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IDC机房风险评估报告

IDC机房风险评估报告
IDC机房风险评估报告

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目录

一、评估项目.........................................

二、评估范围.........................................

三、评估方法.........................................

3.1、机房概况:.........................................

3.2、重要设备情况.......................................

3.2.1、供电系统...............................................................................................

3.2.2、中央空调机组 ......................................................................................

3.2.3、电梯.......................................................................................................

四、可能发生事故的因素...............................

4.1、自然环境...........................................

4.1.1、地震.......................................................................................................

4.1.2、雷击.......................................................................................................

4.1.3、沙尘暴...................................................................................................

5.1.4、洪水.......................................................................................................

4.2、意外事故...........................................

4.2.1、火灾.......................................................................................................

4.2.2、潮湿.......................................................................................................

4.2.3、盗窃.......................................................................................................

4.2.4、供电.......................................................................................................

五、安全管理.........................................

5.1、人员组织...........................................

5.2、教育和培训.........................................

5.3、规章制度及操作规范.................................

六、结论和建议....................................... 一、评估项目

城联数据IDC机房

二、评估范围

本次风险查勘是针对城联IDC机房的现有财产、大型设备和运营管理有关风险调查和分析,防止风险发生和减少风险发生后损失的风险管理提供有益参考意见。

三、评估方法

通过实地查勘,了解电子计算机房的管理现状。确定可能发生的风险因素。

3.1、机房概况:

城联数据IDC机房托管于电信大厦IDC机房中,城联数据负责机房服务器等硬件设备的安装和配置和备份,电信方面提供相对应的防护措施。

机房大厦位于电信IDC机房8楼,首层层为营业大厅,其他层层均为办公区域。电梯间与办公区域之间设有防火卷帘门,墙壁涂料采用防火涂料,耐火时间可达1小时以上。楼内每一层配有约多个消防栓,在走道和室内共有多个烟雾感应器和喷淋头,均按照喷淋范围(半径1m)来配置数量。有应急照明灯、手动火警器和消防通道。

机房采用抗静电地板,地板下铺设线路。由电信方面24小时轮流值班。

机房控制中心设有火灾电子显示盘,即时反映消防安全状况。机房内每个房间摆放干粉灭火器,机房内环境整洁。

3.2、重要设备情况

3.2.1、供电系统

公共供电线路采用双路供电,机房配有UPS备用供电系统即便外电路意外中断,也可马上切换另一路供电。保障设备正常运行。设备运行情况良好,人员24小时轮岗值班。

3.2.2、中央空调机组

机房配有空调,是室内温度进行24小时控制,能够保持机房温度在恒定温度。

3.2.3、电梯

机房大厦有2台电梯,每周日例行检查。每年进行年检。

四、可能发生事故的因素

4.1、自然环境

4.1.1、地震

我国东南地区的地震活动区发生地震的次数较少,震级不大,分险较低。

4.1.2、雷击

主楼设有避雷装置,直接遭雷击可能很小,避雷设备均进行定期检查记录,如发生损坏

由其进行更换。低压配电间采用自动保护电网防止雷击。遇雷击损失范围较小。

4.1.3、沙尘暴

由于地表、气候原因加上人为因素,如过度开垦导致湖泊、湿地消失,植被退化,土壤

沙化导致沙尘暴产生,沙尘暴造成的损失较小,不会导致大型设备、建筑物灾难性的损失。

4.1.4、洪水

机房所处地不靠近大的河流湖泊,因此,发生大水灾的可能性非常小,造成损失的程度也较小。

4.2、意外事故

4.2.1、火灾

从现场硬件设施查勘情况来看,主楼办公区每年更新型贮压式干粉灭火器,每层均设有符合消防要求的消防栓和火警安全电子显示器、烟感器、喷淋等系统。走廊内还设有手动、自动火灾报警控制器。认为主楼造成火

