天津电力工程监理有限公司
监理技术文件
JL-CX-04-01
环境因素识别、评价及控制一览表
批准：李常玉 2010年 01月14日
审核：那大璐 2010年 01月13日
编制：工程管理部 2010 年 01月12日
2010-01-16 发布 2010-01-16 实施
1
天津电力工程监理有限公司发布2
编制说明
1.按照环境管理体系的环境因素识别要求，结合现场的实际情况，包括活动、产品、服务的全过程及“三种状态、三种时态、七种类型”。对环境因素识别虽然从实际出发，务求实效，还存在不全面、不完善的地方，随着活动、产品、服务活动中环境因素的变化、新的法律法规及要求的出台、公众环境意识的提高、市场要求的变化等，尚待以后不断更新、完善、持续改进。
2.本次识别根据“监理”性质、活动、产品、服务的内容及特点分为两部分：
第一部分为公司本部和项目监理部的办公/生活区域环境因素识别，需自身解决“能够控制”的环境问题。同时也是要求相关方（施工单位）办公/生活区域环境应注意的问题。
第二部分为施工现场相关方（施工单位）施工活动时的环境因素识别，提供监理在控制环境时应注意或“可望施加影响”的重要环境因素。
3.环境因素评价标准及重要环境因素确定
环境因素评价，先采用“是非判断法”进行判断，直接确定重要环境因素；如果用“是非判断法”不能直接判断的，采用“三因子评价法”进行确定，当a、b、c三个环境评价因子的乘积x大于等于50时，确定为重要环境因素。
3
目录
1、作业活动划分表
2、办公/生活区域环境因素识别/评价（自身活动）
3、土建工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动）
4、变电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动）
5、输电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动）
6、电缆工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动）
7、发电工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动）
8、热力工程监理现场环境因素识别/评价（相关方施工活动）4
作业活动划分表
序号阶段作业活动过程作业活动子过程
1 行政办公及辅助活动公司本部及项目监理部日常活动
1.办公场所办公：操作计算机、复印机；使用空调、电灯等。
2.打扫卫生：扫地、擦窗户、倒垃圾。
3.安全防护用品采购与管理：安全帽、安全带、劳保鞋等。
4.销毁旧文件：用碎纸机销毁无保留价值或作废文件。
5.办公场所电源使用与维修：办公用电器、动力、照明电源及维修等。后勤服务
1.公司本部及项目监理部生活区活动；使用微波炉、看电视、洗澡等。
2.机动车辆驾驶：持证驾驶、遵守交通规则。
2 施工监理室内工作：公司监理文件的编审
1.启动方案审查：启动内容和特点、组织/技术/安全/环保措施、临时设施及场地、资
源配置等。
2.一级进度网络计划：编制、审查。
3.监理规划：编制。
4.监理细则（安全、创优、专业）：编制、审核、批准。
5.环境因素/危险源识别/评价及事故应急预案：编制、审核、批准。
室内工作：对相关方（承包单位）
报审文件的审批
1.设计交底和施工图审查。
2.施工组织设计（方案）审查及各种作业方案和安全措施审查。
3.分包单位的资质、营业执照、安全生产许可证审查。
4.承包单位特殊工种上岗资质审查。
5.承包单位设备/检测仪表/计量工具审查。
6.承包单位质量/环境/职业健康安全管理体系及质保体系和安保体系审查。
7.开工报告及各种见证材料检查。
5
作业活动划分表
序号阶段作业活动过程作业活动子过程
3 施工监理土建工程现场监理1.场地机械平整。
2.土方开挖运输。
3.钢筋/模板作业。
4.混凝土浇筑作业。
5.搅拌机/站作业。
6.砌墙抹灰作业。
7.防水装修作业。
8.给/排/暖通作业。
9.保温砌筑作业。
10.起重作业。
11.电气安装及现场临时供电作业。
12.建筑物拆除作业。
4 施工监理输电工程现场监理1.基础工程作业。
2.铁塔组立作业。
3.异地线展放作业。
4.附件安装作业。
5.接地及安装作业。
6.电缆沟槽敷设及排管作业。
7.电缆工井施工及电缆敷设作业。
8.电缆接头制作及交接试验作业。
6
作业活动划分表
序号阶段作业活动过程作业活动子过程
5 施工监理变电工程现场监理1.主变压器安装作业。
2.管母线安装作业。
3.开关、开关柜安装作业。断路器安装作业。
5.电容器、电抗器安装作业。
6.直流蓄电池安装作业。
设备安装作业。
、PT安装作业。
9.电力电缆附件安装作业。
10.接地网制作安装作业。
6 施工监理火电工程现场监理1.锅炉本体安装作业。
2.锅炉辅机安装作业。
3.汽轮发电机安装作业。
4.汽机附属设备安装作业。
5.变电站及电器设备安装作业。
6.热控自动化仪表安装作业。
7.管道安装及金属焊接作业。
8.化学水系统安装作业。
9.输煤系统安装作业。
10.脱硫系统安装作业。
7
作业活动划分表
序号阶段作业活动过程作业活动子过程
7 施工监理热力工程现场监理1.直埋蒸汽管道的沟槽、固定墩、阀门井管道等安装作业。
2.直埋热水管道的沟槽、固定墩、阀门井管道等安装作业。
3.架空管道的管架、管道、焊接、保湿等安装作业。
4.换热站设备、换热器、阀、泵、水箱等安装作业。
5.锅炉房墙体、锅炉、机泵安装作业。
8
环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—01 办公/生活场所/监理活动编号：01序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
1 办公照明现在正常电能消耗一般环境因素No
现在正常日光灯管废弃重要环境因素Yes√
2 打印机的使用现在正常纸张耗用 5 2
3 30 No 现在正常硒鼓/墨盒废弃 5
4 2 40 No
3 电脑的使用现在正常电能消耗一般环境因素No
√现在正常辐射一般环境因素No
4 空调的使用现在正常电能消耗
5 3 4 60 Yes
√现在异常氟利昂泄漏 2 5 4 40 No
5 电冰箱使用现在正常电能消耗一般环境因素No 现在异常氟利昂泄漏 2 5 4 40 No
