办公用品申领管理办法
一、目的
为规范学校办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、办公用品分类
1、办公用品分为易消耗品、管理消耗品及管理品三种。
2、易消耗品：粉笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、钉书针、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、标签、橡皮、夹子、笔芯等。
3、管理消耗品：中性笔、钢笔、教具、板擦、电池、文件夹、文件袋、拉杆夹、文件盒、印泥等。
4、管理品：剪刀、铅笔刀、订书机、计算器、文件筐、笔筒等。
5、办公文具用品分为个人领用与办公室领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如中性笔、笔芯、橡皮等。办公室领用指本同一个办公室办公人员共同使用的用品，如订书机、计算器、打印纸等。 三、适用范围
学校所有部门及员工办公用品的领用、保管及报废等管理。 四、员工办公用品配备标准
个人/月
个人/年
笔记本
签字笔/ 圆珠笔
笔芯 铅笔
教案本
橡皮
便笺
文件框
文件夹/文件盒
行政/教务 1 2 2 1 — 1 1 1 2 教师（专职） 1 2 2 1 1 1 — — — 市场/咨询 1 2 2 1 — 1 1 1 1 兼职教师
1
1
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—
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五、办公用品请购
各部门应于每月的25日至 30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人事部。
行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后拟定采购计划，凡不在配备标准里的一律计入各部门费用，采购计划呈报行政总监审核同意后由出纳、人事实施采购任务，行政人事部统一集中保管。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政主管批准后由出纳、人事负责实施采购任务，行政人事
岗 位
种类 领取周期
部统一集中保管。
六、办公用品采购
（一）为有效完成采购任务，原则上由行政人事部出纳、人事统一负责实施采购任务。
（二）对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政人事部共同进行采购。
（三）临时急需办公用品可经行政人事部同意后由使用部门自行采购。
（四）对单价大于100元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政主管同意后，方可实施采购任务。
七、办公用品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人事部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票或收据应由行政人事部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
八、办公用品领用
每月1日至5日由各部门统一领用，领用时应填写《办公用品领用登记表》。员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经行政主管核准同意。
九、办公用品使用
（一）严禁员工将办公用品带出学校挪作私用。
（二）正式员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)；兼职员工结束工作内容应将所领用办公用品残件交回。
（三）凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。
（四）学校员工应本着节约的原则使用办公用品。
（五）办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
十、办公用品报废
非消耗性办公用品，原价100元（含）以上的，无法使用需报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，行政主管确认后方可办理报废注销手续；原价100元以内的，使用人可直接向行政主管提出办公用品报废申请办理报废注销手续。
十一、本制度由学校行政人事部负责解释。
十二、本制度自201年3月1日起执行
附：1、办公用品采购申请单
2、办公用品领用登记表
3、办公用品报废申请表
申请部门 : _______________________ 年月日；编号：摘要品名单位数量单价金额备注
申请人：部门主管：行政：
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办公用品采购申请单
申请部门 : _______________________ 年月日；编号：摘要品名单位数量单价金额备注
申请人：部门主管：行政：
年月日；编号：品名原值单位数量领取日报废原因
申请人：
部门主管建议：
行政主管建议：
办公用品报废申请单
年月日；编号：品名原值单位数量领取日报废原因
申请人：
部门主管建议：
行政主管建议：
办公用品领用登记表
领用部门 : _______________________
主管签字 : _______________________ 年月日；编号：摘要品名单位数量单价金额领物人签字
合计
行政签字：
办公用品领用登记表
领用部门 : _______________________
主管签字 : _______________________ 年月日；编号：摘要品名单位数量单价金额领物人签字
合计
行政签字：
下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除
述职报告
尊敬的各位领导，各位同仁：
大家好！
本人被组织任聘为。。。。副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。
工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：
一、加强学习，联系实际，提高认识
