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公司程序文件

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目录

目录···········································································································1~1

1、文件控制程序·······················································································2~5

2、记录控制程序·······················································································6~7

3、环境因素识别与评价控制程序······························································8~12

4、危险源辨识与风险评价控制程序··························································13~16

5、法规和其它要求的识别、获取、更新控制程序····································17~18

6、人力资源控制程序················································································19~21

7、协商与沟通控制程序··············································································22~24

8、采购控制程序···························································································25~27

9、与相关方(行为)管理程序·······································································28~29

10、施工安全防护与安全用品控制程序························································30~31

11、施工机械、车辆控制程序·······································································32~33

12、电气安全控制程序··············································································34~35

13、消防安全控制程序··············································································36~37

14、污染物(扬尘、噪声、废水、废弃物)控制程序································38~39

15、节能降耗控制程序··············································································40~41

16、应急准备和响应控制程序····································································42~43

17、监视和测量装置控制程序····································································44~45

18、监视和测量控制程序···········································································46~49

19、合规性评价控制程序···········································································50~51

20、事故、事件、不符合处理控制程序·····················································52~53

21、不合格品控制程序··············································································54~55

22、内部审核控制程序··············································································56~59

23、纠正和预防措施控制程序····································································60~63

文件控制程序

XYCG/CX-01-2006

1 目的

对有关管理体系文件和资料进行控制,预防体系运行中使用无效版本文件,确保体系的有效运行。

2 适用范围

适用于本总公司质量、环境和职业健康安全的文件和资料的管理与控制。

3 职责

3.1 办公室:

a)管理体系文件的主管部门,具体负责管理手册、程序文件的发放、修改、归档的管理和控制;

b)负责员工培训、教育有关的文件的制定、修改、收发、归档、控制管理;

c)负责与安全、环境有关法律法规、规程的收集、发放、编目、归档、控制管理。

3.2生产经营部:负责投标文件及工程合同的制定、修改、收集、编目、归档、控制管理。

3.3 质量技术部:负责工程施工规范、技术标准、施工组织设计等技术文件的制定、收集、编目、控制管理。

3.4 其他部室和项目部:负责管理和控制各自使用和制定的各类文件。

4 工作程序

4.1 文件分类及保管

4.1.1 总公司一、二级文件——管理手册、程序文件,由办公室备案保存。

4.1.2 总公司三级一体化管理体系文件(支持性文件):各种规章制度、管理办法、操作规程、施工组织设计、作业指导书、工程施工规范、验收标准等,由各部门自行保存;

4.2 文件和资料的编制、审批

4.2.1总公司管理手册、程序文件由管理者代表组织有关部室编制。程序文件、

管理手册由总经理批准发布。

4.2.2 施工组织设计由项目部技术负责人编制,项目经理审核,报建设部门/项目部(监理)批准。

4.2.3 《安全措施计划》、《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》由设备安全部组织编制,由管理者代表批准下发。

4.2.4 项目质量计划由项目部编制,项目经理审核、批准。

4.2.5 三层次管理性文件,各种规章制度、管理办法、操作规程等由各专业部门编制,部门负责人审核,管理者代表批准。

4.3 文件和资料的编码及受控标识

4.3.1 管理手册编码为XYCG/ SC- XXXX

发布年号

文件类别

总公司名称缩写

程序文件编码为XYCG / CX-XX-XXXX

发布年号

顺序号

文件类别

总公司名称缩写

记录编码为:

/程序号

施工组织设计按行业规定编写格式执行,三级文件可不作统一编号,形成作业文件汇编。

各类外来文件、标准、法规的编号遵循原文件编号。

4.3.2 受控文件需加盖“受控”印章,详见《受控文件清单》。

4.3.3 凡与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求等外来文件由办公室评审其适宜性。

4.3.4 凡作废和过期失效的文件,主管部门及时收回,并加盖“作废”印章,需做资料保留的加盖“作废保留”印章保存。

4.4 文件和资料收发登记控制

4.4.1 总公司设立专职人员,部门、项目部设专(兼)职人员收发各类文件确保文件妥善保管。

4.4.2 收文:凡进入本部门、本部门/项目部的文件和资料,均应填写《收文登记表》,分类填写,内容填写齐全。

4.4.3 发文:

a)各部门发文应填写《发文登记表》并保存;

b)施工图纸和设计变更、图纸会审纪要等的发放应写明工程名称、图纸编号、图纸名称、发至部门(或人员)、发放数量、接收签字。

4.5 文件和资料归档、管理

4.5.1 总公司文件发布后,主管部门应将文件存档。

4.5.2 竣工资料经项目部技术负责人编制,项目经理批准,移交顾客和档案资料室各一份存档保管。

4.5.3 总公司文件复制由办公室负责,“受控”文件的复制、借阅由主管领导批准。

4.6 文件和资料的更改

4.6.1 文件和资料的更改由原责任部门提出,经原审批部门或责任人审批。如指定其它部门审批,该部门应获得审批所依据的背景资料。

4.6.2 管理手册、程序文件,由办公室负责更改。

4.6.3 施工生产技术性文件和资料由质量技术部或项目部负责更改。

4.6.4 所有更改的文件和资料,必须记录更改、批准的过程,并由责任部门将更改通知单发放到有关部门和人员并登记,确保原文件持有者能及时获得文件更改资料。

4.6.5 更改方法:一般采用“划改”及换页。收到“文件更改通知单”后如“划改”则在需要更改处直接用钢笔在原有文件上划一条直线,再写上更改后文字并

在更改的内容右上角注明更改状态。如“换页”则撤下原页,予以销毁,再换上新页,并在新页的右下角注明更改状态。

4.6.6 文件和资料经一定次数更改(原文版面内容更改三分之一以上,或原文件的重要内容)应予换版重新印发。

4.6.7 管理体系文件在组织机构变动、依据标准变更或需要时,应由办公室组织评审,本总公司一般在管理评审时实施。评审所引起的更改按4.6条款实施。

4.7 文件和资料作废收回及销毁

4.7.1 文件作废审批权限与作废通知单的发放与文件资料更改通知单相一致。作废文件应由发出部门及时收回,防止误用。

4.7.2 作废文件收回后,若因需要查阅保留的作废文件应加盖“作废保留”印章标识。

5 相关/支持性文件

《记录控制程序》

《档案管理规定》

6 记录

《收文登记表》

《文件发放登记表》

《受控文件清单》

《文件借阅登记表》

《文件销毁登记表》

《文件更改通知单》

记录控制程序

XYCG/CX-02-2006

1目的

对记录进行分类、标识、收集、编目整理、保管、查阅、归档和处理,以提供工程质量、环境保护和安全绩效符合国家法律、法规及组织的要求,对管理工作提供追溯依据,并用以证明体系运行符合所引用标准要求。

