手袋厂生产流程
1 目的
为强化生产过程管理，规范影响生产进度和过程质量各个因素的控制，使生产在受控状态下进行，提高生产效率，提升产品质量。
2 适用范围
适用于客户意向锁定后，从订单评审签订开始到成品入库/交付为止整个生产过程控制。
3 职责
a) 业务部：订单产品报价成本分析，提供材料（定额）清单，样品制作和确认，签发生产通知单，协调产品发货，销售款项催收结算。
b) 生产部：参与订单评审，审核业务部提交的生产通知单、材料定额，审定工序（工步）流程和工时定额，下达采购指令、生产指令，协调督导采购、车间、设备、检验包装和仓库落实职能工作，按期保质保量完成生产任务。
c) 采购科：根据材料定额和生产部下达的采购指令组织原辅材料的采购，保证质量，按期入库，确保生产用料。
d) 品管科：根据程序执行进料检验、成品检验和出货检验，确保出货产品的品质。
e) 车间：执行生产部下达的周生产进度计划，分解工序，调配生产要素（人员、材料、机台等），组织均衡生产，督导落实制作工艺流程，按期完成生产任务。
f) 仓管组：物料的进库、保管和发放及资材帐务、票证管理。
g) 其他：办公室、财务部按照职能开展工作。
4 业务洽谈和销售合同
4.1 业务部销售人员应通过原有的市场网络和电脑网络，多渠道搜集客户需求信息，主动联系，扩大业务触角，争取更多的目标客户。
4.2 客户联络应建立完整记录，对总经理室锁定的目标客户，应保持跟踪联络，及时通报洽谈的进展情况，必要时，应提报总经理室介入洽谈，形成合同意向。
4.3 业务部与客户洽谈合同，应对合同要素（如款式、单价、交货期限、付款办法及质量要等进行认真评审，财务部、生产部应配合成本分析，提供决策依据。
4.4 销售合同应按规定格式拟制，报经总经理室签发。
4.5 合同意向达成（或签订合同）后，业务部应向技术科下达样品制作，并交付客户确认。确认的主要内容包括包袋的结构样式，布料质地和颜色，装饰件及辅料，外观视觉效果及验收标准。
4.6 样品经客户确认后，业务部应提报总经理室组织合同执行评审，明确采购周期、生产周期和检验包装周期、确定计划交货期，并提供材料（定额）清单。
5 生产计划和生产准备协调工作
5.1 销售合同经执行评审后，各部门应按规定期限落实生产准备工作，为车间生产创造良好条件业务部提供材料采购清单及耗用定额，经生产厂长审核，报总经理室审定，交采购科组采购。
5.2 采购科接到审定的材料采购清单后，应分解选择合格（定点）供应商，洽谈（“货比三家，选优择省”）有关采购合同要素（包括材料品种、规格型号、质量要求、单价、交货时间、付款办法等），拟定采购合同，报总经理室批准执行，在计划时间内采购到库。
5.3 业务部应在规定时间内提供指导生产的样品，交付车间生产控制参照。对有特殊要求的产品，业务部技术科应对提供作业指导文件（或工作联络单）予以明确。
5.4 车间主管应对拟批量投产的产品进行工步分解和工序划分，编制生产工序流程，拟定计件工资工序（工步）单价，报生产部审核。
5.5 生产部在审核计件工资单价时，应控制工序之间的平衡，计件工资总额超过业务部核定的工资成本时，应及时反馈业务部，必要时，应提报总经理室审定。
5.6 车间作业人员原则实行计件工资，必要时，经厂部核定，部分勤杂辅助人员可实行计时工资，但应严格控
制编制。
5.7 生产部根据定单合同和车间的实际产能，编制周生产计划，经周例会审定，下达各部门、车间执行。
5.8 因市场客户需要临时紧急插单需要调整生产计划，业务部应提报总经理室组织评审，并对订单的生产顺序提出相应调整方案。
5.9 临时插单一般会影响车间正常生产计划，给车间管理带来一些困难。但车间管理人员要以公司全局出发，无条件的配合销售业务工作，不得以任何理由拒绝条件执行厂部的计划调整指令，以满足市场客户的需要。5.10在订单大于产能时，业务部生产应与客户保持良好沟通，争取在交货周期取的客户的支持和谅解，为生产车间创造必要的环境。
5.11各车间根据周生产计划调配人员、材料和机台设备，仓库、机修等保障人员密切配合，保障按期投产。5.12每天上班，车间管理人员提前10-15分钟上班，下达每个工序人员的“派工单”和加工材料、产成品。、每天下班前，车间管理人员应根据生产计划产量指标、工序均衡的需要，合理调配作业人员，确定次日每个工序人员的定额产量，填制“派工单”。
6 生产过程控制
6.1新订单投料后，车间应对每道工序进行首件确认，确认的内容包括材料质地颜色、样式结构、加工质量和外观效果（参照业务部提供的样品）。
6.2 首件确认由车间主任或组长或半道检牵头组织，本工序作业人员参加，首件确认必须要有记录。
6.3 首件确认发现重大不合格（如材料不良、色差超标、裁减尺寸超差、线的配色不符要求、款式不符及外观重大不良等），应及时纠正合格，方可批量投料生产。
6.4 车间管理人员应按规定程序手续，协调材料申领、材料发放、成品移转的交接点验，保障生产物流顺畅贯通。
6.5 车间管理人员和检验人员应做好巡检，控制过程质量，纠正违章作业和不合格，关键工序应做好转序检验。
6.6 在生产过程中，发现材料不良率或制作不良报废超过规定指标，应及时报告报告厂部组织相关人员评审，提出解决办法。
6.7 车间应把成品送至包检车间，由品管部组织检验。成品全检必须对送检成品进行逐个、逐项检验。发现不合格，应标识不合格项目和部位，予以剔除隔离，返回车间责任工序进行返工，并经再次检验合格。成品必须经全检合格方可包装发货。
6.8 车间管理人员应强化督导隶属人员遵守劳动纪律，做好本岗位的整理整顿，不窜岗、不闲聊、不喧哗、不擅自离岗，自觉维护生产秩序和环境。作业人员下班，应整理本岗位的卫生，随手关灯、关电扇，切断机台电源。
6.9 车间各工序作业人员应完成“派工单”下达的定额产量和进度，每日下班时，把经车间管理人员签证的“派工单”投进工单箱，作为工资核算的依据。
6.10车间应按厂部下达的日生产指标，未经厂长同意，车间主任不得在未完成日生产指标擅自宣布停产下班。
6.11厂部人员应深入车间，检查生产计划的落实情况，及时协调处理生产现场的出现的缺料、产成品转序堵塞、重大质量不合格及车间与车间之间、车间与部门之间的不协调等问题，控制总体生产节奏，提高效率，按时交货，减低损耗。
7 物流管理
7.1 物料采购依据
7.1.1 业务部业务员应根据客户提供或确认的样品，对材料厂进行分解，编制材料预算表。
7.1.2 材料预算表中的布料应提供下料的计算尺寸，供核对。
7.1.3材料预算表对应的材料名称/型号规格型号应用意规范（具有唯一识别性），必要时。应提供材料样品。7.1.4材料预算表应经专业审核人（暂定厂长）审核，作为采购依据。
7.1.5材料预算表经审核，由业务主管填制单价后，报总经理室备案。
7.1.6生产需要零星物料采购由生产部或车间填制申购单，经厂长审核，100元/批次可直接作为采购依据，超过100元/批次应报总经理室签批。
7.2 材料采购合同
7.2.1采购科主办接到《销售合同进度计划评审》表和材料预算表后，对合格（定点）供应商搜索和市场调查，就交货期、单价等要项比较，选择相应供应商。
7.2.2 采购科主办根据材料类别，分别与供应商洽谈合同要素（材料名称、规格型号、数量、单价、交货时间、结算方式、付款办法及材料质量不合格、材料不良品的处理办法等），拟制采购合同，报总经理室批准。
7.2.3 采购合同经总经理室签发后，采购主办应把采购合同和材料清单印发相应部门：
采购合同供应商（原）财务部（原）仓库组（复）总经理室（复）采购科（原）
材料清单生产部财务部仓管组业务部采购科
7.2.4 外购材料到库时，先放置在指定的“待检区”，通知品管科进行进料检验（大宗材料来不及检验，可以先办理入库手续）。并通知采购组和生产部。
