分发：生产部、仓库部、品控部、行政部各1份
1、节材与材料资源利用管理制度 1、图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低35%（项目目标）。 2、根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存。 3、现场材料堆放有序。储存环境适宜，措施得当。保管制度健全，责任落实。 4、材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。 5、采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。 6、应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的80％以上（项目目标）。 7、推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。 8、推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。 9、推广钢筋专业化加工和配送。 10、优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。 11、优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装；宜采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。 12、采取数字化技术，对大体积混凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。 13、门窗、屋面、外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保密封性、防水性和保温隔热性。
14、门窗采用密封性、保温隔热性能、隔音性能良好的型材和玻璃等材料。 15、根据建筑物的实际特点，优选屋面或外墙的保温隔热材料系统和施工方式，例如保温板粘贴、保温板干挂、聚氨酯硬泡喷涂、保温浆料涂抹等，以保证保温隔热效果，并减少材料浪费。 16、加强保温隔热系统与围护结构的节点处理，尽量降低热桥效应。针对建筑物的不同部位保温隔热特点，选用不同的保温隔热材料及系统，以做到经济适用。 17、贴面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。 18、采用非木质的新材料或人造板材代替木质板材。 19、防水卷材、壁纸、油漆及各类涂料基层必须符合要求，避免起皮、脱落。各类油漆及粘结剂应随用随开启，不用时及时封闭。 20、木制品及木装饰用料、玻璃等各类板材等宜在工厂采购或定制。 21、采用自粘类片材，减少现场液态粘结剂的使用量。 22、应选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。 23、优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。 24、模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。 25、施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系，模板支撑宜采用工具式支撑。 26、优化高层建筑的外脚手架方案，采用整体提升、分段悬挑等方案。 27、推广采用外墙保温板替代混凝土施工模板的技术。 28、现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到85％.（项目目标）
可追溯性要求及方法： ①当检验过程中出现重大不合格时应进行追溯。追溯流程为：（不合格产品或部件的生产批记录）以生产日期为主线→相应生产记录或灭菌记录→生产或检验记录/环境监测记录→领发料记录→进货入库记录→进货质量检验记录→供方。 ②当顾客对产品质量投诉、退货或发生质量纠纷时应进行追溯。追溯流程为：产品小包装或外包装提取的信息（生产批号/灭菌批号/生产组号或其它可利用标记）以生产日期为主线→成品检测记录/生产记录/灭菌记录→生产检验记录/环境监测记录→领发料记录→进货检验记录→供方。 ③发现产品潜在不合格时，除追溯外还应按《通告和医疗器械追回管理制度》及时追回。追溯流程为：生产批号/灭菌批号→销售记录→各产品流入单位。 产品追溯流程图
召回
1、召回分级 按照对人体可能造成伤害程度，缺陷医疗器械的召回分为三级： 一级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的； 二级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起暂时的或者可逆的健康危害的；三级召回：使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的。 医疗器械生产企业应当根据召回分级与医疗器械销售和使用情况，科学设计召回计划并组织实施 2、召回计划 实施缺陷医疗器械召回应制订具体召回计划。召回计划应当包括以下内容：2.1医疗器械生产销售情况及拟召回的数量； 2.2召回措施的具体内容，包括实施的组织、范围和时限等； 2.3召回信息的公布途径与范围； 2.4召回的预期效果； 2.5医疗器械召回后的处理措施。 