6 复印机使用现在正常纸张碳粉消耗一般环境因素No 现在正常硒粉排放一般环境因素No
7 电取暖器使用现在正常电能消耗一般环境因素No
9
环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—01 办公/生活场所/监理活动编号：02序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
8 员工办公活动现在正常电池废弃 4 4 5 80 Yes
√现在正常废笔废纸废弃一般环境因素No
现在正常用水消耗一般环境因素No
9 后勤服务现在正常汽车汽油消耗 5 3 3 45 No 现在正常汽车尾气排放 5 3 3 45 No 现在正常生活垃圾排放一般环境因素No
10 仓库/办公/生活区将来紧急人为潜在火灾重要环境因素Yes
√√
11 食堂饭菜加工现在异常液化气泄漏火/爆 3 5 5 75 Yes
√√将来紧急液化气钢瓶爆炸 3 5 5 75 Yes√√现在正常加工油/烟气排放一般环境因素No
现在正常清洗污染排放一般环境因素No
现在正常残剩食物排放一般环境因素No
10
现在正常水/电/气消耗一般环境因素No 11
环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—02 土建工程监理现场编号：03序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
1 场地机械平整现在正常
各种机械作业噪声/尾气/粉尘
排放 3 5 5 75
Yes√√
现在正常废弃棉纱/油品/冲洗水排放一般环境因素No
将来紧急油品存放不当引起火灾 4 3 5 60 Yes√√现在正常
运输渣土抛洒扬尘/建筑垃圾处
置不当 5 4 3 60
Yes√√
现在正常裸露地表/建筑物拆除扬尘一般环境因素No
2 土方开挖运输将来异常文物出土重要环境因素Yes√现在正常
各种机械作业噪声/尾气/粉尘
排放 3 5 5 75
Yes√√现在正常废弃棉纱/油品及冲洗水排放一般环境因素No
现在正常
运输渣土抛洒扬尘/建筑垃圾处
置不当
5 3 4 60 Yes√√现在正常裸露地表扬尘一般环境因素No
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环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—02 土建工程监理现场编号：04序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
2 土方开挖运输将来紧急油品存放不当引起火灾 4
3 5 60 Yes
√√
3 钢筋/模板作业现在正常钢筋/模板料头废弃一般环境因素No
现在正常焊接废气/烟尘排放一般环境因素No
现在正常电锯噪声/粉尘排放 4 5 4 80 Yes√√
现在正常钢筋机械噪声排放一般环境因素No
现在正常装/拆模板噪声/粉尘排放 4 3 3 48 No
将来紧急氧/乙炔潜在火灾爆炸 5 4 5 100 Yes√√现在正常焊接高温弧光照射一般环境因素No
现在正常施工垃圾排放一般环境因素No
将来紧急木材加工/堆放潜在火灾重要环境因素Yes√√现在正常水/电/油消耗一般环境因素No
现在正常焊渣/焊条头遗洒重要环境因素Yes√√
13
环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—02 土建工程监理现场编号：05序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
4 混凝土浇筑作业现在正常运输噪声/尾气排放
5 3 3 45 No
现在正常泵送噪声/尾气排放一般环境因素No
现在正常振捣噪声排放 4 4 5 80 Yes√√
现在正常施工/运输中砼的抛洒一般环境因素No
现在正常运输中路面粉尘排放一般环境因素No
现在正常砼养护剂气味排放一般环境因素No
现在正常废水泥/养护剂等包装废弃一般环境因素No
将来紧急养护覆盖物潜在火灾 3 4 5 60 Yes√√现在正常养护覆盖物废弃一般环境因素No
现在异常机械漏油一般环境因素No
现在正常电/水/油消耗一般环境因素No
现在正常车辆冲洗污水排放一般环境因素No
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环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—02 土建工程监理现场编号：06序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
5 搅拌机/站作业现在正常水泥/砂/石粉尘排放 4 4 4 64 Yes
√√现在正常冲洗污水排放 3 5 5 75 Yes
√√现在正常机械噪声排放/漏油一般环境因素No
现在正常添加剂遗洒一般环境因素No
现在正常废弃棉纱/油品排放一般环境因素No
现在正常水/油/水泥消耗一般环境因素No
6 砌筑抹灰作业现在正常水泥/砂/砌筑块消耗一般环境因素No
现在正常水/电消耗一般环境因素No
现在正常砂浆/提升机械噪声 5 3 2 30 No
现在正常水泥/砂/砌筑块粉尘 4 4 4 64 Yes√√现在正常污水/砂浆排放 3 3 3 75 Yes√√现在正常砌筑垃圾排放一般环境因素No
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环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—02 土建工程监理现场编号：07序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
7 防水装修作业现在正常原材料气味排放一般环境因素No 现在正常化工边角剩料排放一般环境因素No 将来紧急原材料潜在火灾 4 2 2 16 No 现在正常
清扫/打磨/切割时粉尘/污水排
放
一般环境因素No 现在正常涂料/底胶/油漆洒漏一般环境因素No 现在正常废工具/包装废弃一般环境因素No 现在正常砌筑垃圾排放一般环境因素No 现在正常工机具噪声排放一般环境因素No 现在正常原材料/水/电/气/油消耗一般环境因素No