7.2.5 仓管员进行入库点验，应持采购合同（或请购单）与供应商客户提供的随货“发货清单”比较核对，并对实物包装标签进行逐一点收确认（必要时，应进行计量验收）。
7.2.6 采购合同、随货单及实物“三者”相印无误，可直接开具入库单，与送货人签证确认。“三者”相印出现“不符”，若仅属数量不符，可按实填单入库。
7.2.7 属供应商发错料或重大质量缺陷，应立即通知采购员与供应商联系处理或拒收退货。
7.2.8 仓管员应认真填写“收料单”，对有关要素（如名称、规格型号、数量、单价、到库时间等）应认真审核，字迹清楚，涉及数据的不得擅自涂改。入库收料单一式四份，分别送供应商、财务部（经采购主办签审）、总经理室和仓库存根。
7.2.9 材料入库后，应在当日进行登帐。并标识入库单的编号。
7.2.10仓管员应保管好帐本和有关原始票证，定期缴交财务部，作为核算依据和归挡。
7.3 车间生产用料出库
7.3.1生产部签发的“生产通知单”，作为仓库备料、发料的依据。
7.3.2发料时，仓管员根据车间的生产进度和“生产通知单”填写“领料单”，标明清楚订单合同编号、材料名称、规格型号、出库时间及出库数量等要素。材料名称规格要与采购合同的（采购材料清单）对应。
7.3.3出库的材料数量累计未超过“生产通知单”的定额数量，由仓管员与车间领料员直接办理出库交接，车间领料员应在“领料单”签收。
7.3.4车间领料达到“生产通知单”的定额数量后需要“补料”，由车间主任申报，仓管员填写“领料单”，并在单上标识“补料”，交车间主任（或领料员）提报厂长审批，到仓库补料。订单完成后，仓管员应汇总本订单发生的补料“领料单”提报厂长处理。
7.3.5“领料库”一式三份，仓库（存根）、车间和财务各一份。
7.3.6车间领料出库，仓管员必须在当日登帐。
7.4 车间成品移转检验
7.4.1生产车间应完成生产部下达的日定额成品产量计划，按批次（一般装满一车为一批次）及时移转检包车间。
7.4.2生产车间成品由领料员负责移转，与检包车间指定人员点数交接。成品移转登记表生产车间与检包车间各持一份，相互印证。
7.4.3检包车间对车间送检的成品进行全（逐一逐项）检，剔除不良品，标识不合格项的位置，作为车间返工的依据，并进行不合格品总数统计及返工工序统计。返工不合格品一般应在该批次检验完毕，接车间新的批次时与车间领料员交接。
7.4.4返工不合格品的交接，品管科应建立“车间返工不合格品交接记录”，标明不合格品的数量、返工工序名称和数量等要素，双方签证确认，作为车间质量指标考核的依据。车间对品管判定返工的标准有异议，依照检验标准商定，商定不一致，车间应先执行品管科意见，但可持样品提报生产部厂长申诉裁决，必要时，请业务部
配合判定。
7.4.5合格成品的数量一定要满足订单的数量。
7.4.6成品必须经全检合格，方可包装装箱。
7.5 外协加工材料出库
7.5.1生产部下达的“外协加工协议”和“外协生产通知单”是仓库备料、发料的依据。
7.5.2向外协厂发料时，仓管员根据“外协生产通知单”填写“出库单”，标明清楚外协加工协议编号、材料名称、规格型号、出库时间及出库数量等要素。材料名称规格要与采购合同的（采购材料清单）对应。
7.5.3出库的材料数量累计未超过“外协生产通知单”的定额数量，由仓管员与外协厂的领料员直接办理出库交接签收，必要时，由送货人代办与外协厂接料人签收。
7.5.4外协厂领料达到“生产通知单”的定额数量后需要“补料”，由外协厂主管向厂长申报，由厂长通知仓管员发料。仓管员填写“出库单”，并在单上标识“补料”，提报厂长审批后，与外协厂领料人或送料人办理交接签收。订单完成后，仓管员应汇总本订单发生的补料“领料单”提报财务部处理。
7.5.5从仓库出库给外协厂的材料，若属材料本身质量不合格被筛选退回的，经品管组确认签证，予以退库（办理不良品退库手续），并予以“换料”出库。换料出库给外协单位的“出库单”由仓管员填单，经厂长审批，并标注“换料”。
7.5.6“出库库”一式四份，仓库（存根）、外协厂、财务和门卫各一份，门卫保安应在下午六点前把收缴的“出库单”交厂长备案。
7.5.7外协发料出库，仓管员必须在当日登帐。
7.6 外协加工成品或部品入库
7.6.1外协加工成品直接由品管组接收。对客户分批交付的，由品管组填制“收返成品单”记录交接，订单完成后，进行汇总填制“收料单”进行结算。“收料单”一式三份，外协单位一份，财务部一份，品管组存根一份。
7.6.2外协加工部品（如丝印、商标、半成品等）由材料仓库接收，由仓管员填制“收返部品单”（附件）记录交接，订单完成后，进行汇总填制“收料单”进行结算。“收料单”一式三份，外协单位一份，财务部一份，仓管组存根一份。
7.7 材料不良品退库和退货
7.7.1车间在生产过程中筛选剔除的不良品（包括材料、半成品、成品），应及时分类，填制“不良品退库单”，经品管检验确认，属材料厂本身质量不合格的，予以退回仓库；属作业不良需报废的材料、半成品，经厂长签证，予以送达品检车间处理。
7.7.2车间在生产过程中，发现材料质量不合格率或裁减工段不良率明显上升，应立即报告厂长，由厂长组织评审，及时向供应商反馈，追补入库，保证订单按期执行需要。
7.7.3应退回供应商的不合格材料主要有：一是进料检验判定不合格（且不能让步允收）的材料；二是车间生产（包括发给外协加工）过程中因本身质量缺陷被筛选退库的不合格材料。
7.7.4向供应商退货，由仓库填报退货清单（包括材料名称、规格，进料入库的时间或批次，数量及不合格原因），经品管检验员签证，送采购组，由采购组通知供应商。
7.7.5不合格材料退货，仓管员应开具退货“出库单”，办理交接手续，退货“出库单”一式四份，分别送供应商、财务部（经采购主办签审）、总经理室和仓库存根。
7.8 成品的出库
7.8.1成品发货由检包车间与业务部协调处理。
7.8.2成品按订单（或生产通知单）完成后，由检包车间通知业务部，业务部填制发货清单，经总经理室签发，通知检包车间发货。
7.8.3 检包车间按发货清单内容填制“出库单”，组织点验装运。
7.8.4 短途汽车运输由包检车间负责联系，长途运输及出口装运由业务部联系落实。
7.9 样品的管理
样品（包括客户提供的样品和自行开发的样品）管理由业务部登记管理（具体办法由业务部拟定）
件9.6 8 设备(工器具)的管理
8.1 设备（工器具）配置的依据:
8.1.1 扩大生产规模，提高产量指标，需添置；
8.1.2 开发新产品需要添置；
8.1.3 超过使用期限报废，需更换；
8.1.4 工器具磨损/毁坏/遗失需补充；
8.1.5 其他情况需
8.2 生产设备(工器具)的申购
8.2.1 机台类设备由生产部门编制配置计划，报总经理审订，由总经理室安排购买。
8.2.2 车间生产需要的工器具由车间主任填写申购单（设备维修使用的零配件由设备组主管填写申购单），经生产厂长审核，按审批权限审批(100元以下由厂长审批,500元以下由副总经理审批，500元以上由总经理审批)。
8.2.3 业务部样品开发组需要的设备和工器具由开发组长填写申购单，经业务经理审核，按审批权限(200元以下由副总经理审批，200元以上报总经理审批)。
8.2.4 设备采购到厂后，属机台内的，由设备组负责试机验收（填制试机报告），生产部设备台帐登记；属工器具类的由仓库通知申购人，会同验收入库，登录仓库工器具分类帐。
8.3 设备的保管
8.3.1 机台设备由所在车间班组负责保管。
8.3.2 车间班组使用的工器具由车间（主任）班组（组长）负责领用。属公共使用的由车间主任或组长负责保管，分配个人领用的工器具由领用人负责保管。
8.3.3 机台设备发生损坏或故障，由使用人提报车间主任或组长，通知设备组维修，必要时，应填写维修申报单，实行限期维修。
