踪和确认整改的有效性，该报告越易关闭。 龚安华 2016. 01. 21
职业暴露标准处理流程 目的：为有效预防医务人员在工作中因锐器刺伤等引起感染，维护医务人员的职业安全，依据卫生部《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则》（试行）等法规，制定本程序。 一、管理组织 １、职业锐器伤的评估 接到医务人员职业锐器伤（暴露）的报告后，由感染管理科立即组织调查与评估，及时做出是否暴露、暴露级别及预防性用药的决定，HIV/AIDS职业暴露执行卫生部《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则》（试行），夜间及节假日期间，根据情况由组长或副组长批准先用药后评估。 ２、职业暴露预防教育 有关预防制度、措施下发各科室，各科室要经常性组织防护知识的培训教育，领导小组定期检查指导。 ３、指导监督伤口处理，指导监测用药情况。 二、发生职业锐器伤（暴露）后的处理措施 （一）医务人员预防职业暴露感染措施 1、接触血液、体液的操作必须戴手套,脱去手套后,立即洗手。 2、皮肤有破损的,进行接触血液、体液、的操作必须戴双层手套。 3、在血液、体液有可能溅到面部时,工作人员应戴手套、口罩、防护眼镜；血液、体液有可能大面积飞溅或身体可能被污染时（如手
术）, 加穿防渗隔离衣或围裙。 4、操作时，特别注意防止被锐器刺伤。 注：体液包括羊水、心包液、胸腔液、腹腔液、脑脊液、滑液、阴道分泌物等。 （二）医务人员发生职业暴露后的处理措施 1、用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤,用生理盐水冲洗粘膜。 2、如有伤口,应尽可能挤出损伤处的血液,再用肥皂液和流动水冲洗;应从伤口旁端轻轻挤压,禁止进行伤口的局部挤压。 3、伤口冲洗后,应当用75%的酒精或者0.5%碘伏进行消毒,并包扎伤口;被暴露的粘膜,应当反复用生理盐水冲洗干净。 4、对发生职业暴露的医务人员,进行随访和咨询。 （三）艾滋病职业暴露的分级 一级暴露：发生以下情形，确定为一级暴露。 １、暴露源为体液、血液或者含有体液、血液的医疗器械、物品；２、暴露类型为暴露源沾染了有损伤的皮肤或者黏膜，暴露量小且时间较短。 二级暴露：发生以下情形，确定为二级暴露。 １、暴露源为体液、血液或者含有体液、血液的医疗器械、物品；２、暴露类型为暴露源沾染了有损伤的皮肤或者黏膜，暴露量大且时间较长；或者暴露类型为暴露源刺伤或者割伤皮肤，但损伤程度较轻，为表皮擦伤或者针刺伤。 三级暴露：发生以下情形，确定为三级暴露。
医务人员职业暴露处理报告流程 一、伤口处理流程： 应当立即实施以下局部处理措施： （一）用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水冲洗粘膜。 （二）如有伤口，应当在伤口旁端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再用肥皂液和流动水进行冲洗；禁止进行伤口的局部挤压。 （三）受伤部位的伤口冲洗后，应当用消毒液，如：75%酒精或者复合碘进行消毒，并包扎伤口；被暴露的粘膜，应当反复用生理盐水冲洗干净。 二、常见的职业暴露性质和处理流程： （一） （二） 暴露于HIV 阳性患者的血液、体液 请职业暴露专家判定 报告感控科（6315） ① 指导伤口的消毒处理 ②填写职业暴露个案登记表 ① 评估伤口暴露级别 ②判定是否预防用药（见附1） 必要时报告区CDC 暴露于HBV 阳性病人的血液、体液 医务人员HBsAb 阴性 ①指导伤口的消毒处理 ②填写职业暴露个案登记表 ③请职业暴露判定专家进行以下处理 报告感控科（6315） 医务人员HBsAb 阳性