3、召回认定 医疗器械存在以下之一情况者，为缺陷医疗器械，应当予以召回： 3.1不符合有关医疗器械国家标准、行业标准或注册产品标准的； 3.2发生医疗器械不良事件，并经过分析确认，因设计、制造上的缺陷造成或者可能造成人体伤害的； 3.3经检测、实验和论证，在特定条件下仍可能引发人体伤害的； 3.4其它不符合国家医疗器械法规、规章需要召回的； 3.5其它可能引起顾客抱怨的较轻缺陷，如规格、型号、数量或发送错误需召回的。 4、召回时限 对一、二、三、四类缺陷作出医疗器械召回决定的，管理者代表应当根据召回分级与医疗器械销售和使用情况，科学设计召回计划并组织实施。一级召回在1日内，二级召回在3日内，三级召回在7日内，应由管理者代表完成召回通知交总经理批准后由销售部采用适当的渠道和方式通知到有关医疗器械经营企业和使用单位。五类缺陷由销售部相关销售员提出申请，经质检部验证后如确系质量
产品标识和可追溯性控 制程序范本 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
产品标识和可追溯性控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 1.目的 本程序规定了公司对产品形成过程进行标识的方法和追溯的适宜性流程。 制定本程序的目的是为了给实施追溯提供指导性流程，包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录，确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。 在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。 包括:
?顾客提供的可追溯性要求； ?法律法规要求的存档文件。 2.适用范围 适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。 适用于本公司实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。 适用于本公司生产的所有产品。 本程序涉及的标准条款:IS0/TS16949:2002 7.5.3.1 3. 术语 产品标识 对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。 产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。 标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。 可追溯性 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。 可追溯性涉及到： 3.2.1．原材料的来源、批次。 3.2.2．生产过程的历史。 3.2.3．产品交付后的分布及场所。 当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》，从而可以追溯产品形成过程的历史，根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。 质管部每月抽查可追溯性。 4.流程 产品追溯流程：
感染性材料的管理制度 1.目的：加强安全意识，防止病原微生物外泄及感染性标本的污染。 2.范围：适用于本科菌、毒株及其它样本与培养物的管理。 3.职责：在科室生物安全管理小组指导和监督下由全科工作人员执行。 4.操作程序 4.1 感染性标本的采集 4.1.1 所有血标本均使用真空采血管，不得使用普通试管采集。真空采血管必须有“三证”。 4.1.2 尿常规与粪常规必须用有盖塑料容器收集。 4.1.3 其它要求按管理程序《标本采集管理程序》 4.2 感染性标本的运送 4.2.1 病区运送标本的工人均应经过培训，由护理部组织实施。 4.2.2 所有标本在运送过程中，必须置于有盖容器中，其盖必须完好无缺。 4.2.3 高危HIV标本及菌、毒株的运送分别由免疫室与细菌室分别制订相应的操作程序。 4.3 感染性标本的接收 4.3.1 接收人员应观察病区工人运送标本的容器是否有破损，容器中的标本是否有泄漏现象，如发现容器破损及标本泄漏应采取适当的消毒措施，同时汇报专业组长，认真做好记录，如有必要须及时与病区护士长取得联系。 4.3.2 标本接收的其它要求见管理程序《标本签收和管理程序》。 4.4 感染性标本的保存 4.4.1 感染性标本必须在可控状态下保存，本科室以外的人员未经同意不能接触。 4.4.2 按照各专业组规定的保存日期存放，在冰箱内或其它容器内正立置放，不得倒置或横置。 4.5 菌（毒）株的保藏 4.5.1 菌（毒）种的保存应符合安全可靠的要求，并确保电源的正常供电。 4.5.2 菌（毒）种必须由专人负责管理，取、存毒种应有2人或以上人员同时在场进行。 4.5.3 菌（毒）种中的冰箱运行情况应定时进行观察记录，并定期进行设备维护，
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