8.3.4 工器具损坏、遗失，保管者应提报原因，经车间主任签证，报厂长审批，方可补领。属保管者失职或使用者责任，应予以赔偿。
8.4 设备的操作和维护
8.4.1 机台设备的操作使用人员应经培训考核合格，方可独立操作。
8.4.2 对操作比较复杂或属危险作业的机台设备，生产部应要求设备组编制安全操作规程，作为培训内容，要求操作人员应知应会。
8.4.5 设备组负责机台类设备的安装、维修和保养。车间作业人员不得擅自拆修机台。
8.4.6 设备的维修应遵守安全操作规程，不得带电维修，防止发生工伤事故。
8.4.7 设备组应以保障生产为目标，车间班组提报维修的设备快速反应，马上行动，做到限期服务，优质服务。
8.4.8 设备保养，应利用车间停产或修时间，不得占用正常生产时间。
8.4.9 重要设备维护和保养，应建立记录。
8.5 设备的调配
8.5.1 生产车间设备右车间主任或班组长调配。
8.5.2 生产部隶属车间的设备需跨车间调配，由生产厂长下达调配指令。
8.5.3 公司部门之间的设备调配由副总经理与部门经理协商一致，下达调配指令。
9 5S管理
9.1 5S管理的内容：整理、整顿、清理、清扫、素养
9.2 生产车间应经常性开展5S管理主要内容的活动，具体有：
9.2.1 车间人员应注意培养良好生活/卫生习惯，自觉维护车间的环境整洁和卫生，发现物料掉落，立即拣起，保持同道畅通。
9.2.2车间人员不在车间吃零时，不随意吐痰，不随意丢弃纸屑垃圾，不踩踏物料。严禁在车间、仓库吸烟。
9.2.3 作业人员每日下班前，做好本岗位的整理，包括机台擦拭、器具收管、产成品的整理、工作台及岗位周围环境的清扫，并关闭照明电源、风扇电源及机台电源。
9.2.4 车间每日应安排值日员，负责通道、备料区、产成品区的整理和清扫，保持车间整洁。
9.2.5 车间每月应安排一次大盘点、大扫除，对车间的物料进行一次盘点整理，分类处理，对车间的天棚、墙、门窗进行全面的擦拭、清扫。
9.3 仓库参照上述要求执行。
9.4 生产部汇同办公室每月组织一次不定时的车间、仓库检查评比，并予以公布。
彩盒生产流程图 生产计 产品及样 发放制造单 车间调度 品交接划部 产前准备并 设备调试并 领取辅料 首件签样 切纸UV上 覆膜烫金裱卡、模切清糊盒机光机机机裱纸机机废机 制程控制 质量事故设备故障 及检验 手工 《品质异常反馈单》 设备部《设备维修申请表》 成品检验 不良品报废 报废 《产品报废申请单》
成品入库
产前准备 1、生产安排 1.1 、车间主管车间根据生产计划部下达的计划排程表，合理的利用车间人 员和资源安排生产。 1.2 、物料员根据车间按排的生产计划，给相关机台下发制造单。 2、物料交接 2.1 、各个机台班组长根据早会时接受的生产任务，以及车间下发的相关工 程单，与上工序交接其半成品。 2.2 、在与上工序交接的同时，要将资料袋、数码图、样品、等辅助材料一 并随产品交接，并做好相关交接记录。 2.3 、要求产品流程标示卡清楚、详细且数量准确。 2.4 、交接时要检查产品是否合格，仔细翻看垫板上产品的上面50 张左右，看是否有混款、倒张、废品的现象存在。 2.5 、检验时发现质量问题，及时通知制程巡检及来料部门，等待异常处理 完毕再确认接收。 3、领取辅料 3.1 、各机台根据各工序生产的需求，机台助手与车间物料员到仓库领取生 产辅料及设备易损品。 3.2 、物料员根据需求填写《产品领料单》，由车间主管签字。 3.2 、领取辅料时检查辅料的生产日期及保质期，避免因辅料质量问题造成 产品质量的不稳定。 4、设备检查 4.1 、机长检查设备线路是否正常，油路是否有通畅。 4.2 、给机器各个活动部位注油，注油要注意油的品种及型号。 4.3 、检查机器转动部位是否灵活、平稳无异常噪声，螺丝是否松动，机构 是否准确。 4.4 、机长填写《设备保养表》，并签字确认。 4.5 、设备异常机长应立即反馈主管，并填写《设备维修申请表》。由车间主管签字后联系设备部维修。
生产岗位流程设置及岗位明细职责 生产主管岗位职责 生产主管直属生产总部及分厂厂长领导，接受生 产指令，按照技术部配方生产，指挥所属员工正确 使用设备，生产出合格的成品。具体职责如下： 1、每日主持召开班前会，按照生产部下达的生 产计划，合理安排、配置生产人员，严密组织， 保证生产计划的有效实施，满足销售需要。 2、严格按照各项规章制度和作业规程要求部 下，并带头遵照执行。 3、加强与部下沟通，做好部下的思想工作， 并协助厂长解除部下的后顾之忧 ，及时将部下的合 理化建议报告总部或厂长。4、按照现场管理要求，做好生产现场安全、操 作、质量、卫生、定置管理等的监督、检查，及时、 灵活、有效地纠正、处理生产中出现的各种问题， 减少停机时间，保证产品质量，做到不合格产品不 出车间。 5、掌握生产工艺流程和所有生产设备的性能， 指导生产员工合理使用设备。 6、努力钻研生产技术，提高自身素质，利用 各种机会对生产员工进行培训和交流，强化员工的 效率和节约意识，提高工作技能和生产效率， 确保生产部分解到车间的各项指标得以完成。 7、审核本车间每天出库的原料种类及数量，审 核生产记录，月终汇总所有报表上报给北京总部。 8、定期组织车间所有员工对生产现场、退火炉 进行安全检查；对安全隐患及时组织整改， 并做好 相关记录。 9、有权调整本车间员工工作岗位；有权制定车 间管理制度并报厂长批准后实施； 10、月终核算车间员工记件工分，并核算员工工 资报厂长审核后发北京总部。 11、向公司领导和厂长提出工作改进建议。 12、完成上级交给的其它任务。北京总部副总经理生产主管生产统计质检员缠绕组封装组退火作业员喷涂+包装作业员
铝合金门窗生产工艺流程 作业前的准备：熟悉门窗分格图，查阅门窗工艺单 生产工艺流程 1、平开门、窗工艺流程 框扇断料→框扇铣口→铣锁孔槽→钻五金孔→切玻璃压条→装框、扇密封胶条→装玻璃压条→扇玻组合→装五金配件→检验→包装→入库 2、推拉门、窗工艺流程 框扇断料→框扇铣口→铣排水孔→铣锁孔槽→装毛条→钻五金孔→切玻璃 压条→装密封毛条→装玻璃压条→装滑轮→框、扇组合→检验→包装→入库 一、框料断料 1、量具校核：核对双头锯床标尺与钢卷尺的误差；如果用两台双头锯分别对同一樘 窗的外框型材进行切割，必须对两台双头锯进行校核，直到两台锯床标尺与钢卷尺尺 寸统一为准。 2、断料尺寸的精确度控制：同一批次相同尺寸的断料；第一支料复核两次，确认尺 寸无误后，才能开始断料。并在同一尺寸批量断料中工件尺寸进行抽查，核对断料 是否有误差。 3、针对 45 度组角的外框断料。断第一支料时，应用万能角度尺检查角度误差值不 大于 10um 。 二、框料工艺孔槽铣削 1、平开外框。外框中柱需要铣缺，铣榫。铣缺、铣榫时，先用同型号废铝或者断一 条短料试样，确认中柱铣缺、铣榫后与外框角缝严密咬合。 2、推拉外框。铣推拉框下滑时，先用料头放样，直到下滑料头铣缺与边框完全咬合 后，才能用新料铣缺。下滑滑轮茎条铣缺作为排水孔时，其长度不超过20mm. 两端头长度应一致。1800mm 铣两个排水孔，超过1800mm 铣三个排水孔。铣缺后的上 下滑，应严格配对，避免铣错、铣反。铣孔铣缺时，型材不能有划伤和划痕。 三、扇料工艺孔槽铣削 1、推拉门、窗扇；勾光企铣口，勾光、企上下口应铣方正，左右余量一致。滑轮调 节孔应正确，孔距型材边缘左右应一致。推拉门锁孔高度：扇高2300mm 以内，锁孔位置离地垂直距离950-1150mm; 推拉窗铣锁高度：离地垂直距离1500-1600mm ；相邻门窗的门窗锁孔高度必须一致。 2、平开门、窗；铣平开门锁孔高度：离地面垂直距离950-1150mm; 铣平开窗锁孔高度，离地面垂直距离1500-1600mm; 平开窗锁孔离型材边必须一致，误差不得超过
彩盒生产流程图
彩盒生产流程图