（三） （四） 三、职业暴露判定专家组成员： 组长：訾达赖 组员：崔 东 张晓梅 王清华 马 波 赫俊峰 团 结 李 斌 魏美琴 刘小平 尚喜兵 贺清枝 王勇芹 赵庶生 王 卉 附件1：艾滋病病毒职业暴露级别判定和用药原则 附件2：《标准预防原则》 附件3：《职业暴露报告及处理登记表》 附件1： ①立即注射长效西林120万U ②暴露后4h 和3m 内做梅毒抗体检查 不需注射乙肝疫苗等 ①在24h 内注射HBIG ②1周后注射HBV 疫苗 ③检查HBsAg （6m 、1年） 暴露于梅毒阳性病人的血液、体液 ①立即注射干扰素300U/d ，共3d ②暴露后第4-6周和第4-6m 做抗-HCV 和GOT 检查 ①指导伤口的消毒处理 ②填写职业暴露个案登记表 ③请职业暴露判定专家进行以下处理 报告感控科（6315） 暴露于HCV 阳性病人的血液、体液 ①指导伤口的消毒处理 ②填写职业暴露报告及处理登记表 ③请职业暴露判定专家进行以下处理 报告感控科（6315）
故障管理和故障处理流程规定 (暂行稿) 工程运维中心 二〇〇八年八月 目录 第一章目的 (3)
第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责 (3) 第三章 95013业务故障分类 (3) 第四章故障处理的原则: (4) 第五章故障处理时限要求。 (4) 第六章故障管理和故障报告制度 (4) 第七章故障通报制度 (5) 第八章故障处理及报告流程图 (5) 第九章工程运维中心内部处理流程 (6) 第十章外部支持流程(研发、建设和其他厂家） (6) 第十一章工程运维中心各部门及公司相关部门的责任 (7) 第十二章故障的跟踪管理 (7) 附件一：95013业务重大/严重故障分析报告 (9) 第一章目的 工程运维中心承担95013业务网络和平台日常维护工作，为规范故障管理和故障处理的工作流程，使网络和平台故障能够得到正确及时地处理，保证 95013业务安全稳定的运行，特制定本规定。 第二章工程运维中心在95013业务维护管理中的职责
a）工程运维中心网管中心值班工程师和各分公司运维人员承担95013业务的日常运行监控和维护工作。 b）工程运维中心运维组负责95013平台的故障处理；各地分公司运维人员负责现场支持，并负责协调当地运营商的运维支持。 c）建立故障通报制度，如发生重大故障，应按照故障等级和故障上报流程逐级向上汇报。 d）定期召开网络质量分析会，遇有重大故障，应及时召开故障分析会。 负责全公司运维人员的技术业务培训，提高运维人员的技术维护水平和工作能力。 第三章 95013业务故障分类 95013业务系统和网络故障分为重大故障、严重故障和一般故障。 1.重大故障：全部业务中断 2.严重故障包括： 一种以上业务全部中断≥60分钟 一省以上业务全部中断≥60分钟 用户注册、业务受理全部中断≥4个小时 3.一般故障：除重大故障、严重故障以外的其它故障。 第四章故障处理的原则： 先抢通，后修复；先核心，后边缘；先本端，后对端；先网内，后网外，分故障等级进行处理。 第五章故障处理时限要求。 1. 重大故障，故障处理时限≤2小时。
火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图 1.0突发性事件处理流程 1.1迅速报告：发生事件后立即向主管部门汇报，经请示后报110处置（紧急情况下可先报110），同时按程序向当地相关部门和主管部门逐级报告。 1.2现场处置：总指挥（或副总指挥）应迅速赶到现场，判明情况，做出紧急部署。各组迅速到位，按责任分工，迅速开展工作。 1.3现场维护：组织人员维护现场秩序，劝阻围观群，设置警戒线，保护现场，控制局面。 1.4按警并引导进入现场：敏于观察，注意发现问题，配合公安机关和相关部门开展事件的调查取证工作，控制违法犯罪嫌疑人。 1.5做好接待、安抚工作：按规定与来访者对话，做好政治思想工作，稳定情绪，正面引导，积极化解矛盾，将影响和损失减少到最低程度。 1.6加强信息收集：配合公安机关调查取证。 1.7处理善后：成立善后工作小组妥善处理善后事宜，积极消防机关工作。 2.0火灾等突发事件应急处理预案及处理。 2.1立即报告主管部门。 2.2如火势较大，迅速拨打“119”报警，报警时讲清楚起火方位、名称、地点、火警情况及由何种物质引起的火灾等。 2.3派人在通往发生火灾地点的主要路口等候，引导消防车从最快的路线进入火场，并提供水源地点，同时立即组织力量抢救伤者和贵重
