项目部绩效管理月度日常检查表
贺州市合源粉体开发有限责任公司 行政规范化管理 行政办公室 2013年 09 月 13 日
目录 第一章人事行政部组织结构与责权 一、人事行政部组织结构图 二、人事行政部职责 三、人事行政部权力 第二章办公事务管理 一、办公用品订购审批单 二、办公用品台账 三、报废物品清单 四、办公用品领用表 五、办公设备登记表 六、办公文件会签单 1．文件会签单 七、印章使用登记表 １．印章使用审批表 ２．印章使用登记表 八、文书档案借阅审批表 九、办公用品管理流程 1．办公用品购买流程 ２．办公用品领用流程 十、办公设备购买流程 １．办公设备购买审批流程 ２．办公设备询价流程 ３．办公设备比价流程 ４．办公设备采购流程 十一、文书档案管理流程 １．发文管理流程 2．收文管理流程 3．档案归档流程
4．档案借阅归还流程 5．档案销毁流程 十二、公司印章管理流程 1．使用流程 十三、公司证照管理流程 第四章人事管理 三、费用报销标准 四、员工考勤登记表 五、年度考勤汇总表 六、员工请假申请单 七、员工加班申请表 八、员工出差申请表 十、公司会议记录表 1．公司会议记录表一 2．公司会议记录表二 十一、提案管理记录表 十二、员工提案评定表 十三、员工奖惩记录表 十四、员工违纪处理表 十五、会议管理流程 十六、出差管理流程 十七、提案管理流程 第五章安全保密管理 一、值班登记日志表 二、保安执勤日志表 三、外出员工登记表 四、来宾出入登记表 五、防火设施检查表 六、安全事故报告书
七、突发事故报告表 八、事故统计汇总表 九、人员出入管理流程 十、消防安全管理流程 十一、安全检查管理流程 十二、突发事件处理流程 第六章车辆管理 一、车辆登记表 1、车辆登记列表 2、车辆登记表 二、车辆检查表 1．车辆检查日志 2．车辆检点表 三、车辆请修表 四、保养记录表 五、车辆加油表 六、用车申请表 七、车辆事故单 1．车辆事故现场记录单 2．车辆事故报告单 八、车辆使用日志表 九、车辆费用月度统计表 十、事故处理流程 十一、车辆管理流程 1．车辆使用流程 2．车辆加油管理流程 3．车辆安全管理流程 十二、肇事处理流程图 十三、车辆费用额度控制程序图
质量环境管理体系内部审核检查记录表 受审部门/单位：办公室日期：审核员: 编号:HY/QE—JL—2702 体系条款审核内容或提问审核事实记录审核凭证 5．4．1 5．3 4 4．2．34．2 4．4．4 4．4．5 与办公室主任及员工交谈，是否了解公司的QE方针 和目标最高管理者是否知道本公司QE方针？在制定 本公司的QE方针时是从哪些方面考虑？如何理解本 公司的QE目标？ 查：质量环境手册 1、查看部门质量环境管理体系文件受控情况，是否 受控？是否有有效版本？ 2、记录填写是否规范？ 查：⑴程序文件。 ⑵抽查2~3份部门受控文件。 ⑶查5~7份记录。 ⑷查部门受控文件清单目录。 1、是否制定了文件控制程序并进行工作？ 查：程序文件。 2、是否对所有应受控的文件和资料都进行了控制？ 是否规定了文件的分发范围，是否完整、及时地将有 效文件分发给使用者？ 诚信守法、科技创新；追求卓越品质、共谋持续发展 火灾发生控制率：100% 培训计划完成率：100% 固体废弃物分类收集处理率：100% 节能降耗、部门三年内单位电能消耗递减：100% 制定文件控制程序，对本部门相关文件都进行控制，有 相关的发放记本，各场地文件均为最新有效版本，各文 件排放规整，无损坏现象。 2、办公室制定了文件控制程序，并按程序文件的要求 进行工作。 对所有文件和资料都进行了控制分放，都有文件发放回 收记录。
5．4 方法：⑴查看受控文件清单。 ⑵检查文件和资料的审批情况及分发记录 （3~5份）。 3、文件的使用者是否使用有效版本的文件，有无缺 页、损坏？ 查：3~5份。 4、是否及时从所有分发场所收回失效和作废文件？ 5、保留作废文件、失效文件有无适当的标识？ 6、文件更改是否经过批准？更改后的文件是否在实 施日期前分发到原分发范围？文件更改后是否由原 审批部门进行审批？ 7、在生产现场查看是否有失效作废的文件资料存 在？ 8、质量环境体系文件在发布前是否由授权人员进行 了审批？ 查：提供现行文件，查审批情况3~5份。 9、所有文件的编制、审核、批准等栏是否有签字并 注明日期？ 方法：查文件签字、审核、批准。 查发布的文件资料。 提供了公司文件清单，抽查了管理手册、程序文件 的审批、标识符合规定。看到的文件清晰，技术部、财 务部等获得了有效文件。无文件更改及作废，外来文件 受到控制。 编写“记录控制程序”，明确了对记录的控制要求。 抽查培训记录和发文薄符合规定。 文件更改都有通过正常的途径，并及时控制其文件的分 放，查3份文件，各场所均为最新有效版本。 生产现场暂时没有作废文件。 查询质量环境体系文件，所有文件有授权人员审批 签字。并注明日期。均有受控与非受控之分。
