１永济柳宗元故里柳隐山自然风景区《青少年生态文明教育基地》项目
可行性报告
珲春华瑞参业生物工程有限公司
目录
一项目总论 ............................................................................... ３二项目背景和发展概况.............................................................. ７三旅游客源市场分析 .............................................................. １１五总体规划 ............................................................................ １８六环境保护 ............................................................................ ２７七企业组织和劳动定员.................................. 错误！未定义书签。八项目实施进度安排 ..................................... 错误！未定义书签。九项目运作及风险规避.................................. 错误！未定义书签。十投资估算与经济分析........................................................... ３１十一可行性研究结论与建议.................................................... ３９
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一项目总论
1.1项目背景
位置
项目建设地位于山西省运城地区永济市。
面积：2037亩
柳隐山位于山西省永济市虞乡镇石佛寺村境内，地处中条山脉，西邻国家级风景名胜区五老峰，东邻王官风景区，海拔1750米，为海底花岗岩结构礁石，后经地壳运动，在第四纪冰川时代岩石风化为沉积岩，形成色彩斑澜的奇特岩石和丘岭峰林，绿化区面积2500亩，其中可绿化面积2000亩，具体四至为：东邻虞乡镇西源头村，西邻石佛寺村大柏峪居民组，南至国营林场，北至石佛寺村。
品牌
三晋历史源远流长，三晋大地物华天宝，山西是一个人文文化旅游大省，在三晋大地到处都有悠久的历史和灿烂的文化，“五千年文明看华夏，华夏文明看山西”，其美丽的山水风光和人文文化每年吸引上千万游客去晋旅游，永济历代明贤辈出，唐多诗人，宋多画家，明多将相，清多艺匠，舜帝、柳宗元、王维、聂夷中、杨贵妃、司空图、马远、杨博等堪称历代英杰，声名远扬。
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永济旅游资源十分丰富，现存文化遗址、宝寺名刹、名人故里、山川名胜多达140余处，是晋南黄河根祖文化旅游区的龙头。依托资源优势，按照“谁投资、谁管理、谁受益”的旅游开发优惠政策，形成了独特的西线人文景观旅游区和以五老峰为龙头的东线自然景观旅游区。永济优越的地理位置、地形地貌和悠久的历史文化，造就了丰富奇特的风景名胜和文物古迹。中国古代四大名楼之首鹳雀楼、《西厢记》故事发生地普救寺、北方道教文化名山五老峰、国宝唐开元大铁牛、中条名刹万固寺、王官谷、杨贵妃故里等文物名胜形成独具特色的“黄河文化”旅游区。
地貌类型
柳隐山地形分为二个类型，前半部为花岗岩岩石砂土混合型，后半部为低山丘陵棕壤土类。山顶分布有多处山泉，常年四季流水不断，后半部现有部分柏树林，其余为野生乔灌木。
气侯条件
柳隐山地处暖温带大陆性气侯，半湿润区，春夏秋冬四季分明，干湿显著。年均气温13.7°C，年平均降雨量525毫升，日照2350小时，无霜期212天。
关于政府
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以党的十七大精神为指导，以国家林业局、教育部、共青团中央《国家生态文明教育基地管理办法》为依据，通过开展造林绿化、森林资源保护等活动，把永济柳隐山建成山西青少年生态文明教育基地。
胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出了“全面实现建设小康社会的奋斗目标”，把‘建设生态文明，基本形成节约资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式’提到了发展战略的高度，要求到2020年全面建设小康社会目标实现之时，使我国成为生态环境良好的国家。这是党中央首次把‘建设生态文明’写入党代会的政治报告，是建设和谐社会理念在生态与经济发展方面的升华，不仅对中国自身发展具有重大而深远的影响，而且对维护全球生态安全具有重要意义。当地政府按照“谁投资、谁管理、谁受益”的旅游开发优惠政策，着力强调对旅游事业的开发和利用，为投资开发当地旅游资源提供了良好的政策优势。