教师是一门终身学习的职业。社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。因此，我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书，提高自己对政治的敏锐性，提高对教育的认识和个人品德修养，提高管理能力。在这一年里，我先后阅读了《德育文集》、《成功学校内部管理全书》、《教育管理》等各类书籍，这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。
（一）严格要求自己，以身作则
古人云“直而影正，以己以正而为人之标”，作为一名校级干部，在很多方面都要对自己有严格的要求，否则就没有进步，就不能为人之标，就没有能力去管理别人。作为校级领导成员、党的教育工作者，面对当今变革的时代，面对不断膨胀的知识信息和日趋多元性的社会给我们的教育工作带来的新问题、新情况，
常常使我有一种危机感，因此，我必须不断努力充实自己、丰富自己。因此，我对自己提出了“凡事为先”的工作要求，只有自己身体力行，严以责己，严以律己才能在师生中树立良好的形象，才能使工作更好地开展，才能更好的服务于全校师生。
（二）健全德育领导机构，重视班主任工作
（1）加强班主任队伍建设，成功召开班主任经验交流会和例会；
（2）迎接各类验收，打造学校品牌。一年内，学校三度受到省级表彰，先后被评为“省绿色学校”、“省先进体育学校”、“省文明单位”；
（3）建立德育长效机制，注重活动育人。先后举行校第六届艺术节、第六届校体育运动会，开展了“阳光体育活动”，迎接了省“四个一”验收并获一等奖，开展“感恩教育”系列活动成效显著，举行元旦文娱晚会，多次召开家长会，宣传学校品牌；
（4）狠抓学生常规管理，养成良好习惯。中午静校、桌椅归位、三禁止等活动有声有色；
（5）成功组织高一新生军训，为学生奠定了学习和生活基础。三个年级在班主任的管理下，教学秩序稳定、教师培训和考核到位，无论教学工作还是学生管理都有条不紊，开创地开展了学生小型体育竞赛活动，使管理工作充满生机与活力，且成效显著。
一是健全德育领导机构。成立了由。。校长、书记、我、政教处主任、团委书记组成的德育工作领导小组。我们定期召开会议，研究德育工作，由我负责具体落实执行。
二是建立德育工作网络。在德育工作领导小组的领导下，建立了由政教处、年级组、团委、学生会、班主任、家长委员会组成的德育工作网络，覆盖了学校的各个层面。
三是重视班主任工作。学期初，我和政教处的全体同志都要精心挑选班主任，并对班主任及后备班主任进行了2次为期3天的岗位培训。组织召开全校班主任老师工作总结暨经验交流会。在学校阅览室为班主任老师订阅了《班主任之友》、《中国德育》和《德育报》。通过经验交流，岗位培训、教育管理理论学习，提高了全体班主任老师对学生思想教育工作的理论水平和工作艺术水平，为我校德育工作奠定了坚实的理论基础。
二、建立有效的德育机制，把德育工作落到实处
（一）是规划机制。学校所有规划都体现德育为首，都有德育内容。
1、在我的组织下，政教处编印了《德育工作手册》，收录了我校多年来德育工作的规定及一年来制定的各项规章制度，下发到全体教师及学生手中，作为德育工作的导向。
2、学期初我负责制定德育工作规划和政教处工作计划。
（二）是管理机制。德育工作重在管理，重在落实。
目标责任制。我按德育工作目标层层分解、层层落实、层层签定责任状，学期末总评兑现。
一年来，我和政教处的同志一起以经验交流、学习材料、请专家做讲座等各种形式对班主任和年级组长进行培训，同时，也通过加强日常工作情况的检查和细化考核内容，来提高他们对德育工作的认识和工作责任心，鼓励班主任、年级组长发现问题，大胆创新，互相学习，取长补短。通过各类学习活动，丰富了班主任、年级组长的工作理论和经验，提高了他们的工作水平，大大推进了德育工作的进程。作为管理者，在日常工作中我尽量仔细、实事求是地评价教师的工作，抓住细微的工作亮点去看待其工作，给予充分的肯定和鼓励。并经常和教师探讨研究，进一步提高他们的工作实效。同时，我建立了学校德育工作领导小组例会制度，每周一与政教处成员召开德育工作例会，商讨学校近期工作，研究学生发展状况。
（三）是加强管理，提高工作效率
1）加强德育队伍建设。德育工作的顺利开展，最重要的是培养一支有敬业精神、能力强，工作有特色，团结互助的以班主任和年级组长为主的德育队伍。加强班主任和年级组长队伍的建设，首先是加强学习，其次是挖掘典型，鼓励创新。
2）完善管理制度。通过几年德育工作的实践，使我认识到，完善的制度能使管理工作游刃有余；明确各项制度，能正确引导教师开展工作。今年，我和政教处的几位同志，通过研究和探讨，调整了各项考核内容，细化了考核依据，使班级考核和班主任考核既有机结合，又有所区别，从一定程度上促进了班主任工作的责任心和积极性，使班主任工作目标更明确、更具体。同时，在管理制度上，充分利用网络管理，发挥年级组的作用，大胆放心地发动年级组长承担起组长的职责。各个年级组长根据本年级的情况，在开学初和某些重要活动中制定了具体详细的工作计划，使家长会、学生会议、教师会议和师生活动等各类活动顺利开展。各个年级组在自主管理的基础上，充分发挥了个体作用和主动性，积极开展工作，形成了各个年级的工作特色。
3）构建全员德育机制。拓宽育人渠道，拓展育人队伍，构建“三位一体”的全员育人机制，是我校德育工作的长期目标。在校内，我着重加强了德育团建设和学生自主管理建设，学生通过自主管理委员会，能基本参与到学校的管理；“德育团”工作使教师人人都成为了德育工作者，使家长、学生成为德育工作者成为可能。在家庭，我着重加强了家校合作途径的建设，通过数次的家委会会议，完善了《学学生家庭行为准则》和《学生家长行为准则》，并付诸于实施，使学生、家长的行为都有了明确的目标。这一项工作得到了社会的一致好评。这一系列的工作，使我校的德育基础得到进一步的巩固和发展。
4）加强安全管理，完善管理机制。
校园安全工作是学校各项工作的重中之重，我始终牢固树立“安全第一”的思想，居安思危，做到警钟长鸣，常抓不懈。在校长和学校总务部门的支持下，我通过落实和完善各种规章制度，进行严格的系统管理，做到：人员进出严格把关；学校24小时有人值班；每月对学校的安全设施进行检查；学校各项管理措施严格到位；学校安全知识宣传长期坚持。同时加强与校外力量的合作，与派出所、消防站和区综合治理办建立了长久的辅导和合作关系，基本形成了学校安全管理上的“内外合力管理模式”，确保了学校无重大安全事故的发生。
三、树立品牌意识，增强办学特色优势
我校在08、09年文体、教学都取得好成绩的基础上，明确提出了“以师生同步发展为本”的办学理念；以“打造新农村品牌学校”的办学方向；以“兴文体教育，促学生全面发展；强师风建设，促学校快速发展”的办学特色；师生齐努力，要把我校办成师资一流、质量领先、设施先进的新农村品牌学校。我校的课外活动丰
