廣州宇聖電子材料有限公司
過程烏龜圖
部门: 人資部过程类别: SOP 日期:2008/12/31
核準: james0520 審核: 李豐菊12.31 單位主管: 何金玲12.31 制訂: 何金玲12.31
表單編號:F322 A0版
《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施
1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；
5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；
为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法： 识别过程和过程所有者（负责部门） 识别基本的输入（顾客要求） 识别基本的输出（需求满足） 识别分过程，把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法，使过程控制标准化 识别过程绩效指标，评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
生产计划控制程序 （IATF16949-2016） 1 目的 规定生产计划的作业方法，为使本公司接受订单后，产品得以准时送到客户手中。 2 范围 凡本公司产品的生产过程安排均适用。 3 定义 无 4 职责 4.1 生产部生管课负责生产计划的编制与实施，对生产作业进行监控及调度。 4.2 各相关的生产部门负责按计划安排生产并报告。 5 程序内容 5．1 业务部接单后，应向生产部下达生产指令《生产指示单》，品管、技术、生管对《生产指示单》上所要求的事项给予确认。 5．2 如新客户新产品的定单，生产技术部应及时提供定单所需的图面，采购打样并由品管和技术部门确认。填写《样品确认单》，在正式生产前发放正式的工艺规范。 5．3 生管课接《生产指示单》后，应根据成品仓库的库存情况及最低库存量，
以及定单的交期，安排《铸造、CNC、涂装生产计划》，铸造不良率应根据月部门产品质量统计表和量产说明会为依据，并应业务需求制定各客户安全库存量，①当库存量低于安全库存量时：铸造数量＝[定单数量＋(最低库存－实际库存)÷合格率]，②当库存量高于安全库存量时：铸造数量＝[定单数量－(实际库存－最低库存)÷合格率]，③当业务无需安全库存量时：铸造数量＝(定单数量－实际库存)÷合格率)，并每月底盘点安全库存量，核对是否满足要求数量。5．4 对《生产指示单》上客户所需的外协件，生管课应根据库存的情况填写《请购单》，报厂长批准后采购。生管课根据请购单及产品交期跟催采购，以确保外购件。 5．5 生产过程中如发现不能按时完成，生管课应及时与业务联系，由业务与客户联系协调交期，在客户同意的情况下，按新的交货日期完成生产。 5．6 生产计划调整 5．6．1客户插单，增加或取消定单时 5．6．2工程变更或原材料不良时。 5．6．3原材料供应无法配合时。 5．6．4设备或模具发生故障时。 5．6．5生产内部需变更时。 5．7各生产部门可根据实际生产情况适当调整生产计划，调整后的生产情况应及时报告生管课。 5．8对零售客户生管课在定单完成前，应根据客户的出货要求填写《货柜申请单》，由业务和客户确认具体的出货事宜。
1 / 21 管理过程 M1 责任部门：总经理 经营计划 M1 Inputs 输入 1.企业愿景 5.以顾客为关注焦点 2.顾客期望要求 6.品质政策 3开发顾客目标 7.品质系统规划 4顾客满意度 8.资源提供 基础设施/工 作环境 9.管理者承诺 Outputs 输出 1.经营计划目标 2.资源提供计划 3.质量提升计划 4.采购计划 Material Resources 使用资源？ 会议室 电脑 文具 打印机 网络 Human Resources 由谁进行? 1.总经理 2.各部门部长和相关经理 Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.经营计划达成率 2.质量目标达成率 Documentation, Records, Tools 如何做? 1.经营计划控制程序
2 / 21 管理过程 M2 责任部门：总经理 管理评审 M2 Inputs 输入 1.内审核结果 2.顾客反馈 3.过程的绩效和产品的符合性 4.预防和纠正措施的状况 5.以往 管理评审的跟催措施 6.可能影响质量管理体系的变更计划 7.改进的建议 8.实际的和潜在的售后市场失效 Outputs 输出 1.质量管理体系及过程有效性的改进 2.与顾客要求有关的产品改进 3.资源需求 4.管理审查会议记录 5.因管理评审会议产生的专案 Material Resources 使用资源？ 会议室 电脑 纸张 文具 电话 Human Resources 由谁进行? 1.总经理 2.管理代表 3.各部门部长和相关经理 4.内审组长 Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.品质目标 2.内外顾客满意度 3.不良品质的成本做定期的报告及评估 4.营运计划完成状况 5.过程能力分析 6.品质成本 7.过程的绩效和产品符合性的资料分析 8管理评审完成次数 Documentation, Records, Tools 如何做? 1. 管理评审管理程序