2 适用范围

适用于总公司涉及质量、环境保护和安全方面的管理体系运行中形成的所有记录的管理和控制。

3 职责

3.1 办公室主管本程序的实施,具体负责记录的管理、指导监督和检查。

3.2 各部室和项目部负责各自记录的管理。

4 工作程序

4.1 记录范围

有关管理体系运行中所有活动的记录,包括与工程质量、环境和职业健康安全业绩有关的和体系运行有关的各种记录。

4.2 记录要求

4.2.1 记录可采用的形式:书面记录、磁盘、照片、录象等。

4.2.2 记录要及时,应与各项工作同步进行,要求填写认真、内容齐全、数据准确、签字要写全名。

4.2.3 记录应用钢笔、碳素笔或微机打印,若需要更改记录时只能划改,不能涂改,更改人应签字确认。

4.2.4 记录应注明日期、记录人等。

4.2.5 记录的标识和编制:

a)各部门要根据实际情况,在本程序规定的原则下编制相应记录;

b)记录应统一编号,编号方法见《文件控制程序》4.3条款规定;行业及外

部提供的记录按原编号执行;

c)各部门应提供记录清单,由办公室汇总,形成总公司的记录清单。记录清单应注明编号、名称、保存期限、使用部门等;

d)对记录的保管,各部门责任人要随时进行检查,以防因环境原因造成损坏;

e)记录的保存期限应根据法规要求、合同要求及体系运行的周期等进行确定,记录的保存期一般分为永久、长期(15~50年)和短期(15年以下)三类,短期的要写明具体年限;

f)需归档的记录(工程竣工技术资料),由项目部交办公室办理归档移交手续,并按国家档案管理有关规定归档保管及查阅,建立档案索引;

g)总公司内部需要借阅的记录,应做好借阅记录,按时收回。合同有规定时,在商定期内记录可提供给顾客或其代表评价时查阅,并做好借阅台

帐。

4.3 记录的处置

对于需销毁的记录,由保管部门提出申请,经主管领导批准后,实施销毁,不得自行处置,对销毁的记录应列目录清单记载。

5相关文件

《文件控制程序》

《档案管理规定》

6 记录

按《文件控制程序》表格执行。

《记录清单》

环境因素识别与评价控制程序

XYCG/CX-03-2006

1 目的

通过建立、保持此程序,识别出总公司在房屋建筑工程施工或服务中能够控制或可施加影响的环境因素,同时评价出重要环境因素,并根据总公司相关情况变化及有关法律、法规和其它要求的变化,及时更新环境因素,实现对环境污染的预防和有效控制。

2适用范围

适用于总公司在房屋建筑施工及办公场所中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。

3职责

3.1 设备安全部对识别出的环境因素进行确认、评价、汇总、更新。建立总公司的《环境因素清单》和《重要环境因素清单》,管理者代表审核、总经理批准。

3.2 各职能部门负责识别本部门的环境因素,建立《环境因素清单》。

3.3各项目部负责识别所属范围施工项目内活动、产品、服务中出现的环境因素,建立本部门/项目部的《环境因素清单》。

3.4 项目部将所使用的产品中影响环境因素的有关要求,通报给供方和承包方。4工作程序

4.1 准备工作

4.1.1 由设备安全部界定初始环境评审范围,总公司成立评审小组,依据界定的环境评审范围及活动特点,确定评审内容、方法、时间进度以及同行业状态、管理信息、发生的环境污染事故调查报告等。为对识别出的环境因素进行确认、分析、评价、汇总、更新,建立总公司的《环境因素清单》。

4.1.2 实施评审

a)各部门/项目部依据组织的环境问题识别环境因素,报设备安全部;

b)设备安全部从其活动、施工、服务中找出能够控制和可望施加影响的环境因素,建立总公司的《环境因素清单》,由总公司环境因素评审小组,依据《环境影响重要度评价权数确定准则》确定重要环境因素,建立《重

要环境因素清单》。环境因素识别与评价具体实施按附图(环境因素识别

与评价流程图);

c)各项目部接到新项目后,应识别环境因素,并将新出现的特有的及有改变的环境因素信息报设备安全部,并补充修改本部门/项目部《环境因素

清单》;

d)设备安全部及时补充、修改,确定总公司《环境因素清单》。

4.2 项目部及职能部门按下列要求进行环境因素识别:

a)对施工生产、临时设施、运输、施工清理等环境因素进行识别;

b)对办公场所的环境因素进行识别。

4.3 识别环境因素的依据

识别环境因素应考虑三种状态,三种时态及八个方面。

4.3.1 三种状态:正常状态、异常状态、紧急状态。

a)正常状态:指固定、每月、每周例行性作业;

b)异常状态:指在计划中,但不是例行性作业;

c)紧急状态:指可能或已发生的紧急事件、发生火灾等意外事故。

4.3.2 三种时态:过去、现在、将来。

a)过去:在时间考虑上属于过去曾发生过,但现在不再发生的范围;

b)现在:在时间考虑上属于现在发生的,从过去至今都持续发生的;

c)将来:在时间考虑上属于尚未发生、现在可能仍在产生环境影响。

4.3.3 八个方面:

a)向大气的排放;

b)向水体的排放;

c)向土地排放;

d)废弃物处置;

e)噪声处理;

f)能源、资源利用;

g)其它当地环境问题和社区性问题;

h)释放的能量(如热、辐射、振动)。

4.4 环境因素的评价原则

4.4.1 总公司的环境因素若出现社区强烈关注、客户的合理抱怨、对总公司形象有影响或不符合环境法律、法规和行业规定等任一方面时,都要按规定确定重要环境因素。

4.4.2 总公司在其它情况下确定重要环境因素时应考虑:

a)影响范围;

b)影响程度;

c)发生频次;

d)法规符合性;

e)社区关注程度;

f)可节约程度。

4.5 环境因素评价方法

采用会议评价方法、经验判定或对比法、权重法等方法。

4.6 重要环境因素的确定

4.6.1 设备安全部根据评价结果,结合总公司其具体情况编制《重要环境因素清单》报管理者代表审核、总经理批准,由办公室发至项目部。

4.6.2 各部门/项目部根据总公司《重要环境因素清单》和本部门/项目部实际情况编制本部门/项目部、本项目的《重要环境因素清单》。

4.7 环境因素的更新

4.7.1 为保持信息的有效性,设备安全部每年组织有关人员对总公司环境因素进行调查、补充、评价,如有变化予以更新。

4.7.2 当施工阶段发生改变、施工工艺及材料发生变化时,项目部应重新识别环境因素,并将变化的环境因素报设备安全部进行确认、评价、更新。

5相关文件

《法律、法规及其它要求识别、获取、更新控制程序》

《环境影响重要度评价权数确定准则》

《环境因素清单》《环境因素评价表》《重要环境因素清单》

环境因素识别与评价流程图

判定重要

环境因素

相关部门

危险源辨识与风险评价控制程序

XYCG/CX-04-2006

1目的

通过识别总公司在房屋建筑工程施工生产活动、服务中的危险源及风险评价的有效运行,确保职业健康安全管理的持续改进和提高职业健康安全绩效。

2适用范围

本程序适用于总公司工程施工、生产活动和办公场所的危险源辨识、风险评价与更新。

3职责

3.1 设备安全部负责建立总公司《危害因素清单》、《重大风险清单》。

3.2 办公室负责识别总公司机关办公区的危害因素,建立《危害因素清单》。3.3 项目部:

负责辨识本项目部的危险因素,上报设备安全部。

负责采购物资的风险识别并负责将采购物资风险及控制措施通报给供方。

4 工作程序

4.1 总公司成立评审小组,辨识总公司工作场所中的危险源,其范围应覆盖工程施工,服务和办公区的常规和非常规活动和施工现场的所有人员和设施、设备。依据总公司的职业健康安全问题及危险源辨识,汇集相关法律、法规、制度、事故调查记录等进行分析归纳,进行风险评价及风险控制策划。

4.2 危害辨识

4.2.1 设备安全部负责辨识总公司施工生产现场及办公区的危害危险因素。建立总公司《危险源清单》。

4.2.2 设备安全部依据危险源风险评价准则,进行评审,确定重大危害因素,并列出清单,危险源风险评价按附图(危险源风险评价流程图)。

4.2.3 项目部在实施采购活动前,应同供方明确风险及要求,应向供方索取所采

购物资的物理化学性质资料以及采购物资装卸、运输、贮藏和使用过程中的风险,风险控制措施等注意事项。

4.2.4 设备安全部收集信息,如相关法律法规,原管理制度、事故资料等,辅助于危险源的辨识和风险评价。

4.3 辨识范围

4.3.1 总公司工程施工的每道工序与服务活动。

4.3.2 总公司办公区,项目部生活区。

4.4 危害分类

对总公司的危害危险分为:物理性危害危险、化学性危害危险、心理生理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共五大类。