富多彩，有男、女篮球队，有男、女排球队，有美术绘画兴趣班、有舞蹈、合唱文艺队等，学校为每一个学生搭建展示自我才华的舞台。09年11月我校举行秋季田径运动会、学校艺术节活动。主题是“携手共建和谐校园”，（其他德育奖项）学校特色更加彰显，学校声誉日益提高，从而更好地提升了学校的品牌力和竞争力，为学校的发展夯实了基础。我校还充分利用校园的广播站、宣传栏、标语、横幅宣传党的政策，励志格言等。让校园处处充满育人的气息。今年五月我校被推荐为洛阳市“绿色学校”。今年我校荣获“河南中小学卫生优秀学校”、“洛阳市规范化管理‘十佳’学校”、“洛阳市基础教育课程改革先进学校”等荣誉称号。培养我校学生热爱祖国，积极向上，团结友爱，文明礼貌的精神风貌．培养学生强烈的责任感和集体荣誉感。让德育之花在洛阳一高校园怒放。
总之，学校各项工作都充满生机和活力，成绩的取得是全体教职工团结一心、艰苦创业、勇于创新、争先创优、扎实工作的结果。我们也清醒地看到，学校发展过程中还存在一些问题和不足。随着办学规模的扩大，生源质量的下降，致使学生管理和教学工作显得困难，在今后的工作中需要我们高度重视，并希望在上级组织的正确领导和大力支持下，依靠广大教职工的共同努力，认真加以解决。而我更应该自觉坚持马克思主义的知行统一观，努力把自己造就成为一名既有正确而稳定的管理意识，又勇于实践，善于实践的教育管理专家。
一、理清工作思路，制定工作要点
要当好职工代表，首先必须干好本职工作。而工作的好坏，首先必须有一个好的思路。办公室承担着我局行政、党委、纪检监察三项职能，如何在众多职能中把握规律，理清头绪，更好地抓落实、出成效，必须有一个清晰的工作思路。因此，办公室认真贯彻全市邮政工作会和职代会精神和省局办公室、党务工作部、纪检监察工作要求，坚持以科学发展为指导，按照局领导提出的“严谨严格、客观务实、开阔开朗、耐心恒心、机智灵活”的要求，制定了综合办公室“建设一支队伍、突出两个重点、强化三大职能、实现四个转变，增强五种意识”的工作思路，坚持在工作中转变观念，突出重点，明确职责、强化协作，高标准、高质量、高效率地完成各项工作。同时，根据省局党务工作部、市直工委、省局监察室的有关要求制定了2006年党建工作要点和纪检监察工作要点、党委中心组理论学习计划、政研会工作要点等党建工作要点和计划，从而为全年党建工作有条不紊推进指明了方向。
二、加强队伍建设，全面提高素质
要做一名合格的职工代表，首先必须加强自身学习，为推进各项工作开展奠定坚实的基矗
我坚持把强化理论、业务学习作为提高队伍素质的重要途径，常抓不懈，并提出了要以政治强、业务精、作风好为目标，全面加强办公室队伍建设。在理论学习方面，分阶段对办公室理论学习进行安排，积极探索和改进学习方法，通过全体工作人员集体学习、自学，学以致用等多种学习形式，强化学习效果。力求通过强化政治意识、大局意识、责任意识和服务意识，加强思想建设，今年以来，利用每周学习时间，先后组织开展了党章、社会主义荣辱观、“让机关大门向群众畅开”、“全面提高领导发展的能力”、“没有研究就抓不好落实”等各种理论知识。在业务学习上，以网上办公为契机，抓公文处理流程规范，推动公文管理“有序运作，无缝衔接”。今年是网上办公的开始，各项工作都处于起步阶段，我们通过两次大规模培训，让大家了解网上办公的基本流程和操作程序。
为了使网上办公效率更高，操作更便捷，我们又针对每个人提出的问题进行百问不厌的指导和帮助，可谓手把手的教，并对容易出现的具体的，形式上的问题，发通知进行解释规范，经过半年运作，目前大家已经基本掌握了网上办公技能，网上办公已经顺畅运转，效率日渐显现。以文字把关为重点，严把材料关，深入一线，加强调研，力求精益求精。对材料的起草和修改，我都本着实事求是，尊重规律的严谨态度，
尊重科学、重视制度的理性精神，深入基层，加强调研，团结和带领办公室全体人员去思考、去探索，力求出精品、出亮点。为了加强信息和新闻报道工作，近期，又出台了《晋城市邮政局信息及新闻宣传报道管理考核办法》，力求信息和新闻宣传工作有目标、有组织、有制度、有考核。以ISO9001贯标工作为依托，探索贯标工作与企业管理相结合的最佳途径，力促企业基础管理水平的提高。近期印发了《晋城市邮政局近期需要落实重点规章制度的通知》，坚持强化执行，加强内控，突出重点，重心下移四项原则，加强企业管理，夯实发展基础，并制定了最基本规章制度落实分解表，不断推进企业基础管理。以办出高水平的会为要求，要求各种会议做到超前考虑，及早部署，会前订出会议详细的议程安排进度表，会中尽心尽职搞好服务，会后总结经验和不足，力求通过办会锻炼大家的组织协调、统筹考虑能力。同时，认真组织大家学习《2006年市直机关党的工作会议文件汇编》、《机关党建工作规章制度文件汇编》等各种党的规章制度，不断掌握和熟悉党的理论知识，提高综合素质。
三、把握工作重点，增强工作实效
1、积极主动，认真履行工作职能。一是当好参谋助手。根据局领导的总体工作思路，办公室构思起草了全市邮政工作会议的主报告，国家局、省局调研和视察指导我市工作的汇报材料、经验材料等各类材料多篇。二是贯彻领导意图。为有力地推动全局各项重大决策的贯彻执行，为解决基层关心的热、难点问题，为方便各县(市)局、各专业单位办事，根据局领导要求，健全和完善了督查工作制度，按照立项、办事、催办、办结归档的程序，按照严格工作程序、强化办事时限，认真做好协调的要求开展督查，使全局各项决策和工作达到“交必办、办必果，果必报”的要求，做到督查事项件件有着落，事事有回音，真正做到了督在点子上，查在关键处，提高了工作的前瞻性、针对性和时效性。
办公用品申请管理办法-章程规章制度 办公用品申请管理办法 第一条为加强办公用品申请、领用、管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任的原则，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本办法。 第二条办公用品分为一般办公用品、政府采购类办公用品两种。 1.一般办公用品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶、剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台、U盘等。 2．政府采购类办公用品：复印纸、硒鼓、墨盒等 第三条职责范围 办公用品的管理统一归口行政办公室。 第四条办公用品的申请 1.办公用品领用申请需要填写《办公用品申请单》，经部门负责人及主管领导签批后方可领用。 2.对于非常规使用的办公用品，由各部室申请、行政办公室统一填写《办公用品申请单》，经主要领导批准后方可采买。 第五条办公用品的采购
