米购资金排款计划表
1报表格式：
采购资金排款计划表--***
品类: 月日至
业务员：业务科长:
2、报表说明：
（1）报表主题中“ --*** ”表示业务员名字，如“采购资金排款计划表一王峰”。
（2）“结算种类” “结算方式”按附注对应项填列。
（3）“排款金额”为进货结算金额，“应扣金额”为各种应收返利、补差、费用等合计，“应付金额”=“排款金额”-“应扣金额”。
（4）“增票金额”由业务员填写，进货结算员负责审核，并在备注栏表述。
（5）以对应结算种类的资金申请前提、规定结算时间为采购资金排款计划填报依据。
（6）本表由业务员完整填列后，交对应业务科长审核。业务员必须事前作出合理安排，及
时与供应商进行洽谈协商，保证进货金额、帐扣金额的准确合理，保证计划严肃执行。
（7）审核后的资金排款计划表，报营销部经理、对应品类进货结算员、结算主管各一份，作为结算付款依据。（8 ）审核后的采购资金排款计划表，是进货结算员进行资金申请、结算主管安排资金的主要依据。具体资金申请在排款额内按规定程序办理。
（9）结算主管负责采购资金排款计划表的调剂、汇总并上报总部资金管理专员（作为“资金收支计划周报表”的组成）；每月1号将上月采购资金排款计划执行情况分析表上报营销管理部（中心）、总部资金管理专员（表格另行规定）。
3、报表报送时间规定：
每周五下午三点前报下周采购资金排款计划表。
四、相关规定：
1、资金使用申请单的填制要求：
（1 ）不同品牌必须分开填列清楚；
（2）资金使用申请单上填写不下，可附明细清单；后附清单资料齐全准确的，可以在资金使用申请单上简写“见附件”。
（3）特价机必须在申请单上注明，并且列出特价机金额以及规格型号和适用的返利政策；
（4）不能有大量涂改痕迹，保持字迹清晰容易理解。必须保证字迹清晰、数据准确，内容完整。
2、资金使用申请单的审核传递过程：
由业务员在规定付款时间前一天完成全部资金使用单的跟单签字流程，资金使用申请单不得在供应商手中流动。
3、采购资金排款计划外资金开支规定：
（1）按对应结算种类的审核流程审核。
（2 ）必须经过财务总监审批，分公司由财务经理代行审批。
（3）结算主管优先安排计划内采购资金，计划外采购资金控制支付；计划外资金作为计划执行的超支项列入计划分析内容。
（4 ）计划外采购资金的支付，每月以分公司为单位向总部财务管理中心资金管理专员单列明细报告，总部将作为分公司资金管理的参考考核指标。
4、执行说明：
（1）符合审核内容职责要求的才能签字通过，不准有有资金使用申请违反规定却签字的行为；审核不符时，在相关领导（流程上规定具有特定权力）批准的前提下，相关岗位可以注明自己的意见以备查。
（2）限额内计划内资金的审批，无须总经理审批。
（3）各审核程序对各自范围内职责负责，下级程序有对前面违反规定的审核进行追查的义务。
（4）分公司根据具体情况作出的适当调整（程序精简、审核职责合并），必须报总部资金管理专员经批准后执行。
（5）相关审核岗位授权，必须要有公司认可的授权委托书，并报结算主管备案。
（6）各分公司结算主管，必须及时以书面形式对各审核人员的变动进行登记并上报总部。
（7）本规定自二00三年八月二十六日实施，解释权在总部财务管理中心资金管理专员。
第一节大额专项打款申请及跟踪评估规定
摘自《永2004财（规）字第0010号》
为了规范大额打款的申请流程，加强对大额采购资金的监督和管理，加速资金周转，提
高资金使用利润率，保证资金安全，经与营销管理中心讨论，根据营销系统的实际情况，制定以下条款：
一、申请流程：
上述流程视打款额度而定，以下两种情况必须报请总部审核:
1、上海分公司单一品牌一次性打款超过800万的，需报请财务中心和营销中心审核，超过1000万的需报
请总裁审核。
2、外省分公司单一品牌一次性打款超过300万的，需报请财务中心和营销中心审核，超过500万需报请总
裁审核。
?、后期跟踪评估：
1、营销部要会同财务部对每次的大额专项打款做出及时、真实的评估，并给出评估结果
和合理化的建议。
2、具体评估内容包括以下要点：商品的周转天数、商品的实际销售金额、库存金额、实际利润（含帐面和合同利
润）、打款奖励总额及到位情况、项目回收及整个执行情况等。
三、申请及评估过程必须填写《大额专项打款申请及跟踪评估表》（见附表）。四、本规定的生效：
1、本规定作为公司财务中心03年下发的《家电类采购资金审批流程（上海地区）》（2003 财（规）字第29
号）和《家电类采购资金审批流程（非上海地区）》（2003财（规）字第29 号）的补充规定。
2、原已发文件于本文不符的，以本文为准。
本制度的解释权归财务管理中心所有
自2004年5月13日起实施
采购计划书范文 采购计划书范文1 目的 为预估用料数量、交期、防止断料，避免库存过多、资金积压、空间浪费，并配合销售计划的达成，同时配合公司资金运用、周转，特制订本规章制度采购工作。 一、适用范围 适用于全公司所有的固定资产、设备备品备件、办公用品和各类低值易耗品的月度采购计划的编制、审核及下达。 二、职责 公司各部门提交物资材料的月、季及年度的申购计划，交由上级领导审核，审核后由行政部组织编制月、季及年度的采购计划交由总经办审批，然后由财务部组织编制财务费用计划进行采购。 三、采购计划编制流程图 总经理财务部行政部相关部门 四、内容及要求 1、公司各部门根据本部门情况提出物资采购需求，拟订物资需求清单，并填写物资采购申请表; 2、行政部根据物资需求清单对采购需求进行汇总; 3、行政部根据所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料
需求计划; 4、由财务部根据需要和可能寻找多家供应商以备选择; 5、财务部进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商; 6、财务部执行采购购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划。 采购计划书范文2 采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。 综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK 的，但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢?不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设
工作计划：________ 采购员周工作计划表 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共7 页