1.2研究工作依据
以党的十七大精神为指导，以国家林业局、教育部、共青团中央《国家生态文明教育基地管理办法》为依据，通过开展造林绿化、森林资源保护等活动，把永济柳隐山建成山西青少年生态文明教育基地。
胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出了“全面实现建设小康社会的奋斗目标”，把‘建设生态文明，基本形成节约资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式’提到了发展战略的高度，要求到2020５
年全面建设小康社会目标实现之时，使我国成为生态环境良好的国家。这是党中央首次把‘建设生态文明’写入党代会的政治报告，是建设和谐社会理念在生态与经济发展方面的升华，不仅对中国自身发展具有重大而深远的影响，而且对维护全球生态安全具有重要意义。
1.3项目研究的范围
一、柳隐山占地情况
1、东至庙峪村交界、西至大柏峪四五组交界、南至国营林场、此至山内门口，长8600米，宽1551米，总面积2000亩。
2、山门前占地37亩。
1.4项目投资回报
经综合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：
预算总体投资2200万元,五年收回投资并盈利。
1、总投资2200万元；
2、内部收益率：（IRR）为17.87%>基准收益率8%
3、静态投资回收期为5.27年；
1.5可行性研究初步结论
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一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成本市的产业优势。亦契合本省“旅游兴省”的产业政策导向。
二、区位可行：文化氛围独特，区位优势明显，地理位置优越，自然环境优美，适合开发文化景观类景区和休闲度假项目。
三、市场可行：目前同类产品的供给市场不足，需求市场较旺盛。
四、效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。
五、技术可行：项目本身所需高端大型娱乐设备，由国外设备公司提供。
六、文化可行：永济市文化悠久，自然风光良好，该项目建成后，可与其他景区形成璧合优势，促进该地区旅游业有突破性的发展。
二项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
世界上最大的产业就是旅游业，在发达国家，人们用于旅游上的消费是收入的三分之一，21世纪更是世界旅游业高速发展的世纪，尤其是发展中国家，由于科技和相对落后，都将旅游业摆在优先发展的地位，我们国家为了鼓励旅游，拉大内需，刺激经济发展，从双休日制度的实施，到如今的三个黄金周，再到即将实行的带薪年休假制。假日里，火７
车、汽车、飞机风驰电掣地搬运人口，旅游业成了“取款机”。可以预测：一个和世界经济接轨的旅游经济潮已经形成，各地都在把握旅游业的无限商机，具有战略眼光的企业家也都把眼光投向到旅游产业上来，这是时代的必然。中国是具有十三亿人口的泱泱大国，加之又加入了WTO，一个更加开放的中国将展现于世人面前，发达国家的旅游观念和先进管理模式也必将促进中国旅游业的高速发展。世界各国都在争取中国这个最大旅游客源市场，出于互惠，出于向往历史悠久、旅游资源丰富的文明古国——中国，各国都竞相来中国进行旅游交往，我国必将成为全球最大的旅游目的地，据世界旅游组织（WTO）预测：到2020年，中国的国际旅游创汇可达600亿美元，国内旅游收入2万亿人民币。
山西省是我国的旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引近上千万游客来晋旅游，旅游业的发达不仅将本省推向了世界，同时也带来了客观的财政收入，旅游业正逐步成为山西省的新兴支柱产业。
永济市，古称蒲坂，传为舜都，历代曾有邑、郡州府道县多种建制。1994年元月，经国务院批准撤县设市。这里历史悠久，人文荟萃，是中华民族的发祥地之一。境内古蒲州城濒临黄河，古为畿辅重镇，曾建中都，是古代全国六大雄城之一。
永济历代明贤辈出，唐多诗人，宋多画家，明多将相，清多艺匠，舜帝、柳宗元、王维、聂夷中、杨贵妃、司空图、马远、杨博等堪称历代英杰，声名远扬。