产前准备 1、生产安排 1.1、车间主管车间根据生产计划部下达的计划排程表，合理的利用车间人员和资源安排生产。 1.2、物料员根据车间按排的生产计划，给相关机台下发制造单。 2、物料交接 2.1、各个机台班组长根据早会时接受的生产任务，以及车间下发的相关工程单，与上工序交接其半成品。 2.2、在与上工序交接的同时，要将资料袋、数码图、样品、等辅助材料一并随产品交接，并做好相关交接记录。 2.3、要求产品流程标示卡清楚、详细且数量准确。 2.4、交接时要检查产品是否合格，仔细翻看垫板上产品的上面50张左右，看是否有混款、倒张、废品的现象存在。 2.5、检验时发现质量问题，及时通知制程巡检及来料部门，等待异常处理完毕再确认接收。 3、领取辅料 3.1、各机台根据各工序生产的需求，机台助手与车间物料员到仓库领取生产辅料及设备易损品。 3.2、物料员根据需求填写《产品领料单》，由车间主管签字。 3.2、领取辅料时检查辅料的生产日期及保质期，避免因辅料质量问题造成产品质量的不稳定。
4、设备检查 4.1、机长检查设备线路是否正常，油路是否有通畅。 4.2、给机器各个活动部位注油，注油要注意油的品种及型号。 4.3、检查机器转动部位是否灵活、平稳无异常噪声，螺丝是否松动，机构是否准确。 4.4、机长填写《设备保养表》，并签字确认。 4.5、设备异常机长应立即反馈主管，并填写《设备维修申请表》。由车间主管签字后联系设备部维修。 5、做好生产之前的一切准备工作 设备调试 1、切纸机： 1.1、打开电源开关，启动电机。 1.2、按制造单要求裁切白料或半成品一张，由机长自检后把前后数据按以下步骤输入显示屏内。 1.3、进入程序主画面，按选择键加2号键，然后再按选择键加1号键选择序号后输入裁切数据，从1开始，以此类推输入全部裁切数据，然后按选择键加[/]，再按选择键加[.]，主画面会显示自动模式后开始裁切。 1.4、如果需修正目前数据，请按选择键加1号键就可以进行修正目前数据，结束后按选择键加[/]恢复到自动模式，开始裁切。 1.5、若需恢复到手动模式，请按选择键加[/]就可以。
第一部分生产管理规定 生产管理概述 1、生产计划系统 2、生产过程管理 3、生产设备管理 4、生产统计和成本控制 5、生产人员管理 6、生产质量和安全管理 生产计划系统 ?生产计划包含1、年、月、周、日、班生产计划2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、4、设备维修计划、5、设备更新改造计划、6、产品质量持续改进计划等。 设备更新改造计划 1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。 2.生产部组织技术人员提出方案，包含技术可行性，经济实用性。 3.报总经理审批。 4.执行方案。 设备维修计划 1.统计上一年的设备故障率，找出关键设备。 2.根据上一年的设备使用情况，提出当年的设备维修总计划，一般在上一年的11月份作出。 3.根据年度设备维修总计划，作出分月度的分计划。
4.执行月计划，并标明完成情况。 零配件库存采购计划 1.统计上一年度的零配件的领用情况，对常规的配件做适当的库存。 2.零配件采购根据当年的使用情况，确定采购的厂家，型号，价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。 3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件 采购计划，报总经理审核批准。 4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购 5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度，由生产部经理安排相关人员采购。 6.生产常用零配件定点采购，争取有三家以上的供应商。货比三家，质量第一，努力降低采购成本。 员工需求计划 1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。 2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请，说明招聘条件。由行政部安排招聘。 3.对于需要招聘的技术人员，生产部经理提前3个月提出申请。 员工培训计划 1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。 2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。 3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。
彩盒车间模切流程 1、产前准备： 1.1、模切机长根据早会时接受的生产任务，以及车间下发的相关工程单，与上工序交接其半成品。 1.2、要求产品流程标示卡清楚、详细且数量准确。 1.3、交接时要检查产品是否合格，确认无质量状况。如果发现问题及时和品管部反馈，并告上工序组长或车间主（副）管，及时处理异常。处理完毕再按程序交接合格的产品。 1.4、对于明细较多的产品，要特别重视。交接时一定仔细翻看垫板上产品的上面50张左右，看是否有混款、倒张、废品的现象存在，如果发现质量问题要拒绝接收，等待上工序全检完毕再确认接收。 1.5、在与上工序交接的同时，要将资料袋、数码图、样品、烫金对位菲林等辅助材料一并随产品交接，并做好相关交接记录。如有特殊情况可在交接本注明。 1.6、根据工程单上的刀模版号，翻单产品则去刀版管理员处领取刀模，领取刀模时一定要确认刀模版号是否和工程单上一致，用尺子和样品比对尺寸是否正确。新刀模版则需要到刀模制作室领取，做好交接，并填写交接记录表。 1.7、检查刀版质量有无变形、刀线，刀线是否有松动
现象，版材是否坚固，海绵条是否齐全，有无破损，并进行补充或更换检查窄缝刀线有无塞线现象，如有及时清理并更换橡皮条。新刀模版则需要机台根据产品类型贴海绵条、弓形条，弯刀处需要塞橡皮条，并用502胶水粘牢。如存在不合格项请示上级并移交刀模房整改，合格后再投入生产。 1.8、取一张本批次生产的面纸和刀模对照，看成品线及色位是否能够对应。如有出入，应立即反馈给车间主（副）管，疑问解决后方可上机。 1.9、根据纸张的厚度和产品要求，与车间物料员到仓储部领取压痕线、刀片、502胶水、橡皮条、海绵条、弓形胶条。 2、生产过程控制： 2.1、检查开机前对设备进行检查，注意检查机器转动部位是否灵活、平稳无异常噪声，电路是否正常。检查各部位机构准确度，有无漏油现象，如有异常应立即反馈主管，并填写《设备维修申请表》，车间主（副）管签字后，由机台人员联系设备部维修。 2.2、上刀版时根据印刷咬口方向安装刀模版，根据印刷咬口大小，调整刀版咬口边的大小（一般咬口在9—17mm），刀版一般居中安防。锁刀版时要螺丝锁紧，但不可过紧二导致刀模弯曲变形，防止刀模版弹出，造成安全隐患。 2.3、刀版锁好后，根据纸张的厚薄选择压痕线的高度及宽度。一定要选择合适，过宽或浅会导致盒子不易成型，过窄过过高易造成爆色或爆线的现象发生。压痕线安装完
生产加工单操作流程 1.1 业务流程： 1.2 部门职责 生产部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.技术部维护产品结构BOM的数据准确性，子件定额数量，用料车 间； 2.下达生产计划，及时录入生产加工单； 3.生产订单执行过程中，及时做生产进度汇报； 4．与材料库管员核对生产过程中的材料实际领用情况，与成品库管核对完工产品的数量