采购员周工作计划表 脚步已在收获与经验中迈过，回顾自已三个月来的工作，回想走过的脚印,深深浅浅的三个月时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。然而，面对着20xx年，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的20xx年采购工作计划。 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。 二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作 三、进一步加强对供应商的管理协调 四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑 第 2 页共 7 页
保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。 五、提高自已的素质和责任感 六、20xx年将具体从以下几方面予以改进： 1、细化采购管理流程 2、改进供应商的选择。 3、货比三家，择优选商。 在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。 4、建立重要货物供应商信息的数据库。 以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。 5、建立同一类货物的价格目录。 以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。 6、采购员根据图纸提前介入询价。 设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。 在20xx年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上 第 3 页共 7 页
采购部月度工作计划表格(新 版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
采购部月度工作计划表格(新版) 导语：通过工作计划，可以对未来工作进行一个规划，制定出详细计划；这样能让工作更有条理性，还能对工作进行全局的管理，可以更好的应对工作中遇到的问题，工作计划功能对提升工作效率有很大提升。 【篇一】 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 三、进一步加强对供应商的管理协调 四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材
料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。 【篇二】 一、2月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商; 5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作; 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续; 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。
采购付款计划表 篇一：付款计划表2 申请人： 篇二：采购资金支付计划业务流程和说明 采购资金支付计划业务流程和说明 一、流程 1、财务部门每月底根据当月资金状况、下月收入计划、应付账款等情况编制(:采购付款计划表)月度采购资金支付额度，报总经理审批。 2、采购部门根据采购合同、发票挂账时间等情况编制采购资金支付计划，报总经理审批。 3、采购资金支付计划批准后，由采购部门反馈给客户。 4、财务部门按付款计划规定的金额、付款方式付款，登记付款信息，并将信息反馈给采购部门。 5、审计部门定期对计划编制情况和执行情况进行审计，审计结果报总经理、董事长。 二、说明 1、采购部门和财务部门协商确定一个月度采购资金付款时间段，除临时付款计划外，非付款时间不付款，主要目的一是为编制付款额度和付款计划预留时间；二是相对集中支付有利于降低财务部门工作负担；三是有利于客户取款。
2、采购资金支付计划主要内容：计划编号（采用年月+序列号的形式）、客户代码（id）、客户名称、付款金额、付款原因（合同约定、挂账期满、其他原因）、付款形式（现金、承兑、信用证等）。 3、采购资金支付计划执行台账主要内容：计划编号、客户名称、计划支付金额、计划付款方式、实际支付日期、实际支付金额、付款方式、票据号码（例如：使用承兑支付需登记承兑票号、承兑出票日期、承兑到期日；且有几张承兑登记几张承兑的信息）。 4、采购部门要完善发票登记台账，主要登记客户名称、票号、开票日期、开票金额、总经理或董事长审批日期等事项。 5、采购部门要完善合同管理台账，主要登记客户名称、合同编号、合同主要内容、合同金额、付款条件、付款时间，付款方式等事项。 6、为保证严格按规定挂账期编制付款计划，采购部门和财务部门应认真清查每个客户的应付账款,主要清查核准以下四个方面的数据： (1)入库未开发票的采购金额； (2)客户已凭发票办理完入库结算单，但发票未到采购部门的发票金额； (3)采购部门报批但未交财务部门挂账的发票金额； (4)财务挂账的应付账款。 在核准上述资料的情况下，采购部门要利用企管处开发的软件平台，建立客户应付账款管理台账。鉴于财务软件和物资管理软件之间的接口存在问题，建议以总经理或董事长审批日期作为客户应付账款管理台账的发票挂账时间。
采购工作计划表2020 【篇一】 本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对20xx年的工作做出如下计划： 一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx 本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 三、品质保证。 本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录 四、成本控制。 20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。 20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。 六、异常情况的处理。 因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。 七、部门之间的协调 独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。 【篇二】 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量；生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息；经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。
