成都市温江区
迎接国务院安委会安全生产大检查督导检查
工
作
手
册
成都市温江区人民政府安全生产委员会办公室
2017年9月
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国务院安委会安全生产大检查督查
迎检准备要点
各相关单位：
区政府安办根据省、市迎接国务院安委会安全生产大检查工
作督查最新要求，梳理了迎检准备工作要点，请各单位按照要点
内容认真落实工作措施，完备相关档案资料，确保督查顺利完成。
一、建立区政府安办联络机制
请各单位要明确大检查工作责任分管领导和工作人员，并将姓名、职务、联系方式报区政府安办（付加龙，电话：82668563
，以邮箱：163）,同时加入温江区政府安办工作群“144612605”便交流信息，随时沟通工作。
二、完善自查报告
9月13日，区政府安办《关于做好国务院安委会安全生产
大检查综合督查和考评有关工作的通知》（温安委办〔2017〕33号）文件已作出要求。请各单位在15号之前，将自查报告（包
括工作基本情况、好的经验做法、自查存在的主要问题和下步工
作措施）报区政府安办，要求红头正式文件、加盖鲜章。
三、档案资料准备
按照政府层面、部门层面和企业层面分别建档备查。相关档案要求在（温安委办〔2017〕33号）文件中已经罗列，但企业
层面档案要求有所变化，下面逐一解读：
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政府层面迎检资料目录模板
（各镇街、园区管委会按照此模板进行组卷）
（一）落实大检查工作责任情况
1.本级党委、政府研究部署安全生产大检查工作汇报材料、
会议通知、会议纪要
要求：重点是7月18日以来的会议资料，区政府层面如7月20日全国安全生产电视电话会议、7月20日道明书记主持召开区委常委会听取全区安全生产工作汇报、7月27日文雄书记、仁志副区长召开区安委会半年工作会及第二次联席会、8月29日道明书记主持召开全区安全维稳信访工作会、8月30日景区主持召开全区近期事故通报会、9月1日全省电视电话会议等。镇街和园区管委会既要有本级研究大检查相关会议的印证资料，
也要体现传达部署区级相关会议精神的印证资料。
2.本级政府开展安全生产大检查工作的实施方案或通知
要求：区级层面为区政府安委会《关于开展全区安全生产大
检查工作的通知》（温安委〔2017〕12号）。各单位都应该制定安全生产大检查工作实施方案，方案必须是正式文件，要明确政府自查和企业自查内容，方案要有针对性，不能全文套改区政府安委会文件。文件要明确安全生产大检查组织领导机构（或另外单独行文）。
3.关于印发《市政府安全生产大检查领导小组办公室推进安
全生产大检查工作的实施方案》的通知（成安办〔2017〕62号）
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要求：这个根据实际情况，可以不制定。
4.关于《市领导带队督导安全生产工作方案》的通知（〔2017〕31）
要求：要正式行文制定领导干部带队督查检查安全生产工作
的方案，区级层面如区委办《区领导带队督导安全生产工作方案》。
5.关于进一步规范安全生产大检查有关工作的通知（成安办〔2017〕71号）
要求：区级层面为区政府安办《关于进一步加强安全生产大
检查工作的紧急通知》（温安委办〔2017〕26号），各单位要有落
实通知要求的对应印证资料。
6.关于印发《成都市安全生产大检查综合督导工作方案》的
通知（成安委〔2017〕13号）
要求：区级层面为区政府安办《关于开展安全生产大检查督
查工作的通知》（温安委办〔2017〕27号），各单位除领导干部带
队检查外，可以制定安办督促检查的计划。
7.中期督导方案
要求：这个根据实际情况，可以不制定。
8.各区（市）县政府、市级部门大检查工作方案
要求：下属单位、部门或村社区安全生产大检查工作方案（视各单位工作部署而定，不强制要求）
9.市领导带队开展安全生产督导检查工作资料
要求：收集完善领导带队检查工作方案（某领导某天检查某
个点位的具体方案）、检查记录、问题台账、整改资料等，注意闭
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环管理。
10.市政府安委会综合督查组督查工作资料
要求：收集完善安办督查或检查的原始检查记录表、问题隐患台账、隐患整改指令书或通知书、隐患整改资料、信息报道等。
11.市政府安办安全生产大检查中期督导工作资料
要求：这个根据实际情况，可以没有。
12.市政府安办推进安全生产大检查工作培训资料