1.3 日常业务操作 1.1填制一张生产加工单点击保存：（或根据销售订单生成） 第一步：领料 点击‘领料’按钮，把表体中本次出库数量中系统自动带出的定额数量修改为实际领用数量，（可以分多次出库），输入完成后，点击“保存”按钮。 第二步：分单 1、单击工具条上的“分单”按钮，进行分单，根据出库数量自动生成材料出库单。 2、在弹出的分单出库方式窗口中选择出库方式，依据出库方式的不同可生成包含不同材料数据的材料出库单。系统默认按仓库进行分单，其他选项可在此基础上进行更为明细的单据划分。
如：按仓库+材料方式，即按同一仓库同一材料生成一张材料出库单。
3、单击确认生成材料出库单，在生产加工单的分单号栏中可看到所分出的分单号，在出库单号栏可看到出库单号。 4、分单时，如果存货的现存量小于零，而且用户在【选项】中设置为不允许零出库时，系统将让用户重新输入数量。 5、下次分单要在上次分单审核清空数据后再进行分单 第三步：打单 1、单击工具栏上的〖打单〗按钮，弹出打单条件输入窗口。 2、录入打单条件指定打单的范围 3、注意： 打单应在分单之后，审核之前执行。 审核后的分单不能再进行打单，只能在材料出库单中打印。 打单与打印不同，打印是打印当前生产加工单。 第四步：签收
纸箱生产流程介绍 一：设计决定产品的最终效果 对纸箱产品来讲设计尤为重要，否则很难达到客户要求，可能出现退货，给企业造成重大损失。 我认为市场部门接到订单后，应该把客户的所有信息传递到工艺设计部门。其中包括版面的装饰要求、规格尺寸、
箱型结构、内装物及盛重、堆码层数等相关内容。经设计部门设计后，方可传到制造部门完成产品的实现。 1）计算出最下层纸箱所能承受的最大堆码载荷Ps 即Ps=（Nmax-1）·G，其中，Nmax为最大堆码层数，G为内装物和箱体重。 2）选取合适的安全系数K
根据SN/T0262-93出口运输包装瓦楞纸箱检验规程的要求，在贮存期小于30天时，K=1.6；贮存期在30～100天时， K=1.65；贮存期大于100天时，K=2。 当然，为了安全起见，安全系数通常取3以上。不过安全系数取得过大，原材料的各种指数相对要高，纸张的价格会明显上升，致使成本增加，对市场开发不利。再有如果安全系数选取过大，会出现质量过剩，系数过小，又造成
塌箱等质量问题。所以，要根据客户的实际要求，选取合适的安全系数。 3）根据安全系数计算出所要达到的最大抗压强度值P 即P=K·Ps 4）根据Kelicutt公式，选择合适的纸张搭配组合 即Px·F=P（已算出）
所以Px=P/F，其中，F为与纸箱周边长和瓦楞型有关的常数，通过查表得出。Px为瓦楞纸板综合环压强度值，Px=（R1+R2+Rm1C）/15.2 如果已知R1、R2、Rm1C中任何一种或两种材料的环压指数和克重，便可求出第三种材料的环压指数和克重，达到纸张合理搭配的目的。 二：做好过程控制是产品实现的保证
生产工艺流程及简述 表面毡、短切毡无碱玻璃纤维浸胶 胶液配置→制衬→浸胶→螺旋、环向缠绕及夹砂→固化→修整→脱模→检验→成品 玻璃钢管道缠绕操作程序 1. 准备工作：将模具表面处理干净，做到光洁无毛刺、无伤害，装到制衬机上。配树脂：将促进剂（锌酸钴）按工艺配置1—2%与不饱和聚酯树脂混合搅拌1 小时左右，然后静置消除气泡，冬季可适当增加促进剂的用量。 2. 制衬：内衬层是制品直接与介质接触的内表层，它的主要作用是防腐、防渗漏、耐温，要求内衬材料有优良的气密性、耐腐蚀性和耐一定温度等。 3. 缠聚酯薄膜：开动制衬机，将薄膜滚架上的聚酯薄膜缠到模具上，缠时薄膜的第一圈与第二圈之间一定要搭界1—2cm，以保证内衬不泄露。 4. 缠表面毡：开动树脂泵，将以配置好的引发剂（过氧化甲乙酮）1—2%（冬季可加至4%左右），加到喷枪泵中混合后，通过树脂管道淋到已缠好的聚酯薄膜上，在淋树脂的同时将表面毡（如无纺布的形状，是细纤维连接成的，宽度为220mm）带状缠绕1 层，此层主要是防渗漏，需要注意的是，缠表面毡时，气泡一定要处理彻底，同时表面毡在缠绕的过程中，同缠绕聚酯布一样，必须搭界1—2cm 的叠合接口。 5. 缠短切毡：缠表面毡的作用是增加强度、增加防渗漏性，短切毡是根据管子的设计可缠1—2 层。短切毡是用粗纤维纺织成的强筋毡，边缠边淋树脂，再缠绕的同时必须用条状的压滚将气泡赶出。 6. 缠网格布：主要作用是赶走气泡，进一步增加强度。种类有玻璃纤维网格布、涤纶纤维网格布。网格布的方法与网格毡的方法一样，网格布缠好后，必须将气泡处理干净。
7. 固化：内衬层制好后，将缠在模具轴上的内衬层吊到固化机上进行固化，固化的时间以加入引发剂剂量及固化温度而定，（在制衬时加入引发剂的树脂一定要充分混合好才能使用与制衬，否则将形成带状固化。） 8. 缠结构层：结构层又称增强层，它的作用是保证制品在受力的作用下，具有足够的强度、刚度和稳定性，而增强材料玻璃纤维是主要的承载体，树脂是对纤维起均衡载荷的作用，采用夹层结构（加石英砂）纤维缠绕可有效的提高玻璃钢管的刚度。夹层管材的强度、刚度大、重量轻、造价低，使用寿命长、耐腐蚀、无毒无味等特点，石英加砂管也越来越体现出来。
生产部生产作业流程 文件名称：生产车间生产管理规范文件编号：XXXX 制订日期：20XX年X月XX日 版本版次：A/1 制定：XXX 核准：XXXX 总共页数：6页
生产部生产作业流程 1.目的 通过生产过程的管理，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门：生产部 配合部门：业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明： 对生产全程进行管控，实行有序管理； 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息，制定合理的生产计划并实施； 4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求，组织调度生产资源落实领料、生 产、入库过程管理； 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2业务部 4.2.1依据已签订的供货合同，转化为生产通知单并及时有效下发； 4.2.2依据业务员提报产品交期需求，整理发布出货计划单； 4.3采购部 4.3.1在生产通知发布后，及时制定对应的到料计划并实施，确保生产物料的 供应； 4.4工程部。 生产部生产作业流程
4.4.1发行各类产品的标准作业规范（SOP），工艺流程图（PDF）并监督生产落 实执行； 4.4.2协助生产技术支持，确保生产顺利进行。 4.5研发部 4.5.1发行各类产品的产品物料清单（BOM）及各类技术图纸、文件； 4.6品管部 4.6.1依据生产自检后的物料退换要求，进行责任方判定以确认不合格物料的 处理决定； 4.6.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测，对入库前的制成品执行入库 检测。 4.7仓库 4.7.1根据生产通知单和产品物料清单（BOM）及时出具领料单； 4.7.2依据出货计划单即时按单备料，根据生产部需求履行发料、退料、报废、 入库等作业流程。 5.生产作业流程图