可追溯系统手册 第一章、可追踪性控制程序 1．目的 可追溯性有利于鉴别产品、追溯其历史和产品来源，即能将原料和最终成品匹配起来，并能够此与加工历史纪录进行连结。有助于保障成品安全，并在发现产品不安全时有助于采取必要的行动。 2．适用范围 适用于主副料、半成品、成品的标识与追溯。 3.可追溯性的权利和责任 ?布仓管理员负责布料接收入库后布料的标识 ?辅料管理员负责辅料接收入库后辅料的标识 ?裁床负责裁床范围在制品质量状况的标示 ?车缝部负责半成品的标识 ?后整部负责半成品、成品的标识 4．工作程序 4.1鉴定和追溯接受的主料 ?主料的标识，应适当标示款号、缸号、批次、颜色、匹数、幅宽、接收日期 ?布仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对 ?检验后，应即刻填写“进料检验报告”，于被检布料瑕疵处贴上“ ” ?仓库中布料存放处应有能表示物料增减状态的“存货卡” ?布料合格品放置于合格品区，不合格品放置于不合格品区 4.2鉴定和追溯接受的副料 ?辅料仓管理员收料时，应依据采购订单内容仔细核对。 ?验完成后，应即刻填写“进料检验报告” ，不合格品处理流程按《进料检验规范》作业，将不合格品隔离，合格品放置于合格区，不合格品放置于不合格区。 ?辅料也应建立表明物料增减状态的“存货卡”。 4.3 鉴定和追溯半成品 建立半成品与所使用的原料批次/缸号等的关系 4.3.1 裁片的标识与追溯 布料经开裁进入分包工序，在包布上打上款号、床次、扎号、码数、件数以此作出标识 4.3.2 车间半成品的标识与追溯 ?在车间内每扎裁片均以包布上的款号、床次、扎号、码数、件数作为标识。 ?生产过程中检验不合格的半成品直接在其不良部位贴上“” 贴标签。 ?各车缝组检员检验时，应将待检品存放于检验桌上，合格品放于“合格品栏内；不合格品贴上“ ”红“不合格品”栏内。
医院感染管理制度一、为认真贯彻执行《中华人民共和国传染病和防治法》，《中华人民共和国传染病和防治法实施细则》及《消毒管理办法》的有关规定，医院成立院内感染控制委员会，全面领导院内感染管理工作。 二、建立健全院内感染监控网，以医院住院患者和工作人员为监测对象，统计住院患者感染率。 三、感染管理办公室医护人员定期或不定期深入各科病房及重点科室工作，做空气、物体表面、工作人员手的微生物学监测，督促检查预防院内感染工作。 四、定期或不定期进行院内感染漏报率的调查，督促病房如实登记院内感染病例，杜绝漏报。 五、分析评价监测资料，并及时向有关科室和人员反馈信息，采取有效措施，减少各种感染的危险因素，降低感染率，将院内感染率控制在10％以内。 六、经常与检验科细菌室保持联系，了解微生物学的检验结果及抗生素耐药等情况，为采取相应措施提供科学依据。 七、加强院内感染管理的宣传教育，宣传院内感染监测工作的意义和监测知识，提高医护人员的监控水平。 八、拟定全院各科室计划并组织具体实施。
九、协调全院各科室的院内感染监控工作，提供业务技术指导和咨询，推广新的消毒方法和制剂。 十、对广大医务人员进行预防院内感染知识的培训和继续教育，做好有关消毒、隔离专业知识的技术指导工作。 病房感染管理制度 1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。 2、在院感科的指导下配合做好各项监测，按要求报告医院感染发病情况，对监测发现的问题及时分析原因，采取有效措施。 3、患者安置原则应为：感染病人与非感染病人分开，同类感染病人相对集中，特殊感染病人单独安置。 4、病室内应定时通风换气，每周空气消毒一次，地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒，每月大扫除一次。 5、病人床单、被套、枕套每周更换1-2次，枕芯、棉褥、床垫定期消毒。被血液，体液污染时，及时更换，并装入红色塑料袋，禁止在病房、走廊清点更换下来物品。 6、病床应湿式清扫，一床一套（巾），床头柜应一桌一抹布，用后均需消毒。病人出院，转科或死亡后，床单位须进行终末消毒处理。 7、弯盘、体温计等用后立即消毒处理。 8、加强各类监护仪器设备，卫生材料等清洁与消毒管理。
材料使用管理制度 1、施工队进入施工项目必须服从项目部管理人员的日常管理，遵守 项目部的规章制度。如发生无理辱骂、殴打项目部管理人员的视情节对当事人进行处罚。 2、施工人员进入施工现场要文明施工，现场材料要保持整齐堆放。 搬运材料时要轻拿轻放，保证材料的完整。作业层材料必须堆放整齐（机红砖、加气块、墙地砖），沙子、水泥例外。如发生乱扔乱放，每次罚款200元，造成材料破损的视材料破坏程度进行处罚。 3、施工队必须按项目部出的材料配合比使用材料，如发生乱配材料 使用的每次罚款100元，最终核算造成的材料浪费，一律自负。拌合料运输中不得遗漏，如遗漏不及时清理利用的，罚款50元/次。落地灰、混凝土清理不能超过收工时间（一日两次），如发现清理不及时100元/次。 4、墙地砖损耗率不能超过总使用量的3%；机红砖、水泥、加气块、 钢筋、黄沙等材料的损耗不能超过定额规定的损耗量。如超损耗使用，造成浪费施工队一律负担。 5、施工队对现场材料不得乱拿乱放，保持现场材料的整齐有序，如 乱拿乱放罚款50元/次。如对自身施工无关的材料乱拿乱放罚款100元/次（包括包工包料施工队）。 6、施工队在施工作业层完工时，必须做到工完场清。施工材料的包 装物要做到收工前及时清理，有回收价值的要交回项目部材料库。无