8 给/排/暖通作业现在正常氧/乙炔潜在火灾爆炸 5 4 5 100 Yes
√√现在正常焊接高温/弧光照射一般环境因素No
现在正常焊渣/焊条头遗洒重要环境因素Yes√√
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环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—02 土建工程监理现场编号：08序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
8 给/排/暖通作业现在正常焊接废气/烟尘排放一般环境因素No
现在正常施工垃圾/包装废弃一般环境因素No
现在异常加工机械漏油一般环境因素No
现在正常废料头废弃一般环境因素No
现在正常水压泄露/冲洗污水排放 3 5 5 75 Yes√√
现在正常管道防腐刷漆滴漏一般环境因素No
将来紧急防腐剂/漆潜在火灾 5 3 5 75 Yes
√√现在正常防腐剂/漆包装废弃一般环境因素No
现在正常原材料/水/电/气/油消耗一般环境因素No
9 土建试验室现在正常砼试块/钢筋试件等废弃一般环境因素No
现在正常养护室污水排放重要环境因素Yes√√
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现在正常水/电/汽消耗一般环境因素No
环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—02 土建工程监理现场编号：09序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
10 保温砌筑作业现在正常器具使用噪声排放一般环境因素No
现在正常保温材料运输/使用时粉尘排放 4 4 5 80 Yes
√√
现在正常电弧焊光/烟尘排放一般环境因素No
现在正常焊渣/焊条头废弃重要环境因素Yes√√
现在正常废保温棉/砌块废弃一般环境因素No
现在正常
废料头/铁皮/铝皮/铝丝网/废
油刷/手套等废弃物
一般环境因素No
现在正常
粘结剂/油漆桶及保温材料外包
装等废弃物
一般环境因素No
现在正常油漆滴漏一般环境因素No
将来紧急原材料保管潜在火灾 5 3 5 75 Yes√√
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现在正常原材料/水/电/气消耗一般环境因素No 19
环境因素识别、评价及控制一览表
JL-CX-04-01—02 土建工程监理现场编号：10序
号作业活动类别时态状态环境因素
环境影响重要程度评价总评价
是否重
要环境
因素
Yes、No
控制措施
是非
判断法
三因子评价法
管
理
方
案
运
行
控
制
应
急
预
案
a b c x
11 起重作业现在正常起重机械噪声排放一般环境因素No 现在异常起重机械机油泄漏一般环境因素No 现在正常
起重机械安装/拆除/保养，固体
废弃物
一般环境因素No 现在正常润滑油包装材料废弃一般环境因素No 现在正常
起重机械刷油漆滴漏/挥发/包
装废弃
一般环境因素No 现在正常内燃机械废气排放一般环境因素No 现在正常废钢丝绳/道木废弃一般环境因素No 现在正常水/电/气/油消耗一般环境因素No
12 建筑物拆除作业现在正常粉尘/渣土排放重要环境因素Yes
√√现在正常噪声排放重要环境因素Yes√√
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现场临时供电将来紧急电器设备线路火灾重要环境因素Yes
√√现在异常变压器油泄漏 5 4 4 80 Yes√
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环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2、适用范围 适用于本企业生产、产品和服务的全过程。 3、职责 3.1 各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。 3.2 质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。 3.3 管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。 3.4 质安部负责发放公司环境因素清单。 4、环境因素识别 4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。 环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素 4.1.1 应考虑产品生命周期全过程。 4.1.2 识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。 4.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。 ①调查法 ②现场观察法 ③排查法 ④过程分析法 ⑤物料测算法； ⑥专家咨询法；
⑦测量法； ⑧查阅文件记录法； 4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面： 1）噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等； 2）废水：包括建筑生产废水、生活废水； 3）废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体； 4）固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）； 5）扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘； 6）资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等； 7）潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏； 8）潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的； 4.1.5 各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。 