1．为保障日常办公需要，本着节约利用的原则，行政办公室对常用低值易耗办公用品应采用多家比对，以优惠价格择优批量购买，提高供给效率； 2.对于硒鼓、墨盒、复印纸等政府采购规定产品，经主要领导批准后，由行政办公室及财务部按照政府申购流程统一购买。 第六条各部门办公用品有关规定： 1．办公用品申领应每季度首月的1-10日填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。 2．各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。U盘、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 第七条办公物品的保管 1．所有入库办公用品，都必须填写入库清单。 2．办公用品库存情况由行政办公室专人整理、定期清点。 3.行政办公室设专人负责管理办公用品申领登记台账。 第八条本规定自下发之日起执行。 上一篇：中心医院院级拔尖人才评选管理办法（试行）下一篇：财务支出管理制度
办公用品领用标准及管 理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件
北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签 字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品 规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改 进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领 用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领 用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销； 职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况 下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度
呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日 领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
办公用品管理办法 总则第一章 制定目的第一条为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。适用范围第二条公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 管理权责第三条 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。二、办公设备和用品是经营管理活 动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及 用品。三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品，具有监督管理的职责，有权对破坏或浪费行为予以制止，造成损失的可要求其照价赔偿。管理流程第二章 办公设备（低值易耗）管理流程第四条 号之前上报请购流程，部门负责人审批。25一、各部门如有需要需每月二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统一登记到《办公，及时贴上固定资产标签。设备台帐》 办公设备（低值易耗）控制办法第五条 一、办公设备（低值易耗）包括：电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元之间，不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。元到
2000二、办公设备的使用人即为保管人，负责设备的维护与保管，不允许私自调换。三、行政人事部负责维护公共用办公设备。四、当使用设备出现故障时，员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时，维修费用由使用人承担或赔偿。五、员工离职或调动，保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续，填写，及时变更保管人，若不继续使用，由行政人事部统一收回。《资产转移单》办公用品管理流程第六条号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。23一、行政人事部每月交行政人事部。，部门负责人签字，各部门每月25号之前报《办公用品请购单》二、三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，填写《办公用品申购汇总申请表》，由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后，经总经理审批进行购置。四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统一登记到《办公。用品入库表》。五、员工领取办公用品时须填写《办公用品领用表》办公用品控制办法第七条一、耐用办公用品：（一）、耐用办公用品包括：计算器、订书机、文件框、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸盘、直尺、起钉器等。U 刀、名片册、． （二）、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧更换时必须以旧换新并做领取登记。二、易耗办公用品：（一）、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、便签纸、夹子、大头针、钉书针、回形针、橡皮擦、打印纸、墨盒、毛巾、香皂、洗洁精、洗手液、卫生纸、抽纸等。（二）、易耗办公用品每月根据《办公用品申购汇总申请表》购买，
办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；
b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方 可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。