灾的程度较低。

4.2.2、潮湿

在查勘过程中,机房没有明显的因受潮而粉刷脱落的痕迹。

4.2.3、盗窃

大楼实行严格的进出管理安全制度,大楼内主楼门厅、附楼办公室楼口、营业大厅、停车

场等均安排保安人员24小时值班。再加上设置于大楼重点部位、出入口先进的红外线监控摄像系统,大楼内部设施遭盗窃和人为破坏的可能性较小。

4.2.4、供电

配电室对设备的维护和监控均有专人24小时值班并记录运行日志。UPS 系统可以保证主要设备(如计算机、防火电梯、紧急照明)持续供电。

五、安全管理

5.1、人员组织

机房重要设备间都安排24小时值班,并在进入主楼有保安24小时执勤。总体来说,管理者各司其职,能有效避免因日常管理疏忽造成的事故。

5.2、教育和培训

部分员工对灭火器的使用方法不甚了解,如发生火灾,施救措施不当

其他设备导致损失增大,甚至造成人员伤亡。日常管理和消防工作相结合,技术监督与消防管理相结合。对内部消防管理人员和员工进行培训,使其达到消防设备会使用、会操作、会保养,以确保紧急情况下,人员能够顺利逃生,免受生命安全威胁,还应考虑组织高层建筑消防管理人员参观学习,提高消防管理人员的素质。目前在消防管理人员方面组织有力,但在消防培训方面亟待加强。

5.3、规章制度及操作规范

等规章制度齐全;在制度执行方面落实较好,各项规定和措施均能贯彻实施。

六、结论和建议

从这次查勘和提供资料看,硬件设施例建筑物和消防器材等都是符合国家有关标准设计、建造的合格产品,制造商能定期进行维护保养,内部有齐全的管理部门和严格的管理制度,落实情况良好。为此我们建议如下:1、应严格按《建筑设计防火规范》和《民用建筑设计防火规范》的规

定配备消防措施。

2、加强机房防潮措施,采用通风、除湿等手段,对墙壁进行防潮翻新

处理。或者配置空调,控制湿度和温度。

3、将消防知识宣传和教育作为岗位培训的一项重要内容。尤其注意对

设备操作人员进行

4、紧急情况的培训,掌握事故情况下的应急措施、灭火与疏散方法。

2016年科技信息风险评估报告

XX农商银行关于科技信息 业务风险评估报告 根据《XXX农村信用社联合社关于印发XX农村信用社2015-2017年规划的通知》)及《XX银行2016年内控合规工作实施细则》的要求,风险合规部对我行科技信息部2016年度的相关业务进行了风险评估,现将评估情况情况报告如下: 一、总体情况 风险合规部于2016年12月1日至2016年12月5日对我行科技信息业务的风险状况进行了评估,主要从组织领导、制度管理、岗位管理、员工培训、安全设施等业务开展情况进行了检查,结合检查结果进行风险评估。 二、工作开展情况 (一)科技信息组织领导 通过查阅科技信息部考核办法和相关责任状,我行董事会设置了科技信息管理委员会,经营班子设置了计算机信息安全管理工作领导小组和信息系统重大突发事件应急管理领导小组等领导组织,组织机构组建齐全。 (二)信息科技制度建设 通过查阅出台的信息科技制度、流程及办法,信息科技部组织制定了各项规章制度,并结合内部控制评价工作对相

关的科技管理制度和操作规程进行梳理和归类,及时修改相关制度办法,使其具有系统性、可操作性和全新性。 (三)信息科技管理部门及岗位 我行现已设立独立的科技管理工作部门并配有符合条件的科技人员,结合自身实际设立科技管理岗、主机系统维护岗、设备维护岗、设备保管岗、档案管理岗、风险控制及安全岗等必要的岗位,每个岗位配备2人以上操作维护人员,重要系统均配备A\B角,并定期轮换,制定相应的岗位职责。 (四)员工学习培训 通过查阅培训计划及资料、员工岗位轮换表、强制休假安排及审计报告,科技信息部年内组织开展了计算机知识的普及和应用轮训培训工作,严格落实上岗资格考试、岗位轮换和强制休假制度。 (五)设备管理和维护 通过查阅登记簿和检查记录,科技人员能够按照规定对计算机进行必要的设备日常监测、检查、记录,并及时掌握设备的运行状况。通过查阅运维综合管理平台,部门能够及时受理各网点提交的系统运行故障、业务处理差错、业务需求申请等业务工单,并对其认真审核后,及时提交相关部门处理;对营业网点上报的网络故障信息及时给予电话或现场指导。 (六)机房网络安全及消防设施