4.2 重要环境因素评价 4.2.1 重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。 4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面； ①有关标准、法律法规要求； ②发生的频率； ③环境影响的规模； ④环境影响的时间； ⑤相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度； ⑥潜在的环境风险和存在的安全隐患 ⑦环境因素所产生环境影响的严重程度 4.2.3 重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。 ①跟踪环境影响：从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；
环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求
环境因素识别评价表部门：PAPC成品库存区 FD E/04-02 序 号过程活动环境因素环境影响 现行控 制办法 发生频次 a 影响范围 b 社会 关注度 c 排放量 d 法律法规符合 e 评价分 值 x 是否为重要 环境因素 需采取 的措施 描述分值描述分值描述分值描述分值描述分值分值 1 成品库存PC,PA储存PC,PA挥发污染大气包装桶密闭每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量 小 1 符合法 律 1 10 否现有控制措施 2 成品库存清洗成品外 包装 废水 污染土壤无每天 5 本公司 范围内 2 一般不 关注 1 排放量 小 1 不符合 法律 2 20 否 需要采取措施处理 废水 3 成品库存成品灌装时 外包装残存PA,PC挥发 污染大气 按操作规程 进行灌装 每天 5 本公司 范围内 2 一般不 关注 1 排放量 小 1 符合法 律 1 10 否现有控制措施 4 5 编制：审核：年月日 环境因素识别评价表部门：一车间（制氧，造气，锅炉） FD E/04-02 1 / 21
序 号过程活动环境因素环境影响 现行控 制办法 发生频次 a 影响范围 b 社会 关注度 c 排放量 d 法律法规符合 e 评价分 值 x 是否为重要 环境因素 需采取 的措施 描述分值描述分值描述分值描述分值描述分值分值 1 造气制氧噪声噪声影响操作室隔音每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量大 2 不符合 法律 2 40 是 操作室加强隔音 层，给操作工配备 耳塞 2 锅炉锅炉运行噪声噪声影响操作室隔音每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量很大3 不符合 法律 2 60 是 操作室加强隔音 层，给操作工配备 耳塞 3 制一氧化碳一氧化碳出 口压力超出 规定溢出一 氧化碳 含一氧化碳气 体 污染大气 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 地区性 4 一般不关 注 1 排放量很大 3 不符合 法律 2 48 是保持现有控制措施 4 制一氧化碳 制一氧化碳 岗油压超出 规定漏油 漏油污染土壤 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 地区性 4 一般不关 注 1 排放量 大 2 不符合 法律 2 32 是保持现有控制措施 5 造气气柜储量低 于低限，合 成反应中断 压缩机停止工 作 浪费能源 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 本公司 范围内 2 一般不关 注 1 排放量小 1 符合法 律 1 10 否保持现有控制措施 6 产生废水冷凝器阀门 漏水 废水 污染土壤 无每天 5 本公司 范围内 2 一般不关 注 1 排放量小 1 不符合 法律 2 20 否更换冷凝器阀门 2 / 21
GB/T 24001:2004 环境因素识别、评价汇总表 编号：FF-085 编制：王进军 审核：杨晓丽 批准：党震宇 发布日期：2015年7月1日实施日期：2015年7月10日
环境因素评价多因子打分法a)评价因子与分值 评价因素a代表发生频次 连续发生 a＝5 每日一次至每周一次a＝4 每周一次至每月一次a＝3 每月一次至一年一次a＝2 一年以上时间一次a＝1 评价因子b代表达标率 50％以下b＝5 50％－60％b＝4 65％－80％b＝3 85％－90％b＝2 95％以上b＝1 评价因子c代表环境影响范围 全球性环境破坏c＝5 全国性环境破坏c＝4 区域性环境破坏c＝3 局部地区环境破坏c＝2 小范围轻微环境破坏c＝1 评价因子d代表环境影响的持续性和不可恢复性因子 一年以上可恢复性或不可恢复d＝5
半年到一年内可恢复d＝4 一周到半年内可恢复 d＝3 一天到一周内可恢复d＝2 一天内可恢复 d＝1 评价因子e代表相关方关注程度 社会极度关注e＝5 区域性极度关注e＝4 地区性极度关注e＝3 地区性一般关注e＝2 不甚关注e＝1 b)评价公式 评价公式Σ＝a＋b＋c＋d＋e c)评价原则 总得分Σ≥15时，一般定为重要环境因素。 综合运用上述不同的判定方法，识别出本公司的重要环境因素，根据企业规模、资金、法规符合性确定优先解决重要环境因素，并报 环境管理者代表批准，确定出本公司的重要环境因素。
编制/日期：王进军2015.7.8 审核/日期：杨晓丽2015.7.8 批准/日期：党震宇
环境因素识别与评价表（电力施工工程）
