修改记录
纪念品管理制度
1范围
1．1本制度目的是规范纪念品管理，节约经费开支。
1．2本制度规定了纪念品的设计、采购、领用管理。
1．3本办法适用于全公司范围内纪念品的管理。
2定义
2．1纪念品：公司在公共关系活动中用于表示纪念的物品。
3 职责
3．1行政部是本制度的主管部门。
3．1．1经理负责本制度执行情况的监督检查；负责一次1万元以下纪念品采购合同的签订。
3．1．2行政秘书负责本制度升级换版，负责组织纪念品设计、采购、发放等日常管理。
3．2财务部负责根据行政部提供的领用记录从银行划转资金。3．3行政部负责纪念品领用审批及本单位使用的个别纪念品采购审批。
4 管理内容
4．1纪念品设计
4．1．1每季初行政部根据库存情况提出新购纪念品种类和规格。4．1．2设计完的纪念品样式由行政部经理裁定。
4．2纪念品采购
4．2．1每季初，行政部根据库存情况及消耗情况提出纪念品采购意向，行政部经理批准后，开始对外采购。一次采购1万元以上，需要财务部参与监督，由总经理批准。新增品种，应按行政部提
供的样式进行采购。
4．2．2采购原则上要成批量，并使用公司核定的周转基金。特殊需要可直接从专门店购买。
4．2．3采购的纪念品在入库时要办理验收和入库手续。行政部经理签字后报销，由纪念品周转资金列支。
4．2．4个别纪念品采购也可由使用部门提出申请，由行政部根据使用部门要求进行采购，或由使用部门自行采购。
4．3纪念品领用
4．3．1纪念品发放由单位提出申请，单位领导批准后，到行政部办理领用。各单位从行政部领用的纪念品，需办理登记手续，领用时办理审批手续。
4．3．2行政部每月25日汇总当月纪念品发放情况，连同领用申请一并交财务部，由财务部从内部银行转帐。
5相关记录
5．1纪念品外观设计会审表
5．2纪念品采购申请表
5．3纪念品登记表
5．4纪念品领用申请表
5．5纪念品领用明细表
纪念品外观设计会审表
纪念品采购申请表
纪念品登记表
纪念品领用申请表
纪念品领用明细表
纪念品销售管理制度
一、岗位设置
游客服务中心纪念品商店设柜台长一名，记账员一名。二、采购管理
1、由柜台长负责对纪念品商店货品定期清点，注意更新，如库存不足，及时向科室负责人汇报，申请采购；
2、清楚填写采购清单，采购数量、规格、用途要清楚，报经主管领导签字同意，交由采购员采购入库；
3、货品采购到位之后，柜台长和景区财务人员一起盘点入库，登记品名、数量、单价、进货厂家、电话号码，同时检验商品质量。
三、销售管理
1、根据商店销售情况进行领料上柜，严格遵守领用程序，检查商品质量等；
2、销售人员每天向柜台长领取备用金200元，做好销售台账，对销售情况进行及时登记，注明其数量、金额、日期及经手工作人员姓名，做到帐实日结日清，超出部分上缴柜台长；
3、按财务备用金制度，销售结余金额超过1000元时，由柜台长及时上缴景区财务室；
4、销售中，如有大额现金交易需到景区财务室进行查验及上缴，根据游客需要，由景区财务人员开具发票；
5、销售中，收款后必须开具收据，收据第一联作为存根，第二联交与游客；纪念品处工作人员在确认开出收据后，将收据第二联交与游客保存，第三联留存，作为对账凭证；如游客需开发票，凭第二联在工作人员带领下到景区财务室开具发票，由工作人员在收据上加盖公章（已开票）；
6、销售人员每天对票证进行盘查，对经手钱款必须严格把关，杜绝收入假钞损钞，如出现现金盈余、短缺、收入假损币，责任由柜台长和当班销售员共同承担；
7、销售人员在当日下班之前，应由两人及时盘点柜台纪念品数量，如发现数量不符或损毁应立即上报柜台长，以便及时查明原因并采取妥善措施处理，如确认无误，应在交接班处注明确认无误，并签字，并注明当班日期；如出现货品遗失，责任由柜台长和当班销售员共同承担；
8、柜台长每半个月对销售情况进行统计，报科室负责人，每月进行一次盘点，由柜台长和景区财务人员一同进行，做到账账相符，账实相符。四、盘存管理
1、按照财务管理制度要求，每个月对库存商品进行盘点，盘点现场必须有景区财务人员、柜台长到场；