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组织相关方及其要求识别清单

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德信诚培训网组织相关方及其要求识别清单

内外部环境和相关方要求识别控制程序

内外部环境和相关方要求识别控制程序 1.目的 识别公司质量/环境管理体系存在的,会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2.范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中,识别内外部存在的机会和风险,及应对措施的建立和评价过程。 3.职责 3.1总经理:负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表:负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门:负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审; 4.定义 4.1内部环境:企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境:例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方:人或组织,能影响组织的某个决策或活动,或被其影响,及认为自身会被其影响。如:客户、外部供方、行业组织等。 5.程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑: a. 宏观经济因素:如汇率、国家经济、CPI指数、信贷; b. 市场竞争因素:如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等; c. 社会因素:如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等; d. 政治因素:如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等; e. 法规因素:如产品法规、有害物质法规、劳工法规等; f. 技术因素:如新科技、新技术、新材料、专利有效期等; 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时:可考虑: a. 公司使命:如愿景、目标、义务; b. 公司资源:如:财务、人力、环境、基础设施、知识储备; c. 公司管理:如组织架构、决策过程; d. 公司运营绩效:产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时,可考虑:

项目利益相关方及其需求的识别

项目利益相关方及其需求的识别

项目利益相关方及其需求的识别 山东大学项目管理研究所丁荣贵 现代项目管理中的一个重要理念是项目的目标不仅在于出项目的交付物,还在使项目的利益相关方满意。利益相关方意识是项目管理人员是了为重要的意识之一,也是保证项目成功的关键因素之一。 对中国人来说,我们受儒家文化的影响很深,常常将人际关系分为敌我、君臣、父子、兄弟姊妹、夫妻和朋友关系等。在这种传统文化中,并没有现在极为重要的商业关系和职场关系,我们必须将商业关系和职场关系归结到传统的人际关系中去,而最容易对应的就是敌我关系、君臣关系和朋友关系。我们很容易会将竞争对手看成敌我关系,以至于意气用事地采取“宁可我不赚钱,也不能让他我赚钱”这样的损人不利已的极端手段。上下级关系有些像君臣关系,“忠诚”、“服从”成了重要的戒律,无论是工作中还是生活中,上司永远是上司。合作伙伴也是朋友关系。中国人一般只好朋友做生意,因而合同并不如关系重要,朋友之间还签什么合同呢?在国人的骨子里央,冷冰冰的商业关系不如人情来得重要,“见利忘义”、“唯利是图”、“商人重利轻离别”等贬义词中是否也存在对商业关系的偏见呢?记得在美国总统布什访问中国时,提出了中美之间是“stakeholder”关系时,国内的多个媒体花了大量时间来解释“stakeholder”的含义,并提出了多种翻译,似乎“利益相关方”的重要性近来才被人们所重视,但毛泽东广度很早就提出了“谁是我们的朋友,谁是我们的敌人,这是革命的首要问题”这样的观点,可见他老人家的远见卓识。利益相关方意识不仅在项目管理中重要,在政治和日常生活中同样十分重要。对本文人来讲,项目利益相关方满意可能是建立在有效交付项目成果的提下,但对于中国人来说,在某种程度上项目利益相关方满意的重要性要大于项目成果的交付,“生意不成仁义在”嘛。 要识别项目利益相关方,首先需要弄清楚什么是利益相关方。在金山词霸中,stakeholder被翻译成“赌金保管者”,《朗文词典》也将其译成“有争议的财产保管人”、“赌金保管者”这些解释显然不适合于项目管理。在《新英汉词典》中,该单词被翻译成“利益共享者”,似乎有些沾边了,但是“利益共享者”只是对项目成果的分享,只表明了他们对项目的利益,为什么他们是项目成功的关键呢?他们对项目的责任何在呢?这些问题不解释清楚,利益相关方就难