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永济有优越的地理位置、地形地貌和悠久的历史文化，造就了丰富奇特的风景名胜和文物古迹。中国古代四大名楼之首鹳雀楼、《西厢记》故事发生地普救寺、北方道教文化名山五老峰、国宝唐开元大铁牛、中条名刹万固寺、王官谷、杨贵妃故里等文物名胜形成独具特色的“黄河文化”旅游区。
柳宗元祖籍虞乡更是历史悠久文化灿烂为了弘扬柳氏文化借永济旅游资源相对丰富和交通四通八达的优势，并灰复原有的柳氏祖居、祖茔，柳隐山、柳行满将军墓、永济柳园并整合全国柳氏族亲和柳氏文化集中地的永济、柳州、永州、以及柳氏鼻族柳下惠故里山东新泰、柳宗元后裔聚居地山西沁水等地旅游文化，建立中国柳氏文化旅游线并隆重推出山西柳宗元故里与著名民俗韩国河回民俗村柳氏寻根文化友情合作计划，联接海内外数百万柳氏宗亲以推崇柳氏文化及各界社会名流，“文化搭台，经济唱戏”，柳宗元同祖籍亲族违难曾隐居过的地方柳隐山的出现给柳氏文化旅游带来无限生机和价值。
地理优势明显、交通便捷，开发潜力巨大；
开发难度较小，开发成本不大。
2.2柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游资源评价
根据评价体系，以模糊记分法，可知，永济市的旅游资源中，自然风景和人文旅游的资源价值较高，具备开发较高吸引力的项目的条件；
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且项目用地较前两者又有很大优势，比较适合开发接待游客较大的旅游服务配套项目。
2.3投资的必要性
1)本项目将促进本市的经济发展。
为了充分挖掘和利用本市的人文文化、历史文化、建筑艺术和自然风光等资源，将资源优势转化为产品优势，以打造永济市新的旅游亮点和经济增长点，并力争将其塑造成具有地方特色的旅游精品区，必须从吃、住、行、游、购、娱六个方面对项目进行整合。本项目的建立必然促进本市的经济发展。
2)政府需做强、做大旅游业，打造旅游拳头产品。
虽然改革开放后的20几年中，柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游业与本省省日新月异的变化一样得到了长足的发展，但横向比较国内其他地区，其产业规模仍然偏小，仍有较大发展空间。本项目对规划范围内进行本市人文文化包装，是充分利用柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游资源，增加旅游新亮点的有效途径，也是做大做强柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游业，整合和提高柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游的重大举措，必将丰富、壮大整个本市地区的旅游产业。
3)通过本项目的建设，将增强旅游业在本市地区国民经济中的地位。
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旅游业产业关联度很强，对永济市国民经济发展有强大的辐射和波及作用，可以带动本市地区相关产业部门的发展，进而增强旅游业在本市地区国民经济中的地位。
4)通过本项目的建设，将增加本市的税收、提高就业率。
本项目建成后，旅游业属于劳动密集型产业，将从本市本地招收大量的劳动力经过陪训以后进入服务行业，必将提高本市的劳动就业率。旅游业的开发建成也将为本市市提供稳定的税源。
三旅游客源市场分析
3.1概述
消费者的需求是市场的原始动力，消费需求的变动也是调整产品的市场战略和经营策略的驱使和依据。所以寻找最有针对性的需求细分市场，研究它的变动规律，预测它的趋势，用以指导项目的市场定位和产品定位，为制定经营战略提供参考，将是着手本项目的第一课，这也是此文本的主要任务和目标。
3.2周边出游市场概述
3.2.1国际、国内旅游业发展现状及趋势
3.2.1.1国际旅游产业
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2000年以来，世界旅游业遭受了一系列事件的冲击，增长的脚步有放缓的趋势，但增长的潜力仍然巨大。据世界旅游组织(WTO)统计，2001年全球旅游收入达到4,620亿美元，到2020年国际游客数量可望达到150亿人次。
各国发展旅游业的事实证明，旅游业已经成为推动经济增长的主要力量，据WTO测算，旅游业直接收入每增长1元，相关的行业收入便能增长4.3元。另外其在增加附加值、社会财富和就业机会方面也发挥了巨大作用。
3.2.1.2国内旅游产业
■度假旅游乃是大势所趋