物品，以最快的速度救出被围困人员，做好疏散人群的工作，并及时切断电源及煤气总开关等，避免火灾的蔓延、扩大； 2.4利用灭火器或消防器材进行灭火，尽可能把火灾扑灭在初级阶段，以减少损失； 2.5维护好火场秩序，严禁无关人员进入火场； 2.6救火原则：先救人，后救火，先隔离火源后灭火。 3.0火灾等突发事件应急处理流程图
问题报告制度流程图 篇一：危急值报告制度、程序、流程图 “危急值”报告登记本 科室 启用时间 宿迁市骨科医院 危急值报告制度 为加强临床、医技“危急值”的管理，确保“危急值”及时反馈，保证医疗安全，结合我院实际情况，特制定本制度。 一、危急值是指当检验、检查结果出现时，表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态，此时如果临床医生及时得到检验、检查信息，迅速给予患者有效的干预措施或治疗，可能挽救患者生命，否则就有可能出现严重后果，失去最佳抢救机会，这种有可能危及患者安全或生命的检查结果数值称为“危急值”。 二、各医技科室在确认检查结果出现“危急值”后，应立即报告患者所在临床科室，不得瞒报、漏报或延迟报告，并填写《危急值报告登记本》，详细记录检查日期、患者姓名、住院号、病床号、检查项目、检查结果、复查结果、临床电话、临床联系人、报告人等项目，并将检查结果发出。 三、临床科室接到“危急值”报告后，应详细填写《临
床科室危急值记录本》，应立即采取相应措施，抢救病人生命，保障医疗安全。 危急值报告程序 一、检验科检查出的结果为“危急值”，在确认仪器设备和检查过程正常的情况下，立即复查，复查结果与第一次结果吻合无误后，立即电话报告临床科室检验结果，并在《危急值报告登记本》中详细记录。 二、医学影像科、心电图等科室检查出的结果为“危急值”，在确认仪器设备正常，经上级医师或科主任复核后，立即电话报告临床科室，并在《危急值报告登记本》中详细记录。 三、临床科室接有关“危急值”报告的电话后，按要求复述一遍确认无误后及时向经治或值班医师报告后，并认真记录于《临床科室危急值记录本》。 四、医师接获“危急值”报告后，应根据该患者的病情，结合“危急值”的报告结果，对该患者的病情做进一步了解，对“危急值”报告进行分析和评估并汇报上级医师或科主任。做出进一步抢救治疗措施（如药物、手术、会诊、转诊或转院等）决定；并在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况，处理时间（记录到时与分）。 危急值报告及处理流程 篇二：危急值报告制度及流程图
GR-02医务人员血源性病原体职业暴露应急处置预案 为进一步维护我院医务人员的职业安全，有效预防医务人员在工作中因锐器伤等导致的血源性职业暴露，使医务人员在发生职业暴露后能够得到有效地预防处理，以降低感染传染性疾病的危险，依据卫生部《医院感染管理办法》、《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》，结合我院实际，制定本预案。 一、职业暴露定义 指医务人员在从事医疗及相关工作的过程中，通过眼、口、鼻及其他粘膜、破损皮肤或通过针刺、咬伤、擦伤和割伤等途径，穿透皮肤或粘膜屏障，接触血源性病原体的血液或其他潜在传染性物质，有可能被感染的情况。 二、成立医务人员血源性病原体职业暴露防护领导组和专家组 （一）领导小组 组长： 成员：各科室主任护士长 领导小组下设办公室，由感染管理办负责日常的事宜。 （二）专家组 组长： 成员： 三、职责 1、血源性病原体职业暴露防护领导小组负责统一组织部署、协调指挥全院血源性病原体职业暴露防护工作；协调物资、防护物品、消毒液；督促、检查科室血源性病原体职业暴露防护工作。 2、血源性病原体职业暴露防护专家组负责对艾滋病等血源性病原体职业暴露级别进行评估，指导科室对污染的物品、医疗器械的消毒及处置，对发生职业暴露的医务人员实施预防性用药，分析职业暴露发生的原因，查找环节漏洞，提出整改措施等。 3、感染管理办做好血源性疾病防护及疫情监测、登记上报，并收集、整理、统计相关资料，督导检查临床科室职业暴露防护工作落实情况，组织全院医务人员进行防护知识的培训。