要求：收集完善本单位开展、推进大检查工作培训的培训通知、交流学习的培训材料、信息简报等。
13.安全生产大检查会议纪要、简报、通报
要求：要召开专门会议研究部署大检查工作（可能与第1项有重复），要定期编发大检查工作简报（至少每月一期），要对大检查发现的问题或督查检查情况及时通报（比如领导带队检查的
问题、本单位大检查开展情况等都可以通报）。
14.安全生产大检查宣传工作资料（方案、媒体资料）
要求：积极开展大检查宣传工作，如在电视、报纸等新闻媒
体开展大检查工作宣传的方案、资料等，宣传单、宣传折页或微
博、微信推广等。
15.成都市安全生产大检查工作自查自改情况报告
要求：在第二大点已经说明。
（二）严格安全监管执法情况
1.今年以来全市安监系统执法工作统计表及市安监局立案查
处案件台帐、卷宗
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要求：区安监局准备，各镇街、园区不涉及。
2.依法严厉打击惩处一批违法违规行为台帐
要求：本单位对企业开展监督检查的资料（年度监督检查计
划、检查记录、整改通知书等），本单位对非法违法行为进行报告、
执法线索移交等资料。
3.彻底治理一批重大事故隐患资料（国务院安委会安全生产巡查发现问题整改情况、国家安监总局明察暗访粉尘防爆安全专项
整治工作问题和隐患情况、国务院安委办第3督查组在蓉督导发现的问题整改情况）
要求：我区均不涉及。
4.关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业台帐
要求：截止目前多数单位为“零填报”，仅有涌泉、和盛、寿安填报了23家关闭企业，而且关闭原因均为“三无企业”，请各单位特别是涌泉、和盛、寿安再次核实关闭企业情况，不能仅限于
环保关闭，而是认真核实因为安全生产因素进行关闭的企业名单，
要求数据必须真实。
5.联合惩戒失信行为的企业台帐
要求：我区现目前没有联合惩戒的失信企业。
6.曝光一批严重违法违规和重大隐患典型案例台帐
要求：立即组织对非法违法或大检查工作落实不力的企业进
行媒体曝光，可以是电视台曝光、也可以是报刊杂志等，各单位
至少曝光1次，建立工作台账并立即报区政府安办。
（三）强化问题隐患整改情况
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1.汇总2017年检查、巡查发现各类问题和隐患清单
要求：建立本单位安全隐患或问题台账，动态跟踪整改进度
和情况，台账要素参照《区（市）县挂牌督办重大安全隐患汇总
表（7月-10月）》（附件1）建立。
2.关于挂牌督办2017年全市重大安全隐患的通知（成安委〔2017〕7号）
要求：涉及我区两处，分别为温郫大道和新成温邛快速路，
请区交通运输局立即将整改落实情况报区政府安办，其他单位不
涉及。
3.电力隐患挂牌督办文件
要求：区级层面部署有区政府安办、区经信局《关于切实做
好2017年电力设施安全隐患治理工作的通知》（温经信发〔2017〕58号）中有37处安全隐患，涉及和盛镇、万春镇、永宁镇、天府
街办、金马镇、涌泉街办等6个镇街；区政府安办《关于督促整
改全区220输电线路电力通道重大安全隐患的函》（温安办函〔2017〕13号）中有22处安全隐患，涉及天府街办、和盛镇、永宁镇、万
春镇等4个镇街，以上涉及隐患的单位要收集完善区级层面隐患
整改文件、本级落实隐患整改的文件或通知或相关会议记录、现
场消除隐患记录和隐患整改报告等资料，相关隐患整改资料报区
经信局汇总备查。
4.燃气隐患挂牌督办文件
要求：此项隐患我区不涉及。
5.市政府安委会挂牌督办重大安全隐患整改台帐
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要求：重点针对区政府安办协调整改、督促整改的相关隐患
整改落实资料。主要有： 1.金马镇七条街场镇风貌安全隐患整治，
责任单位：金马镇； 2.温郫大道交通安全隐患整治，责任单位：区交通运输局、区市政公用局、区经信局、永宁镇、公平街办、金
态合公司；3.江安河漂流项目安全隐患整治，责任单位：区旅游局、区交通运输局、区水务局、万春镇、生态旅游园区管委会； 4.漫城小区1栋连接廊桥安全隐患，责任单位：区房管局、公平街办；
5.改制企业家属院老旧危房安全隐患整治，责任单位：区经信局；
6.凤溪河便桥安全隐患整治，责任单位：区交通运输局、区市政公用局、涌泉街办；
7.辖区内建筑安全隐患整治（社学巷1号、东巷子47号、50号，行署路10号），责任单位：区建设局、柳城街办；
8.月影长滩小区住房安全隐患，责任单位：区建设局、区房管局；