回收价值的要及时清理到项目部制定的垃圾场地（一日两次）。项目部管理人员随即抽查每发现一次处罚50元。 7、施工人员进出入现场时要自觉的让门卫进行检查，如顶撞、阻拦 门卫检查者罚款50元。施工人员车辆不得进入现场（运输材料车辆除外），车辆进出入现场必须接受检查。 8、施工人员进入现场不得随意往外拿项目部的东西，如有自带物品 出门需经项目材料部确定，开据出门证方可出门。如有意夹带一律按盗窃查处。 以上规定希望各施工队认真遵守，配合项目部搞好文明施工，材料成本控制和安全保卫工作。
医院感染管理制度 一、为认真贯彻执行《中华人民共和国传染病和防治法》，《中华人民共和国传染病和防治法实施细则》及《消毒管理办法》的有关规定，医院成立院内感染控制委员会，全面领导院内感染管理工作。 二、建立健全院内感染监控网，以医院住院患者和工作人员为监测对象，统计住院患者感染率。 三、感染管理办公室医护人员定期或不定期深入各科病房及重点科室工作，做空气、物体表面、工作人员手的微生物学监测，督促检查预防院内感染工作。 四、定期或不定期进行院内感染漏报率的调查，督促病房如实登记院内感染病例，杜绝漏报。 五、分析评价监测资料，并及时向有关科室和人员反馈信息，采取有效措施，减少各种感染的危险因素，降低感染率，将院内感染率控制在10％以内。 六、经常与检验科细菌室保持联系，了解微生物学的检验结果及抗生素耐药等情况，为采取相应措施提供科学依据。 七、加强院内感染管理的宣传教育，宣传院内感染监测工作的意义和监测知识，提高医护人员的监控水平。 八、拟定全院各科室计划并组织具体实施。 九、协调全院各科室的院内感染监控工作，提供业务技术指导和咨询，推广新的消毒方法和制剂。 十、对广大医务人员进行预防院内感染知识的培训和继续教育，做好有关消毒、隔离专业知识的技术指导工作。 病房感染管理制度 1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。 2、在院感科的指导下配合做好各项监测，按要求报告医院感染发病情况，对监测发现的问题及时分析原因，采取有效措施。 3、患者安置原则应为：感染病人与非感染病人分开，同类感染病人相对集中，特殊感染病人单独安置。 4、病室内应定时通风换气，每周空气消毒一次，地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒，每月大扫除一次。 5、病人床单、被套、枕套每周更换1-2次，枕芯、棉褥、床垫定期消毒。被血液，体液污染时，及时更换，并装入红色塑料袋，禁止在病房、走廊清点更换下来物品。 6、病床应湿式清扫，一床一套（巾），床头柜应一桌一抹布，用后均需消毒。病人出院，转科或死亡后，床单位须进行终末消毒处理。 7、弯盘、体温计等用后立即消毒处理。
材料管理制度 第一章总则 根据集团材料管理相关文件的管理规定，材料采购总体方针是“所有材料合同采购，大型材料招标采购、小型材料赊账采购”。即所有材料的采购均必须签定合同，大于3万元的材料必须招标采购，零星材料和供货商签订合同赊账采购的方式,保障集团各公司材料的使用.特制定如下采购规定: 第二章材料、设备采购的方式 根据现阶段市场模式，结合我公司的管理制度，分为合同采购、招标采购、谈判采购和零星采购几种方式，对于所有的材料、设备采购均需订立合同。 1、合同采购：对小于三万元的不常用的材料、设备采用合同采购的模式，签订合同前各公司、各项目或班组提出调研单，审计调研部进行调研，确定同等质量、同等规格、型号、价格最低的供应商为合同单位，订立合同，经过会签程序，签字盖章后合同生效，进行合同采购。 2、招标采购：根据汇总各公司、各项目、班组提出的全年分月材料、设备采购计划，对同一时间段内整个集团公司使用的同种材料、设备进行汇总编制材料、设备采购计划，大于3万元时进行招标采购，采用综合因素评标法对其资质等级、生产能力、价格、业绩考察等方面进行综合评定，得分最高者为中标单位，签订合同，进行招标采购。 3、谈判采购：对于需采购材料、设备如市场供不应求或由业主指定供应商时可采用谈判的方式进行采购，谈判由集团总经理主持，谈判前对该材料的市场供应情况进行充分了解，制订谈判策略，掌握谈判技巧，步步为营，取得谈判胜利，以最低的价格最优的产品，签订合同进行采购。 4、零星材料赊购：对于各公司、各项目或班组常使用的如铁钉、铁丝、机油、生活用品等材料采购赊购的方式采购，每年初选定几个信誉好、资金能力好、质量好的供应商与其签订长期供应合同，每十
文件分发号：__________ Distribution No. 审批过程 分发表 更改履历
1.0目的 Purpose 对产品及其状态以适当的方式进行标识，防止从原材料进入公司至成品交付的全过程产品混淆和误用。通过适当的控制和记录实现产品的可追溯性。 The purpose of this procedure is to prevent product mixups and wrong using in all stages from material receiving to product distribution, using appropriate method to identify the product and its status so as to achieve the traceability of product.. 2.0范围 Scope 本程序适用于从原材料入库、生产过程、检验和试验过程到成品交付各阶段产品的标识控制和可追溯性控制。 