四、医务人员发生被污染的锐器刺伤后的处理程序 （一）锐器伤伤口紧急处理 1、立即从近心端向远心端将伤口部位的血液挤出；禁止进行伤口的局部挤压。 2、用流动水冲洗2～3分钟。 3、用75％酒精或0.5％安尔碘消毒伤口，必要时做包扎处理。 （二）皮肤或粘膜暴露后的处理 用流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水冲洗粘膜。 （三）职业暴露危险评估及报告 医务人员发生血源性病原体职业暴露后，须立即按照《应急处置预案》中血源性病原体职业暴露处置、上报流程执行，并立即报告护士长、科主任，同时向感染管理办报告（不超过24小时），并填写医务人员职业暴露上报表（见附件1）。发生艾滋病职业暴露后，由感染管理办报告专家组组长（分管院长），组织职业暴露防护专家组进行暴露级别的认定（见附件2）。 （四）职业暴露后预防措施 1、发生职业暴露后，应先确定暴露源是否具有传染性及职业暴露当事人免疫情况，如未进行检测须立即进行检测。 2、乙型肝炎病毒：未接种疫苗者，应采取注射乙型肝炎免疫球蛋白和接种乙肝疫苗的措施；以前接种过疫苗，已知有抗体者，无需处理；以前接种过疫苗，已知没有抗体者，应采取注射高效价乙肝免疫球蛋白和接种乙肝疫苗的措施；正在接受疫苗注射未产生抗体者，应采取注射高效价乙肝免疫球蛋白和继续接种乙肝疫苗的措施。 3、丙型肝炎病毒：可考虑注射干扰素。 4、艾滋病病毒：预防性用药应当在发生艾滋病病毒接触后4小时内实施，最迟不得超过24小时。但即使超过24小时，也应实施预防性用药。 5、梅毒螺旋体暴露：实施预防性用药。 五、医务人员血源性职业暴露处置流程
现场问题/需求收集处理流程 现场问题 客户、或FAE现场发现问题，及时分析，然后详细、清晰地描述现场问题和现场情况反馈给SE先进行评估，判断是否问题，若是配置问题给出解决方案，若是BUG，将问题升级流程处理。基本流程如下： 1.FAE初步问题分析、过滤，若解决不了（包含报表统计支持等），反馈给测试负责人评 定分析,若配置等个性化问题，第一时间修复。如需测试或研发人员支持时间比较久,则提交问题说明至集成项目管理平台，记录工作量与解决步骤。 2.测试负责人确认问题----FAE/现场经理邮件反馈项目经理并创建现场问题至集成项 目管理平台,说明解决的时间点要求，转至测试负责人， 3.测试负责人将现场问题转给研发负责人安排处理 4.研发负责人将该问题通知产品负责人、QA指定版本解决，纳入版本评审内容--同时关 联FAE业务管理平台issue 5.版本发布、CM将问题指定FAE现网测试验证 6.问题解决，关闭问题。 用户需求 客服部或销售部提交用户新需求（需求包含对已有功能的改进）给SE、研发、项目经理，SE评估需求合理性及工作量，由项目经理对合理需求发起评审，评审通过后规划版本,进行版本开发，项目经理反馈告知销售部和现场负责人相应版本计划、发布时间。基本步骤如下： 1.FAE提成新需求至集成项目管理平台，转给SE进行需求分析，评估工作量 2.SE召集进行需求评审，由项目经理最终评估决定规划的项目版本（或者关闭需求） 3.SE分解需求，确定PB数，转至研发负责人安排开发 4.版本发布、现网验证需求 5.需求完成 注：如果用户需求明确、变动比较小，可采用提交BUG的方式来完成以提高工作效率。 前提是，需征得项目经理及SE的评审。
仓库管理工作总结报告 通过近段时间对仓库ERP账务，工作流程，运转模式，管理制度，及人员工作心态的了解。我对仓库的看法及改善方案如下： 一：工作问题 1.数据的准确度不够：仓库相关工作人员在收发物料时，随意性太大，经常是多发很 多材料给其它部门，导致成本增加和仓存帐物不符。在这种情况下必然会对采购，计划甚至影响到产品交期。 2.帐物卡不相符的较多：从“2013年10月库存抽查表”可以看出：仓库的数据存在 非常严重的问题，帐物卡（包括库位）不符的占总抽查数的53%，其中数据相差10%以上的占总抽查数的19.5%.部分物料甚至无任何标示或者一种物料多个标识。 3.处理问题不及时：采购部，生产部经常有反映：仓库工作人员入库没及时录入数据， 或者在入库数量少于交货数量时，没有及时通知到相关部门，部分赶急产品的物料信息没有及时传达，导致最后延期。 4.责任分工不明确：部分工作分工不明确化，两个或者多个仓管员做同类工作。这样 的结果就直接导致部分事情无人管理，或者几个人共同管理。一旦出现问题，大家都不愿意承担责任。直接导致工作效率变低。 5.工作效率比较低：据调查，仓库工作人员每天都在不停的做事，其工作态度值得嘉 奖，但错误也是天天都有，工作缺乏条理性。即“有苦劳，没有功劳”。 6.仓库区域划分不明确，没有工作平面图。部分仓别没有严格的规划，如：合格区， 不合格区，待检区，退料区，呆滞物料区等。 7.对部分物品进出公司没有相关的制度。如果有人盗取公司财物，没有相关制度，将 无从防备。 8.对仓库账务，工作人员监督力度不够。仓库目前是全公司问题最多的部门，从“2013
