生产过程质量管理办法
生产过程质量管理由工程技术部负责，并对本《生产过程质量管理 办法》负责解释和监督。工程技术部总工程师委任质量管理员负责日常 管理事物。 一、零件质量管理
1、 对外协件、外购件、自制件必须严格检验。检验室依照图纸或检验要 求进行检
验，由工程技术部确定全检或抽检或免检。检验人员按《质 量责任及奖惩制度》承担岗位责任。
2、 检验人员对所检物品均应建立台账，可分为《外协加工检验台账》，
《外购件检验台账》，《自制件检验台账》必须如实填写。
① 外协合格率不得低于94%。当出现低于94%的情况时，检验员必须 在台账合格率一栏内用红笔标出，并于当日汇报质量管理员，质量 管理员对此种情况进行确认并及时填写《外协件不合格台账》，同时
对不合格零件是返工或报废与外协沟通，对报废零件由质检部封存 退回或处置，须返工零件及时通知外协返工后再检。
② 自制件和外购件的合格率不得低于 96%。当出现低于96%的情况时, 检验员必须在相应台账合格率一栏用红笔标出，并于当日将不合格 品情况开出退货单，并汇报质量管理员，质量管理员对此种情况进 行确认并及时填写《外购件不合格台账、《自制件不合格台账》同
时由工程技术部决定不合格品是返工或报废，返工零件返工后再检， 报废零件由质量管理员核算损失，按有关规定扣罚责任人。
3、当塑料件等批量较大的物品交检时，要求质检部于3个工作日内完成检验工作。
如果工作时间内无法完成，主动加班检验。仍有难度，及时报告于工程技术部，由工程技术部负责协调安排。
4、每月1—3日质检员整理好零件检验台账，交于质量管理员，由质量管理员核对
当月不合格零件情况，按合同规定扣罚外协厂相关款项，对自制件部分不合格统计确定奖罚金额。
二、部件装配质量管理
1、部件装配车间主任必须按生产部《生产计划任务单》中规定的批次、数量及时填
写领料单，同时发放生产流程卡给工人，生产流程卡上批次、数量等相关内容必须严格填好。
2、装配过程中必须严格按照相应工艺要求，对未按工艺要求进行装配而损坏的零
件，补领零件必须由质量管理员开领料单方可补发，并追究责任人责任。
3、工人在装配过程中必须同时检验零件与本工序相关的尺寸，发现有不符合要求的
零件，报请车间主任核对图纸及工艺，开出退货单，交由责任人签字。对于这部分零件，由质量管理员与生产部决定是重新领用还是生产部安排返修使用，如果重新领用，由质检部开出借用单，仓库根据借用单借出相应数量零件，并在下批合格零件入库时扣除外协加工相应数量零件，收回借条。如果装配时发现的问题与本工序装配尺寸无关，但会导致后面装配工序无法进行，因这类问题而开出的退单，将给予开单人双倍质量奖励。
4、部件装配完毕，由总装相应人员根据相关要求进行检测，发现问题，
5、部装车间主任在零件制作任务下达时，要将图纸、工艺要求清楚明白
的告知工人，并对工人的技术能力进行评估，确认工人完全理解后方 可开始加工，同时发放生产流程卡，流程卡上必须有首检人签字，签
字人可是车间主任或其指定人，流程卡在零件全部完工后随产品一起 交由检验室，由检验室填写合格数与不合格数。首检件在首检人检验 合格后必须做好标记，若出现批量质量事故，原因与首检件质量无关， 则制作人全额承担责任；若是首检件的原因，那么首检人承担 80%责
任，制作人承担20%。 三、整机装配质量管理
1、 整机装配车间主任必须按厂部《生产计划任务单》中规定批次数量及 时填写领料单，
同时将《生产过程检验卡》中批次、数量等内容严格 填好，《生产过程检验卡》上必须按《生产过程检验明细》中规定， 填写相关工序号，并对相应工序要求互检项通知到工人，班组长在生 产过程中随机检查，生产过程检验卡中必须有互检人签名方可进入下 道工序。