XX公司安全风险评估报告

XX公司 安全风险评估报告 单位名称: 编制单位: 编制日期:年月 目录 一、本企业基本情况 (2) 二、危险源与事故风险描述 (2) 三、风险及隐患治理、报告与应急处置措施 (6) 四、结论 (12) 安全风险评估报告 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规定,为进一步强化本企业安全生产基础,提高安全生产管理水平,xx分公司(以下简 称公司”组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估,以强化责任落实为重点,推动安全生产责任落实,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,编制预案及现场处置方案,强化安全生产基础,提高安全生产管理水平,有效防范,以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。 一、本企业基本情况 xx分公司,位于XXXX,东临XXXX,西临XXXX,其中北侧办公楼x层,占地面积XXX平方米,建筑面积xxxx平方米,消防出口3处(东、南、北);南侧移动大楼XX层,占地面积XXXX平方来,建筑面积XXXX平方米,消防出口4处;员工人数XXX人。生产楼一处位于XXXX号,共用XX机楼二处:、xxxx物资仓库。 二、危险源与事故风险描述 公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部位、装置设备进行危险源辨识和风险评价。根据发生生产安全事故的可能性及一旦发生生产安全事故可能造成的危害

后果来确定危险目标、等级及影响范围。在进行危险源辨识时,要全面、有序进行,防止出现漏项。 根据公司经营特点,在对公司危险源进行调查与分析基础上,确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下: ㈠高压配电室火灾危险性分析 高压配电室的一些装置(变压器等)都含有大量易燃、易爆液体(变压器油),在高温和电弧作用下或遭遇雷击,都可能发生燃烧、爆炸等事故,根据《企业职 工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为:其它爆炸、火灾、触电等; ①设计、安装时选型不正确; ②设备或导线随意装接,增加负荷,超载运行; ③检修、维护不及时,设备或导线处于带病运行; ④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏,如:绝缘老化,耐压与机械强度下降,过电压使绝缘击穿,错误操作或将电源投向故障线路, 恶劣天气,如大风暴雨造成线路金属连接。短路点、与导线连接松动的电气接头会产生电弧或火花。 接触不良:实际上是接触电阻过大,形成局部过热,也会出现电弧、电火花,造成潜在的点火源。 烘烤:电热器具、照明灯具,长时间通电,形成高温火源,可能使附近的可燃物质受高温烘烤而起火。 摩擦:发电机或电动机等旋转性电气设备,转子与定子相碰或轴承出现润滑不良、干枯产生干磨发热,引发火灾。 ㈡雷电、静电接地危险性分析 雷电瞬间放电产生电孤、电火花使建筑物破坏,输电线路或电气设备损坏。 静电是由于不同物体之间相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体点位等原因,逐渐累积静电荷形成岛电位,在一定条件下,将周围空气介质击穿,对金属放电并产生足够能量的火

科技信息风险评估报告

科技信息风险评估 报告

XX农商银行关于科技信息 业务风险评估报告 根据《XXX农村信用社联合社关于印发XX农村信用社 - 规划的通知》)及《XX银行内控合规工作实施细则》的要求,风险合规部对我行科技信息部的相关业务进行了风险评估,现将评估情况情况报告如下: 一、总体情况 风险合规部于 12月1日至 12月5日对我行科技信息业务的风险状况进行了评估,主要从组织领导、制度管理、岗位管理、员工培训、安全设施等业务开展情况进行了检查,结合检查结果进行风险评估。 二、工作开展情况 (一)科技信息组织领导 经过查阅科技信息部考核办法和相关责任状,我行董事会设置了科技信息管理委员会,经营班子设置了计算机信息安全管理工作领导小组和信息系统重大突发事件应急管理领导小组等领导组织,组织机构组建齐全。 (二)信息科技制度建设 经过查阅出台的信息科技制度、流程及办法,信息科技部组织制定了各项规章制度,并结合内部控制评价工作对相关的科技管理制度和操作规程进行梳理和归类,及时修改相关制度办法,

使其具有系统性、可操作性和全新性。 (三)信息科技管理部门及岗位 我行现已设立独立的科技管理工作部门并配有符合条件的科技人员,结合自身实际设立科技管理岗、主机系统维护岗、设备维护岗、设备保管岗、档案管理岗、风险控制及安全岗等必要的岗位,每个岗位配备2人以上操作维护人员,重要系统均配备A\B角,并定期轮换,制定相应的岗位职责。 (四)员工学习培训 经过查阅培训计划及资料、员工岗位轮换表、强制休假安排及审计报告,科技信息部年内组织开展了计算机知识的普及和应用轮训培训工作,严格落实上岗资格考试、岗位轮换和强制休假制度。 (五)设备管理和维护 经过查阅登记簿和检查记录,科技人员能够按照规定对计算机进行必要的设备日常监测、检查、记录,并及时掌握设备的运行状况。经过查阅运维综合管理平台,部门能够及时受理各网点提交的系统运行故障、业务处理差错、业务需求申请等业务工单,并对其认真审核后,及时提交相关部门处理;对营业网点上报的网络故障信息及时给予电话或现场指导。 (六)机房网络安全及消防设施 经过查看网络机房现场,安置地点无有害气体和有放腐蚀、易燃易爆物体,而且避开强磁场、震动电源、噪音及潮湿的环