4.5 辨识通常情况下采用以下方法进行

4.5.1 询问、交谈

4.5.2 现场观察

4.5.3 安全检查表

4.6 危险性评价的方法

采用会议评价方法、经验判定或LEC等方法。

4.7 具备以下条件的均应确定为重大危险因素:

a)不符合法律、法规及其它要求的;

b)曾经发生过事故,未采取有效控制措施的;

c)相关方有合理抱怨或要求的;

d)受到主管部门警告的。

4.8 危险因素控制方法与措施:

a)制定目标、指标、管理方案;

b)制定管理程序;

c)培训与教育;

d)制定预案;

e)加强现场监督检查;

f)保持现有措施。

4.8.1 凡风险D值大于等于70分即为重大风险,须结合现有风险控制措施,制定相应的运行控制程序文件或管理方案、操作规程对其加以控制。

4.8.2 风险D值小于70分的危险源为一般风险,可按相应的规程控制。

4.9 设备安全部依据评价结果确定《危害因素清单》,列出《重大风险清单》下发各部门,予以控制。

4.10 更新

4.10.1 新开工项目应及时对危害与危险辨识调查,并将新统计的危险源报设备安全部。

4.10.2 每年年初由设备安全部组织评审《重大风险清单》,及时修改,以便大家清楚重大危险因素。当施工阶段发生改变,作业环境及材料发生重大变化时,应重新识别危害因素,将变化的危害因素通过确认、评价、更新,修改总公司《危险源清单》。

5 相关文件

《法律法规及其它要求识别、获取、更新控制程序》

《危险源风险评价准则》

6 记录

《危害因素清单》

《危害因素评价表》

《重大风险清单》

附图:

危险源风险评价流程图

判定重大

风险

相关部门

法律、法规及其它要求的识别、

获取、更新控制程序

XYCG/CX-05-2006

1 目的

建立获取法律、法规及其要求的渠道,以便及时获取与识别出适用于本总公司活动、施工及服务的质量、环境和职业健康安全管理的法律、法规及其它要求,并保持其最新有效性。

2 适用范围

本程序适用于总公司工程施工生产活动及服务的质量、环境和职业健康安全管理适用的国家/行业标准、法律、法规及其它要求的获取、识别、更新的控制,并对其适用性进行确认。

3 职责

3.1 管理者代表负责审批《法律、法规及其它要求清单》。

3.2 办公室负责:

a)获取环境、职业健康安全法律、法规及其它要求,确认其适用性,及时得到更新版本,将有关内容传达到相关部门;

b)获取质量管理适用的法律、法规及其它要求、国家/行业的各类标准,及时得到更新版本,将其有关内容传达到相关部门。

3.3 总公司各部室、项目部负责将接收到的与环境、职业健康安全、质量管理有关的法律、法规及其它要求传递到办公室。

4工作程序

4.1 法律、法规及其它要求可从上级政府主管部门、本行业主管部门、报刊、信件、书籍、网站、专业出版社等渠道获取。

4.1.1 办公室定期通过以下途径获取与质量、环境和职业健康安全相关法律、法规及其它要求:

a)对于国家和地方有关质量、环境和职业健康安全相关法律、法规及其它

要求,与当地行政主管部门以信件、电话询问等方式获得;

b)对于行业有关质量、环境和职业健康安全相关法律、法规及其它要求,与本行业主管部门直接取得联系获得;

c)其它获取方式可通过报纸、书籍、标准出版社、网络获得。从网站获得应注明网址网名。

识别、确认

4.2.1 办公室根据总公司施工生产资质范围特点及相关方要求确认职业健康安全、环境保护、质量管理法律、法规及其它要求的适用性并填写《法律、法规及其它要求清单》。

4.2.2 其它部门及项目部将收集到的质量、环境和职业健康安全管理的法律、法规及其它要求上报办公室进行确认后纳入清单。

4.2.3 当现行的法规及其它要求需要更新时,办公室应及时获取并予以重新确认,并及时更新《法律、法规及其它要求清单》及现场使用的相关文件。

4.2.4 办公室应每年对质量、环境和职业健康安全管理方面法律、法规及其它要求的适用性进行一次评审。

4.3 法律、法规及其它要求的管理

4.3.1 办公室对获取和确认的法律、法规及其它要求建立《法律、法规及其它要求清单》并追踪变化。

4.3.2 办公室及时将适用的法律、法规及其它要求下发到总公司各相关部门和项目部,对过期或作废的法律、法规及其它要求文件及时收回,并按《文件控制程序》进行管理。

4.4 法律、法规及其它要求的培训

各部门/项目部根据下发的有关质量、环境和职业健康安全管理法律、法规等,组织本部门/项目部人员进行学习和培训,具体实施参照《人力资源控制程序》。以了解有关法律、法规的要求,做到守法。

5相关文件

《文件控制程序》

《人力资源控制程序》

6记录

《法律、法规及其它要求清单》

人力资源控制程序

XYCG/CX-06-2006

1 目的

确保岗位人员能承担总公司规定的各项职责。

2 适用范围

适用于总公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的各岗位人员。

3 职责

3.1 办公室:

a)负责制定岗位人员任职要求,并采取必要的措施以满足要求;

b)负责制定总公司年度培训计划,并组织实施;

c)负责特殊作业人员的取证、换证年审工作。

3.2 设备安全部:

配合办公室对员工进行环境保护意识、职业健康安全教育及适用的法律法规的学习。

3.3 总经理批准岗位人员任职要求和年度培训计划。

4 工作程序

4.1 人力资源需求

4.1.1 根据工程、施工要求和总公司的发展需求确定总需求并制定规划。

4.1.2 办公室根据岗位人员固有性质及其在总公司与其他相关工作之间关系确定具体需求,并制、修订《岗位人员任职要求》,其内容应包括教育、技能、培训和经验四个方面的内容,呈总经理批准后实施。