彩盒车间表面处理之二上光流程 1、产前准备： 1.1、过油机长根据早会时接受的生产任务，以及车间下发的相关工程单，与上工序交接其半成品。 1.2、要求产品流程标示卡清楚、详细且数量准确。 1.3、交接时要检查产品是否合格，确认无质量状况。如果发现问题及时和品管部反馈，并告知上工序机长或主管，及时处理异常。处理完毕再按程序交接合格的产品。 1.4、对于明细较多的产品，要特别重视。交接时一定仔细翻看垫板上产品的上面50张左右，看是否有混款、倒张、废品的现象存在，如果发现混款等现象要拒绝接收，等待上工序全检完毕再确认接收。 1.5、在与上工序交接的同时，要将资料袋、数码图、样品等辅助材料一并随产品交接，并做好相关记录。 1.6、根据相关的工程单仔细核对内容和样品，如果存在疑问时，一定要及时向部门主（副）管反馈，疑问得到消除后方可上机。 1.6、机长仔细查看工程单，明确半成品的材质、表面处理类型，并根据工单要求的加工类型与物料员在仓储部领取相关的生产辅料（UV油、普通光油、哑油、稀释剂、酒精）。领料时一定要查看其生产日期及外观质量，看光油油是否有
沉淀、固化、分层等现象，如有及时更换，以免过期造成质量隐患。 1.7、根据工程单、对照样品，根据产品的平滑度、亮度、耐磨度，进行生产前的基本调试工作。可以根据要求添加稀释剂、平滑剂、干燥剂等辅助溶剂，UV光油不用调试。 2、生产过程控制： 2.1、开机前对设备进行检查，注意检查机器转动部位是否灵活、平稳无异常噪声，有无偏移现象。检查各部位机构准确度，有无漏油现象，红外线或紫外线灯管是否正常，如有异常应立即反馈主（副）管，并填写《设备维修申请表》，车间主（副）管签字后，由机台人员联系设备部维修。 2.2、打开电源，设定温度及数据参数，对机器烘道进行预热，避免开机时因温度达不到设定温度，涂层经过烘道后干燥不彻底，造成纸张粘花（详情参照《上光作业指导书》）。 2.3、根据纸张的厚度、调整机器的压力及涂布层的厚薄。涂层过厚则会增加加工成本或不耐折，过薄则会产生上油不均或亮度不够等质量事故，光油涂层成膜物的含量不低于 3.85g/m2。 2.4、根据纸张大小调整送纸飞达位置，助手上纸时每次都要查看是否有倒张、混款或不良品的存在。如果发现应及时知会制程巡检，并开出《制程异常反馈单》，交由上工序负责人处理。处理完毕后，再按照交接流程交接产品。 2.5、设置温度及各个数值达到要求后，用上工序的不良品试机，并和样品进行对照（亮度、平滑度、耐磨度、耐折度），根据样品和工程的要求逐步调试。调试完成后，用
轧机生产操作流程及安全规程 1轧机生产操作流程 1.1 准备 1、检查测厚仪射线源是否打开。 2、启动冷却塔水泵、循环泵、高压泵（一用一备）、低压泵（一用一备）、背压泵、稀 油泵（一用一备）、轧制油泵、油雾风机，打开照明灯。 3、主机、卷取机启动。 1.2 穿带 钢卷吊至入口开卷机、卷筒吊至出口卷取机→拔叉固定卷筒→离合器合上→压辊、挤油压板上升→卷取正向点动→卷取点动→将钢带送至出口卷取机→卷取机联动→钢带在出口卷取机上裹5圈→压辊下降。 1.3 轧制 装入上、下工作辊→上、下工作辊夹紧→前摆动门关上→建静张→关闭辊缝→在操作台上压下辊缝或于人机界面上输入辊缝值→轧制力或辊缝达到设定值→测厚仪投入→测厚仪打开→张力增加至设定值→选择轧制方向→于人机界面上“工作模式”选择“位置控制”→轧机加速至设定速度→调整传动侧与操作侧的压力（防止跑偏）→调节辊缝（保证道次目标厚度）→轧至带尾12圈左右轧机减速→尾部剩5圈左右降速至停→选择轧制方向→设定轧制力、张力及卷径→挤油辊下降→挤油压板下降→轧机加速至设定速度，调整传动侧与操作侧的压力→调节辊缝→轧至带尾12圈左右轧机减速→剩尾部5圈左右降速至停→往复轧制几个道次至目标厚度。 1.4 卸卷 轧机停止→张力降低至静张力→打开辊缝→撤销静张力→关闭轧制油泵→挤油辊上升→挤油压板上升→切除带尾未轧部分→压辊上升→卷取机联动→将带尾拉至出口→轴向卡紧打开→离合器打开→吊走钢卷。 1.5 辊系更换 1.5.1 抽辊
轧机降速至停→轧机停止→张力降低至静张力→打开辊缝→撤销静张力→前摆门打开→上、下工作辊松开→抽出上、下工作辊→下支承辊下降→下支承辊出→将铁墩置于下支承辊的操作侧和传动侧→下支承辊进→上支承辊平衡降→下支承辊出→吊走上中间辊和侧支承辊→吊走下中间辊和侧支承辊→吊走上支承辊→吊走下支承辊。 1.5.2 装辊 将下支承辊吊至轨道上→将铁墩置于下支承辊的操作侧和传动侧→将上支承辊吊至铁墩上→装上下中间辊和侧支承辊→装上上中间辊和侧支承辊→下支承辊进→上支承辊平衡升→下支承辊出→取走铁墩→下支承辊进→下支承辊上升→装上上、下工作辊→前摆动门关上→卸荷复位→自动预压靠。 1.6 停机 （超过2小时） 关闭循环泵、高压泵、低压泵、背压泵、稀油泵、轧制油泵、油雾风机及照明灯。 1.7 注意事项 1、严格按照辊系配置表进行配辊，以防辊系间产生挫伤。 2、以轧制工艺规程表（见附表《轧制工艺规程》）作为参考依据，结合原料的实际状 况进行轧制作业。 3、轧制前须检查来料有无爆边、穿孔等严重缺陷。若有，则轧制到该缺陷前减小张力 并停机，对其进行切割、打磨或跳过不轧。若爆边严重，则将终轧厚度上调。 4、轧制厚料的前两道次的压下量较大，故这两道次的前张力需大于后张力，以防发生 打滑事故，导致钢带产生色差。 5、轧制薄料时，需控制好前张力，以防产生跑偏、塔卷或断带事故。 6、对于需要两个轧程的中退料，由于第二个轧程的总压下率较低，材料的加工硬化较 小，钢带表面硬度较低，故最后两个道次的轧制需遵循后一道次的开卷张力不得大 于前一道次的卷取张力的原则，以免产生挫伤缺陷。 7、需关注轧制油温度的变化，将其控制在40-45℃的理想范围。冬天的油温不得低于 35℃，以免轧制油黏度升高，油膜增厚，导致产生打滑事故；夏天的油温不得高于 45℃，以免轧制油黏度降低，油膜减薄，导致轧辊与钢带接触而产生热烧伤。 8、根据来料板形调整操作侧和传动侧的轧制力，使之与来料板厚差相匹配，以免出现 跑偏，导致钢带勒伤轧辊，产生粘钢故事。
家具生产工艺流程 我国家具生产工艺的发展 70年代是传统工艺手工作坊； 80年代是工艺技术改革期，从手工作坊过度到机械化大批量生产期； 90年代是工艺技术发展期，市场品牌竞争日益激烈； 21世纪是设计、工艺、服务及如何满足个性化需求； 家具生产工艺分类家具生产工艺按产品不同可分为：实木家具生产工艺；板式家具生产工艺；金属家具生产工艺；软体家具生产工艺；其他（玻璃、石材等）家具生产工艺。生产过程与工艺过程凡是与将原材料制成产品相关的过程的总和，也就是从生产准备工作开始，直到把产品生产出来为止的全部过程，称为生产过程。通过各种加工设备改变原材料的形状、尺寸或物理性质，将原材料加工成符合技术要求的产品时，所进行的一系列工作的总和称为工艺过程。工艺过程是生产过程中的基本生产部分。工艺过程的构成根据加工特或加工目的的不同，家具生产工艺过程又分为若干工段。板式家具生产工艺包括三个工段：机械加工工段；油漆加工工段；包装加工工段。工段与工序工艺过程各工段又都是由若干个工序组成的。一个（或一组）工人在一个工作位置上对一个或几个工件连续完成的工艺过程的某一部分操作称为工序。工序是工艺过程的基本组成部分。一、机加工工艺机加工工段包含以下工序：贴面（裁料、拼缝、拼花、过胶、热压) 开料（电子锯、裁板锯、推台锯、排锯) 冷压（拼架、过胶、组胚、冷压) 裁边（推台锯、双头锯) 封边（直封边、曲封边、异型封边、包边) 钻孔（六排钻、三排钻、单排钻、台钻、手电钻) 实木/异型加工（推台锯、带锯、立铣、花槽机、开槽锯、平刨、压刨、砂光、锣机) 二、油漆加工工艺油漆工段包含以下工序：补灰砂磨（白坯) 喷底漆干砂（漆膜) 执色喷面漆修边（抛光) 三、包装加工工艺包装工段包含以下工序：修边（修边、打磨、清洁、拖色) 安装（预埋件、