环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动/产 品/服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 （a） 影响 程度 （b） 发生 频率 （c） 关注 程度 （d） 排放 量 （e） 评价 分值 （m） 评价 结果相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公 排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 2 办公室使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光 盘 废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 7 现场/办公 区域 废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场/办公 区域 废弃报纸/ 纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域 生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂 草 落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 11 现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10
环境因素识别评价表_汇总 序号区域活动/产品 /服务 环境因素 环境影 响类别 状态/时态 评价 评价等级 （一般/重要） A B C D E F M 1 办公室办公活动纸张的消耗资源消耗现在、正常重要 2 水、电的消耗能源消耗现在、正常重要 3 生活垃圾排放土地污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 4 废弃墨盒硒鼓 的排放 土地污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 5 生活污水的排 放 水污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 6 废笔芯、废灯 管的废弃 固体废弃物现在、正常9 3 3 3 6 9 39 7 设备运转电能消耗能源消耗现在、正常重要 8 上料钢材消耗资源消耗现在、正常12 3 3 3 3 3 27 9 原辅材领用包装材料的废 弃 固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 10 含油抹布/手 套、废油桶排 放 固体废弃物现在、正常重要
11 生产车间冲压生产 废钢板、边角 料、废零件的 废弃 固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 12 液压油泄露水体污染现在、正常重要 13 噪声、振动排 放 噪声、环境污染现在、正常12 9 15 6 3 15 60 重要 14 废铁屑的排放土地污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 15 涂胶操作电能的消耗能源消耗现在、正常重要 16 油漆手套的废 弃 固体废弃物现在、正常重要 17 涂胶桶的废弃固体废弃物现在、正常重要 18 焊接操作焊接烟尘的排 放 大气污染现在、正常12 3 3 3 3 3 27 19 电能的消耗能源消耗现在、正常重要 20 焊渣的排放土地污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 21 成品包装包装物废弃固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 22 场内机动车产品运输、叉车使用 噪声排放噪声污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 23 电消耗能源消耗现在、正常重要
环境因素清单 环境影响类别：噪声 填表：翟睿姣 负责人：禹茵 序号 环境因素 状态 工序名称 产生过程 环境因子 评价结果 评价准则 正常 异常 紧急 是 否 1 噪声排放 * 平整场地 机械平整 噪声 2 噪声排放 * 桩基工程 机械钻孔 噪声 3 噪声排放 * 桩基工程 机械打桩 噪声 4 噪声排放 * 施工降水 降水施工 噪声 5 噪声排放 * 锚杆 钻孔机械 噪声 6 噪声排放 * 锚杆 空压机 噪声 7 噪声排放 * 锚杆 细石砼搅拌 噪声 8 噪声排放 * 地基处理 重锤夯实地基 噪声 9 10 11 12 噪声排放 * 地基处理 注浆地基 噪声 13 噪声排放 * 土方工程 机械挖土 噪声 √ 不满足法律法规要求 14 噪声排放 * 土方工程 机械夯实 噪声 √ 不满足法律法规要求 15 噪声排放 * 地下连续墙 机械挖槽 噪声 16 噪声排放 * 模板工程 木模板制作 噪声 √ 不满足法律法规要求 17 噪声排放 * 模板工程 模板支拆 噪声 18 噪声排放 * 钢筋工程 钢筋制作 噪声 19 噪声排放 * 钢筋工程 钢筋焊接工程 噪声 20 噪声排放 * 砌体工程 砂浆搅拌 噪声 21 噪声排放 * 砼工程 砼搅拌 噪声 √ 不满足法律法规要求 第1页 共23 页
环境影响类别：噪声 填表：翟睿姣 负责人：禹茵 序号 环境因素 状态 工序名称 产生过程 环境因子 评价结果 评价准则 正常 异常 紧急 是 否 22 噪声排放 * 砼工程 砼浇筑振捣 噪声 √ 不满足法律法规要求 23 噪声排放 * 砼工程 砼运输 噪声 24 噪声排放 * 砼工程 预制构件运输 噪声 25 噪声排放 * 砼工程 预应力筋切割 噪声 26 噪声排放 * 砼工程 预制件吊装 噪声 27 噪声排放 * 钢结构 钢结构焊接 噪声 28 噪声排放 * 钢结构 钢零部件加工 噪声 29 噪声排放 * 钢结构 钢结构安装 噪声 30 噪声排放 * 钢结构 钢构件组装 噪声 31 噪声排放 * 钢结构 钢构件预拼装 噪声 32 噪声排放 * 钢结构 钢网架结构安装 噪声 33 噪声排放 * 木结构 木构件加工 噪声 √ 不满足法律法规要求 34 噪声排放 * 木结构 木结构安装 噪声 35 噪声排放 * 抹灰 砂浆搅拌 噪声 36 噪声排放 * 抹灰 砂浆垂直运输 噪声 37 噪声排放 * 抹灰 基层处理 噪声 38 噪声排放 * 块料粘贴工程 块料切割 噪声 √ 不满足法律法规要求 39 40 41 噪声排放 * 吊顶工程 龙骨上料制作 噪声 42 噪声排放 ◇ 吊顶工程 铁件焊接 噪声 第2页 共23 页
