阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。培根
S2工装管
理
新产品开发计划、工装更新计划、工装设计任务、生
产准备计划、工装设计资料
工装台账、合格的工装、工装档
案、易损工装更换计划
工装夹具模
具、备件、
工具、资金
工装、模具管理程序
SY/Q-S2-01
S3监视和测量资源
控制监视和测量装置一览表、校准计划、监视和测量装置使用说明
书和操作规程、控制计划、MSA计
划、顾客要求、监视测量装置失准维修信息、测量系统变更信
息
合格的监视测量设备、监视和测量设备合格
状态标识、校准记录、偏离校准状态处置记
录、MSA分析报
电脑及网
络、监视测
量设备、内
部实验室
S4人力资源管理新员工入职上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前
调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、法
律法规要求
人事履历表、年度培训计划、培训
记录表、培训签到表、提案建议
S5文件形成及控制1、质量体系标准要求的文件信息2、质量管理体
系运行所需要的文件信息3、文件编制和更新文件时的要求
4、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变
更、特殊特性）5、公
司提岀的工程变更（包括供方要求）6、外来文件
7、法律法规要求8、文件编制/更改需求。10、文件分发、回
收、使用11、文件保留、处置
1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件
2、文件发放、更改、领用、销毁记录
3、部
门受控文件清单4、有效文件清单5、顾客
工程规范评审记录6、质量记录的标识、贮
存、保护、检索、保存期限和处置等得到有
效控制
1
、
2
、
3
、
4
、
电脑网络
电话传
真机打
印机
监视和测量资源控制程序
SY/Q-S3-01 实验室管理程
序
SY/Q-S3-02
MSA 计划SY/Q-S3-03
MSA分析报告
SY/Q-S3-04
人力资源管理程序
SY/Q-S4-01岗位任职要
求SY/Q-S4-02 年度员工
培训计划SY/Q-
S4-03内部审核员评价办
法SY/Q-S4-04
文件与资料控制程序
SY/Q-S5-01
记录控制程序
SY/Q-S5-02
S6产品实现策划顾客产品要求和技术规范、物流要求
制造可行性、项目计划、接收准则、
保密协议
APQP产品质量先期策
划控制程序
SY/Q-C1-02
S7外部提供控制采购计划、客户指定供货来源、供应商质量体系开发计划、
供应商调查表、供应商月度供货统计资料、供应商年度审
核计划
年度供方考核、供方情况调查表、评级
报告、进货检验记录、供方实地考查记
录表、合格供应商名录、供方业绩报表
外部提供控制程序
SY/Q-S7-01
S8标识和
可追溯性控制原材料、半成品、成品、合格品、不合格品
产品标识卡、成品检测记录、供方实地
考查记录表
打标机
条码机
标识卡
产品标识管理办法
SY/Q-S8-01
产品可追溯性计划
SY/Q-S8-02
S9顾客及供方财产
S10更改及替代控
制
S11产品和服务放
行
S12不符合输出控
制
M1体系策划和职责
分配
M2质量目标及经营
计划
M3风险管理与预防1、知识产权；2、秘密的或私人的信息；3、客户样品；4、
客户提供的包装材料；5、外部供方的财产；6、客户提供的设
备
顾客要求更改、供应商更改、替代控制方法、
PFmea
顾客及供方财产记录
更改及更改风险顾客确认、试样确认、顾
客批准、内部批准、过程变更生效日期的
记录、重要的过程事件
1、产品和服务放行要求
2、有权放行产品以交付成品检验记录给顾客的人员
3、客户指定的放行条件
4、法律法土:::、口三规要求
5、国家、行业、企业标
准要求进货检验记录
采购的不合格品、生产的不合格品、用户返回的
不合格品、过期库存品、可疑产品
1、公司战略方向；