目前，我国旅游业要登上新台阶，首要的就是推出新一代旅游产品，不断进行产品结构转变的革命。我国旅游业缺少专项参与式的旅游项目，更缺少度假型旅游产品。近年来，随着我国人民生活水平的提高，旅游消费的不断增长和旅游观念的日渐成熟，人们开始不再追求花最少的钱、用最短的时间、玩尽可能多的景点这种浮光掠影、走马观花式的旅游，而是渴望身心彻底的放松与休闲的生活——或到风景秀丽的地方小住几天，或到度假区修身养性一番，远离喧闹的城市在大自然中与家人同享天伦之乐。有关专家指出：度假需求从产生、发展到具备一定规模所需的时间并不长，我国在3～5年内可望形成具有一定规模的旅游度假市场，
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这一市场的形成和扩大，将为旅游业创造出旺盛的需求。
■中国旅游产业发展趋势
◆区域性的竞争将更加激烈
在全球经济一体化和国际、国内区域性合作不断增强的大背景下，作为自身就具有很强分工协作和协调合作特性的旅游业，区域联合、地区旅游一体化已成为一个必然趋势，并且区域社会经济发展水平和现代化水平越高，区域旅游一体化的迫切性和必然性越高。
◆旅游业发展面临新的发展机遇
从现在的情况分析，将旅游业作为我国国民经济新的增长点的大政方针不会改变，与此同时，随着民营经济的进一步发展，旅游业的投资主体也会随之改变，非国有经济对旅游的投资将继续扩大。近年来民营经济投资所产生的示范效应，将使更多的民营资本转向投资大、回收相对稳定的长期投资项目。
◆公民休闲消费方式的变化引发休闲产业的新发展
随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们休闲的方式正走向多元化，需要有更多新型的休闲产业提供服务，来满足这些新的休闲需求。总体来说，旅游业是休闲业的一个组成部份，而且是一个重要的组成部分，随着整个休闲需求的不断增加，休闲产业也必将扩大，旅游消费在１３
整个休闲消费中的市场空间也将会越来越大。
◆可持续旅游发展将进一步被关注
旅游业的规模越来越大，参与旅游活动的人越来越多，旅游活动所涉及的范围也越来越广，因此，旅游业的发展对各个方面造成的影响也越来越受到关注。人们在关注旅游业的发展对地方经济的促进作用的同时，更加关注它对环境、生态、社会文化遗产可能造成的破坏。在这方面，人们的关注点主要有三个方面：一是制止或控制建设性的破坏；二是控制环境敏感地区的游客流量；三是普及“绿色经营”观念。
3.2.2本省省旅游业发展现状及趋势
本省特殊的地理位置与历史造就了丰富多彩的旅游资源。这里自然景观秀丽雄奇，拥有众多奇山异石、文化遗址、宝寺名刹、名人故里、山川名胜，类型齐全、规模宏大；这里有浓郁的民族风情和悠久的历史文化；这里气候资源独具特点，类型多样、立体分布。得天独厚的旅游资源使得本省省旅游业迅猛发展，投资旅游业着也在迅速增加。随着旅游业的合作走在了其他合作的前面，山西省的旅游业也将随着各项旅游合作内容渐渐落实，得到长足的发展。
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3.3市场调研的基本结论
3.3.1重要结论要点摘取
本省旅游业在国家中部发展战略和区域旅游合作的推动下将有长足发展，永济柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游项目作为本省旅游特有的旅游吸引物拥有良好的市场基础。
本市所在的三晋大地东人文文化、自然风貌独特的区域优势，具备吸引大规模旅游者的社会经济条件，建设合理的旅游接待及配套服务的基础；交通条件的改善无形中加大了本市与洪洞大槐树、平遥古城等周边旅游圈的联系，有望早日成为以永济为主的晋西南地区市民休闲度假的新选择。
无论是本省还是省外游客最喜欢的本省旅游景点还是自然山水类，像本市柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游项目这样的娱乐型产品无论对于本省游客还是对于省外游客都无疑具备着很大的潜藏市场优势。
家庭型、伙伴型和家庭伙伴型是本省和至晋旅游者经常采用的旅游组合方式，为家庭游客营造舒适氛围和休闲环境是市场近期持续的宠儿。
本省内的游客住宿时偏向于选择生态型客栈，而省外游客的住宿首选是三星及三星以上的酒店。
被访者普遍倾向于在景区选择特色餐馆或农家菜馆就餐，并且对于１５
餐饮消费水平的意愿是每人每餐10-30元，其中省外游客可以承受的价位稍高于省内游客。
有景区标志的旅游纪念品是本省省外游客普遍喜欢的旅游商品，市场呼吁高品质、有标志意义的景区纪念品。
大部分的省外游客在本省的旅游消费意愿为150-200元/人/天（除去大城市间的长途交通费用）；省内游客的旅游消费意愿为100-150元/人/天。
3.3.2市场的选择
根据市场战略定位理论和本次市场调研，确定了此项目的市场选择的依据，并按照滚动发展的逻辑，将项目的发展和市场的拓展分为近、中、远三期。