3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在 每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依 据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用 进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调 离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使 库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度 呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日
领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
办公用品管理办法 一、目的：建立办公用品管理办法，以使办公用品管理合理化，节约办公用品的费用 开支。 二、适用范围：全体员工 三、责任者：办公室 四、正文： 1、本办法的办公用品，分为消耗品及管理品二种。 1.1消耗品：铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、 复写纸、标签、便条纸、打印纸、信纸、夹子、打印油、钉书钉、裁纸刀片、笔芯等。 1.2管理品：剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、签字笔、姓名章等。 2、管理品限人员使用，并列入移交，如有故障或损坏，可以旧品换新品，如遗失 由个人或部门自购。 3、办公用品的申请应于每月一日由各部门提出申请交办公室统一采购，当月八、 九两日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 4、办公室对需用品耗用量大者可酌量库存。 5、办公用品严禁取回家私用。 6、办公室设立“办公用品领用卡“，控制办公用品领用状况。 7、办公用品由专人负责管理，专人比价采购，专人控制发放。 2005年2月23日二、办公用品管理办法 一．目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之即满足员工工作需要又杜绝铺
张浪费，特制定本办法。 二．适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 三．物品请购 1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交行政人力资源部。 2.行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。 四．物品采购 1.为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。 2.对专业性物品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。 3.临时急需物品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。 4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 五．物品入库 1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2.物品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 六．物品领用 1.员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》。
办公用品申请流程管理办法 1. 目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2. 适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3. 办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由财管部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 4.1.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
4.4.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 4.5.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.6.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5. 物品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。
公司办公用品领用的管理管理办法 公司办公用品领用的管理制度一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 二条：耐用办公用品的领用： 、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。 、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 三条：易耗办公用品的领用： 、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 、每月日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。 、发放时间：每月-号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。 、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。 、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。 、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。 四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。 五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