This procedure is applicable for identification and traceability control of all product realization stages from material receiving, in process production, inspection and test until product distribution. 3.0责任 Responsibility 3.1质量部负责本程序的起草修订。 QA is responsible for draft and revising of this procedure. 3.2各相关部门负责按程序实施。 The related department is responsible for its implementation. 4.0产品标识 Identification 4.1.产品标识的范围 The scope of product identification 4.1.1.原材料 Material 4.1.2.过程产品（包括半成品） Process product (include semi-finished product) 4.1.3.成品 Finished product
第六章 物资及设备管理 第一节 总则 为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。 制定本制度。适用总公司及其下属项目部。 第二节 职责 实现公司及项目物设的优质采购 ; 完成项目物设的优质配送 ;实现项目物设的优质管理 配合开发部完善公司内部物设定额 ; 完成公司月季物设量 . 资报表 ; 建立公司优质物设供应商 供应商网络。 第三节 材料部门基本介绍 材料部门人员包括材料采购领导人员、 库管人员， 由公司总经理直接， 下设材料部门主 管负责日常事务。 材料部门材料采购采用直线式管理模式。 材料部门库管人员采取公司材料 部与工程项目部双重管理模式。 材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员， 达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。 第四节 材料采购基本要求 1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以 设计要求为依据， 材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。 员专人跟踪负责制。材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。 2、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。 商品价格的变化情况。 大众材料价格不得超过总部调查价格的 3%，大型材料不得超过 1.5%。 3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应 商签定合同。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。 意， 50000 元以上的要由总经理参加。 第五节 材料人员基本要求 1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、 特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。 2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公 济私，讲究职业道德和信誉。 3 、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、 合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批 次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。 4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。 5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。 第六节 注意事项 1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度 做好上情下 材料采购实行材料采购 材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、 交流、 咨询工作及信息论证工作、 随时掌握 5000 元以上的要经过总经理同
标识和可追溯性工作流程
采购/质技 部其他部 门
采购下单
储运部
生产车间
质技部
相关标识
作 业 内 容