2、 装配过程中，必须严格按照工艺要求进行加工装配，对由于未按工艺 要求装配或
保护不当而造成损坏的零件，补领须由质管员开出领料单 方可补发，并追究责任人责任。
3、 装配过程中发现零件或部件有不符合要求的（零件部分如果由于工艺 暂
时还达不到要求，技术部同意工序中加工的除外）开出退货单，交
版本
温州飞越金融设备有限公司 编号：QP/WFY701-2008
B/名
生产过程质量管理办法
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上签上合格数与不合格数，签上质检人
*曰
曰
使用责任
单定是重新出还 应数量产部安排
零件，并在下批外协合格零件入库时扣除相应数量零件，并收回借条， 如果是部件，由部装责任人返修处理。（部件问题如果是在过程交接 检验中要求检验项目内 却漏检的不合格零件，不得开退货单。）
4、
如果一个工序由几个人合作完成，须在生产过程检验卡上相应工序制 作人栏内分别签名，若质管员在生产过程巡检中发现问题，共同承担
质量责任。
5、
整机调试前先收回电器组《生产过程检验卡》，并检查其工序互检人 是否均已签名，再进入调试工作。
6、
整机装配完毕后交检时，每台机器均应有调试人标签或车间主任能查 明调试人，检验发生退货时，由相应调试人签字。查不出责任人由班
组长承担退货责任。整机交检时将生产过程检验卡一并交入检验室。 四、电器装配质量管理
1、电器装配车间主任必须按厂部《生产计划任务单》中规定的批次数量 下
达任务，同时将《生产过程检验卡》中批次、数量、生产日期等内 容严格填好，《生产过程检验卡》上必须按《生产过程检验明细》中 规定，将相关工序号或检验规范中的条款号填写于相应栏内，对需要 互检的工序通知到工人，班组长在生产过程中随机检查，生产过程检 验卡中必须有互检人签名方可进入下道工序。
2、工序中如果由几人共同完成，在《生产过程检验卡》制作人栏内均应
签名，并在发生质量退货时共同承担责任
有
问题电器部件质管员封存处理。现元器件有质量问题，开出退货单，并
4、如果总装试机过程中发现电器线路等问题，退货单由相应制作人签名,
如果是电器元件本身质量问题，而电工焊接中无法发现的，总装开出退货单，直接交由质管员处置，不扣罚电工组，但电工组要及时予以返修。
5、全部工序完毕，将生产过程检验卡交入总装，此时总装方可试机。
五、售后服务部质量管理
1、售后服务部必须积极参与产品质量管理，对使用中发生的产品质量问题，在接到
报告时，认真做好记录，每月向工程技术部书面报告一次; 对突出的带有普遍性的质量问题，要在接到报告的当天书面反馈给工程技术部。要求工程技术部1—6个工作日内给出答复，对不能及时答复的，售后服务部做好记录，在质量分析会上提出讨论。
2、售后服务出差人员对维修单相关内容严格的填好，回厂后及时上交到售后服务班
组长，由班组长统一整理汇报给工程技术部。
六、整机检验质量管理
1、检验前由整机检验员及时收回总装《生产过程检验卡》、电器《生产过程检验
卡》，并核对各工序检验人签名是否齐全，不齐则交由质量管理员按规定处理。
2、整机检验必须按检验大纲要求逐台进行检验。
3、如果发现有不符合要求的机器，开出退货单，由责任人签字并及时修
复后再检，对总工办同意让步接收或非工人装配原因造成的故障，检
验开出的退货单只当信息反馈报告使用，并交于总工，要求总工在
1 —6个工作日内作出答复，并对下批检验同样问题处置办法作出答复