安庆石化内部管理体系文件 环境因素识别与评价管理程序 文件编号AQSH-2-02.005--2007版本/修改A/1共16页第1页 1目的 对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。 2适应范围 本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。 3职责 3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。 3.2安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。 3.3生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.4科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。 3.5工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.6机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.7物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.8保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.9各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。 4 工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1成立环境因素识别小组 4.1.1.1安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。 4.1.1.2各单位成立本单位的环境因素识别小组。其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人员组成。 4.1.2环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种
附表1： 重大危险源辨识清单 目录 1.编制说明 一.土建部分 3.6电动提模平台组装 5 循环水(补给)泵房设备安装 1.主厂房建筑施工 3.7钢平台吊装系统组装拆除 6发电机充氢试验 1.1主厂房地下结构 3.8钢平台吊装 7除氧间设备安装 1.2主厂房汽机间上部结构 4冷却塔施工 8化学水系统设备安装 1.3除氧煤仓间上部结构 4.1土方施工 9滤油 1.4锅炉间上部结构 4.2基础钢筋作业 10汽机试运转 1.5主厂房建筑工程 4.3混凝土搅拌站Ⅱ锅炉专业 1.6主厂房建筑设备安装 4.4翻模施工木工作业 1.锅炉本体安装 1.7汽轮发电机基础工程 4.5翻模起重作业 1.1设备运输起重作业 1.8汽机地下设施 4.6人字柱预制安装 1.2钢架组合吊装 1.9锅炉基础工程 4.7环梁筒臂牛腿 1.3设备安装 1.10锅炉地下设施 4.8爬梯扶梯安装 2.锅炉辅机安装 2附属系统建筑施工 5燃料燃油系统 3.烟风6道配制 2.1除尘器建筑施工二.安装部分 4.水压试验 2.2引风机基础及支架Ⅰ汽机专业 5.锅炉酸洗 2.3干灰库建筑施工 1 汽轮发电机安装 6.筑炉和保温 2.4循环水(补给水)泵房建筑施工 1.1设备运输起重作业 7.电除尘、脱硫设备安装 2.5过滤器间 1.2汽轮机汽缸就位 8.燃料燃油系统设备安装 3烟囱施工 1.3汽轮机扣盖8.1燃煤系统 3.1电动提升系统 1.4 发电机(静子)吊装8.2燃油系统 3.2电气作业 1.5发电机穿转子 9.锅炉试运转 3.3翻模施工木工作业 2冷凝器安装Ⅲ电气系统 3.4翻模起重作业 3高压加热器安装 1.一次系统设备安装 - 1 -
环境因素识别和评估表 部门：综合办公室区域：办公室 序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响 范围影响 程度 发生 频次 法规 要求 社区 关注 改变 难度 合 计 是否重要 1 空调的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 3 1 3 13 2 空调的使用（氟里昂）氟里昂泄露资源消耗将来/异常 5 2 3 1 1 1 13 3 水的使用水的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 4 纸张的使用纸张消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 3 11 5 照明用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 6 电脑、打印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 7 复印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 8 废旧灯管固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 9 废旧硒鼓、墨盒固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 10 废旧电池固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 11 车辆尾气尾气排放大气污染现在/正常 3 4 3 1 1 1 13 第1页，共11页