4.1.3 总公司各岗位人员应符合

5.1.2规定的要求,特殊情况需由各部门负责人提出报告,总经理批准后方可在岗任职。

4.2 人员控制

4.2.1 总公司原有岗位空缺和需要增设岗位时,办公室根据总公司编制要求,提出补充员工计划(需用员工数量及岗位)。

4.2.2 补充员工计划经总经理批准后,由办公室根据人员资格识别要求的标准进行调剂和选聘,经主管领导批准后,实施岗前培训后上岗。

4.2.3 当总公司无法进行内部调剂时由办公室进行公开招聘,并负责审核应聘者学历、资格、经历等证明文件。

4.2.4 初审合格后,发出试用通知,经培训后上岗,经过6个月试用期,合格者正式录用,部门负责人及高级技术职称人员录用通知由总经理签发,其余主管领导审核、批准。

4.2.5 建立总公司职工培训档案卡。

4.3 人员培训

4.3.1 办公室负责组织各部门和项目部调查员工素质状况、人员能力、工程施工、产品生产技能、发展规模和领导要求,确定人员培训需求。

4.3.2 办公室根据各部门和项目部提供的需要、总经理的指令,结合总公司发展和施工生产需求,编制培训规划和年度培训计划,报总经理批准后于年度前以文件形式下达。

4.3.3 培训计划内容:前言(简要说明)、培训目标、培训依据、培训内容、培训人员、培训时间安排表、培训要求和措施等。

4.3.4 特殊作业人员的培训(外委培训)。

4.3.5 办公室确定培训方式,按需施教,采取集中和分散相结合,长期和短期相结合,脱产和业余相结合,各部门负责各自员工的分散和业余培训,可采用多种形式。

4.3.6 落实计划

4.3.6.1 办公室按计划内容、落实教材、教师、学员、时间和地点等。

4.3.6.2 聘任教师制定课程表。

4.3.6.3 落实对外委托培训场所。

4.3.6.4 各部门和项目部计划外的培训要提出申请,经办公室审核,总经理批准后实施。

4.3.6.5 特殊作业人员的培训,所在部门/项目部负责人确定,报办公室统一组织外委培训。

4.3.7 效果评价

工程项目分包管理办法

项目分包管理办法 第一章总则 第一条为规范我部工程分包行为,全面加强工程分包管理,保证工程质量、进度和施工安全,维护企业经济利益,现根据国家有关法规、集团公司《工程分包管理暂行规定》和我局《在建工程施工管理办法》,结合工程实际,制定本管理办法。 第二条凡我部进行在建工程的分包和劳务用工等有关活动及实施监督管理的所有部门和人员,必须遵守本管理办法。 第三条工程分包的分类: (一)工程项目分包:是指在我部履约的在建工程中,我部(定义如本管理办法第二十九条所述),将工程承包合同中部分工程项目切分出来,以包工包料的方式发包给本企业以外的分包商,由分包商完成工程承包合同规定的全部施工任务,但发包方负责监督管理。 (二)工程项目工序分包:是指利用分包商专业技术和专业施工优势,或作为我部履行工程承包合同施工能力的补充,我部将工程承包合同项目中的部分工序的施工任务发包给本企业以外的分包商完成,但发包方负责监督管理和工序间的衔接。 (三)工程项目施工作业分包:是指利用分包商的施工设备和劳务优势,我部将工程承包合同项目施工中某些机械作业任务或劳务作业任务发包给本企业以外的分包商,由分包商组织施工设备或劳务进行现场作业,发包方负责监督管理和现场施工组织。 第四条本管理办法所称劳务用工,是指我部各施工单位直接招用社会劳动者参加工程施工,进行劳务作业或从事管理、服务等工作。 第五条工程分包行为应当合法。 工程分包应当符合《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等法规的有关规定。 劳务用工应当符合《劳动法》、《劳动力市场管理规定》等法规的有关规定。 第六条工程分包行为应当守约。 工程分包应当符合工程承包合同的有关规定。合同规定不允许分包的项目,不得分包;合同规定须经监理单位事先审查及与业主协商并取得同意才能分包的项目,在取得同意前不得分包。对工程分包的工期和进度要求、技术和质量标准不得低于工程承包合同相应的要求和标准。 第七条工程分包的行为应当严格接受工程局的经营调控。 工程分包应在充分利用局内资源、有利于工程实施和提高全局综合效益的前提下,有控制地进行。对此,工程局实行工程分包许可与否的立项审批和工程分包统计报告制度。 第八条工程分包必须通过市场竞争方式,公开、公平和公正地在具备相应资质条件的合格分包商中择优选定分包商。对此,工程局实行分包商资质评审和选定分包商的审批制度。 第九条工程分包必须订立有效的规范的书面形式的工程分包合同。对此,工程局实行工程分包合同评审、批准和备案制度。 第十条必须对工程分包的工程质量、进度和施工安全进行严格的控制。对此在发包方和分包商均应严格履行工程分包合同的基础上,发包方应对分包商的工程施工实行监督式、介入式和指导式的管理,不得“以包代管”。 第十一条项目部各领导人员及有关管理人员,应严格遵守有关工程分包的岗位规范和个人行为准则,严格执行国家和工程局的有关规定,不得在工程分包活动中搞暗箱操作和人

建筑安装工程有限责任公司:质量手册程序文件

建筑企业质量手册程序文件 文件控制程序 DS/CX 1——04A 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制,确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用GB/T19001—2000idtIS09001:2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—1996 idt IS014001:1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、职责 4.1办公室主控本程序,并负责制定和组织实施,管理公司颁发的管理类文件,组织、编制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标,整合型管理体系管理手册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定,负责组织管理手册、程序文件的编写,负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理,编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标; ②整合型管理体系管理手册; ③管理体系程序文件;、

④公司管理标准、公司技术标准; ⑤其它文件,包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等; ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括:图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括:与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3外来文件包括:法律法规、国家、行业管理与技术标准,上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章,并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 ①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号,发文编号为单位代号、年份、序号; ②管理手册:质量手册编号为:DS/SC一** 如:DS/SC一04A DS一代表建筑安装工程有限责任公司 SC一代表手册 04一发布年份A一手册版本 ⑧程序文件:程序文件的编号为:DS/CX*一** 如:DS/CX l一04A DS一代表建筑安装工程有限责任公司“一代表程序文件 l一程序文件序号 04一发布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件:支持性文件编号为:DS/ZHCH-XX-,-** DS一代表建筑安装工程有限责任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表编制部门名称 拼音字母缩写如 ZHJ代表质量技术处 *一文件序号¨———代表发布年份如 DS/ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制的0l号支持性文件。 5.4文件的编写、审核与批准 5.4.1体系文件的编写与审批 质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和目标,由管理者代表组织编制,各部门提出方针和目标草案,由办公室负责收集、整理草案的编制,报管理者代表审核、总经理批准发布。

工程部体系文件程序

公用设备设施作业控制程序 1. 目的 保障物业设备的安全性和完好的性能和使用功能,延长其使用寿命,确保公用设备设施的控制管理。 2. 适用范围 本指导书适用于某某物业管理公司辖区内所有设备及设施的维修、检测、维护。 3. 职责 3.1物业公司品质部负责审批设备操作、运行、维保指导书,并检查、评估。 3.2物业公司品质部抽查各物管处设备保养情况及质量记录。 3.3物管处主任负责设备运行保养维修工作实施、安排的检查、监督。 3.4工程部主管负责设备保养维修工作的组织、安排和实施,解决技术难题、 草拟《施工方案》及《设施设备年度维保计划》。 3.5维修工按照《岗位职责说明书》要求,对设备设施进行日常保养维修。 4. 工作流程 4.1 设备基础资料的管理 4.1.1设备基础资料包括:设备原始档案(设备技术资料、原始的说明书、发票、 图纸、开箱验收报告等),《设备台帐》、《设备标识卡》、《设备档案卡》等。 4.4.2设备基础资料的管理按《设备台帐、档案卡及档案管理制度》执行。 4.2 设备运行管理 4.2.1各种设备的操作,操作人员按各作业指导书的规定操作方法进行。 4.2.2设备运行时按国家规定需持证的岗位应持证上岗。 4.2.3工程部按照《培训计划》对操作、维保人员进行专业技能培训做好《培训记录》。 4.2.4设备设施在日常管理中要加强维护保养工作,按要求频次和方法进行。4.2.5监视测量装置和安全附件,维修人员每月进行检查并按《监视测量装置控 制管理制度》要求进行操作,并做好《设备检查记录》。 4.2.6对设备设施管理中发生的突发事件各责任部门按不同情况的应急预案规

