项目计划书全液压凿岩机系列全液压凿岩钻车
系列
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
目录
一、项目名称 (1)
二、项目发起人介绍 (1)
三、企业基本情况 (2)
1、生产基地 (3)
2、企业基本管理人员 (3)
四、新产品开发能力情况 (3)
五、项目发起背景 (4)
六、市场分析 (4)
1、本项目产品的主要应用方向 (4)
2、目前主要应用行业的需求量 (4)
3、产品经济寿命期 (5)
4、目前寿命期的阶段 (6)
5、国内外市场的竞争能力 (6)
6、本项目市场占有份额及预测依据 (6)
七、竞争分析 (6)
八、营销战略 (7)
1、产品的定位策略 (7)
2、销售策略 (7)
3、外销方面 (7)
九、风险应对 (8)
十、项目的实施 (8)
1、新建液压凿岩钻车生产基地投资项目预算表 (9)
2、全液压凿岩机械设备年生产计划表 (10)
3、物料供应 (13)
4、销售及客户状况 (13)
附件：
1、国家级重点新产品证书
2、国家级火炬计划项目证书
3、国家级新产品证书
4、辽宁省科技进步二等奖证书
5、液压凿岩机图片
6、全液压履带式掘进钻车图片
7、HDC522轻型轮胎式全液压采矿钻车图片
8、全液压凿岩钻车图片
9、DZ10型全液压掘进钻车图片
10、CTQ160潜孔液压钻车和HDC651全液压露天凿岩钻车图片
11、Hz-1q型轻型液压工程钻机图片
12、CLLY100全液压露天凿岩钻车
13、CLLY150全液压露天凿岩钻车
14、企业法人营业执照副本（复印件）
15、高新技术企业证书（复印件）
项目计划书
一、项目名称：全液压凿岩机系列、全液压凿岩钻车系列
上述系列项目是国家级新产品、国家级火炬计划项目、国家级重点新产品，填补国内空白，高投入高产出的高科技项目。
全液压凿岩机系列：
国家级新产品、国家级火炬计划项目：DZYG38B全液压凿岩机
YYGJ145全液压凿岩机
DZYG22全液压凿岩机
DZYG28全液压凿岩机
全液压掘进钻车系列：
国家级重点新产品：全液压掘进钻车
全液压掘进钻车
DZ10全液压掘进钻
CTQ160全液压采矿钻车
HDC522全液压采矿钻车
HDC651全液压露天凿岩钻车
Hz-1q地质勘探用液压工程钻机
二、项目发起人介绍
李砚耕，男，中国地质大学液压控制高级工程师、教授、研究员、研究生导师、俄罗斯国际工程院院士，中国工程爆破协会理事、全国凿岩机械气动工具标准化技术委员会委员。
主持设计、研制的成果：
Y24、YGZ120、YZ170气动凿岩机。
DZYG38B、YYGJ145、DZYG22、DZYG28全液压凿岩机。
、DZ10、、CTQ160全液压掘进钻车等产品。
获奖项目：
YYG145全液压凿岩机1984年获甘肃省科技进步三等奖；
DZYG38B全液压凿岩机，1990年获辽宁省科技进步二等奖、1992年获
国家级新产品奖、1996年列为国家级火炬计划、1998年列为“九五”武汉市科技成果重点推广计划指南项目。
全液压掘进钻车1997年获国家级重点新产品奖。
今年待申报国家科技进步奖的项目：
2001年完成的DZ10全液压钻车(联合国津巴韦丹德农田水利灌溉项目
应用)；
2002年完成的HDC522全液压采矿钻车；
2003年完成的HDC651全液压露天凿岩钻车；
2004年完成的JD-1型轻型液压工程钻机。
三、企业基本情况
企业名称：武汉地大海卓流体控制有限责任公司
法定地址：武汉市洪山区鲁磨路388号(中国地质大学校内)
法人代表：李砚耕
注册时间： 1995年4月
注册资金： 1500万元
注册类型：有限责任
主管部门：武汉市东湖高新技术开发区（国家级）
本企业是东湖高新技术开发区的高新技术企业。
1．生产基地：
公司生产基地位于湖北省黄石市铁山区，紧邻大冶铁矿。公司拥有土地7亩，生产制造车间1500m2，机械设备28台套。矿山资源为项目试验提供了良好的钻凿试验场地。
2．企业基本管理人员：
研究员、高级工程师 4人工程师 4人
硕士 2人高级技师 8人
管理人员 8人生产工人 20人
四、新产品开发能力情况
公司现拥有一支高素质的专、兼职科研队伍，其中高级技术人员8人，初、中级技术人员6人，并组建了一个由不同行业专家学者组成的专家委员会，对科研项目的开发及运作出谋献策。
中国地质大学凿岩机械研究所是公司的核心研究机构（以下简称研究所），专门从事液压机械的研究、开发、引进消化、创新、制造和服务。
技术储备的新产品有：