关于固定资产、低值易耗品及办公用品 管理办法的通知 为加强公司固定资产、低值易耗品及办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 本制度固定资产包括:包括房屋、建筑物、机器、机械、运输车辆、传真机、复印机、电脑、打印机、成套文件柜、成套办公桌、椅、沙发等。 低值易耗品包括:劳动资料中单位价值在200元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料,如电话机、碎纸机、打孔机、饮水机等。 办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列,如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、胶带、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、印刷品、复印纸、传真纸、中性笔、白板笔、白板檫、笔筒、笔芯、回形针、大头针、剪刀、纸刀、白板、计算器、、文件夹、订书机、胶带座、报刊架、盆栽、键盘、鼠标、硬盘、优盘、读卡器、机箱、墨盒、硒鼓、碳粉、数据线、交换机、网线、色带等。 以上所有物品由办公室集中管理,具体管理办法如下: 一、固定资产的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《固定资产申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买,根据需要签订买卖合同,必要时可进行招标。
2、购买 根据批准金额由财务借支购买,原则上由办公室询价后购买;如需购买专业性较强资产,由各部门各自购买,购买时需向办公室询价。 3、报销 根据《固定资产申请单》进行出、入库登记并附报销单,到财务部报销。 4、管理 ①办公室对固定资产建立出入库台账,统一编号。 ②办公室和财务部对公司固定资产每半年盘点一次,并由各部门领导确认,对需报废或损坏的固定资产应及时处理。 二、低值易耗品的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《低值易耗品申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买。 2、采购 根据申请审批情况由办公室购买。 3、报销 由办公室进行出、入库登记,再到财务部报销。 4、管理
办公用品申请流程管理 规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
办公用品申请流程管理办法 1.目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2.适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3.办公用品采购流程 .各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 .财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 .各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 .办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由财管部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 .办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 .员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。
.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 .严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 .员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 .凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 .公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 .办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5.物品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。
办公用品管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 第二条适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 第三条管理权责 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 二、办公设备和用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及用品。 三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品，具有监督管理的职责，有权对破坏或浪费行为予以制止，造成损失的可要求其照价赔偿。 第二章管理流程 第四条办公设备（低值易耗）管理流程 一、各部门如有需要需每月25号之前上报请购流程，部门负责人审批。 二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统