定的处理流程和方法进行处理。 4.2.7设备的运行严格按照各作业指导书实施,使设备在使用中一直处于最佳运 行状况和最佳负荷之中。 4.2.8 工程部主管负责安排维修人员检查各系统的运行状况,并作好《设备运行 记录》。每月将《设备运行记录》汇总至物管处主任。 4.3 设备设施巡查 4.3.1工程部维修人员对公用设备设施进行巡查,并填写《巡查记录》,具体巡 查方法和频次按各作业指导书要求进行。 4.3.2在巡查中如发现设备设施存在故障,按4.4条款执行。 4.4 公用设备设施维修保养管理 4.4.1设备日常管理中出现故障,工程部维修人员对设备设施进行维修,保持设 备处于完好状态,具体操作按各作业指导书的要求进行,并填写《设施设备维护保养记录》。 4.4.2在巡查中应加强公共部位的房屋及建筑的巡视,保持房屋本体的完好,具 体操作按照各作业指导书的要求进行。 4.4.2工程部每年年底进行设备运行情况普查,工程部主管根据普查情况编制 《公共设备设施年度维修保养计划》,经管理处主任审核后报总经理审批,工程部按审批后的计划组织并实施。若审批未获通过,工程部主管重新调整上报,直至通过。 4.4.3对尚在维保期的设备,由工程部主管负责安排督促设备维保单位实施维修 保养工作。设备维修保养完成后由维保单位填写并提交《设备维修保养记录》,工程部主管组织审核,对维保不合格的作业,以书面形式通知维保单位整改,直至合格。 4.5 设备设施更新改造管理 对于需要进行更新和改造的设备设施,根据各作业指导书实施;需要委外进行更新改造作业的,按公司《采购管理办法》实施。 4.6 备品配件管理 设备的备品配件管理根据公司《采购管理办法》与《库房管理办法》实行。 4.7 闲置设备管理

工程建设项目管理程序文件

目录 第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责--------------------------------------- 6 (一)工程项目组织机构--------------------------------------------------------------- 6 (三)监理组织机构 ------------------------------------------------------------------- 7 (一)建设单位的权力-------------------------------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力---------------------------------------------------------------------- 8 (一)建设单位的职责-------------------------------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责--------------------------------------------------------------------- 10 第二部分工程建设项目流程----------------------------------------------------- 12 (一)基本流程 ------------------------------------------------------------------------- 12 (三)建设项目设计阶段工作流程 ------------------------------------------------------- 15 二、工程建设项目管理流程 ------------------------------------------------------------ 19 (二)招投标基本流程------------------------------------------------------------------- 20 (四)施工准备流程--------------------------------------------------------------------- 24 (六)竣工验收流程--------------------------------------------------------------------- 30

生产过程控制程序文件

生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 文件编码:MJ/QP-001

审核会签表

文件分发明细表

制定和修改记录

1.目的 确保生产全过程处于受控状态,保证产品加工的一致性和稳定性,满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司酒类产品生产的全过程,包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 生产部:负责按作业指导书进行生产,确保产品质量;负责设备调整和维修。质检部:负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验,反馈,正确做出结论。 技术中心:负责工艺制定、监控。 其他部门:负责监督、配合。 5.内容及要求 生产开始前 首先,各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训,确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。

生产前要做好卫生清洁工作,并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好生产前的卫生消毒工作,确保生产内外环境符合要求。 原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 生产前对机械、设备进行调试运行,确保生产顺利。 生产过程 生产过程中,对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守,对不符合项应及时更改修正,保证作业指导文件的切实有效。 生产过程中,各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行,尤其对各关键控制点,发现问题应及时汇报,并作适当反应,采取相关的纠偏措施。 QC应对生产线进行实时监督,并依据检验规范进行检验或测试工作,依相应的规定记录结果。如发现异常状况,及时要求车间管理人员进行纠正,纠正后需经QC确认方可。 技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查,并做相关记录。 生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料方式及仪器、设备设定是否正确,随时了解产品质量状况适时发现问题,做好纠偏和预防措施。 若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 停机过程 生产过程由于设备故障停机的,维修部门应及时进行检修,检修中及检修后严格按照有关操作指导书执行操作。检修合格后,应按故障停机、计划停机等,对不同情况作不同的清洗)。 若为生产异常对产品质量有不良影响时,经生产线当值主管确认后,立即停止生产或采取其他相应措施,待问题解决后,经QC人员确认后才可恢复生 产。 生产结束

工程分包管理流程

版次:V2 运营管理—分包管理页次:1 /6 生效日期:2012/10/01 工程分包管理流程 姓名签字日期编写左联宾2012-08-20 审核周志辉2012-09-19 批准殷国宝2012-09-21流程责任部门:工程管理部 流程责任岗位:工程管理部工程分包管理处

版次:V2 运营管理—分包管理页次:2 /6 生效日期:2012/10/01 1. 流程目标 确保中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理工作顺利开展,优化社会资源配置,提高在建项目精益化管理水平,促进企业健康发展。 2. 适用范围 本流程适用于中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理全过程。 3. 相关政策和制度 【AR01】《中国水利水电第十三局工程局有限公司工程分包管理办法》 【AR02】《中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法》 【AR03】《中国水利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法》 4. 其它说明 无

版次:V2 运营管理—分包管理页次:3 /6 生效日期:2012/10/01 5、流程图 3 / 6

版 次:V2 运营管理—分包管理 页 次:4 /6 生效日期:2012/10/01 4 / 6 6. 流程说明 编 号 流程步骤 责任 部门岗位 适用政 策与制度 流程 步骤描述 输出 文档 备注 流程开始 01 分包策划、立项审批 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C01】 详见【工程分包策划、立项审批流程】 【EF01】 分包项目策划书 【EF02】 《工程分包立项申请表》及相关材料 02 分包项目招标 项目部分包管 理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C02】 详见【工程分包项目招标管理流程】 【EF03】 招标、谈判过程文件 及记录 03 分包合同审批 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C03】 详见【工程分包合同(草案)审批及协议签订流程】 【EF04】 分包合同审批表 04 分包商入库 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 详见【分包商入库管理流程】 【EF05】 分包商入库申请及 相关材料 05 分包商选择审批 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C04】 详见【分包商选择审批流程】 【EF06】 分包商选择审批表及相关材料 06 分包合同签订 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C05】 分包合同审批完成后,由双方法人代表签署合同并 盖双方公章。分包合同要与《安全生产责任书》、《工程 质量责任书》、《保廉合同》同时签订。 【EF07】 分包合同及附件

建筑公司三合一程序文件

ZXJ/ZSP200H XXXXXXXXXX有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别: 发放编号: 部门: 持有者: 发布日期:2003年5月18日实施日期:2003年5月28 XXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXXX有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标:以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求,为顾客提供满意的工程。合格率100%,年创优质工程不少于项。 环境目标:以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响,使施工噪音、废污水排放等,满足环境规定要求。各方投诉不大于5%,无新闻曝光。 职业健康安全目标:以安全第一、预防为主,改善职业健康安全条件,消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故,一般事故频率0.2%以内。 总经理: 二OO三年五月二十八日

集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准,结合集团公司实际情况编制,是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件,用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动,集团公司员工应认真学习贯彻实施,现予以批准发布。 在实施过程中,集团员工均可提出意见,以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表: 二00年五月二十八日

XXXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版 文件编号:ZXJ / ZSP201 批准:2003年5月28日审核:2003年5月26日编制:2003年5月18日

施工单位资料与文件管理规定含流程

施工单位资料与文件管理制度 总则 一、为做好公司工程技术文件资料管理工作,保证公司工程技术文件资料的完整性、准确性、时效性和系统性。根据公司有关制度,结合公司的实际情况,特制定本《施工单位资料与文件管理制度》。 二、本制度适用于公司总工办、设计部和工程项目部;适用于工程技术文件资料的形成、收集、整理、归档与管理。 三、工程技术文件资料是指公司工程项目施工相关的所有资料包括但不仅限于以下文件资料:图纸资料(电子文件和效果图、设计变更等)、工程洽商、工程会议纪要、报告、日报等。 资料管理人员职责 一、工程项目部资料员职责 1、负责接收工程项目施工各参建单位的工程资料(日报、报告、工作联系单、进度计划等)。 2、工程项目建设过程中,项目部资料员应对所接收的工程文件,按照项目和文件类别进行分类、编号和标识,并分别存放,存放时应保证文件资料的完整和安全。 3、项目部资料员将项目现场所接收的资料文件收集、整理完整,确认无误后,将资料文件移交给总工办内勤(资料员)。