2、公司内部（质量方针）、外部宗旨;
3、人力、设备、财力、环境等资源
内部需要（企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法
规）、以往绩效数据、IATF标准要求、公司过程要求、企业
宗旨
1、国家法律法规对产品安全的要求
2、相关方的诉求，以及
相关方的理念、价值观3、企业战略和承诺4、企业资源的获
得和优先供给5、技术变更6、竞争对手及市场价格等因素的
变化。
1、电脑网络
2、电话
3、传真机
4、打印机
量具、检
具、试验设
顾客及供方财产管理程
序SY/Q-S9-01
工程变更控制程序
SY/Q-S10-01
产品和服务放行控制程
序SY/Q-S11-01
8.5.3
返工/废品通知单、不合格品有效标
识隔离、首检/巡检记录、不合格品评审单
质量方针、质量手册、定期组织管理评
审
质量目标及过程指标
年度及3年经营计划结果及更新
风险和机遇的应对措施
应急计划
风险预防措施
产品标识
卡、隔离区
1、电脑网络
2、电话
3、传真机
4、打印机
不符合输岀控制程序
SY/Q-S12-01
不合格品废弃处置办法
SY/Q-S12-02
返工返修指导书
WI-S12-01
质量手册
SY/Q-M1-01
8.7.2
质量目标及经营计划控
制程序SY/Q-M2-01 6.3
过程风险和机遇矩阵表
SY/Q-M3-01
紧急应变管理程序
SY/Q-M3-02
M4产品安
全产品安全法律法规要求、控制计划和过程FMEA
评价过程/产品更改带给产品安全的潜在影响、产品安全要求
的转移、组织/顾客的培训
顾客特殊批准、更改批准、产品及制造
时安全相关特性的识别和控制、反应计
划、升级过程、产品可追溯性、经验教
训
产品安全控制程序
SY/Q-M4-01
M5顾客满意度1、已交付产品的质量绩效2、交付产品对顾客造成的干扰
3、交付时间安排的绩效（包括发生的超额运费）
4、与产品
质量和交付问题有关的顾客通知
顾客满意度分析报告、顾客满意度
调查表、顾客信息反馈表
1、电脑网络
2、电话
3、传真机
4、打印机
顾客满意度控制程序
SY/Q-M5-01
M6监视测量及分析PPK PSW过程流程图、PFmea控制计划、测量技术、抽
样计划、接收准则、计量数据实际测量值和/或试验结果的记
录、当不满足接收准则时的反应计划和升级过程
制造过程纠正措施计划反
应计划
顾客满意度分析报告供方
业绩统计分析表培训记录
表
量具、检统计与分析控制程序
具、电脑SY/Q-M6-01
M7内部审
核年度内审计划，产品岀现重大质量问题，内、外部顾客重
大投诉或抱怨，重大质量事故及连续的一般质量事故
内部质量体系审核报告过
程审核报告产品审核报告
纠正和预防措施
1、电脑网络
2、电话
3、传真机
4、打印机
内部审核控制程序
SY/Q-M7-01
M8管理评
审不良质量成本、过程有效性测量、过程效率的测量、产品
符合性、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可
行性评估、顾客满意、对照维护目标的绩效评审、通过风
险分析识别的使用现场潜在失效确认、实际使用现场失效
及其对安全或环境的影响
1、改进的机会
2、质量体系所需变更
3、资源需求
4、纠正/预防/持续改进措施（包括验证）
电脑及网
络、公告栏
招聘广告、
培训场地和
培训教材
管理评审控制程序
SY/Q-M8-01
M9问题解决与防错1、内外部岀现的重大质量或环境事故2、管理评审和内外审
结果3、顾客退货及抱怨4、过程监控数据及趋势
纠正预防措施处理单、顾客退货评审表、
纠正和预防措施实施情况一览表、8D报
告
M10持续改进1、管理评审、内部审核
2、改进项目
3、合理化建议
4、数据分析结果
改进计划
改进成果反馈
产品质量满足顾客要求
1、电脑网络
2、电话
3、传真机
4、打印机
纠正、预防措施控制程
序SY/Q-M9-01
分析、评价及改进管理
程序SY/Q-M9-02
持续改进控制程序
SY/Q-M10-01
10.2.6
10.1、10.3、10.3.1