纸箱厂工艺流程 一(公司简介 联营纸箱厂前身是一间国有企业，现在是私企，拥有员工80多人。公司的经营范围:瓦楞纸板、纸箱、纸盒。 二(工艺流程 去到联营纸箱厂，先是纸板车间主任向我介绍制造纸板的工艺流程。其实，以前我对纸板一无所知的。当车间主任向我介绍的时候，我是认真的听着，做着笔记。可是，在我的脑海里还是没有一点概念。什么“大坑”，“小坑”，“电脑横切刀”，我通通都不懂，就是觉得很陌生、复杂。当车间主任领着我去生产车间，再一次向我讲解的时候，我才对整个生产流程有一个总体的概念。这间企业的纸板生产线只有一条，是流水线生产的。瓦楞纸板机由多种机台组成的。其设备大体如下:1.单体机部分(制造单面瓦楞纸板的设备)包括退纸装置，预热器，预处理器，单面机，输送架;2.双面机部分(成型三层、五层瓦楞纸板的设备)包括退纸装置，制动器，三联预热器，上胶器，烘干装置和冷却装置，帆布输送带;3.切断部分(按要求将瓦楞纸板加工成一定规格的设备)包括电脑横切刀，输送及堆叠机。卷筒纸经过压楞、涂胶、粘合、加压、烘干、连续生产并切成需要的瓦楞纸板。 这个纸箱厂主要是生产单面瓦楞纸板，三层瓦楞纸板，五层瓦楞纸板。制造瓦楞芯纸，采用瓦楞原纸。制造面、芯、里纸采用牛皮箱板纸。瓦楞纸板是由面纸和瓦楞芯纸多层粘合而结成的。单面瓦楞纸板是由一张面纸和一张瓦楞芯纸粘合而成。三层瓦楞纸板是在一张瓦楞芯纸两面各粘一张箱板而合成的。而五层瓦楞纸板由面、里、芯三张和两张瓦楞芯纸粘合而成。我觉得制造生产五层瓦楞纸板比较有代表性，下面就介绍五层瓦楞纸板的生产过程。下面是对生产五层瓦楞纸板所画的工艺流程图
首先将五个卷筒原纸按一定方向放在退纸架上，各纸幅分别经预热器预热，使其表面受热，以利于粘合。瓦楞原纸在送入单面机之前先经预处理器预热，调节纸的含水量和熨平纸幅。随后，瓦楞原纸便进入单面机进行压楞，涂粘合剂并与面纸粘合成单面瓦楞纸板。单面瓦楞纸板制成后被提升输送器分别送上天桥输送架，经制动器进入三联预热器。接着两种单面瓦楞纸板分别送入上胶机进入上胶机进行涂胶，里纸则再一次预热，然后三者一起进入双面机组的烘干设备进行粘合烘干。纸板经热粘合再冷却，使其所含水分蒸发出来。纸板在输送带上冷却后，经电脑横切刀按一定规格对纸板作横向切断，最后经输送带送到堆叠机并将其堆积整齐。 其实，制造瓦楞纸板是一个很复杂的，有很多学问。在制造的过程中，有很多因素要考虑。生产时要求瓦楞原纸、温度、粘合剂、速度等同步进行。若有一个环节失控，将不可避免会发生质量问题。如果粘合剂配比不当，楞辊、压力辊和热辊温度不够会造成瓦楞纸板起泡、 胶脱或粘合不良。因为我只实践了几天，所以对制造纸板的了解比较肤浅，只是有一个总体的认识。 介绍完瓦楞纸板，下面介绍纸箱的工艺流程图。
食堂生产工艺流程及操 作规程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
蓝天学校食堂生产工艺流程及操作规程 为了加强学校食堂管理，强化责任，规范流程，提高效率，确保安全，现就学校食堂操作规程明确如下： 一、食品加工流程： 原料进货验收------择洗------精洗——切配------加工制作------备菜间存放——分发二、餐具洗消流程： 餐具清洗消毒------浸泡-------漂洗------存放保洁 三、餐具回收流程 餐具回收——残存物清理——归类——清洗 四、分餐运输流程 运输------抬入餐厅------分配到分餐窗口------厨房间卫生-----厨房卫生管理 操作规程： 原料进货 1、学校一切食品必须定点采购，采购食品及其原料时，应向供货者索取食品的检验合格证或者化验单（即索证）。 2、索证时对索证食品的卫生检验合格证，化验单必须查清产品名称，生产企业名称，生产日期，批号等。 3、索证食品的卫生检验合格证，化验单如为复印件，应加盖检验单位印章。 4、包装食品必须检查食品标签，严禁“三无”产品进库。 5、食品进库或制作加工前必须由验收员验收，签字 二、食品粗加工 1、动物性食品禽、肉、鱼和植物蔬菜等分开加工，生熟菜墩要分开 使用，肉类、蔬菜清洗池要分开使用，防止相互影响。 2解冻融解应提前进行，在常温下自然解冻，不用热水融解禽、肉、鱼类食品，处理后的食品应分类摆放，用洁净的容器存贮，防止与未经处理食物接触造成污染。 3每天工作前处理好使用的设施，清洗水池，地面，容器架、框、刀具等，工作结束时要搞好卫生，及时处理垃圾及废异物。 4加工间应保持墙面、地面清洁，加工原料应计划出库、采购缩短存放备用时间，防止腐败变质，所有加工食物都应严格验收检查及至取样式检验，不符合规定和标准的不予接收，不可加工处理。先处理的 食品原料应先提供使用，粗加工间内的工具，用具，工作服不得外借使用，并经常清洗保持清洁。 三、烹调加工 1、
彩盒生产流程图 产品及样品交接 产前准备并领取辅料 发放制造单 生产计划 部 车间调度 设备调试并首件签样 制程控制及检验 UV 上光机 覆膜机 烫金机 裱卡、裱纸机 模切机 糊盒机 切纸机 清废 成品检验 成品入库 《品质异常反馈单》 《设备维修申请表》 设备部 《产品报废申请单》 质量事故 设备故障 报废 不良品报废 手工
产前准备 1、生产安排 1.1、车间主管车间根据生产计划部下达的计划排程表，合理的利用车间人员和资源安排生产。 1.2、物料员根据车间按排的生产计划，给相关机台下发制造单。 2、物料交接 2.1、各个机台班组长根据早会时接受的生产任务，以及车间下发的相关工程单，与上工序交接其半成品。 2.2、在与上工序交接的同时，要将资料袋、数码图、样品、等辅助材料一并随产品交接，并做好相关交接记录。 2.3、要求产品流程标示卡清楚、详细且数量准确。 2.4、交接时要检查产品是否合格，仔细翻看垫板上产品的上面50张左右，看是否有混款、倒张、废品的现象存在。 2.5、检验时发现质量问题，及时通知制程巡检及来料部门，等待异常处理完毕再确认接收。 3、领取辅料 3.1、各机台根据各工序生产的需求，机台助手与车间物料员到仓库领取生产辅料及设备易损品。 3.2、物料员根据需求填写《产品领料单》，由车间主管签字。 3.2、领取辅料时检查辅料的生产日期及保质期，避免因辅料质量问题造成产品质量的不稳定。 4、设备检查 4.1、机长检查设备线路是否正常，油路是否有通畅。 4.2、给机器各个活动部位注油，注油要注意油的品种及型号。 4.3、检查机器转动部位是否灵活、平稳无异常噪声，螺丝是否松动，机构是否准确。 4.4、机长填写《设备保养表》，并签字确认。 4.5、设备异常机长应立即反馈主管，并填写《设备维修申请表》。由车间主管签字后联系设备部维修。
生产操作流程及规章流程 生产流程 碰线 检验排产单与生产指令单是否相符——检测纸质、纸度——调规——分样——检查尺寸——生产——记录好生产数——贴好生产指令单后把碰好线的纸板拉放到印刷机处印刷 检验排产单与生产指令单是否相符——检测纸质、压线尺寸——上版——调规——核对印刷颜色——上墨——分样——核查印刷版面及颜色——生产——记录好生产数——贴好生产指令单后把生产好的纸板拉到打钉处 开槽 检查排产单与生产指令单是否相符——检测纸质、压线尺寸——调规——分样——检查尺寸——生产——记录好生产数——贴好生产指令单后把开好槽的纸板拉放到打钉处钉箱（粘箱） 检查排产单与生产指令单是否相符——打样——折叠纸箱检测箱盖合缝质量——打钉——打捆——记录好生产数——贴好生产指令单后(入库标签)入库 出货 文员统计好出货线路——保管员点数——装车——开具送货单——出车——堆放到客户指定位置——客户签收——回单上交保管员处 操作规章 碰线 一、生产准备 1、检查电源开关是否正常，生产工具是否齐全，以确保正常生产。 2、核对纸板来料与生产单资料是否一致，发现有异常及时向厂部反应。 3、调规后一定要紧固螺丝，预防走位，根据纸板的厚簿及要求适当调整折位和压 线深度。 二、生产操作 1、碰第一张纸后，确认尺寸正确，里纸和面纸无破裂，压痕深浅适中，正反折盖270 度后无裂痕后，再大批量生产。 2、生产过程中应至少停机检查一次，防止压线破裂，螺丝松动走位等异常情况。 3、完成加工后的产品必须堆放整齐，方向必须一致。 4、如发机械有异响，必须马上停机，并向厂部反映，不得擅自处理。 5、及时清走纸边废料，随时保持工作区域环境整洁。 6、副手应主动协助机手检查，防止出错，发现异常应立即汇报，否则与机手同责。 三、生产结束 1、停机并关闭电源总开关。 2、清扫机台及工作区域卫生，整理保管好工具。 3、对机械轴承加油，对空压机放水。 四、安全警示 1、调规前应先切断电源，严禁违章操作。 2、操作过程中，衣袖、头发等要整理好并扎紧，以免卷入机械。 3、薄刀机不得分切宽度小于50cm的纸板，否则极易发生意外。