湖南仁湘电子科技有限公司 采购计划表 1目的 通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足 规定的要求。 2范围 适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责 3.1采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。4程序 4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→ 仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划（货比三家） →项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。 4.2采购计划的制定 1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后
报总经理审批。 4.3采购的实施与跟催 1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》(采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前 5 天通知采购需求发起人；若零配件、施工材 料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4采购材料的验证 1)如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2)如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合
采购月工作计划表 篇一：采购部月度工作计划 采购部月度工作计划 一、2月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购； 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订； 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营； 4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商； 5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作； 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续； 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。 8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法； 9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态； 10、完成部门XX年度目标责任书的草拟、人员岗位核
编建议以及05年1月份部门经营分析等工作； 11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请； 12、完成锅炉保养合同的谈判； 13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。二、3月份工作计划 序号工作内容目标要求完成时间责任人经办人 1 3月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成 3月15、30日 XX 2 日常物资的询价及采购按时完成 XX 3 办公设备的开标及合同签订 XX 4 物资价格库、供应商档案的健全按时完成 3月30日 XX 5 各部门月计划采购按时、按质完成 XX 6 领导交办的其他工作按时完成 XX 全体人员 采购部月度工作计划的延伸阅读：如何写好你的工作计划 一、为什么要写工作计划：1、计划是提高工作效率的有效手段。工作有两种形式：一、消极式的工作（救火式的工作：灾难和错误已经发生后再赶快处理） 二、积极式的工作（防火式的工作：预见灾难和错误，提前计划，消除错误）写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。让自己做到清清楚楚、明明白白。计划是我们走向积极式工作的起点。2、计划能力是各级干部管理水
采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。下面是本站为大家带来的，希望能帮助到大家! 采购计划书范文1 采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照[控制成本、采购性价比最优的产品"的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下: 一、全年工作总体思路和工作目标 依据公司合同额3--3。5亿、产值2。5--3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大，生产项目多的实际情况，牢固树立[为公司节约每一分钱"的观念，坚持[同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本"的工作原则，为了确保各现场物资供应，采购部本年度将把计划放在首位，首先根据市场部制定的产品预计销售额，然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划，并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划，确保物资材料与设备的到位，不影响公司产品的生产销售。 具体工作目标: 1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。 2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。 3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。 二、工作措施 一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，完善更具操作性的<采购控制流程>、<供应商管理程序书>等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、 公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。