A.冲击压力桩机（用于城市建筑、公路、道路建设等）
B.隧道掘进机器人（用于城市地铁、过江隧道、城市供水系统建设
等）
C.液压冲击器（用于堤坝管涌、管漏治理，工程建设、边坡铆固等）
D.液压开挖机（地质灾害治理、炼钢高炉开炉机、非开挖方法地下电
缆铺设）
E.石油勘探用山地钻机（石油勘探、土石方开挖）
五、项目发起背景
全液压凿岩机械设备是我国基本建设、国防建设、能源建设急需的工程设备。我公司生产的全液压凿岩机械设备的重点是技术不断创新。由于是技术密集型产品,且国内无生产厂家而工程部门只能依靠大批量的进口此类设备和比设备更昂贵的配套件来解决工程施工的需要。
本公司多年来一直从事全液压凿岩机械设备系列设备的研制和开发。主要产品的重要技术指标均达到国外同类产品同等使用水平。目前已形成小批量生产，从企业产品销售至用户技术服务跟踪，已在行业内建立起公司产品的品牌位置、并逐步形成了产业链。
已投产的全液压采矿钻车和今年将要投产的全液压露天钻车，是适合中国矿山生产条件的高效节能设备。此两类钻车的特点是安全性能好、易于操作、维修。6月份投产的用于石油勘探的山地钻车，经用户使用达到了重量轻、功率大，与国内外同类产品相比，凿速提高1-2倍，能量消耗减少30%的设计要求。
六、市场分析
1、本项目产品的主要应用方向
（1）岩石钻凿炮孔
（2）冲击打桩
（3）边坡铆固
（4）地质灾害治理
（5）炼钢高炉开炉口
（6）非开挖方法地下电缆铺设
（7）石油勘探
2、目前主要应用行业的需求量
由于实力雄厚的国外公司垄断了我国液压凿岩机械设备的供应市场，我国土石方工程单位平均每年进口450-500台，仅石油勘探每年需进口400台以上。根据我国现在基本建设的状况，特别是交通、能源建设工程的开发，液压凿岩机械设备需求量增加，从多方面为本项目提供了广阔的市场前景。
（1）根据工作量计算：
a．国家公路规划“五纵五横”中，仅以连接四川省境内的“涪陵、
万县、黔江”公路建设4700公里，公路建在山区，降低公路建设成本，提高运输速度，隧道开挖量增大，对全液压掘进钻车的需求量也随之增大。
b．铁路建设四纵四横路网骨架，隧道工程近百座，全液压掘进钻
车
需求量增大。
c．水利水电建设除了解决北方地区土壤沙化、环境恶劣化加快趋
势
外，还建设溪落渡电站、小湾电站、龙滩水利等，这此工程以全液压掘进钻车的需求量也将增加。
目前，我国建设工程主要由铁道部属，水利水电部属，武警部队及其它军队属工程部门、各省市水利水电、交通部门承担。据不完全统计，铁道中共有16个工程局，每个局平均4个基层单位，小计达64个；水利水
电部编制与铁道部相似，16个水利水电工程局；公路局按20个计，每个局下设4个工程处、公司、基层单位为80个。全国国家工程部内基层单位达220个，按每个基础单位仅配置1台，本项目在中试阶段完成时，市场占有率为%，项目达产时市场占有率为%。
（2）根据国家基本建设的管理来计算：
国务院、国家相应基本建设施工管理部门近年起正式规定：凡是参加国家基本建设项目施工的单位，必须具备全液压凿岩机械设备。
从上述诸因素可预测本项目显现有充分的市场前景。
3、产品经济寿命期
本项目产品的经济寿命期为20-30年。
4、目前寿命期的阶段
本项目产品现处于成长阶段。
5、国内外市场的竞争能力
a．国内市场竞争能力
公司开发的全液压凿岩机械设备具有技术含量高、市场适应性强、附加值高、制造过程清洁环保的特点。除了应用先进配套技术，对整个制造工艺经过了长时期的摸索、优化。使项目产品具有自动化程度高、控制系统完备，凿岩效率高，机械设备适应性强，整机组合优化、运行性能良好、产品性能提升快等优点。
由于本项目具有自主知识产权，国产化程度高，生产成本低，市场适应性强、应用及维修便捷等特点，因此，深受用户欢迎。
B．国际市场竞争能力
国际竞争对手主要是瑞典、芬兰的着名公司。由于进口产品价格昂贵，售后服务不及时、费用高，直接影响到工程部门的正常施工和经济利益。
6、本项目市场占有份额及预测依据
我国基本建设工程主要由铁道部属，水利水电部属，武警部队及其它军事工程部门、各省市水利水电、交通部门承担，据不完全统计，铁道中共有16个工程局，每个局平均4个基层单位，小计达64个，水利水电部编制与铁道部相似，16个水利水电工程局、公路局按20个计，每个局设4个工程处、公司、基层单位为80个，全国国家工程部内基层单位达220个，按每个基础单位仅配置1台，本项目在中试阶段完成时，市场占有率为%，项目达产时市场占有率为%。
七、竞争分析