信息安全风险评估报告

胜达集团 信息安全评估报告 (管理信息系统) 胜达集团 二零一六年一月

1目标 胜达集团信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作,发现本局信息系统当前面临的主要安全问题,边检查边整改,确保信息网络和重要信息系统的安全。 2评估依据、范围和方法 2.1 评估依据 根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[2006]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[2006]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求, 开展××单位的信息安全评估。 2.2 评估范围 本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等, 管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂,在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估,具体包括:基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。2.3 评估方法 采用自评估方法。 3重要资产识别 对本局范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,形成重要资产清单。 资产清单见附表1。 4安全事件 对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录,形成本单位的安全事件列表。安全事件列表见附表2。 5安全检查项目评估 5.1 规章制度与组织管理评估 5.1.1组织机构 5.1.1.1评估标准 信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。 5.1.1.2现状描述 本局已成立了信息安全领导机构,但尚未成立信息安全工作机构。 5.1.1.3 评估结论

IDC机房风险评估报告总结归纳精选文档

I D C机房风险评估报告 总结归纳精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 一、评估项目 城联数据IDC机房 二、评估范围 本次风险查勘是针对城联IDC机房的现有财产、大型设备和运营管理有关风险调查和分析,防止风险发生和减少风险发生后损失的风险管理提供有益参考意见。 三、评估方法 通过实地查勘,了解电子计算机房的管理现状。确定可能发生的风险因素。 、机房概况: 城联数据IDC机房托管于电信大厦IDC机房中,城联数据负责机房服务器等硬件设备的安装和配置和备份,电信方面提供相对应的防护措施。 机房大厦位于电信IDC机房8楼,首层层为营业大厅,其他层层均为办公区域。电梯间与办公区域之间设有防火卷帘门,墙壁涂料采用防火涂料,耐火时

间可达1小时以上。楼内每一层配有约多个消防栓,在走道和室内共有多个烟雾感应器和喷淋头,均按照喷淋范围(半径1m)来配置数量。有应急照明灯、手动火警器和消防通道。 机房采用抗静电地板,地板下铺设线路。由电信方面24小时轮流值班。机房控制中心设有火灾电子显示盘,即时反映消防安全状况。机房内每个房间摆放干粉灭火器,机房内环境整洁。 、重要设备情况 、供电系统 公共供电线路采用双路供电,机房配有UPS备用供电系统即便外电路意外中断,也可马上切换另一路供电。保障设备正常运行。设备运行情况良好,人员24小时轮岗值班。 、中央空调机组 机房配有空调,是室内温度进行24小时控制,能够保持机房温度在恒定温度。 、电梯 机房大厦有2台电梯,每周日例行检查。每年进行年检。

公司管理系统安全系统风险评估报告材料

实用标准 XX公司 安全风险评估报告 单位名称: 编制单位: 编制日期:年月

目录 一、本企业基本情况 (2) 二、危险源与事故风险描述 (2) 三、风险及隐患治理、报告与应急处置措施 (6) 四、结论 (12)

安全风险评估报告 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规定,为进一步强化本企业安全生产基础,提高安全生产管理水平,xx分公司(以下简称“公司”)组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估,以强化责任落实为重点,推动安全生产责任落实,建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制,编制预案及现场处置方案,强化安全生产基础,提高安全生产管理水平,有效防范,以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。 一、本企业基本情况 xx分公司,位于xxxx,东临xxxx,西临xxxx,其中北侧办公楼x层,占地面积xxx 平方米,建筑面积xxxx平方米,消防出口3处(东、南、北);南侧移动大楼xx层,占地面积xxxx平方来,建筑面积xxxx平方米,消防出口4处;员工人数 xxx人。生产楼一处位于xxxx号,共用xx机楼二处:、xxxx物资仓库。 二、危险源与事故风险描述 公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部位、装置设备进行危险源辨识和风险评价。根据发生生产安全事故的可能性及一旦发生生产安全事故可能造成的危害后果来确定危险目标、等级及影响范围。在进行危险源辨识时,要全面、有序进行,防止出现漏项。 根据公司经营特点,在对公司危险源进行调查与分析基础上,确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下: ㈠高压配电室火灾危险性分析 高压配电室的一些装置(变压器等)都含有大量易燃、易爆液体(变压器油),在高温和电弧作用下或遭遇雷击,都可能发生燃烧、爆炸等事故,根据《企业职工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为:其它爆炸、火灾、触电等; ①设计、安装时选型不正确; ②设备或导线随意装接,增加负荷,超载运行; ③检修、维护不及时,设备或导线处于带病运行; ④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏,如:绝缘老化,耐压与机械强度下降,过电压使绝缘击穿,错误操作或将电源投向故障线路,恶劣天气,如大风暴雨造成线路金属连接。短路点、与导线连接松动的电气接头会产生电弧或火花。