2015年采购课工作计划 2015年采购部工作主要围绕以下项度开展。 一、降低采购成本 1、2015年我们要协调好各供应商之间的关系,谈判延迟付款,缓解公司资金压力 2、2015年针对公司常用规格板材、原料物料辅料,要多家走访,市场询价,不单一采购,力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量” 3、目前请购部门分散(请购人员太多,请购部门太多),后期公司是否可对这方面进行整合,所有请购信息由请购人先提交到仓库,由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单,这样有利于集中归口请购,减少不必要的采购,减少重复采购,起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司,统一交到仓库,集中由仓库收货入库,没必要去找各部门助理收货,减少很多不必要的时间,大大提高工作效率,同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性:针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品),因目前客户的量在增加,从客户到业务,业务到生管,生管到采购,考虑提高安全库存量,建立更合适的备货数量,提前采购,计划集中采购,目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购,充分的确保了公司生产上的有序,更能满足客户的需求,同时批量采购,计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势,合理降低采购成本; 4、多寻找直接供应商,减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况,多让供应商直接送货到公司,合理降低采购成本;2015年度降价谈判,按照供应商年度供货情况,合理要求供应商做有比例的降价采购,有效降低采购成本 二、确保产品质量
质量是企业生存的根本,2015年我们要严把质量关,大到原物料,小到五金螺丝螺帽,都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通,向供应商学习、多了解产品的使用性能 三、供货的及时性 目前公司的采购流程还在不断的完善中,但因生产计划变动无序、销售急单等原因,常出现采购物资延期交付,供应商供货不及时等现象。2015年采购工作要在供货及时性上下功夫,首先,结合公司实际采购情况,对供应商进行评审、考核,合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取,保持及时供货渠道。其次,保持相对稳定的供应渠道,采取同时对应多家供应商办法,不仅质量比三家,供应商排产速度、发货速度也要比较,避免“一对一”供货,给企业造成损失。最后,督促生产部门提供相对准确的采购计划,且建立相对安全的库存数量 四、供应商管理 1. 开发新供应商,针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商,做调查后需开发备用供应商,以降低采购风险,同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势; 2. 针对ts精神,对目前供应商进行季度和年度评核,到供方现场评估等方式,对于条件无法达到我司评审要求的,依据我司评审条件,要求其整改,经整改任不达标的供应商,进入公司淘汰机制; 3. 所有原物辅料和外加工以及模具供应商,全部纳入质量协议约束管控, 增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制; 4. 整合五金供应商,前期小五金耗材等比较零星,供应商、价格、交期、品质等比较杂乱,现在对相关供应商进行整合,采取“集中采购、就近采购;以多带少,量大拉小”的采
年度采购工作整体安排工作计划 下面介绍的是年度采购工作整体安排工作计划范文,希望对您有所帮助！ 2010年的脚步即将迈向身后,回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。2009年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,2009年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同20份,完成乙供材料计划核批价格140份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务。现将主要采购员个人工作计划情况总结如下: 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 2011年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。 1、完善制度,职责明确,按章办事。 2009年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基矗 2、公开公正透明,实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益全线凸现。 实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。 4、监督机制基本形成。 做好价格和技术规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐-败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。