4、负责接收总工办内勤(资料员)移交的工程文件、施工图纸及设计变更等资料,并根据资料内容分别递交项目经理和项目部专业工程师及有关人员。 二、总工办、设计部内勤(资料员)职责 1、负责接收项目部资料员移交的工程文件及设计院交付的施工图纸及设计变更等资料,并将正式图纸资料、文件资料下发给项目部资料员及各参建单位的资料员。 2、根据需要负责给公司前期、采供、成本核算等部门提供设计图纸及设计变更等资料。 3、总工办内勤(资料员)应对所接收的工程文件、图纸资料,按照项目和文件类别进行分类、编号和标识,并分别存放,存放时应保证文件资料的完整和安全。 4、总工办内勤(资料员)将项目资料员处接收到的工程文件进行整理,确认无误后归档。根据文件内容分门别类的呈交给公司领导及上交档案室。 5、负责工程图书的借阅和保管工作。 工程资料与文件的管理规定 一、公司员工有保护工程文件和资料的义务,未经批准擅自将文件携带外出,转借他人,宣泄机密,造成严重后果者,将根据公司制度予以惩罚。 二、工程资料与文件的收集整理与归档应严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性,必

工程资料管理流程程序

工程内业资料管理流程 1、总则 1.1为了使恒旭置地在建工程资料管理规范化、标准化, 实施此流程制度。工程资料是工程的重要组成部分,工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作,它不同于实体工程的感官化,但工程资料的含金量却比实体工程量更重,因为不管在工程的哪个阶段,它都将是反应一个工程质量安全的重要依据,特别是在工程竣工后,工程资料更是整个工程竣工验收的重要节点。 2、适用范围 置地公司在建工程各项目公司(部)资料管理工作。 3、各责任主体职责 3 . 1 资 料 管 理 人 员 及 岗 位

职 责 3 . 1 . 1 资 料 管 理 组 织 机 构 为有序的进行资料管理,真实反映工程实体情况, 项目部设置专职部门进行资料管理,并设专职负责人员 执行操作。资料管理部门为资料室,设内业资料管理人 员。 3.2资料负责人员职责 3.2.1项目经理岗位职责(资料方面) 项目经理是工程资料管理的主要责任人,对工程资料的全过程进行监督管理; 定期组织相关人员进行资料管理的学习,提高整体资料管理

水平。 指导各个相关部门负责人对资料的管理工作,保证资料与工 程进度 司步。 定期对工程资料进行检查,召开资料检查分析会议,及时分析及处理检查过程中发现的问题。 3.2.2技术负责人岗位职责(资料方面) 协助项目经理搞好资料管理工作,是资料的工作的重要责任人。 检查资料填写是否正确,规范。 收集所有相关资料,及时与各个部门进行沟通,掌握工程的第一手 资料。 各种洽商、施工方案、审批文件及时进行办理。 3.2.3工长岗位职责(资料方面) 协助资料员收集工程资料,及时将工程中发生的资料递交资料员。 3.2.3.2建立施工日志,准确记录各种原始施工数据并整理成册,妥善保管。 保证工程资料的及时性,做到每道工序报验前相关资料准备齐全。 3.2.4资料室岗位职责 资料员是整个资料工程的核心责任人,是在项目经理指导下开展工作,负责施工资料的管理工作。

分包管理控制程序

1 目的 为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要对分包方实施管理。 2 范围 适用于本公司对所有工程劳务分包方进行控制。 3 职责 3.1 材料科分管经理是分包方控制的主管领导。 3.2 材料科:组织指定公司分包管理制度,审查项目部的分包商申请计划;组织评价和建立合格分包商名单,指导检查项目部分包商选择及其管理工作,组织公司的集中分包选择及其管理工作。 3.3 项目经理:批准项目上报的分包商采购申请计划,批准项目分包商选择结果,代表项目签署项目选择的分包商合同。 3.4 项目部应对分包方的施工履约过程进行全过程的监控。分包方由材料科、项目部、工程部等共同参与评价,并形成记录存档。材料科汇总各分包方评价记录,并编制合格分包方名录存档,并发送到各项目部。 3.5 工程部根据分包合同对分包方进行督促、质量检查和知道工作。 4 程序 4.1 对分包方的评价 4.1.1对分包方的评价内容应包括: ①经营许可和资质证明; ②专业能力; ③人员结构和素质; ④机具装备; ⑤技术、质量、安全、施工管理的保证能力。 ⑥工程业绩和信誉 4.1.2 材料科、项目部。工程部等共同参与对分包方进行评价,再由分管领导批准,并形成记录存档。 4.1.3 材料科汇总各分包方评价记录,并编制合格分包方名录存档,并发送到各项目部。 4.2 分包方的选择 4.2.1 公司的分包方涉及。如劳务、专业工程承包、设备租赁、技术服务等。

4.2.2 根据项目分包内容的要求,项目部提出需求计划,材料科在合格的分包方中选择,采取邀请招标或议标的方式选择分包方,由分管领导最终确定分包方,并保存相应的记录。 4.2.3 邀请采购,材料科以招标的方式邀请多家合格分包方投标,而确定分包方,对于工程量较小、承包额较低的以及不宜招标的,可采用询价招标。 4.2.4 采用议标确定的分包方时,由项目部确定合同的主要条款(分包形式、分包内容、工期、质量、安全、物资设备供应、结算办法及工程价款支付等),通分包方进行洽谈,最终由分管领导审核确定分包方。 4.2.5 分包方的资格审查 对于拟招标的候选分包方,若已在材料科合格分包名单中,则无需再进行资格审查,即可直接进入投标阶段。 对于未纳入合格分包方名单的,则须对其进行资格审查,资格审查合格的方可参加投标。 4.3 分包方考察 4.3.1 根据需要,材料科组织项目部及工程科对分包方作必要的考察。 4.3.2 采取到分包企业总部、在施工程以及其合作过的单位进行调查,以了解其施工能力、管理水平、工程业绩、履约能力、信誉、财务资金状况等。 4.3.3 对于企业分包采购管理部门组织的考察,项目部应派专人参加,必要时对分包商的技术管理、施工机具设备配置情况等作更进一步的考察。 4.4 分包方的合同 4.4.1 公司按照总承包合同的约定,依法订立分包合同。当与分包方订立的合同为非标准文本,合同内容至少应包括:所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求,结算方式与付款办法,交工后必需提供的服务,违约处理意见等。 4.4.2 分包合同一旦签订,双方应该认真执行。公司项目部、材料科对分包方履约情况的评价,可在分包施工和服务活动过程中或结束后进行,按照管理要求由项目部或相关部门实施,分包合同由公司办公室存档。 4.5 分包项目实施过程的控制 4.5.1 项目部应在分包项目实施前对从事分包有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底,审核批准分包方编制的施工或服务方案并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证,包括: ①项目部应在施工或服务开始钱确认分包方从业人员的资格和能力,如特

项目工程部现场管理程序文件

第七章管理公司项目工程部现场管理控制程序.............. 第一节、项目工程部的岗位职责及岗位工作流程规定............................ 第二节、工程进度管理控制程序.............................................. 第三节、工程质量管理控制程序.............................................. 第四节、工程安全文明施工管理控制程序...................................... 第五节、工程会议管理制度.................................................. 第六节、工程信息管理控制程序.............................................. 第七节、对施工承包单位的监督、管理、考核制度.............................. 第八节、对监理单位的监督、管理、考核制度..................................