纸箱厂的操作流程及操作规章 生产流程 分纸 检验排产单与生产指令单是否相符——检测纸质、纸度——调规——分样——检查尺寸——生产——记录好生产平方数——贴好生产指令单后把分压好的纸板拉放到印刷机处印刷 检验排产单与生产指令单是否相符——检测纸质、压线尺寸——上版——调规——核对印刷颜色——上墨——分样——核查印刷版面及颜色——生产——记录好生产平方数——贴好生产指令单后把生产好的纸板拉到打钉处 开槽 检查排产单与生产指令单是否相符——检测纸质、压线尺寸——调规——分样——检查尺寸——生产——记录好生产平方数——贴好生产指令单后把开好槽的纸板拉放到打钉处钉箱（粘箱） 检查排产单与生产指令单是否相符——打样——折叠纸箱检测箱盖合缝质量——打钉——打捆——记录好生产平方数——贴好生产指令单后(入库标签)入库 出货 文员统计好出货线路——保管员点数——装车——开具送货单——出车——堆放到客户指定位置——客户签收——回单上交保管员处 收款 业务员拟好对帐单——文员核对帐单——文员传送对帐单给客户——电话核实客户收取帐单情况（需开具发票者开好发票）——（收款日期）业务员签字领取票据（发票）（保管员处）——收款（客户处）——上交保管员（签字）——消所领票据 业务流程 接收订单——确认订单数量、单价、质量及技术要求等——确认付款方式——确认交货时间——确认接单 采购流程 业务员发送采购单给采购文员——采购文员按采购内容与客户订单相核查——确认采购单——整理采购单后统一排单——下采购单给供应商——电话供应商确认采购单接收情况（供货时间等）——拟好生产单——验收来料质量——入库——附上生产指令单收料流程 文员收到送货单——安排供应商下货——核对品质、数量、尺寸——附上生产指令单——入库 操作规章 分纸 一、生产准备 1、检查电源开关是否正常，生产工具是否齐全，以确保正常生产。 2、核对纸板来料与生产单资料是否一致，发现有异常及时向厂部反应。 3、调规后一定要紧固螺丝，预防走位，根据纸板的厚簿及要求适当调整折位和压线深 度。
生产操作岗位操作流程标准 一、合理安排生产计划 生产计划的安排是班组降低费用，提高产能的基本，在安排生产计划之前一定要详细了解核实沟通销管部门的产品定单和成品仓库的库存量，明确当班需要生产哪些品种，总生产量多少，然后根据品种、名称、规格分类分批安排生产计划。同时也要考虑到同类别、同模具、同筛片筛网、同粒径规格及外观颜色接近的品种作为后续生产的安排。这样才有利于提高生产效率，也可以最大限度地减少产品在加工过程中的交叉污染，避免因少量不同色泽及粒径的颗粒料混杂而影响产品外观。同时也有利于原料和料仓的统筹计划使用。 二、安全生产、规范操作 安全生产与规范操作是相关联的一项内容。“安全”的含义很广，在饲料行业可理解为劳动操作安全，机械设备运行安全，产品的卫生安全等。确保上述的安全就必须认真遵守和严格执行有关规章制度，规范操作才能使整个生产过程达到安全、优质、高效。要实现这一目标不是一件轻松容易的事，要做大量细致的工作，制定相应的管理制度，操作规程、奖惩措施，从根本上说就是要抓好人的管理，以提高员工的整体素质，因此，规范人的行为非常重要。
现在企业生产一线工人基本上都实行工资与绩效挂钩，大部分人只关心当班共生产了多少吨产品，自己可以拿到多少工资，很少人会关心最终产品出来是否100%合格，整个生产过程的工效如何，能耗是多少？这种思想的存在给我们的生产管理、产品质量监控带来了不利的影响。所以要抓好员工队伍的思想建设，提高员工的整体素质，加强质量意识，使每个人都知道质量是企业的生命，认识到自己所处岗位工作的重要性。 因此，在生产运行过程中要做到分工明确，密切配合，每个工段各个岗位要严格按工艺规程规范操作。 1、中控工 ⑴．中控员应通读设备的使用说明书，熟悉设备性能、结构、使用方法及工艺流程。 ⑵．根据当天的生产任务，安排生产顺序，并及时通知各工段的班组负责人。 ⑶．检查电源、气源、电路传输信号、内部通讯电话是否正常。 ⑷．认真核对配方，根据配方的需要核查配料仓内原料品种、数量，确认仓号。 ⑸．根据生产需要下达原料输送指令，做到及时准确保障供给。 ⑹．设备进入运行之前，要通知有关工段的现场操作人员，经确认无误后方可启动。
一、接受任务书成型塑料制件的任务书通常由制件设计者提出，其内容如下： 1.经过审签的正规制制件图纸，并注明采用塑料的牌号、透明度等。 2.塑料制件说明书或技术要求。 3.生产产量。 4.塑料制件样品。通常模具设计任务书由塑料制件工艺员根据成型塑料制件的任务书提出，模具设计人员以成型塑料制件任务书、模具设计任务书为依据来设计模具。 二、收集、分析、消化原始资料收集整理有关制件设计、成型工艺、成型设备、机械加工及特殊加工资料，以备设计模具时使用。 1.消化塑料制件图，了解制件的用途，分析塑料制件的工艺性，尺寸精度等技术要求。例如塑料制件在外表形状、颜色透明度、使用性能方面的要求是什么，塑件的几何结构、斜度、嵌件等情况是否合理，熔接痕、缩孔等成型缺陷的允许程度，有无涂装、电镀、胶接、钻孔等后加工。选择塑料制件尺寸精度最高的尺寸进行分析，看看估计成型公差是否低于塑料制件的公差，能否成型出合乎要求的塑料制件来。此外，还要了解塑料的塑化及成型工艺参数。 2.消化工艺资料，分析工艺任务书所提出的成型方法、设备型号、材料规格、模具结构类型等要求是否恰当，能否落实。成型材料应当满足塑料制件的强度要求，具有好的流动性、均匀性和各向同性、热稳定性。根据塑料制件的用途，成型材料应满足染色、镀金属的条件、装饰性能、必要的弹性
和塑性、透明性或者相反的反射性能、胶接性或者焊接性等要求。 3.确定成型方法采用直压法、铸压法还是注射法。 4、选择成型设备根据成型设备的种类来进行模具，因此必须 熟知各种成型设备的性能、规格、特点。例如对于注射机来说，在规格方面应当了解以下内容：注射容量、锁模压力、注射压力、模具安装尺寸、顶出装置及尺寸、喷嘴孔直径及喷嘴球面半径、浇口套定位圈尺寸、模具最大厚度和最小厚度、模板行程等，具体见相关参数。要初步估计模具外形尺寸，判断模具能否在所选的注射机上安装和使用。 5.具体结构方案（一）确定模具类型如压制模（敞开式、半闭合式、闭合式）、铸压模、注射模等。（二）确定模具类型的主要结构 选择理想的模具结构在于确定必需的成型设备，理想的型腔数，在绝对可靠的条件下能使模具本身的工作满足该塑料制件的工艺技术和生产经济的要求。对塑料制件的工艺技术要求是要保证塑料制件的几何形状，表面光洁度和尺寸精度。生产经济要求是要使塑料制件的成本低，生产效率高，模具能连续地工作，使用寿命长，节省劳动力。 三、影响模具结构及模具个别系统的因素很多，很复杂： 1.型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。对于注射模来说，塑料制件精度为3级和3a级，重量为5克，采用硬化浇注系统，型腔数取4-6个；塑料制件为一般精度（4-5级），成型材料为局部结晶材料，型腔数可取 16-20个；塑料制件重量为12-16克，型腔数取8-12个；而重量为50-100克 的塑料制件，型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个，