机房施工风险评估与控制

机房施工风险评估与控制 科研单位内机房施工存在着一定的风险,对风险的科学认知是风险防范的基础。通过合理的风险转移、完善技术监控手段、健全应急处置预案等风险预置措施,可以有效地防范和应对机房施工风险。 一、风险源的发现: 1、施工现场用工不善,造成严重的火灾情况发生,比如油漆使用过程中同时使用了明火 焊接工作,很容易引起火灾,另外材料堆放遭受用电设备产生的火花也是个容易引起火灾事故的诱因。 2、历来施工工地的安全为重中之重,施工过程中由于多工种交叉作业,在固定时间内要 按施工计划完成施工进度,就难免要多人多工种同时进行作业,在作业中有可能存在人生安全的伤害事故,比如高空作业的的摔倒、高空物体的坠落、工具材料的刺伤3、原材料上涨造成的经济成本风险,价格上涨、人工工资上涨是影响施工成本的最直接 因数,施工越晚,成本越会上升 4、施工周期过长造成的经济风险,由安全原因,保密原因,或者甲方会议、检查原因造 成的停工 5、管理上带来的风险,公司虽有制度有计划,但人是影响管理的最大的因素,又由于工 种较多人员复杂,带来施工过程中偶有违反安全施工协议的事情发生,并因此会带来制度上和经济上的风险,另有多工种之间的配合不合带来施工进度延缓的风险 6、原供货合作单位合约到期带来一定的合同风险,因此可能造成供货短缺,供应不及的 风险 7、原设计设备材料不符合现今发展的需要,更有的品牌产品没有驻京服务点,带来的售 后服务质量偏差等维保因素 8、原材料质量把关不严格,造成不符合设计标准,从而影响施工工程质量 9、院内保卫制度的风险,施工人员存在与门岗哨位闹口角的风险,因此会影响当天的工 作进度安排 10、施工材料众多,所可用施工区域面积过小原因,存在破坏室外周围环境的因素 二、风险暴露的危害及作用 1、对财产损失的危害 风险暴露后,如火灾、安全事故对施工人员的生命安全造成危害,企业财产造成损失2、对科研所的研究成果造成危害 高性能机房是为所科研人员服务的,如因施工产生延误,不能如期完工,机房就不能如期交付科研人员使用,也就延误了工作人员的更好研究。 3、对机房的使用质量造成危害 施工过程没有有效的管理,多工种作业势必造成都想尽快完工以便节约成本的业头,就会互相之间配合不到位,产生不必要的施工返工,最后就会影响的整个工程的施工质量 4、对机房使用的售后质量产生危害 施工设计期间使用的产品如果在北京没有自己的售后支持网络,势必会影响到以后的使用服务,出现问题不能及时解决,可能造成用户不能及时工作等 5、对科研所的安全制度管理的危害 14所是科研保密单位,施工人员进出复杂,如果没有个有效的管理,将会危害的不仅是所内部也包括施工单位自己及个人 6、对周围环境的影响