办公室安全检查表 类别检查内容符合 与否 存在问题 办公区域布置玻璃门是否设有标志并符合安全要求？ 正常情况下，员工在门开关范围内的活动是否符合要求？办公设施是否符合人体工效学原理？ 办公设施放置是否合理并符合使用要求？ 办公区域布置是否合适并符合环境整洁要求？ 办公区域照明是否符合要求？ 办公区域急救设施是否设置并符合要求？ 地面地面防滑是否符合安全要求？ 湿滑地面是否按要求设置人字警示牌？ 斜坡防滑处理是否符合要求？（如有） 易引起滑倒、绊倒风险的物品清(修)理是否符合要求？ 楼梯和通道办公区楼梯和通道的宽度是否符合要求? 楼梯和通道的照明是否符合要求? 楼梯和通道是否畅通且无障碍物? 雨雪天在门廊处所设置的防滑措施是否能够满足安全要求? 员工在楼梯和通道的行走是否符合要求? 台阶边缘防滑及牢固程度是否符合要求? 员工搬运货物的方式是否符合安全要求? 座椅员工坐姿是否符合“五点”接触地面的要求? 座椅及其轮子的完好性是否符合要求? 座椅的使用是否符合安全要求? 电线和抽屉过道上的电线、电话线的放置是否符合要求? 抽屉和柜门的状态是否符合要求? 办公设备相关设备的危险部分的警示或防护是否符合要求? 复印机摆放是否符合要求? 办公设备的使用是否符合安全要求? 办公设备出现问题的处理是否符合规定要求？ 办公设备的维修、维护是否由专业人员进行? 用电设备安全是否使用绝缘完好且符合要求的电线或电器设备？插头及电源插座的使用是否符合规定要求？ 电源线布线是否规范并符合相关规定？ 接线板放置是否符合要求？ 用电设备的维修和维护是否符合要求？ 锋利物件锋利物品的使用和维护是否符合规定要求？图钉与曲别针的放置是否符合要求？ 锋利物品的放置是否符合规定要求？
车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机
二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象 3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况 6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰
行政部每日例行检查表 检查人： 区域项目要求检查标准检查人责任人协助人备注接地面每天检查无垃圾□积水□杂物□污渍□无物料堆积 待两次，随时 大整理清洁 厅花草每天早晚造型保持完整□土壤干湿适中□叶片常绿□花朵饱满□花坛内 门各一次外无杂物□花盆外侧无污渍□花盆内无枯叶□花盆下边无水渍 前□ 主通道每天检查丁字通道口车辆畅通□车辆摆放车头统一朝一个方向□奔驰车 若干次间门前无拥堵□宝马车间门前无拥堵□ 宝马车间门每天检查门前车辆摆放统一摆放□宝马车间侧面杂物堆积□车间门口无 前若干次拥堵□ 接行政前台每天检查桌面无多余物品□（只摆放企业报纸、电话、台历、签字笔、
待若干次盒抽、记事本）迎宾台整洁无污渍□盆花□盒抽□ 大收银前台每天检查桌面无多余物品□打印机□电脑□验钞机□电话□建议收银背后厅若干次摆放角柜奥迪前台每天早晨名片盒、烟缸在客人左手边□名片盒内名片三分之二数量□宣 一次传单页、姓名牌号、水果盘在右手边□桌面不放置其它物品□ 座椅背后无杂物、灰尘堆积□ 宝马前台每天早晨名片盒、烟缸在客人左手边□名片盒内名片三分之二数量□宣 一次传单页、姓名牌号、水果盘在右手边□桌面不放置其它物品□ 座椅背后无杂物、灰尘堆积□ 奔驰前台每天早晨名片盒、烟缸在客人左手边□名片盒内名片三分之二数量□宣 一次传单页、姓名牌号、水果盘在右手边□桌面不放置其它物品□ 座椅背后无杂物、灰尘堆积□ 精品区前台每天早晨名片盒、烟缸在客人左手边□名片盒内名片三分之二数量□宣 一次传单页、姓名牌号、水果盘在右手边□桌面不放置其它物品□ 座椅背后无杂物、灰尘堆积□