第七章管理公司项目工程部现场管理控制程序管理公司项目的工程部是现场管理的主要责任部门,施工现场的管理工作的好坏直接关系到业主预期的各种目标,因此全体工程管理人员必须严格按照本制度的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务。 第一节项目工程部的岗位职责及岗位工作流程规定工程部作为管理公司项目部的现场管理部门,其部门主要职责为:全面控制工程的进度、质量、安全文明施工、对监理单位、施工单位工作的全面监督考核及有关信息管理工作;保证项目按业主和管理公司的要求完成。 一、工程部经理岗位职责: 1、为管理公司项目部对施工现场管理的第一负责人,隶属管理公司项目部管理,负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调,必须严格遵循公司管理制度,努力提高现场管理水平和工作质量,树立公司良好的形象; 2、根据项目经理和业主批准的施工总进度计划,审核工程项目施工组织设计,监督控制工程项目的现场施工进度,确保工程项目按计划进度完成; 3、根据合同的约定、设计图纸及相关规规程的要求,严格监督工程项目施工质量,参加组织工程项目检查验收,组织进行材料设备进场检查验收,对工程质量负完全责任; 4、根据合同中的工程量清单报价,严格监督控制工程项目施工成本,参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认,确保工程项目成本控制目标的实现; 5、负责监理合同、施工合同、甲供材料供应合同管理,严格执行合同规定,确保合同履约完成,协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜; 6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜; 7、负责协调解决工程项目施工中施工问题以及现场的涉外关系; 8、负责组织现场项目部的日常管理工作,协调安排各专业工程师的现场配合工作,完成现场施工日志的准确记录; 9、负责工程项目竣工至保修期满时间段的工程保修管理和协调工作; 10、负责组织参加每周的现场施工协调会议,审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料; 11、工程部经理要在日常工作中加强工作责任心,计划性,不断提高自己的专业水平和管理素质,及时准确提供工程建设信息。 二、工程部经理一般一天的工作流程:

工程项目分包管理

工程项目分包管理 1 目的和适用范围 1.1 为XXXXXX。 1.2 分公司以公司名义,与公司以外法人签订的工程分包合同,执行本程序。 2 编制依据和引用文件 2.1 《工程建设有限公司合同管理规章制度》 3 职责和权限 3.1 经营财务科作为工程分包合同的归口管理单位,其职责是: 3.1.1 负责起草分包合同。 3.1.2 负责对合同签订、履行过程进行监督、检查。 3.1.3按公司要求上报合同报表并建立合同台帐 3.2 分公司工程科对工程分包合同的职责是: 工程科负责工程分包方案策划的办理。 4 管理要求 4.1 工程分包合同审批签约原则 4.1.1 在承包合同签订完成后,才能进行分包合同的审查审批及签订。4.1.2 工程分包招标结束后,进行分包合同的审查审批. 4.1.3 工程分包合同按上级要求在集团合同系统线上完成审查审批流程。 4.2 工程分包合同审批签约程序 经营财务科起草工程分包合同,合同文本执行公司合同范本,组织本单位有关科室对合同文件进行审核,审核后分级进行审查、审批。 合同金额XX万元及以下的,经工程造价管理中心合同管理、工程管理部、经营管理部、财务部、企管法规部法律审查后,由工程造价管理中心

负责人审批。合同金额XX万元以上,完成上述审查程序后,报公司合同分管领导审批。 4.2.1 合同上线审批前,需要准备好相关资料。 (1)不招标工程:分包方案策划审批表、分包议标情况说明,会议签到表、承包合同扫描件、相对方(承包商)资质扫描件、报价单。 (2)招标工程:分包方案策划审批表、招标结果报审表、承包合同扫描件、相对方(承包商)资质扫描件。 (3)分包方案策划审批表作为签约依据。 4.2.2 合同承办人登录合同系统,在合同系统中进行立项,按要求填报信息表、上传合同文本及相关资料,完成后送审即可。 分包合同的总金额不能超过分包方案策划审批表的分包总额。 4.2.3 分包合同的签订 打印完成的合同,需经双方签字(并在合同右下角小签)及加盖双方合同专用章生效。合同签署人必须是双方单位的法定代表人或者法人授权代表。合同盖章时所需附件包括合同签约审查审批表、分包方案策划审批表、分包议价情况说明(或经批准的招标结果报审表)。 选商过程中的报价单由分公司自行保存。 4.2.4 对专业承包商的工程、技术、质量、HSE等考核,公司各主管部室提出重要考核事项指标供分公司使用。 4.3 启动协议审批签约程序 对于承包合同未签订,业主或总包方要求开工的项目,要签 订启动协议,待与业主或总包方签订承包合同后,再签订正式合同。启动协议审查审批流程及所需的相关资料同工程分包合同审批签约程序。在启动协议里需约定正式合同签订后启动协议自动废止条款。

最新ISO17025:2017一整套程序文件完整版(共38个程序)

HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3) 标题:保护客户机密信息和所有权的程序 (8) 标题:保证实验室诚信度的政策和程序 (10) 标题:质量手册的管理 (11) 标题:文件控制程序 (13) 标题:网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16) 标题:要求、标书和合同评审程序 (18) 标题:分包管理程序 (20) 标题:服务和供应品管理程序 (22) 标题:投诉处理程序 (24) 标题:不符合的检测工作控制程序 (25) 标题:纠正措施程序 (27) 标题:预防措施程序 (28) 标题:记录控制程序 (30) 标题:内部审核程序 (33) 标题:管理评审程序 (36) 标题:质量监督工作程序 (39) 标题:人员培训考核和技术档案管理程序 (41) 标题:检测环境控制程序 (43) 标题:实验室管理程序 (45) 标题:检测方法及方法确认程序 (47) 标题:新项目评审程序 (50) 标题:测量不确定度评定程序 (52) 标题:仪器设备管理程序 (58) 标题:期间核查程序 (62) 标题:量值溯源程序 (63) 标题:标准物质管理程序 (65) 标题:采样程序 (67) 标题:样品管理程序 (69) 标题:检测工作程序 (72) 标题:现场检测管理程序 (75) 标题:应急检测工作程序 (77) 标题:检测过程中发生异常情况处理程序 (79) 标题:事故处理程序 (80) 标题:质量控制程序 (82) 标题:例外允许偏离程序 (85) 标题:实验室间比对、能力验证程序 (87) 标题:检测报告管理程序 (89) 标题:档案管理程序 (93) 预防措施和持续改进控制程序 (95)

工程部管理文件

紫居工程部管理文件

目录 一、项目经理岗位职责 二、项目经理施工流程 三、项目经理领款流程 四、工地文明施工细则 五、工程监理岗位职责 六、工程监理工作流程 一、项目经理岗位职责 岗位:项目项目经理

直接上级:工程部经理 协调部门人员:项目相关人员 (一)项目经理岗位责任 1、对所负责施工的工程项目就质量,工期,形象,安全,实际工程量统计负直接责任; 2、与公司内部相关人员和客户进行沟通,参与方案,预算及用材的论证工作(碰头会,参与者项目经理、设计师、监理,时间定为交底前,由设计师负责召开); 3、协助工程监理验收及检查工作; 4、具体负责项目施工计划和方案的实施工作; 5、负责施工现场的管理工作; 6、负责工地各施工项目关键节点的照片上传; 7、负责工地主材或部分主材的安装质量; 8、负责工地各项目工人工费的审核; 9、制订培训计划,并组织实施培训,督导部属将培训的内容,落实到各工作岗位,并随时检查;培训效果,确保工人了解公司的工作要求; 10、实时了解工人动态(工人是否在公司工地施工)。 (二) 岗位权力: 1、在房屋未达到开工要求的前提下可拒绝开工; 2 、任免各项目的施工工人; 3 、判定各工程项目工程质量的合格与否 (三) 岗位要求: 1、能看懂装饰装修平面图、立面图、大样图、节点图、效果图、丈量尺寸和计算; 2、了解房屋的结构,装饰验收方法,质量标准的施工规范,熟练使用各种检测工具; 3、掌握工程管理的知识,公共关系知识,具有一定的组织、协调能力和较强的实施操作能力及施工现场管理水平; 二、项目经理施工流程