一登记到《办公设备台帐》，及时贴上固定资产标签。 第五条办公设备（低值易耗）控制办法 一、办公设备（低值易耗）包括：电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元到2000元之间，不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。 二、办公设备的使用人即为保管人，负责设备的维护与保管，不允许私自调换。 三、行政人事部负责维护公共用办公设备。 四、当使用设备出现故障时，员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时，维修费用由使用人承担或赔偿。 五、员工离职或调动，保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续，填写《资产转移单》，及时变更保管人，若不继续使用，由行政人事部统一收回。 第六条办公用品管理流程 一、行政人事部每月23号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。 二、各部门每月25号之前报《办公用品请购单》，部门负责人签字，交行政人事部。 三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，填写《办公用品申购汇总申请表》，由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后，经总经理审批进行购置。 四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统
大连理工大学城市学院 办公用品发放管理办法 为加强学院办公用品管理并合理、有效利用，保证日常办公的需要，本着“物尽其用，节约为本”的原则，特制定本办法。 一、办公用品的管理 1.学院办公用品由后勤保障部专门管理，负责办公用品的入库、保管及发放等工作，并做好出入库登记手续。 2.办公用品需定期盘点，并上报主管负责人盘点情况，根据统计实际情况及时补充库存，保证正常的办公及教学秩序。 3.特殊物品需由使用部门单独申报，部门领导签字后，经后勤保障部负责人审批后方可购买。 二、办公用品的分类 根据学院办公用品实际使用情况，可分为以下几大类：A类：常用零消耗办公用品：中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印纸等B类：常用非消耗办公用品：笔筒、订书器、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等 C类：不常用物品及部门特殊使用物品：文件盒、文件夹等 三、办公用品的申报计划
1. 办公用品领用计划每学期制定一次，于每学期末最后月份的10日前，由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要，本着节约原则申请购买。 2. 部门临时特殊需要使用的办公用品，每月25日前须填写《项目申请单》，经部门负责人签字后报后勤保障部审核，主管院长批准后，交由后勤保障部统一购买，申请人于次月5日到10日领取，节假日顺延。 3.学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。 4.临时急用物品由主管部门审批后，交由后勤保障部购买，申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。 四、办公用品的发放与回收 1．每学期初，后勤保障部根据上学期的采购计划，以部门为单位发放学期办公用品（详见学期办公用品配备标准）。 2．新进员工凭报到单自行到后勤保障部按个人一次性配置标准领取办公用品。 3．离职人员如有非消耗性办公用品交回，后勤检查物品是否完好可用，并办理登记入库手续，以便循环利用，节省资源。 本管理办法自公布之日起实行，由后勤保障部负责解释。
公司办公用品管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
公司办公用品管理制度 为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。 第一条申请 第二条一、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。 第三条二、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月1-5号申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为本月无物品申请需求。 第四条三、申请程序： 1、到行政部领取采购申请表，详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、经领用部门负责人、审核签字之后交到行政部。 对于急需采购的物资，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，部门负责人审核签字同意之后交到行政部。 2、各使用部门填制物品申购单交行政部门审核，行政部再交给财务部审核，再报部门经理核实同意，再次交财务部核实并准备所需资金，需求时间(须预留5天采购时间)等，购买人员凭发票到财务部报销，所采购的物品入库登记统计（办公用品由行政部入登记库统计管理，生产设备工具、物料、仪器用品由库管入库登记管理）。 第三条采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。 2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉
质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 第四条验货 所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。 第五条办公用品 第六条一、为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品如下： 第七条 1、各部门每月1-5号报当月办公用品申购单，申购单需由部门主管签字。 第八条 2、行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。 第九条 3、贵重办公用品（电脑、打印机）等，须经公司部门经理批准后方可领用。 第十条 4、行政部负责在库物品的定期，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行财务核算，并与成本效益综合评价。 第十一条 5、贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。第十二条 6、行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存最小化，压缩行政费用。 第十三条管理和发放 1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