精品柜台每天早晨精品橱窗物品整齐□灯具照明齐全□橱窗玻璃无水渍□ 一次 网吧每天 2次电脑桌面整洁□茶几明亮□沙发、椅子无灰尘□电脑机箱显示 器无灰尘□照明完整□ 客户休息区每天 2次沙发放整齐□沙发地毯无污渍、浮灰□沙发夹缝中无杂物□液 晶电视屏幕及背后无浮灰□饮水机外观明亮□□咖啡机可乐机 清洁□擦鞋机工作正常无灰尘□热水器正常使用□大厅玻璃幕每天 2次玻璃幕墙干净明亮□遮阳布保持在统一高度□ 墙 大厅广告画每天 2次广告画报完整□表面无明显污渍、整齐□颜色鲜亮□ 大厅顶灯每天 2次天花板整齐□照明灯管照明完整□ 中通道指示牌每日检查指示牌字母和汉字齐全无残缺□立柱干净无灰尘□立柱无破损博一次□大路上横广告牌色彩鲜艳□立柱招牌色彩鲜明□ 广奥迪车间店每日一次广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮□场招
操作规程编号：YTO-FS-PD346 日常安全检查表通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
日常安全检查表通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 日常安全检查应如何进行，作为安全生产工作者要做到心中有数，有目的地进行安全检查，既不要走马观花，也不要眉毛胡子一把抓，这样可起到事半功倍的效果。下面介绍一种通行简易的安全检查表供大家参考。 一、组织管理： 1、企业第一把手知道他对安全工作的责任吗？ 2、分管领导知道他对安全工作的责任吗？ 3、成立了安全工作领导小组吗？ 4、从车间到班组都有明确的安全生产责任人吗？ 5、从车间到班组的专、兼职安全员落实了吗？ 6、员工都进行过安全教育吗？ 7、车间主任理解安全与生产的关系吗？ 8、车间主任都知道本车间安全生产的目的和要求吗？ 9、车间主任了解本车间历史和当年的安全情况吗？ 10、车间主任知道各级安全第一责任人是谁吗？ 二、现场管理 1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近地面的连轴、
XXXX有限公司 行政管理日常检查办法 为规范公司管理，提升企业形象，切实抓好安全、环保、卫生工作，特制订本办法。 一、成立行政管理日常检查组 组长：副组长：成员： 二、执行行政管理制度检查内容 （一）日常行为规范 1.遵守着装、佩戴工作牌规定； 2.上班是否在岗，有无做私人事； 3.办公室卫生状况； 4.在办公室吃早餐、集聚多人吃零食； 5.文件资料档案、物品是否归类存放，整理装订是否规范； 6.食堂就餐有无违规倒饭菜； 7.上班期间看电视、玩游戏、听歌曲； 8.违反《员工手册》禁止的其他行为规范。 （二）环境卫生与环境保护 1.员工宿舍卫生状况； 2.各部门履行绿化带清洁卫生责任情况； 3.生活区、生产区、办公室、操作室、生产设备及公共区域环境卫生状况是否达标； 4.噪音、污水、粉尘等控制是否符合要求；
（三）安全生产制度落实 1.配电箱、消防设备检查记录是否完整，是否保持常态化； 2.夜间值班是否尽职尽责，记录是否完整； 3.生产现场是否安全隐患，对已检查发现的安全隐患整改是否到位，有无整改责任人，复查检查是否落实； 4.违反安全规章制度和安全操作规程行为； 5.安全环保相关标识标牌是否齐全，摆放或悬挂是否规范。 6.进入公司的外来人员是否有登记。 三、检查流程 （一）检查组成员分若干小组，每周开展一次检查。对检查中发现存在的问题必须通过拍照取证，并报办公室，办公室根据检查内容通知相关部门拿出处理意见，在公司内部通报。 （二）每月由行政办公室召集检查组长、副组长、成员若干名，对检查及整改情况进行复查，并通报检查情况。 （三）小组分组见下表：（每组第一名成员为召集人，并负责 四、检查要求 （一）检查人员应坚持实事求是，依规检查，不得敷衍了事。
行政每日工作计划表 篇一：行政每日工作计划表 篇一：人事行政部工作检查表_日常工作计划1 行政人事部日常工作 本部门职责:负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之 间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订.为公司其他部门作好后勤服务保障! 一、人事行政部日常 周工作内容 二、人事行政部临时处理工作表：三、人事行政部定期处理工作表： 行政人事部：张战修 XX年2月9日篇二：行政工作计划表 行政科八月份工作计划明细表 篇三：日常行政事务工作安排时间(参考) 日常行政事务安排（参考） 一、日常行政事务 1、日常电话的接转记录，来访人员接待安排工作时间（8：30-9：000