序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响 范围影响 程度 发生 频次 法规 要求 社区 关注 改变 难度 合 计 是否重要 12 车辆噪声噪声排放噪声污染现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 13 车辆耗油汽油消耗资源消耗现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 14 饮水机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 15 碎纸机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 16 传真机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 2 2 3 1 1 1 10 17 废旧复写纸固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 18 废旧报纸、杂志固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 19 不间断电源的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 20 扫描仪的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 21 装订机、支票打印机、 验钞机的使用 电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 22 音箱的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 23 纸杯的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 24 办公记录各种用笔笔的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 第2页，共11页
环境因素识别与评价表 调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
环境因素识别与评价表 综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性
评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。 环境因素识别与评价表 调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性 评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。 是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。
环境因素识别和评价标准 1.0目的 规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。 2.0范围 本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。 3.0识别人员 a 熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员 b 具有环境知识和背景的人员 c 了解ISO14000体系 4.0职责 4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。 4.2 各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。 4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。 4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。 5.0环境因素的识别程序 确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素 例如：流化床锅炉岗位 活动、过程、产品、服务对环境的影响环境因素 烧锅炉 SO 2排放到大气中 SO 2 排放 6.0环境因素的类别
6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。 三种状态：正常：连续生产状态 异常：开车、停车、设备维修等状态 紧急：火灾、爆炸、泄露等状态 三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的 现在：目前正在发生的 将来：现在未发生，以后有可能发生的 六种类型 向大气的排放：如SO 2、NH 3 、氮氧化物、烟尘、H 2 S、甲胺、DMF、醋酸、尿 素粉尘、飘尘等 向水体的排放：NH 3－N、COD、BOD 5 、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、 总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等 废物管理：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等 土地管理：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上 原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗 其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等 6.2公司可望施加影响的相关方的环境因素，包括： 6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素； 6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素； 6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。 7.0环境因素的识别方法 为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法： a 过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因