9.建筑深基坑安全隐患整治（“天来国际工地基坑”、“湟普国际2期基坑”、“瑞泉生活广场工地基坑”），责任单位：区建设局、涌
泉街办。
以上涉及单位都要收集完备区政府安办整改通知书、会议纪
要、工作方案、整改记录、整改报告等相关资料，整改报告及时
报区政府安办销号。
6.安全生产大检查自查自改发现的问题整改台帐（市领导督导、市政府安委会综合督查、中期督导发现隐患问题）
要求：建立本单位大检查自查工作台账并落实整改，台账要
求应包括主要问题、责任部门（或人员）、整改措施、整改时限、整改进展等。以及市政府安办第11督导组检查的相关隐患，具体
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详见区政府安办《关于督促整改市政府安办第11组安全生产大检查督导发现的相关问题的函》（温安办函〔2017〕14号），涉及单位有区安监局、区旅游局、区经信局、区交通运输局、科技园、
天府街办、永盛镇、和盛镇等8个单位。以上涉及的单位要收集完善区政府安办督促整改的文件、本单位落实整改的文件或方案、会议记录、整改报告等。并于9月14日之前将整改报告报区政府安办汇总后上报市政府安办销号。
（四）深入开展专项整治情况
1.市政府2017年安全生产工作要点
要求：区级层面对应文件为区政府《关于做好2017年安全生产工作的通知》（温府发〔2017〕46号），各单位均要制定本单位安全生产工作年度要点，正式文件印发。
2.非煤矿山安全专项整治资料
要求：我区不涉及。
3.危险化学品和烟花爆竹安全专项整治资料
要求：收集完善区政府安办或区级相关行业主管部门印发的
工作通知、本级制定的方案或计划、整治工作台账（如危险化学
品企业台账、烟花爆竹零售经营点台账等）、检查记录、隐患或问题台账、隐患整改资料等。各镇街、园区管委会均涉及。
4.道路和水上交通安全专项整治资料
要求：收集区道安办或区级相关部门印发的道路交通专项整
治工作方案、本级制定的工作方案或计划、检查记录、隐患或问
题台账、隐患整改资料等。各镇街、园区管委会均涉及。
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5.建筑施工安全专项整治资料
要求：上级印发工作文件、本级制定工作方案、底数台账、
检查记录、问题清单、整改记录等资料。
6.商贸流通领域安全专项整治资料
要求：同上。
7.高层建筑消防安全专项整治资料
要求：同上。
8.电气火灾综合治理资料
要求：同上。
9.特种设备安全隐患整治专项资料
要求：同上。
10.变形拖拉机专项整治资料
要求：同上。
11.工贸行业粉尘防爆、液氨制冷、有限空间作业安全专项整
治资料
要求：同上。
12.城镇燃气安全专项整治资料
要求：同上。
（五）严肃追责问责情况
1.建立安全生产诚信体系和安全生产不良记录“黑名单”制度
要求：收集区政府安委会《成都市温江区企业安全生产诚信
体系建设实施方案》《温安委〔2016〕7号》和区政府安办关于转发《国家安全监管总局关于印发〈对安全生产领域失信行为开展
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联合惩戒的实施办法〉的通知》。
2.在媒体上公开曝光“黑名单”企业信息
要求：目前我区不涉及。
3. 对大检查工作责任不落实、措施不到位、重大事故隐患不
整改的单位和责任人实行严肃问责
要求：建立问责台账（党纪政纪处分、约谈等）、相关会议记录、整改落实情况等资料。
4.大检查期间挂牌督办的安全生产事故及立案查处情况
要求：区安监局准备。
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部门层面迎检资料目录模板
（一）落实大检查工作责任情况
安全生产大检查工作方案的通知
1.关于印发ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
要求：正式文件印发，重点是部门要制定安全生产大检查本
行业领域的对照检查表和企业自查表。
2.领导带队督导检查方案、检查记录、隐患整改台帐
3.本行业领域安全生产大检查的自查报告（基本情况、存在
的问题、下一步措施）
4.大检查工作的月度工作小结和工作报表台帐
要求：区政府安办《关于进一步加强安全生产大检查的紧急
通知》（温安委办〔2017〕26号）文件中规定的：每周2条动态，每周“五个一批”台账，每月2日、12日、22日三次《大检查情况统计表》，每月24日报大检查工作小结。
5.大检查期间简报、通报、信息等
要求：同政府层面一致