年6-12月份异常原因造成采购部插补单情况表”可以看出：因为仓库账务原因的占总原因比例的40%，数据录入错误的情况也时有发生。由此可以看出：仓库的账务问题已经不容小觑，必须得加大监督管理力度， 二：解决方案 1.对“数据准确度”的解决方案：通过定期培训，所有账务全面监督以及相关处罚制 度来提高仓管员对帐和实物的管控能力，最大化的提高他们的工作热情，最终达到帐物卡一致的精确化管理。 2.对“帐物卡不相符”的解决方案：制定盘点计划及日期，定期让所有帐物卡达到准 确化。（如：每年3月，9月月底仓库停止一切发料进行库存盘点和清理呆废料工作，彻底清查库存现状以及相关数据调整，避免出现部分物料丢失或者有差异而长期无人发现，到生产时对其它各部及公司造成影响，确保公司资产的准确性。）同时，要求所有仓管员做到精确化收发物料，尽可能的减少“帐物卡不符”的情况。 3.对问题处理不及时的情况解决方案：每天早上抽10分钟开一个早会，集中反映前 一天所遇到的问题或者即将发生的问题。如遇紧急事情，及时写内部联系单或用内部QQ通知到相关人员。让所有问题都能得到及时解决。 4.对责任不明确的解决方案：召集相关工作人员开会，明确他们的分工流程，不让他 们有推脱责任的理由，让他们的工作有条理，避免几个工作人员重复同一工作或部分事情无人处理。 5.对工作效率比较低的解决方案：对所有工作人员实行全面监控（包括所有软硬件工 作），并及时纠正错误，使得他们的工作方式及流程都能得到及时优化，简化。降低犯错几率，提高工作效率。 6.对仓库区域划分不明确的解决方案：部分仓库必须重新整理：规划出合格区，不合 格区。呆滞料区，报废区等。并做出每个仓库的平面分布图。
一、财务报告管理流程 1.1目的 为了对外反映企业某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息，正确地、及时地编制与披露企业财务报告，降低企业财务报告编制与披露过程中的风险。 1.2适用范围 适用公司及子公司财务报告编制和披露。 1.3业务风险 1.3.1财务报告编制与披露违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失； 1.3.2财务报告编制与披露未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失； 1.3.3财务报告编制前期准备工作不充分，可能导致结账前未能及时发现会计差错； 1.3.4纳入合并报表范围不准确、调整事项或合并调整事项不完整，可能导致财务报告信息不真实、不完整； 1.3.5财务报告披露程序不当，可能因虚假记载、误导性陈述、重大遗漏和未按规定及时披露导致损失。 1.4业务流程图
1.5业务流程描述 1.5.1财务部会计人员按照国家统一的会计准则制度规定的会计报表格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到内容完整、数字真实、计算准确，不得漏报或者任意取舍。