综合预测前提
预测期为柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游项目新增投资项目建成并投入营业后五年，并假设2012年为营业后第一年；
■以2006--2009年政府公布的相关统计数据为基准；
■近期投资的项目是切中一级市场的现时需求的；
■不断投资可以引起相应的市场增量；
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■近期内周边地区、省市的经济继续保持增长，社会保持稳定；
■近期内不会发生大面积的灾害性疾病。
四建设条件
4.1资源禀赋状况
1、柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游项目在一定地域内具有一定独特性、系列性、稀缺性和垄断性。
2、本项目的自然资源吸引力较强，可观赏性较佳。本市人文文化旅游资源具有一定神秘性，能较好的满足游客猎奇、体验心理需求。
3、深厚的旅游资源使本项目具有良好的永续开发价值。
4、本市的人文民俗资源较丰富，具有较高的开发价值。
4.2区位条件
本市自古就是晋西南重地，早在唐代年前，本市就已经成为世界著名的人文历史文化原地，现在，本市与洪洞、平遥、运城等周边城市接壤，区位较好，旅游资源优势凸显。
4.3交通状况
济市地处秦、晋、豫三省交界处，西临黄河，南屏中条山，全市总１７
面积1221.06平方公里，辖7镇、3个街道办事处，262个建制村，44万人口。在党的政策指引下，永济市农村公路由砂石路到沥青路、水泥路，由等外公路到高等级公路，由没有一条干线公路到1条高速公路、2条二级省道、6条三级县（乡）公路、3条旅游路以及数百条通村公路，四通八达、纵横交错的现代化公路网络格局，全面架起了全市政治、经济、社会、文化快速发展的腾飞跑道。
4.4人力资源条件
人力资源的可获得性：目前，永济市当地适合本项目的高级经营管理人才较欠缺，但由于本省省是旅游大省，其从外地引进人力资源的能力较强。本地一般人力资源的可获得性较强。
五总体规划
旅游业发展势头很好，但大繁荣必将带来大竞争，严峻的竞争形势已接踵而来，这是市场规律，更是时代的必然，游客讲究旅游质量的时代已悄然来临，而质量的依托点便是景区的文化底蕴和人文含量，所以我们应把握本市历史的地位，现代的价值，地域的优势，在柳宗元故里柳隐山自然风景区旅游区的开发上，立足以“建筑为形，文化为魂”的理念。
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5.1主题定位：
“深挖”永济文化，“铸炼”人文自然神奇之旅
游客纷至沓来与市民同乐，锡文化被体验而被理解，锡都将在旅游业的催化之下焕发出新的活力。
5.2总体项目布置
5.2.1休闲度假开发：柳隐山推行二日游计划，既要留住人、又要留住心，更要留住财，使人们玩的开心、充实、值得。使游们来到柳隐山所看到的城里人没有见到的青山和绿水，享受的使农家土窑洞的温馨、感受的是历史文化内涵、踏的是湾湾尖石羊场小道、吃的是山味野菜烤全羊。而且要引进一些猴子把它们圈在一个山沟里作为一个景点供游客参观。
5.2.2感受水上漂流：为了使游客玩的开心，构思从青龙瀑布开始分段截流储存水源建设3公里漂流。并在河槽宽地段建设水上仓式餐厅来满足游客的需求使他们感受无比的快乐。
5.2.3生态农业开发
1、种植业：生态农业观光目前也是一种城里人时尚追求的旅游项目之一，柳家寨有百亩坡地适合种植人参、核桃、红酸果、花椒以及药材等还可以种植一些花卉类牡丹供游客朋友观赏。为了帮助当地农民脱贫１９
致富采取基地+农户+公司的管理模式，来解决农村剩余劳力和返乡农民工的就业问题。并且建设生态农业深加工精包装基地，解决农民后顾之忧。
2、养殖业：生态养殖是我国养殖业大力提倡的一种生产模式，其核心主张就是遵循生态学规律，将生物安全、清洁生产、生态设计、物质循环、资源的高效利用和可持续消费等融为一体，发展健康养殖，维持生态平衡，降低环境污染，提供安全食品。生态养殖是一种以低消耗、低排放、高效率为基本特征的可持续畜牧业发展模式。生态放养是遵循动物与自然和谐发展的自然规律及鸡的生活习性，在草地草山草坡、果园、竹园、林地、荒滩上放养林蛙、梅花鹿、鸡等。由于活动空间大、空气清新、机体健康、抗病力强、成活率高，既降低了饲养成本，又增加了野味。
3、加：柳河东牌保健酒的开发
（1）《柳河东》牌系列高、中、低酒开发。
（2）《柳河东》人参保健系列高、中、低酒开发。
（3）《柳河东》五味子保健高、中、低酒开发。
(4)《柳河东》人参保健矿泉水开发。
（5）餐饮业开发《柳隐山》朝鲜风情烧烤。
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