办公用品管理办法范文 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1 .耐用品： 第一类：办公家俱，女口：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、 沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形
针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。 第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写“办公用品购置需求表” 部门负责人审核3口管理部门—财务部—总经理审批一购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2日前）部门负责人审核—归口管理部门审批—汇总（管理部，每月4日前）—财务部审核一归口管理部门审扌―营运发展部行政 领取发放（每月10日后） 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔应更换笔芯使用。
办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易
办公用品管理办法（草案） 第一章总则 为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。 第二章办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等；专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。 后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。 学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等；活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。 第三章办公用品的申购和采购 相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下： 1、申购 （1）首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。 （2）对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报
办公用品及设备管理规定 编号： 版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布
文件批准页批准/日期： 评审/日期： 审核/日期： 编制/日期：综合部
目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -
办公用品领用管理制度(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0359
办公用品领用管理制度(标准版) 目的： 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 管理细责： 一、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后方可发放。 7、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔
日常办公用品管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
日常办公用品管理办法 为合理使用资源，加强办公用品用具、计算机耗材等使用管理，有效降低运行成本，培养节俭的良好习惯，特制定本细则。 第一条办公用品范围 主要包括：签字笔、铅笔、荧光笔、笔记本、稿纸、告事贴、回形针、胶水、透明胶、双面胶、橡皮、涂改涂、文件夹、抽杆夹、按扣文件袋、资料册、档案袋、文件盒、计算器、订书机、订书钉、计算器、铅笔刀、长尾夹、剪刀、文件架、打印纸（复印纸）、传真纸、墨盒、纸篓、电源插座等。 第二条办公用品采购 1、常规采购 常规采购是指办公室每月常用的品种及用量基本固定的文具的采购。为节省成本、降低采购单价，所有办公文具由办公室统一在同一供应商处集中采购。文具选用注意在品牌、性能及价格取得平衡，原则上不首选大品牌文具。各办公室每月10日前作好本月所需办公用品用具清单计划（附表一）。购物清单经负责人签字后才能进行采购，单价较高用品需单独呈报总部审批。 2、非常规采购 在个别项目现场因开盘等原因需大量使用某些文具用品（如打印纸或其它偶然性使用物品）而办公室没有库存或不够时，需要临时进行采购。在进行此类采购前须先打呈批件至总部审批，通过后方可采购。 打印机、传真机、复印机如需更换新硒鼓的（经确认已不能再以加粉或换芯的形式重复使用），须打呈批件审批。日常加粉，可在月度文具报销时计入文具费用，呈批件经总部审核通过后方可进行费用报销。 3、办公用品每月费用标准 按全国办公用品上半年使用费用统计，人均每月约13元（含文具、打印纸及各类设备耗材）。各分公司在进行采购时请按此标准执行。 第三条办公用品入库与领用
办公用品及耗材管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月
25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 （二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。 三、办公用品购置 （一）行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 （二）办公耗材由行政部统一采购，办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 （三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。 （四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 （五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理确认、批准后购置。