2、接待招募员工（9：00-9：30） 3、新员工上岗培训学习资料发放、收回管理，和招聘广告的发放、登记扫描 上岗人员领取资料，组织员工学习通知文件。注意搞好业务人员的工作交心工作（政治文件课后搜集不占用上班时间）(9：00-10：) 4、离职人员手续办理中午1：00-1：30文本打印发放10：30-11：00 二、公司上业务 1、 1:00-3：30 2、3：40-5：00 搜集公司相关资料，文档整理 三、周记事务 1、每周五下午3：30-4：30集中作品资料拷贝汇集总经理办。 2、出勤考核每月25号下午5：00-5：30打印出勤考核记录交至相关负责人。 1、节假日问候客户，编发短信问候。员工生日表贴在墙上，买生日蛋糕公司 员工祝贺，每两个月组织一起文艺活动譬如：唱歌、爬山等 2、月底电讯局交付公司电话费用并打印通话明细（28日）
行政管理的工作内容 企业要发展，要做大，必须有一个英明的决策层，制定高远的企业发展方向和计划；必须有一个坚实能干的团队，坚决贯彻执行决策层领导制定的各项企业发展计划。企业在运作过程中如同一个转动的车轮，所有零部件必须严密结合，充分发挥本身的作用，才能跑的快，跑的稳；才不会在跑动的过程中散架。而行政管理工作就好比润滑油，适量的润滑可以使车轮跑的更轻、更稳、更快。 一、企业行政管理的概念和意义 企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面；狭义上指以行政部为主，负责行政事务和办公事务。具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理，还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系，使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体；用合理的成本换来员工最高的工作积极性，以提高工作效率完成公司目标发展任务。 二、对做好企业行政管理的几点认识 1、明确岗位职责。日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结以及奖励惩罚等方面的管理工作；办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管及采购以及相应制度的制定；文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理；会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作；其他事务视各公司具体情况而定。 2、加强沟通。沟通包括纵向沟通和横向沟通。纵向沟通分为与上级
沟通和与下级部门沟通。与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思，把握住方向，同时将自己和下级部门的观点很好的传达给上级，这需要行政人员有观察分析能力和表达能力。与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息，这就需要较强的应变能力和组织能力。横向沟通包括公司内部相关职能部，与关系企业窗口部门和外界媒体政府机关等等。在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时，务必真诚、谦虚。与外界沟通需要强的适应能力和自我控制能力。 3、注重信息的收集和整理，并即时提供给管理者。信息包括企业外部信息和内部信息。外部信息具体包括：国家政治、法律、经济、政策规定；社会习惯、风俗、时尚变化；市场需求、消费结构、消费层次的变化；竞争企业信息；科学技术发展信息；突发事件等。内部信息具体包括财务状况；生产状况；产销状况；采购、库存信息；设备的使用和管理；人才资源等。作为一名行政管理人员最重要的是要及时了解企业内部情况发展变化和国家政府机关相关政策和法律规定的变化。 4、培育传播企业文化。在企业中，仅仅用薪金留人是不够的，还要用企业文化去吸引、感化人。也就是我们通常所说的人文管理。企业文化的建设包括四个方面，需要全体员工的参与。 （1）组织结构清晰，战略导向明确。分工明确，这是企业发展的基础。企业不仅应该有近期目标，更要有远期规划。行政管理人员应该协助企业管理者制定一个好的组织结构，并制定近、远期战略目标。从而形成一个完善的团结的团队。 （2）建立完善的绩效评价标准，形成公平、竞争的平台。这个平台上充满竞争、激励、开放、交流的特征，管理者不完全控制员工做事情的方式，而去衡量做事情的结果。任何人员能上能下。