篇一：采购部工作计划范文 采购部工作计划 采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。 综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、gucci等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是ok的，但在我们公司品质判定却是ng。这说明了什么呢？不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺？我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。 为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化；同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自2012年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下： 一、供应商管理： 时间：8月份-10月份 1、供应商管理存在的主要问题： （1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商； （2）没有比价环节，行政指令性下达； （3）未签订《采购合同》及约束协议； （4）采购被动，受供应商牵制。 2、解决方法： （1考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板ok的厂商进行验厂程序。 （2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。
( 采购工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-027863 年度采购计划表格Annual purchase plan form
年度采购计划表格 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。
主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 年度采购计划篇二 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
采购部月度工作计划表格 【篇一】 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 2、工作要公开公正透明。 3、采购效益全线凸现。 4、监督机制基本形成。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 三、进一步加强对供应商的管理协调 四、加强对材料价格信息的管理 20xx年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。 【篇二】 一、2月份完成的主要工作 1、完成春节期间各部门备用物资的采购; 2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订; 3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营; 4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商; 5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作; 6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续; 7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。 8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与
相关部门及领导协商、制订具体解决办法;9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态; 10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作; 11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请; 12、完成锅炉保养合同的谈判; 13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。 二、3月份工作计划 1、3月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成3月15、30日XX 2、日常物资的询价及采购按时完成XX 3、办公设备的开标及合同签订XX 4、物资价格库、供应商档案的健全按时完成3月30日XX 5、各部门月计划采购按时、按质完成XX 6、领导交办的其他工作按时完成XX全体人员 【篇三】 一、ISO的推行过于形式化 很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO，发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。 二、201x年度管理层未制定有效、可量测之品质目标 工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每
超市采购计划书范文【三篇】 一、摘要 随着冬季的到来，冬季保暖设备、食材、等东西也逐渐在各大商场 上架，因为地理位置的差异，导致南北两地的文化、民俗、习惯等差异。因为发展水平的加快，很多南方人北上，在北方发展自己的事业，一大批的南方人对南方食品的商品的需求。 二、市场调查 (一)市场分析： 因为南北两地的地理位置不同，导致两地的人们文化、民俗、习惯 等差异导致人民的生活方式的不同，对生活日用品等商品的需求不同。但如北京全国一线城市，拥有很多外来人，其中南方人为主导，南方 商品在北方有一个大空缺，缺乏一个正规、专业的购买平台。 (二)供应商分析：拥有优质的商品和品牌，能够即时根据自己的商 品销售状况做出快速反应。同时在南方市场的市场占有主导地位。 (三)需求商品分析：需求的商品为南方商品，能够拥有自己的品牌 和良好的口碑。其他绝大多数商品为新品引进，从而满足南方人在北 方对南方商品的需求。 (四)商品需求量分析：此店的面积为1.1万平方米。能覆盖大兴区 57.6万人对商品的购买需求。但南方人却只不到有十分之一，所以对 于南方商品的需求量只能占商品采购的20%。 (五)需求商品的需要日期：冬季。 三、SWOT分析： 优势：全国连锁超市，在全够各地都有自己的忠诚顾客，能够直接 与消费者接触，即时反馈消费的需求变化。