（二）严格安全监管执法情况
1.开展专项执法检查计划方案等
要求：负有安全生产监督管理职责的部门要制定年度监督检
查计划，正式文件印发。
2.执法检查文书、图片、信息等
要求：负有安全生产监督管理职责的部门要将检查记录和执
法文书建立台账并报区政府安办汇总（可以是复印件）。
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3.落实“五个一批”措施台帐等
4.本部门对社会公开公告的违法违规行为、重大隐患和典型
案例情况（涉及有的部门则纳入进来）
（三）强化问题隐患整改情况
1.本行业领域被国家、省市督办的隐患整治闭环管理工作台
帐
要求：相关涉及隐患和部门在上面“政府层面”中已经表述，按要求一并落实。
2.本行业领域领导带队检查发现的隐患整治情况闭环管理
台帐
要求：台账要素参照《区（市）县挂牌督办重大安全隐患汇
总表（7月-10月）》（附件1）建立。
3.本行业领域执法发现的问题督促整改工作闭环管理台帐
要求：台账要素参照《区（市）县落实整改成都市督查发
现问题和隐患情况汇总表（7月-10月）》（附件2）建立。
（四）深入开展专项整治情况
按照国家、省市要求开展本行业领域专项整治工作情况（计划、方案、部门联合执法、图片、信息和执法文书等）。
（五）严肃追责问责情况
对大检查工作责任不落实、措施不到位、重大事故隐患不整改的单位和责任人实行严肃问责（查处的企业名单、处罚文书、
内部通报、党纪政纪处分、失信惩戒等相关资料）。
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企业层面迎检资料目录模板（请镇街、园区和行业部门督促企业对照此模板逐项核实建档）
（一）安全生产管理责任落实情况
1.属地政府、行业主管部门下发的安全生产大检查方案
2.企业研究部署大检查工作情况
3.企业制定的大检查工作方案（重点是企业自查对照表）
4.企业安全生产责任制
5.企业安全生产管理机构建立文件
6.企业配备安全生产管理人员文件
7.企业安全投入情况（包括支出凭证）
（二）安全生产管理制度建立和执行情况
1.企业安全生产管理制度
2.企业开展安全生产标准化情况
3.企业主要负责人、安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格证
4.企业从业人员安全培训合格证、特种作业人员操作证
5.新建、改建、扩建项目依法落实安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况
6.企业内部安全生产相关通报、处理资料等
（三）安全风险管控情况
1.企业安全生产重要设施和装备检查记录表、整改方案、整改复查记录、日常维护保养记录等
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2.企业风险评估开展情况（包括风险评估报告、记录，重大风险清单等）
3.重大危险源登记、建档资料等
（四）隐患排查治理情况
1.企业安全生产大检查自查自改报告（包括基本情况，企业自查存在问题，整改措施等）
2.企业大检查期间开展的隐患自查自改和隐患整改闭环管理情况
3.企业事故隐患排查治理制度
4.隐患排查记录、整改记录等
5.近年来各级政府及有关部门到企业开展监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况报告
6.汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况
（五）应急管理情况
1.企业建立应急管理体系相关文件
2.企业建立专（兼）职应急救援队伍文件或与相关应急救援队伍签订的协议
3.企业应急预案和现场处置方案，预案备案情况等。
4.企业应急演练记录
5.企业应急装备、应急物资配置清单
6.企业应急处置总结评估报告
7.企业应急救援培训资料
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附件1：
区（市）县挂牌督办重大安全隐患汇总表（7月-10月）序号隐患点位名称隐患内容责任部门责任单位整改期限整改落实情况
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附件2：
区（市）县整改落实成都市督查发现问题和隐患情况汇总表（7月-10月）序号督查时间企业名称发现主要问题整改情况整改时间备注
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