1.5.2会计报表附注和财务情况说明书应当按照企业会计制度的规定，对会计报表中需要说明的事项作出真实、完整、清楚的说明。 1.5.3财务部会计人员通过人工分析或计算机信息系统检查会计报表之间、会计报表各项目之间的勾稽关系是否正确，重点校验以下项目。 1．会计报表内有关项目的对应关系。 2．会计报表中本期与上期有关数字的衔接关系。 3．会计报表与附表之间平衡及勾稽关系。 1.5.4公司对所属子公司编制合并会计报表。在编制之前，财务部将确定合并会计报表编制范围的方法以及发生变更的情况提交董事会及审计委员会审议。 1.5.5确定合并会计报表编制范围后，对所属编制范围内子公司的会计核算执行如下规定。1．统一执行公司财务部制定的会计政策和财务会计制度。 2．母子公司内部相互之间业务往来的会计处理严格贯彻权责发生制原则，相关的账务处理必须符合公司财务会计制度的规定。 3．按照公司规定的时间和统一设定的合并会计报表工作底稿格式和有关明细表报送相关资料。 1.5.6合并会计报表的附注应说明以下事项。 1．纳入合并会计报表范围的公司名称、业务性质、母公司的持股比例。 2．纳入合并会计报表的各公司财务数据的增减变动情况。 3．未纳入合并会计报表范围的各公司。 4．当母子公司会计政策不一致时，在合并会计报表时的处理方法。 5．其他事项。
1 江油市XX 学校突发事件报告流程图 突发事件发生 发生事件工段即刻将事件上报至单位负责人 （根据事件类型分类启动应急预案） ____________________________________ A ____________________________________ ( 传染性 疾 病暴发 食物中毒 职业中毒 化学品泄漏 意外伤害等 分析事件发生原因，总结经验教训，对员工开展强化培训 **学校应急办公室： 市教体局应急办公室： 3222895 市疾病预防控制中心： 3251552 市卫计局：3221671 市食药工质局：12331 市安监局：3257215 1. 报告市疾病预防 控制中心 2. 控制传染病病人 及其密切接触者 3. 协助疾控中心进 行后续处置工作 4. 积极做好员工安 抚及其他善后工作 1. 报告市食药工质 局、 金堂县疾病预防控制 中心 2. 积极救治中毒员工 3. 留存可疑食品备检 4. 协助疾控中心进行 后续处置工作 5. 积极做好员工安抚 及其他善后工作 1. 报告市安监局、疾病 预防控制中心 2. 确保安全情况下，按 毒物类型充分防护 后，帮助中毒员工脱 离中毒环境。 3. 积极救治中毒员工。 4. 及时控制毒物的继 续释 放，清点有毒原 料库存及使用清单。 5. 协助疾控中心、安监 局进行后续调查处置 工作。 6. 积极做好员工安抚 及其 他善后工作 1. 报告市安监局、环境 保护局、疾病预防控 制中心 2. 确保安全情况下，按 毒物类型充分防护 后，.及 时控制毒物的 继续释放 3. 清点有毒原料库存 及使 用清单。 4. 协助疾控中心、安监 局 进行后续调查处置 工作。 5. 积极做好员工安抚 及 其他善后工作 1. 报告市安监局 2. 积极救治受伤员工。 3. 积极做好员工安抚 及其他善后工作
服务报告管理过程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
服务报告管理过程
变更记录 注：修订类型：A——增加，M——修改，D——删除 一、目标和范围 目标 服务报告管理过程负责及时、准确、完整、可靠地传达服务管理的信息，为双方管理层高效沟通与有效决策提供报告。具体的目标细化为： 统一收集服务衡量相关信息，统一计算服务衡量指标； 提供对内运行服务能力衡量的运维分析报告与对外服务客户报告，并提供服务质量的数据支撑关系； 通过服务衡量和运维能力衡量，发现服务短板，完善改进提升计划。 范围 从服务报告编制的时间来讲，服务报告管理过程的范围包括定期报告和不定期报告。报告的内容可以涵盖服务级别目标达标情况、某一期间发生事情的分析总结、工作量特征、重大事件后的绩效报告、趋势信息与预测分析、客户满意度分析等具体反应性、预测性与计划性等特点的汇总信息，凡是具有上述特点的报告都可以纳入服务报告管理的范畴。
二、 角色职责定义 服务报告管理过程中涉及两个角色：服务报告管理过程经理和服务报告管理员。 三、 管理流程 流程说明： ● ● ● ● ●
产生的文件： ●服务报告计划 ●服务报告 ●服务报告统计表四、存档 五、表单和模板 六、服务绩效 关键绩效指标
客户满意度调查分析 服务报告中应包含客户满意度调查分析，例如： 现场服务客户满意度调查。 服务台电话回访调查客户对事件解决的满意度。 服务工作量 服务报告中应体现出服务工作量，例如： 类别月月月月月月 性能分析 服务报告应包含各系统性能分析,例如： 类别CPU内存网络运行状态备注