风险评估报告

附件1 秀山县天源矿业有限公司黄家河脚锰矿改扩建项目社会稳定风险评估报告 开展重大事项社会稳定风险评估,是深入贯彻落实科学发展观、提高重大事项科学决策水平、从源头上预防和减少重大信访问题和社会不稳定问题发生、构建和诣社会的重大举措。为确保秀山县天源矿业有限公司黄家河脚锰矿改扩建项目环境影响评价工作依法、有序进行,按照《秀山土家族苗族自治县重大事项社会稳定风险评估实施细则(试行)》(秀山委办发[2011]56号)要求,特作如下社会稳定风险评估。 一、项目基本情况 (一)基本情况 秀山县天源矿业有限公司黄家河脚锰矿位于溶溪镇,原矿区面积为3.6048平方公里,生产规模为3万吨/年。2009年天源矿业有限公司向县政府申请将天源矿业有限公司黄家河锰矿相邻部分主要位于膏田镇漆园村的资源划给天源矿业有限公司黄家河脚锰矿,解决企业锰矿资源不足。县政府同意了扩界请示,向重庆市国土房管局出具了《关于同意秀山县天源矿业有限公司黄家河脚锰矿扩界的函》(秀山府[2009]92号),并以垫资形式对扩界部分进行了地质普查和详查,现探明资源储量64.8万吨。 秀山县天源矿业有限公司黄家河脚锰矿申请扩大矿区范围及生产规模,扩大后矿区面积为5.1049平方公里,扩大生

产规模为6万吨/年,服务年限为28.7年,开采标高+580m—+180m,仍采用平硐+暗斜井开拓,工程总投资2830万元。 2014年3月12日,秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会向该项目核发了《重庆市企业投资项目备案证》(备案项目编码:314241B08324149)。2014年7月向秀山县环境保护局提出环境影响评价申请,秀山县环境保护局于2014年7月22日下达了《重庆市建设项目环境影响评价要求通知书》,2014年9月,中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制完成《秀山县天源矿业有限公司黄家河脚锰矿改扩建工程环境影响报告书》,2014年9月17日,秀山县环保局组织专家对该《报告书》进行了技术评估,2014年9月,中煤科工集团重庆设计研究院有限公司出具了《秀山县天源矿业有限公司黄家河脚锰矿改扩建工程环境影响报告书》,从技术角度肯定了该项目的可行性。 根据《重庆市环境保护局关于下放环境影响评价文件审批权限的通知》(渝环发[2014]32号)文件精神,9月,我司将项目环境影响评价的相关文件资料提交给县环保局申请审批。 (二)主要建设内容 改扩建项目建成后,开采碳酸锰矿石规模由3万吨/年扩大到6万吨/年。 (三)主要环保设施 2011年下半年,原矿区投入1000万余元环境污染综合整治,增加了包括废水处理、废渣、防尘在内的环保设备设施,并于2014年3月通过市环保局组织的综合验收。在原有9套

风险评估报告

文件编号: 风险评估报告 version:1.0 编制人:日期: 审核人: 日期: 批准人日期: 受控状态:

目录 1.目的 (4) 2.适用范围 (4) 2.1风险评估的范围包括: (4) 2.2风险评估所涉及的业务活动包括: (4) 3.风险评估引用文件 (4) 3.1风险评估引用文件包括 (4) 4.风险评估程序及准则 (5) 4.1风险评估准备阶段: (5) 4.2资产清点阶段: (5) 4.3风险评估阶段 (6) 5.风险评估结果 (7) 5.1可接受及不可接受风险划分标准 (7) 5.2信息安全风险概况 (7) 5.3各部门详细风险概况 (8) 6.风险控制措施选择 (9)

1. 目的 本次风险评估是公司为建立信息安全管理体系所进行的初始风险评估,其目的通过系统地识别公司核心业务以及支持性业务所面临的风险,并根据风险评估准则,对不可接受的风险进行确定。 2. 适用范围 2.1风险评估的范围包括: 公司所属部门、子公司。 2.2 风险评估所涉及的业务活动包括: 2.2.1与公司核心业务相关的所有业务过程,包括: 软件外包服务 信息服务外包 软件设计与开发 系统解决方案设计与维护 2.2.2与公司支持性业务相关的所有业务过程,包括: 企业内部信息化管理过程 品质管理 财务与人力资源 IT网络服务 行政后勤 2.3风险评估时间 2008年4月12日至2008年5月13日。 3. 风险评估引用文件 3.1风险评估引用文件包括 1)ISO 27001:2005信息安全管理实施指南 2)ISO 27002:2005 信息安全管理体系规范 3)ISO 27001实施指南–风险评估与风险管理指南

IDC机房风险评估报告

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 一、评估项目 城联数据IDC机房 二、评估范围 本次风险查勘是针对城联IDC机房的现有财产、大型设备和运营管理有关风险调查和分析,防止风险发生和减少风险发生后损失的风险管理提供有益参考意见。 三、评估方法 通过实地查勘,了解电子计算机房的管理现状。确定可能发生的风险因素。 3.1、机房概况:

城联数据IDC机房托管于电信大厦IDC机房中,城联数据负责机房服务器等硬件设备的安装和配置和备份,电信方面提供相对应的防护措施。 机房大厦位于电信IDC机房8楼,首层层为营业大厅,其他层层均为办公区域。电梯间与办公区域之间设有防火卷帘门,墙壁涂料采用防火涂料,耐火时间可达1小时以上。楼内每一层配有约多个消防栓,在走道和室内共有多个烟雾感应器和喷淋头,均按照喷淋范围(半径1m)来配置数量。有应急照明灯、手动火警器和消防通道。 机房采用抗静电地板,地板下铺设线路。由电信方面24小时轮流值班。机房控制中心设有火灾电子显示盘,即时反映消防安全状况。机房内每个房间摆放干粉灭火器,机房内环境整洁。 3.2、重要设备情况 3.2.1、供电系统 公共供电线路采用双路供电,机房配有UPS备用供电系统即便外电路意外中断,也可马上切换另一路供电。保障设备正常运行。设备运行情况良好,人员24小时轮岗值班。 3.2.2、中央空调机组 机房配有空调,是室内温度进行24小时控制,能够保持机房温度在恒定温度。 3.2.3、电梯 机房大厦有2台电梯,每周日例行检查。每年进行年检。 四、可能发生事故的因素 4.1、自然环境 4.1.1、地震 我国东南地区的地震活动区发生地震的次数较少,震级不大,分险较低。 4.1.2、雷击

企业风险评估报告模板

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企业年度风险评估报告 为进一步加强企业风险管理,增加公司的风险控制水平,保护广大投资者的合法权益,根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求,董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组,对00 度企业面临的各种风险进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险的有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称:XXXX 2、公司地址:XXXX 3、企业经营范围:XXXX。 4、公司股权架构: 5、风险管理组织架构: 00 度,公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组,

由董事会办公室与审计部共同负责日常工作,组长XXX,副组长XXX,在审计委员会的领导下展开工作,具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施,不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图: 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构,明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置,人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定,并对工作程序和相关要求经过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好,组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免经过股东大会与经理办公会集体决策,特别是对子公司的发展规划与人事任免全部经过经

理办公会进行讨论决定,组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司经过第3届董事会第21次会议决议,经过表决成立了战略委员会,并审议经过了战备委员会工作细则,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源 公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度,从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面,建立了详细的内部控制流程与制度,及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化,受外部环境因素影响,企业也存在人力资源不足的风险,公司经过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式,不断扩大人力资源引进策略,及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司经过质量、环境与安全管理体系,不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平,在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时,把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会,建立了职工困难互助金管理制度,保障职工劳动权益的同时,使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。

IDC机房风险评估报告

I D C机房风险评估报告 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】目录

一、评估项目 城联数据IDC机房 二、评估范围 本次风险查勘是针对城联IDC机房的现有财产、大型设备和运营管理有关风险调查和分析,防止风险发生和减少风险发生后损失的风险管理提供有益参考意见。 三、评估方法 通过实地查勘,了解电子计算机房的管理现状。确定可能发生的风险因素。 3.1、机房概况: 城联数据IDC机房托管于电信大厦IDC机房中,城联数据负责机房服务器等硬件设备的安装和配置和备份,电信方面提供相对应的防护措施。 机房大厦位于电信IDC机房8楼,首层层为营业大厅,其他层层均为办公区域。电梯间与办公区域之间设有防火卷帘门,墙壁涂料采用防火涂料,耐火时间可达1小时以上。楼内每一层配有约多个消防栓,在走道和室内共有多个烟雾感应器和喷淋头,均按照喷淋范围(半径1m)来配置数量。有应急照明灯、手动火警器和消防通道。

机房采用抗静电地板,地板下铺设线路。由电信方面24小时轮流值班。机房控制中心设有火灾电子显示盘,即时反映消防安全状况。机房内每个房间摆放干粉灭火器,机房内环境整洁。 3.2、重要设备情况 3.2.1、供电系统 公共供电线路采用双路供电,机房配有UPS备用供电系统即便外电路意外中断,也可马上切换另一路供电。保障设备正常运行。设备运行情况良好,人员24小时轮岗值班。 3.2.2、中央空调机组 机房配有空调,是室内温度进行24小时控制,能够保持机房温度在恒定温度。 3.2.3、电梯 机房大厦有2台电梯,每周日例行检查。每年进行年检。

信息系统安全风险评估报告书模板

项目名称: XXX风险评估报告被评估公司单位: XXX有限公司 参与评估部门:XXXX委员会 一、风险评估项目概述 1.1 工程项目概况 1.1.1 建设项目基本信息