液压凿岩机的研究始于70年代，当时的研究机械及生产厂家达40多个，由于种种原因，到目前为止，从事液压凿岩机械的研发与生产仅剩我公司。目前在国内生产类似产品的厂家是瑞典Atlas公司在中国的装配厂，分别设在江苏南京、辽宁沈阳、河北宣化。
本项目产品的竞争对手为
（1）瑞典的Atlas Copco公司
（2）瑞典山特维克公司控股的芬兰的TAMROC公司
本公司产品项目亦可实行进口产品本土化和国产化，利用强有力的经济杠杆，配以完备、布局合理的售后服务体系，满足用户的要求。
八、营销战略
1、产品的定位策略
a．技术领先、不断创新。
b．适应中国国情的发展，合理利用价格杠杆。
本项目取代进口全液压凿岩机械设备的产品，适合我国的建筑工程施工和矿山采掘的现场条件，特别是无砥柱分段崩落法的采矿钻车的应用，完全适用我国矿山的分段高度和采选巷道。
石油勘探用的山地钻机，重量轻，分块集成结合便于搬运和组装，能量消耗少，与进口品产品相比，效率提高2倍，能源节省1/2，除了钻机性能优势外，价格杠杆的应用决定了市场的占有率。
2、销售策略
公司产品均为国家重点建设工程应用，本公司将设立招投标部门，积极参与工程项目的招投标。本公司采用完善的售后服务策略，在国内设五个售后服务网点，即华东服务网点（设厦门）、华南服务网点（设广东）、华中服务网点（设武汉）、西南服务网点（设昆明）、西北服务网点（设兰州），实现产品销售和售后服务一体化。
3、外销方面
中东区，主要负责东南亚、非洲、阿拉伯地区；
南美区，主要负责智利、秘鲁、巴西、澳大利亚等地区；
独联体，主要负责俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、蒙古等国家。
九、风险应对
由于产品适用范围广，依据以销定产的市场策略，公司的产品随着市场变化而产出，故市场变化的风险对本公司影响不大。
本公司具有一批高水平的技工，在加工、制造、检测上严格把关，杜绝不合格的配件进入装配，确保质量，以避免制造上的风险。
物质配套的风险在于进口配套液压件的供货周期上，其周期直接影响到产品的周期，公司将采取科学的配套计划，合理解决物质配套和生产计划之间的不匹配问题。使这一风险的损失，降至最低。
财务风险在于应收款项的返回。公司产品销售采用预收款制，合同签订后预收合同总额的30%-70%，交货时收讫合同总额的90%-95%，余款作为质保金，保质期满，质保金收回。为确保资金全额收讫，这一风险由公司与售后服务部门共同承担，以先进的管理制度来约束，以使这一风险减至最低。
国民经济计划、国家发展政策无大的变化公司无行业风险，如遇战争因素，本公司的产品可转化为军事装备。
十、项目的实施
公司注册资本为1500万元（不含技术方面无形资产），项目总设计目标（第一期）为1亿元，需增加投入。
实现系列全液压凿岩机械设备生产能力扩张，总投资需1亿元。主要包括厂房、厂地、机器设备，已为开发产品做好了必要的准备工作。
新增投资主要来源于股东的增资扩股资金，主要用于固定资产、测量实验仪器、检测设备、专用设备，配套元器件、原材料及相关调研费的运用，具体如下表：
新建液压凿岩钻车生产基地投资项目预算表
单位：万元
全液压凿岩机械设备年生产计划表第一年
根据市场需求预计第一年销售额为4000万元，达产后销售额为1亿元。
柴移螺杆式气体压缩机：
电动移动式：
各种电动固定式螺杆气体压缩机
以上品种气体压缩机第一年销售额可达4000万元，第二年可达一亿元（其中产品要配潜孔钻车出厂）。（潜孔钻车和螺杆式气体压缩机为中国地质大学凿岩机械研究所的成熟产品已为XXX公司、XXX公司每年创收益均为亿元以上。）
生产规模：
第一年销售额为亿元；
第二年销售额为亿元；
第三年销售额为3亿元；
第四年销售额为5亿元；
在十年内销售额达20亿元；
项目投资回收期三年。
3、物料供应
根据生产规划确定物料科学、合理的采购。主要液压元、部件实行全球采购。液压元、部件主要供货商为力士乐公司（德国）、沃尔福公司（意大利）、派克公司（美国）。全部钢材采取国国内采购，主要供货商为西宁特钢公司、武汉钢铁公司。全液压凿岩钻车的核心部件（全液压凿岩机）由本公司自己生产、配套。
4、销售及客户状况
销售方法：参加国家工程项目的设备招投标，公司实行全国分区销售管理，在销售中心区或重点工程施工地设立配件供应及技术服务中心。公司的产品所涵盖的客户：
使用全液压凿岩机械设备的国家重点工程，除了“四纵四横”骨架运输网外，还有南水北调工程，水电站建设工程；石油部、各物探局、各石油局石油勘探工程。
武汉地大海卓流体控制有限公司