外来料（外协半成品/外加工成品）由储运部仓库 来料摆放 区域划分 管理员按批次、 品种分开放置于待检区， 以示标示。 储运部对于具有存储时效性要求的物料还需在外 包装上写上来料日期。 质检员检验 标识 领料生产 不合格证/让 步接收 质技部应对外来料（外协半成品）进行检验，并对 检验不合格的物料作 “不合格”标识，并进行相 关处理（退货、返工、挑选使用） 。让步接收的物 料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原 因，以便追溯。 质技部负责指定物料来料检验的标 识。 加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放 半成品标识 产品标识卡 置相应的《产品标识卡》 ，在上面标明客户名称,产 品名称,物料编码,生产日期等 质技部应对检验合格的物料在《产品标识卡》加盖 半成品检验 状态标识 领料生产 产品标识卡/ 不合格证/让 步接收 检验章表示合格，对不合格的物料作 “不合格”标 识， 放置不合格证。 让步接收的物料作 “让步接收” 标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。 对客户订做的产品，生产车间应按商务部门明示的 要求作业，不可擅自作其它标示。如本司产品有追 溯性的需要，须在包装上标示，必须征得商务部门 成品标识 / 同意，方可采用适当的方式进行标示。如国内订做 客户没有明示要求，且采用本司常规包装，则在外 包装上贴上订做客户名称的标签，其余按本司常规 要求运作。最终产品由各生产车间在产品或包装上 注明产品名称、规格型号、生产日期、数量等。 入库摆放 成品检验状 态 识 合格证/不 合格证 样品/样品确 新样品准备 认表 样品/样品确 认表 质技部应对检验合格的成品作 “合格”标识， 对不 合格的物料作 “不合格”标识。 新产品留样由质技部负责保存,并组织评审. 质技部组织各部门评审后,评审无问题后在新品封 样单上签字确认. 当发生下列任何一种情况时，执行可追溯性要求：
质技部新样 品确认
新样品留样
可追溯性 实行
可追溯性 实行
可追溯性 实行
可追溯性 实行
公司相关部 门执行可追 溯性
紧急放行；让步接收； 客户要求；出现重大质量问题（包括客户投诉） ； 公司内部要求。通过查阅标示、生产记录、检验记 录等方式实现对产品的追溯。
项目部材料管理制度 项目部材料管理是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料的中心环节和基本落脚点，是企业的第一经济效益，也是衡量企业经济管理水平和文明施工的重要内容和标志之一。材料管理在业务流程上要紧扣现场实际，手续完备，数量准确，做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、及时回收，岗位明确，目标管控。主管材料员按照目标责任逐项负责落实，材料部做好监督、调态的作用。施工管理以片（栋号）为主，落实合同，责任到人，严格按制度流程办事，以标准做事用制度与原则约束人。 一、职责 现场材料管理实行具体的目标责任制，由材料员实行分片包干，确保各项经济指标的实现。 1、材料主管全面负责辖区材料管理、使用回收工作；重点负责每栋楼现场材料计划供应，材料调剂，现场使用，及时回收和文明施工管理，并尽量减少材料积压、杜绝浪费。 ①、建立进场材料验收流程、材料消耗台账对比及材料成本分项核算；分部分项主要材料盈亏对比。发现问题或漏洞及时采取措施。
②、班组材料以预算量和实际工程量需用对比后限额签发，超预算和实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审核批准后再签发。 ③、监督班组材料使用及时回收，调剂和退库，并负责对浪费、丢失、损坏的材料进行追究责任。 2、材料员负责辖区现场材料（含周转材料）清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。监督材料使用，做好进场材料记录；做好工程量较大的单项工程施工主要材料盈亏对比，建立材料明细台帐。重点负责每栋楼现场材料文明施工管理，负责各班组委托代理手续的收集归档，明确与建立手续流程，保证材料财务档案的合法性。 3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管，对班组使用材料限额发放。建立库内材料保管明细账，小型工具台帐；做到库容整洁，帐物相符。建立栋楼现场材料文明管理制度与标准。 4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检查，并及时做出奖励与处罚的决定。 二、现场材料管理
WORD格式可编辑 标识和可追溯性控制程序 前言 本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》(ISO/TS22163：2017)要求基础上建立的，本程序规定了对管理体系中有关标识和可追溯性的管理，且在工作流程图中得以体现。 本程序文件由质量课提出，归口生产课。 编制日期 会签 批准日期 专业知识整理分享
WORD格式可编辑 专业知识整理分享文件修订记录 修订序号生效 日期 版次更改内容修改人备注