(一)碰头会 1.开工前检查图纸、预算是否齐全。 2.拿到图纸、预算后认真审核是否达到开工条件。 (二)原房交接办理: 装饰公司、业主、物业公司三方面预约时间对原房进行交接。 首先是办理装修许可证,一般情况,办理装修许可证需要施工负责人的身份证复印件、业主身份证复印件、装饰公式营业执照复印件、装饰公司建筑施工许可证复印件、有关拆除新建的改造图及装修押金等。具体情况与小区物业要求为准。 (三)开工交底: 1.根据图纸结合现场情况和客户要求确定拆除部分和水电位。 2.根据图纸和预算结合现场情况提出施工要求。 3.对原有水管进行打压测试。 4.根据监理现场检查情况提出相应的应对建议。 5.确定进场施工时间。 (四)排施工项目计划表上交到工程部经理处及填写主材发货单上交到材料部。 (五)拆除工程: 1.根据图纸对现场实施拆除。 2.对现场进行清洁打扫。 3.提前邀请监理到现场验收。

工程建设管理程序文件

建设工程项目管理办法 一、目的 二、适用围 三、管理职责 四、项目建设各环节管理要求(一)项目前期阶段 (二)项目实施阶段 规划设计 工程建设与检查 工程进度管理 工程质量管理 设计与工程变更管理 图纸管理 工程档案管理 工程验收管理 (三)项目后评价 五附则

建设工程项目管理办法 第一节总则 一、目的 为加强公司建设项目管理,保证建设要求与质量,理顺工程管理各环节的管理关系,规工程管理基本程序,促进工程建设管理的科学化、规化和制度化,制定本办法。 二、适用围 本办法适用于公司投资的新建、扩建、改建等项目在规划、设计、建设、验收各环节的项目建设管理工作。 三、管理职责 (一)总工室 1、编制项目建议书、项目可行性调研报告。 2、收集、整理项目各阶段设计所需资料。 3、提出招标技术要求和设计任务书,参与选择设计单位,协助编制所需相关设计合同,配合成本合约部完成设计招标工作。 4、根据公司、项目部、施工单位等部门要求,共同确定设计思路,并提供不同阶段的设计用图。包括总平面图、规划建筑设计方案册、建筑施工图以及各阶段所需的相关图纸等。 5 、在方案设计阶段进行设计跟踪,避免设计方向出现偏离、保证设计进度按期完成。 6、负责项目建设过程中发生的变更设计技术以及可行性论证。 7、提出设计图中的隐蔽工程、变更工程等在质量、工程量、设备材料选用方面的决策建议。 8、对施工现场设计有关的施工情况进行检查与核对。 9、组织对各阶段设计成果的部分析,主导公司对设计方案的评审。 (二)项目公司(项目总经理/厂长、项目责任人)

1.按总工室要求提供项目设计所需资料。 2.参加图纸会审。 3.负责对设计变更和工程变更的评审、实施以及落实情况控制。 4.负责联系成本合约部、运营采购部、工程部以及施工单位对材料、设备进场进行验货与监控。 5.主导施工过程中各项报建手续的办理。 6.对隐蔽工程的质量、工程量、材料设备等提出现场实际建议与要求。 7.负责对工程质量进行日常检查工作。 8.负责与各协作单位的协调,提出并解决项目建设过程中出现的问题。 9.负责项目竣工验收组织。 10.参与项目后评价工作。 (三)成本合约部 1.负责组织对设计、施工单位、工程设备等工作的招标活动。 2.确定中标单位后,组织合同的签订。 3.负责项目实施过程中(包括变更)工程量的概预算、工程招标标底及结算编制和审核工作。 4.参与项目竣工验收工作。 (四)财务部 1、对项目规划可行性经济指标进行审核。 2、提出对合同中预付款的支付方式、所需发票等要求。 3、参与项目建设过程中的财务核算与管理工作。 (五)人事行政部 1.负责工程建设管理要求与流程的拟定、修改与贯彻执行。 2.负责项目施工过程中档案资料的收集、管理与归档工作 (六)工程部 1.在工程项目立项后,成立项目部,向所在项目公司提供《施工组织设计》、《项目总进度表》以及经建设单位审批通过的《施工现场平面图》。

生产提供控制程序文件

宁波XX股份有限公司程序文件 编号:QP10-01生产提供控制程序 版本:第四版(2002) 持有者: 部门主管以上人员及已授权内审员 受控状态: 受控 2003-05-25发布2003-05-25实施 宁波XX股份有限公司

XX有限公司程序文件 生产提供控制程序 第4版(2002)第1次修改第1页共5页 ????1. 适用范围 本程序规定了对生产提供过程的策划,并确定直接影响产品质量的关键过程、特殊过程,并使其在受控状态下,从而达到有效控制产品质量的目的。 本程序适用于本公司产品的生产提供的过程控制。 ????2. 相关文件及术语 QP06-01 《》 QP13-01 《》 QP14-01 《》 QP17-01 《》 QP18-01 《》 QP19-01 《》 QP20-01 《》 SJ/T 10376-93 《工艺文件用基本术语》 Q/FBD06-200 《XX牌GSM手机》 Q/BIRD-制造-082-2003 《生产设备保养维护制度》 ?? 3. 职责 3.1 产品制造部的生产工程处负责过程的策划和控制,制定生产工艺文件。 3.2 产品制造部的生产计划处负责制定生产计划,并监督推动生产计划的执 行。 3.3 质量管理部、质量控制处负责制订检验规范等文件,并组织检验员对产 品进行检验。 3.4 物资管理部负责生产设备、工艺装备的采购;设备管理处负责生产设备、 工艺设备的管理。 3.5 研究开发部负责编制图纸、技术标准等。 3.6 产品制造部负责生产计划、生产设备检修计划以及生产设备保养、维护 计划的编制、审批,并付诸实施。 4.流程描述 4.1 生产提供控制流程图(见) 5. 工作程序 5.1 生产提供过程的职能分配细化 研究开发部提供产品图纸、技术标准等给产品制造部生产工程处,物资管理部采购生产产品所需的物料,物料经过质量管理部IQC检验后入库房;

工程分包控制程序文件

1.目的 为了适应建筑市场发展的需要,规范工程分包行为、防止工程分包中各种问题的发生,公司制定《工程分包控制程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司承建的所有工业、民用建筑及(市政)工程中对工程分包的控制; 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司《管理手册》 《施工技术控制程序》 《施工过程控制程序》 4.术语和定义 工程分包:指非本公司的施工企业以包工包料等形式承包本公司承建的施工作业。 5. 职责 5.1主管工程分包的领导负责组织实施工程分包。 5.2施工管理部审查项目经理部的《工程分包申请》;预选参加工程分包的投标方;对投标方的施工方案、工期、安全、进度计划和综合施工能力进行评审。 5.3经营管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责工程分包的招标工作,发布工程分包招标信息,编制招标文件,拟订编制分包工程标底,组织投标单位填写《资格预审表》。 5.4技术发展部负责对工程分包投标方技术人员的能力及资格、施工技术方案进行评审。

5.5物资管理部负责对投标方的物资分供商、材料供应计划及使用材料的合格品性进行评审。 5.6设备管理部负责根据需要对投标方的设备能力、配置进行评审。 5.7质量管理部负责对投标方以往施工质量业绩、质量保证措施进行评审。 5.8劳务管理部对投标方的劳务人员规模、构成整体素质进行评审(本市单位除外)。 5.9财会部负责对投标方的财务状况、运营资金能力、资金保证能力进行评审。 5.10市政(公路)项目管理公司负责市政工程合同的签定与管理。 5.12项目经理部可以推荐分包单位,按公司规定并对分包单位资质等级进行考察。 6. 工作程序 工作流程图:

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