4、如果不符合要求的机器是零件质量问题，而与部装装配工序要求检验尺寸无关，
整机试机又未试出，零件检验也只是一般抽检项，此类问题的退货单同样只当信息反馈报告使用，并交于总工，总工及时调整检验零件规范及与外协沟通，并于
1 —6个工作日内作出答复。
七、整机入库后抽检质量管理（工程技术部）
1、对质检部已判定合格的整机，由工程技术部进行抽检，抽检中发现不合格情况，
如果是在整机检验大纲要求之内的，开出退货单由质检员签字；如果是因为标准不清或抽检要求高于大纲要求的，抽检人做好记录，交由总工办处置，总工办要及时修改检验大纲或降低抽检要求，抽检每批次均要进行，并填写抽检检验记录，确认合格后方可在整机入库单上签字。
八、开箱合格率统计与评定
1、由售后服务部每月对已出厂设备进行开箱合格率统计，统计方法是：机器到用户
手中一个星期内打电话询问，在此期间无任何问题视为合格；若有不合格的需注明原因，并于每月5日前将合格率结果汇报于工程技术部，并将不合格机器发生的地点、时间、不合格原因等注明，工程技术部再根据是否有运输原因情况，扣除此部分不合格机器，再算出合格率汇报于总经理。
九、外购件的采购及首检质量管理（附外购件分类及相关检验要求明细
表）
1、采购必须严格按照采购申请单上品名、规格、数量采购，如是生产计
划采购项必须有采购计划通知书，所购数量与计划应相符。
2、采购回物品必须按《外购件分类及相关检验要求明细表》规定的检验
人认可签字方可入库。
3、对检验不合格物品由采购员退回更换，对批量采购不合格采购员负质量责任（检
验要求以外的除外）。
4、检验人必须对采购回的数量、重量、单价、总价予以确认，采购员对单价有变动
项主动作出说明。
5、外购件检验员必须建立《外购件检验台账》，其余规定同零件检验程序。
十、总装生产过程检验及总装与部装之间交接检验的质量管理
1、KXJ —05型机总装：要求互检工序必须有互检人检验并签字后方可进入下道工
序。如果在工程技术部巡检抽查中发现不符合工艺要求的情况，检验人承担检验责任。
2、KXJ —30E型机：要求互检工序必须有互检人检验并签字方可进入下道工序。如
果在工程技术部巡检抽查中发现不符合工艺要求的情况，检验人承担检验责任。
3、总装和部装交接检验，要求在部装自检完毕后通知总装派人验收，总装人应按
《生产过程检验明细》中规定的内容逐项对照工艺要求进行检验，如有不合格，开出退单，并将检验结果填写于生产流程卡上，并在检验人栏内签字。交接中要求检验的项目如果漏检，到总装装配时才发现问题，不得开退货单，但部装人应及时负责返修；如果工程技术部在巡检中发现其漏检项，交接检验人负检验责任。
注：过程中工序互检人可是班组长或班组长指派人，也可是制作人自己，
但对熟练程度较低的员工，班组长不能让其自检，自己检验的操作人
对本工序承担完全责任。
十一、质量管理员
1、质量管理员对每批次整机入库后进行抽检，抽检数量有工程技术部决
定，每批抽检完毕均应填写抽检质量报告。
2、每月对仓库库存零件数量准确度进行抽检，不少于2次6项，根据符合情况算出
百分比，并做好抽检台账。
3、对工序中符合工艺情况进行监督，对整机装配中互检人已检验签字的工序，进行
抽查，如有不合格项，开出退货单。
4、对当天零件检验达不到规定要求的信息整理并及时与外协沟通，填写相关不合格
记录。
5、对班组《生产过程检验卡》上是否每步完成均有检验人签名等进行监
督，并对当天产生退货的查明原因，提出处理意见。
6、每月于5日前对本月出厂开箱合格率整理汇总，报告于总经理。
7、每月5日前汇总上月退货情况，算出奖罚金额，汇报于总工程师，并公布存档。十二、工程技术部质量管理