WORD格式可编辑 1. 目的 为了防止生产过程中原材料、半成品、成品及不合格品的混用，明确产品在各阶段的识别和状态，以便在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。 2. 适用范围 适用的于公司原材料进厂、生产过程、贮存、产品出厂的全过程的标识与追溯管理。 3. 引用标准 ISO9001:2015 《质量管理体系要求》 ISO/TS22163：2017 《轨道交通行业质量管理体系要求》 4. 定义 4.1 标识：以指定的方式提供用以区别产品状态的标记。 4.2 可追溯性：通过有记录的标识，对某个物品或某项活动的历史情况、应用情况及所处的位置或阶段进行追溯的能力。 5. 职责权限 4.1 生产课负责产品标识和可追溯性的归口管理，负责产品在生产过程各阶段进行适当的 标识和维护，配合质量课对质量问题的追溯和分析。 4.2 采购课负责对库存物资进行适当的标识和维护。 4.3 质量课负责产品检验和试验的状态标识，主导追溯分析。 4.4 技术课负责确定产品标识/标记的形式（应使用设备可读的代码、印记或标签，当顾 客或法律法规有规定时则按其规定实施。），负责可追溯性产品及其追溯范围的界定。 专业知识整理分享
感染性疾病科医院感染管理工作制度 一、感染性疾病科门诊医院感染管理制度 为了规范医院感染性疾病科的管理，防止感染性疾病的院内传播，降低医院感染的风险，保障医疗护理安全，提高医疗质量。依据卫生部《医疗机构消毒技术规范》和《医疗机构传染病预检分诊管理办法》相关要求，特制定本制度。 1、感染性疾病科门诊应当标识明确、相对独立、区域划分明确，各区域相对独立，人流、物流符合功能需求与医院感染控制要求。 2、感染性疾病科门诊应包括发热门诊、肠道门诊等，发热门诊与肠道门诊的患者通道应分开设置。医务人员通过医务人员专用通道进出。 3、明确三区分布与功能。清洁区包括医务人员值班室、更衣室、专用卫生间与库房等；潜在污染区为治疗室、办公室等；污染区为候诊区、诊室、隔离观察室、挂号收费处、检查室、放射检查室、患者专用卫生间、污物存放间等。 4、发热门诊、肠道门诊与医务人员工作区域分别设置独立的专用卫生间。 5、在诊室、处置室、治疗室以及缓冲区等应配置方便、有效的手卫生设施与相关用品，如流动水、非手触式水龙头、洗手液、速干手消毒剂、干手纸等。 6、工作人员严格执行标准预防和基于疾病传播途径的预防原则，加强个人防护，正确使用防护用品。
7、须配备足够的个人防护装备。如医用外科口罩、N95口罩、防护服、隔离服、手套、鞋套、防护面罩、防渗透围裙及胶鞋等。 8、须配备消毒药品和器械如含氯消毒剂、漂白粉、喷雾器等，以便及时采取消毒措施。 9、患者产生的生活垃圾应按医疗废物处置，在诊疗过程中产生的医疗废物，应执行《医疗废物处置管理制度》。 10、确诊或临床疑似传染病患者应安置在专用单间隔离观察室。 11、工作人员定期参加医院感染知识培训，熟悉掌握医院感染相关操作。对患者及家属进行传染病预防与控制知识的宣教。
四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材
料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。
） 文件分发号：__________ Distribution No. 审批过程 分发表 更改履历
1.0目的 2.0Purpose 对产品及其状态以适当的方式进行标识，防止从原材料进入公司至成品交付的全过程产品混淆和误用。通过适当的控制和记录实现产品的可追溯性。 The purpose of this procedure is to prevent product mixups and wrong using in all stages from material receiving to product distribution, using appropriate method to identify the product and its status so as to achieve the traceability of product.. 3.0… 4.0范围 Scope 本程序适用于从原材料入库、生产过程、检验和试验过程到成品交付各阶段产品的标识控制和可追溯性控制。 This procedure is applicable for identification and traceability control of all product realization stages from material receiving, in process production, inspection and test until product distribution. 5.0责任 6.0Responsibility 3.1质量部负责本程序的起草修订。 3.2QA is responsible for draft and revising of this procedure. 3.3各相关部门负责按程序实施。 3.4The related department is responsible for its implementation. 7.0产品标识 8.0Identification 4.1.产品标识的范围 4.2.The scope of product identification 4.1.1.* 4.1.2.原材料 4.1.3.M aterial 4.1.4.过程产品（包括半成品） 4.1. 5.Process product (include semi-finished product) 4.1.6.成品 4.1.7.Finished product