相关方要求及期望清单

相关方需求及期望清单序号相关方 1顾客需求和期望 产品质量有保障 价格合理 交付及时 产品安全性能好信息来源 定期与客户沟通对应的措施或方法 1.识别客户特殊要求清单; 2.将客户要求转化为内部要求进行监控; 3.对内部过程绩效进行统计和分析; 4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查 2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资 方持续盈利 财务透明 1.改善作业环境 2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算,根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。 3员工员工调查表及座 谈会1.车间安装风冷水循环系统,缓解夏季高温影响。 2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。

2.已制定培训计划并实施。 4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价,并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和 合作伙伴互惠互利、 付款及时、 订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议,说明付款方式; 2.提前与客户进行沟通,做好合同/订单评审/预算,并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好,未出现拖欠货款现象。6法律法规及 监管机关遵守法规政府环保网站或 安监局公布的违 法企业名录公司制定安全生产制度,并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单,不存在违规现象7非政府组织,环境保护、道德 如社区 行为社区或周边工厂 的投诉1.公司有进行环评申报,且已通过。 2.环保网站进行危废处理申报,并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉,运行良好。

相关方的需求与期望清单.docx

相关方的需求和期望识别表序号相关方类型相关方需求和期望 股东/股东/1、经营效益好 12、安全生产 所有者所有者 3、环保生产 顾客/1、产品质量符合顾客要求2顾客代理商/2、及时交货 经销商3、价格合理 1、长期合作、双赢 3供方供方2、进料合格率高 3、及时付款 1、薪资、福利增加 4员工员工2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 5审核机构审核机构公司体系运作的有效性、充分 性和符合性 监测指标或项目监测频率监测部门备注 经营效益好每年一次总经理 无安全事故每月一次办公室 无环境污染事故每月一次办公室 顾客满意度每年一次经营部 客户投诉率每月一次经营部 交货及时率每月一次工程部 供应商年度考评每年一次物料部 来料及时率每月一次物料部 来料批次合格率每月一次安质部 货款月结每月一次财务部 工资、福利管理制度、 每年一次办公室 培训对照表、活动记录 内审、外审、管理评审每年一次管代 / 办公室

安全标准化审核、每年一次办公室 6政府机构政府机构 /职安全生产、环保生产、就业最 工伤事故考核每月一次办公室能部门大化、经营效益好 经济效益每年一次总经理 7银行银行贷款 / 融资按时还贷每年一次总经理8竞争对手竞争对手企业核心技术等相关机密保密信息无外漏每季度一次办公室工会员工基本权益有无违反劳动法律法规每季度一次办公室 9社会团体 协会 / 商会按时交费,履行会员责任按时交费每年一次财务部 按照相关法规、公司程 10 工程施工监理单位、业主及时、合规地施工,确保没有序、规章制度等体系文每年一次合规 办公室、政府监管单位质量、环境、安全事故件严格执行,并不定期评价 进行监督抽查执行情况

相关方环境及安全要求

邢台路桥建设总公司廊沧高速廊坊段LM4合同相关方环境及安全 要求 批准人: 河北省廊沧高速公路廊坊段 邢台路桥建设总公司LM四合同项目部

相关方重要环境因素清单

(驻地监理) 为保护环境、员工和其他人员的安全健康,树立我公司的形象,我公司正在按照ISO14001环境管理体系标准和职业安全健康管理体系标准进行环境、安全管理。我们意识到:节约能源和资源、保护我们赖以生存和发展的环境、自身和他人的安全健康是我们共同的责任。因此,在积极推进我公司环境、安全工作的同时,为了加强我们之间的合作,希望你方在以下方面能够合作: 1、生活垃圾要放到指定地点,并分处可回收利用和不可回收利用,以便进行分类处理。 2、生活污水不准随意排放,应按项目部制定方式将污水排放到指定地点。 3、废旧电池务必按照指定的方式正规的排放到指定地点。 4、尽量减少汽车尾气排放,遵守交通规则,严禁酒后驾驶。 如你方不能符合有关要求,我们将提出整改意见,对拒绝整改的或在环境、安全方面出现过重大污染、安全事故的企业,我公司将会采取减少合作、取消合格供方资格等措施。 谢谢您方的合作,让我们共同创造绿色、安全的环境。 收到方签字:日期:

(机械操作) 为保护环境、员工和其他人员的安全健康,树立我公司的形象,我公司正在按照ISO14001环境管理体系标准和职业安全健康管理体系标准进行环境、安全管理。我们意识到:节约能源和资源、保护我们赖以生存和发展的环境、自身和他人的安全健康是我们共同的责任。因此,在积极推进我公司环境、安全工作的同时,为了加强我们之间的合作,希望你方在以下方面能够合作: 1、在机械操作时,要求操作人员遵守《机械安全操作规程》,学习机械操作方面的知识,在操作机械时,尽量避免扬起粉尘以至污染环境。 2、机械操作时,应注意机械与周围人的距离,确保机械运转时不会对别人造成人身伤害,避免事故的发生。 如你方不能符合有关要求,我们将提出整改意见,对拒绝整改的或在环境、安全方面出现过重大污染、安全事故的企业,我公司将会采取减少合作、取消合格供方资格等措施。 谢谢您方的合作,让我们共同创造绿色、安全的环境。 收到方签字:日期:

GJB9001C:2017组织环境与相关方要求管理程序

XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟制: 批准: 受控状态:□受控□非受控 发放编号: 20xx-xx-xx 发布 20xx-xx-xx实施 XXX科技有限公司发布

2、组织环境与相关方要求管理程序 文件编号:IQM02-2017B 1 目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。 2 范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 体系中心部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2总经理:批准风险和机会的应对措施。 3.3 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施, 对结果进行审核整理。 3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向 相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用 性,具体部门及识别项目如下: a)管理部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地 理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。 b)技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会 和经济环境等)。 c)销售部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文 化、社会和经济环境等)。 D)管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等) 4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。 4.1.4内外部环境要素监测与更新:

相关方需求和期望控制程序文件

1、目的 识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关方的要求,加强与相关方的交流合作,以确保公司持续提供合格产品的能力和环境绩效不受影响。 2、范围 适用于与公司质量和环境管理体系有关的内外部相关方要求的识别、监视和评审活动。 3、定义 3.1相关方:可影响决策或活动,或被决策或活动所影响,或他自己感觉到被决策或活动所 影响的个人或组织,如顾客、股东、银行、外部供应商、法律法规及监管机关、地方社区团体等。 4、职责 4.1管理者代表:负责组织相关部门,收集有关数据和信息。 4.2相关部门:及时向管理者代表回馈有关变化信息。 5、工作程序 5.1 相关方及其要求的识别: 5.1.1常见的内外部相关方 A.外部相关方: 1)客户、经销商和最终用户 2)供货商、承包商、外协加工商 3)银行、政府质量监管部门、行业监管部门、行业协会、环保监管部门 4)非政府组织、地方小区团体、环保组织 5)竞争对手、压力集团(利益集团) B.内部相关方 1)董事会、股东 2)员工 3)工会 5.1.2管理者代表负责组织相关部门,收集有关数据和信息(需要时,由责任部门采取登门 拜访、发放调查表、召开座谈会等方式收集有关信息),讨论确定其中可能会影响公司提供合格产品能力和环境绩效的外部和内部相关方,以及这些相关方的要求(需求和期望),结果记录于《相关方及其要求汇总表》。 5.1.3《相关方及其要求汇总表》经总经理批准后,分发到各部门主管,以确保在质量和环境 管理体系建立和实施各阶段,需要策划和变更管理方法和管理措施时加以考虑。 5.2 相关方及其要求的监视和评审: 5.2.1当企业内部状况(如开发新产品、引入新设备、新技术、新供方)和外部条件(新销 售地、社会和相关方、法律法规和其它要求)发生变化时,相关部门应及时向管理者代表回馈有关变化信息,管理者代表负责组织实施相应的重新识别和评审活动,评审意见记录于《公司运营环境内外部因素评审表》,对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或 参考.资料

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