劣势：因为南北两地的文化、民俗、习惯等差异，难以建立期消费 者的需求。同时拥有一些强大本地的竞争对手京客隆，同时还有世界 连锁巨头沃尔玛等一系列的国外连锁超市，他们拥有先进的管理技术，成熟的管理经验，和庞大的配送系统，先进的信息系统。长处：拥有 自己的供应商和生产基地，全国性的采购能够降低采购成本。拥有全 国的一个平台，能够与很多优秀的企业合作。拥有自己的配送系统， 一个成熟的运营和管理系统。 短处：本地的竞争对手对于本地消费者更会熟悉。同时国外的强大 竞争对手，拥有这强大的信息系统。能够对消费的情况做出即时的方式，同时拥有先进的物流系统。 四、制定采购计划： (一)需求商品结构：当前永辉超市中生鲜及加工类商品占比达到51%，高于同业20%-30%水平，有效吸引客流。生鲜类是居民每天都离 不开的必需品，永辉超市开创以生鲜为主的经营模式，更加吸引广大 市民的眼球，同时提升竞争力。所以，我们应采购一些南方常见的生 鲜及加工类商品。同时，因为冬天即将到来，我们应采购一些棉被等 御寒物。 (二)商品采购 超市部分商品采购：蔬菜与瓜果为每天采购。 (三)供应商分析： 1、生鲜类的供应商提供商品水平强，且商品种类齐全，价格低廉，供应商集中，运输方便。 2、电器类的供应商信誉度高，多为有实力、品牌形象好的知名企业，有自己的配送物流中心。 3、食品类的供应商过多，不方便管理，但商品价格低，运输方便。
采购年度工作计划表(优选版) Annual procurement work schedule ( 工作计划 ) 汇报人：_________________________ 职务：_________________________ 日期：_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改
采购年度工作计划表(优选版) 一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，
定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，xxx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 三、品质保证。 本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。 四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。 五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对
采购年度计划表 采购是企业生产的关键一环，在新的一年里，如何制定采购工作计划? 下面是我收集整理的采购年度计划，欢迎阅读。 采购年度计划篇一 20xx年我县政府采购工作的指导思想和总体要求是：以"三个代表"重要思想和党的xx届三中、四中全会精神为指导，，全国公务员公同的天地认真贯彻实施《政府采购法》和规范政府采购行为为重点，按照"成果，开拓创新，依法采购，与时俱进"的原则，进一步深化政府采购制度改革，完善各项政府采购管理规章制度、措施和办法，建立科学、规范、合法的政府采购监督管理体制和运行机制，努力完成好我县各项政府采购工作任务。根据以上指导思想总体要求，20xx年县政府采购工作重点做好以下方面的工作： 一、深入贯彻实施《政府采购法》，进一步做好改善政府采购制度改革环境工作，充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体，采取有效形式，宣传贯彻实施《政府采购法》以及政府采购工作所取得的重大成果和好的做法，在全县范围内形成学法、知法、守法、用法的良好氛围。 二、进一步理顺政府采购监管体制和运行机制。按照省政府办公厅政办发号文件精神，财政部门要把政府采购工作的定位全面转变到监督管理上来，工作重点放在编制政府采购预算和计划，制定规章制度，政策指导，聘用专家管理和监督检查上。 三、加强政府采购管理制度。认真贯彻落实上级有关文件精神，根
据我县实际情况，制定出相关制度和办法，逐步建立健全我县政府采购制度体系，指导和规范政府采购活动。 四、认真搞好控购工作。严格审核控购申请表，按控购规定审批，全年完成控购检查单位个。 五、加强队伍建设。要抓好廉政建设和工作作风建设，牢固树立法制观念和服务观念;要抓好业务建设，提高管理水平，牢固树立效益与效率观念;要加强法律知识、管理知识及政府采购领域相关专业知识学习，掌握计算机运用知识。 采购年度计划篇二 在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照"控制成本、采购性价比最优的产品"的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下： 一、全年工作总体思路和工作目标 依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立"为公司节约每一分钱"的观念，坚持"同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本"的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生 产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。
采购工作计划表 篇一：XX年采购部工作计划 XX年采购课工作计划 XX年采购部工作主要围绕以下项度开展。 一、降低采购成本 1、XX年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力 2、XX年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量” 3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建
立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本； 4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；XX年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本 二、确保产品质量 质量是企业生存的根本，XX年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能 三、供货的及时性 目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。XX年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排