菌（毒）种或样本等感染性材料 安全管理与保存制度 （一）菌种保存种类 1. 标准菌株：ATCC25922 大肠埃希菌、ATCC25923 金黄色葡萄球菌、ATCC27853 铜绿假单胞菌、ATCC29212 粪肠球菌、ATCC13883 肺炎克雷伯菌 ATCC90028 白色念珠菌等，由卫生部临床检验中心提供。 3. 保存三类菌种：如葡萄球菌、大肠埃希菌、克雷伯菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌等条件致病菌。 3. 如实验室检出高致病菌（结核杆菌）等，立即高压灭菌处理，并做好记录。任何人不得私自保存鼠疫杆菌、霍乱弧菌、炭疽杆菌、结核杆菌等传染性强的菌种 （二）菌种或毒种的保存方式 大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍漫不动杆菌、链球菌、肺炎链球菌、嗜血杆菌等保存：将对数生长期的培养物混悬于 0.5-1.0ml 无菌兔血小管中，置 -80℃冰箱保存即可。 （三）微生物室设立菌种专管人员，实行组长负责制，菌种保存于专室专柜、双锁，两人管理，确保菌种安全。如发生被盗等意外事故，立即报告医院保卫科、生物安全委员会、实验室负责人、必要时打电话 110 报警。
（四）建立菌种保管及发放登记册，包括细菌名称、分离日期、鉴定日期、鉴定方法、耐药机制、签发者等并注明使用、转移、销毁情况及原因，见附表。 （五）凡科研、临床新药试验需要转移菌种，须填写使用申请，卫生行政部门领导和生物安全委员会批准，见证明，微生物室组长签字同意后，方可在菌种专管人员处签名领取。 （六）各种菌种应按规定时间转种，一般在转种三次后作一次全面的鉴定，注意菌种有无污染及变异，如发现污染及变异时，应及时更换。并做好相应记录。 （七）菌种或毒种的消毁必须有科主任、微生物工作人员在场，并注明销毁情况的原因，作好记录。 （八）菌种保存范围及向外单位转移，应按国家卫生部的规定执行。 （九）初筛 HIV 阳性标本不保存，及时通知预防保健科，由专人，专门的容器，专车两人运送成都市预防控制中心，并做好交接记录和签字。 （十）检测后的血液等标本需要备复查，要将标本密封放在标本储存室 2-8℃冰箱里保存，放入冰箱时要登记签字，取出来进行无害处理时也要登记签字。24 小时工作人员看管，晚上大门关闭，如发生被盗等意外事故，立即报告医院保卫科、生物安全委员会、实验室负责人、必要时打电话 110 报警。 （十一）相关文件记录
材料管理制度及考核管理办法1 材料管理制度 一、材料的验收与入库制度 工地所需的材料经材料科采购回收后，应进行材料的验收。 1、材料保管员兼做材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列的材料名称、数量、进行验收入库，并对入库的材料质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审核批准后，可以追加采购手续入库。 2、材料的验收入库，应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》在材料入库单上填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。且在入库单上注明采购单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格不相符之处，应采取暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全复核或补齐时再开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料，物件的特性，采取点数丈量，过磅，量方等方法进行验收，禁止估约。 4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等及时索要“三证”（产品合格证，质量保证书，出厂检测报告）产品质量检验报告须加盖红章。 5、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库
时数量和购买数量有无差异。一联材料科，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。 6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量、或数量、包装情形等作预备验收，待认真清理后再进行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不相符的，将追究相关人员责任，造 成损失的，由责任人赔偿。 8、对于不能入库的材料，如周转架料，钢材、木材、砂、石砌块，土建用的装饰材料等物资进行验收，必须由项目经理、技术员，收料员共同参与验收，并在送货单上签字，仓库管理员严加看护。 二、材料的使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材料。（特殊情况领取少量材料除外，事后需补办相关手续）。 1、材料的发放应遵循先进先出的原则。 2、相应工程所需要的材料，由现场施工员和班组长领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员，做好部分工程使用统计。分项工程实际使用量超过预算量，