1.2 风险评估实施单位基本情况 二、风险评估活动概述 2.1 风险评估工作组织管理 描述本次风险评估工作的组织体系(含评估人员构成)、工作原则和采取的保密措施。 2.2 风险评估工作过程 本次评估供耗时2天,采取抽样的的方式结合现场的评估,涉及了公司所有部门及所有的产品,已经包括了位于公司地址位置的相关产品。 2.3 依据的技术标准及相关法规文件 本次评估依据的法律法规条款有:

2.4 保障与限制条件 需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件,以及可能的限制条件。

三、评估对象 3.1 评估对象构成与定级 3.1.1 网络结构 根据提供的网络拓扑图,进行结构化的审核。 3.1.2 业务应用 本公司涉及的数据中心运营及服务活动。 3.1.3 子系统构成及定级 N/A 3.2 评估对象等级保护措施 按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况,分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施,以及等级保护的测评结果。 根据需要,以下子目录按照子系统重复。 3.2.1XX子系统的等级保护措施 根据等级测评结果,XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。 根据等级测评结果,XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。

四、资产识别与分析 4.1 资产类型与赋值 4.1.1资产类型 按照评估对象的构成,分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值,以附件形式附在评估报告后面,见附件3《资产类型与赋值表》。 4.1.2资产赋值 填写《资产赋值表》。

机房风险分析

机房运行风险分析 防范风险必须建立在对风险清楚认知的基础之上。认知风险比较简单的方法是通过建立风险列表,按照分类等级尽可能详尽地罗列出机房可能存在的各种运行风险,以进行进一步的分析。 笔者根据实践经验,编制了机房运行风险分析列表(见附表)。表中,一级风险为无法承受的运行风险,一旦发生,机房无法在短时间内恢复正常的运行状态,会给单位造成严重的损失。二、三级风险虽然严重危及运行安全,但大部分只是造成局部运行异常或形成运行安全隐患,属于可承受和可控制的运行风险。 值得注意的是,机房运行风险不是一成不变的,会随着机房内相关要素的变化而改变,有时会影响风险等级,有时则会产生新的风险。 机房风险的来源是多方面的 第一,来源于机房设计、施工的缺陷。对于机房的设计、施工及验收,国家都有相关的标准,但是由于经费投入、设计施工单位的资质、机房管理部门的要求等方面的不同,有些机房在开始设计建设时就在使用功能、安全标准、配套设施、材料用品等方面存在一定的缺陷,会在机房的安全性、可扩展性等方面留下隐患。 第二,来源于低水平的管理。机房用途的特殊性,决定了其管理的重要性。由于目前没有标准的机房管理规范,各行各业各家的机房管理都是自行其是,导致管理不到位,出现规章制度不健全或形同虚设、安全管理不到位、检测检查制度不严格、技术维护制度落实不力等问题,这些都会带来许多风险。 第三,来源于不严谨的运行维护。机房运行维护是维持机房长期可靠运行的必要手段。高度的责任心、精通的维护技术和严谨的工作态度,是实现安全维护目标的必要条件。一时的疏忽、一次随意的操作、一次不到位的检查、一个细小的失误等,都会产生运行风险甚至灾难。 防范机房运行风险的对策 机房管理者应该在机房运行风险发生前制定出严密的应对对策。笔者认为,防范机房风险的对策主要体现在以下两个方面。 (一)真实可行的风险分析。要应用科学的方法,针对确定的对象,进行认真仔细的风险分析,同时进行合理的风险判断。尽管机房运行风险的基本情况已在附表中罗列,但是在实际工作中必须进行具体的风险分析,才能制定出切合实际的防范对策。工作中可以参照本文的附表进行分类分级,在此基础上,进行风险承受性和风险控制性分析。 (二)确立风险预先处置理念。通过分析机房运行风险可以发现,对机房运行风险要区别对待,因此笔者提出机房运行风险预先处置的理念,即通过科学的防范措施,尽可能避免一

XXX发电公司风险评估报告

前言 为了做好XXX发电公司200 年保险续保工作,AA保险经纪有限责任公司(以下简称AA公司)风险管理研究所和电力风险部等有关人员于200 年月日至月日对XXX发电有限责任公司(以下简称发电公司)的有关机房、锅炉房、变压器区、煤仓、仓库、控制室、网控通讯楼、制氧站等处进行了现场查勘、查阅了事故记录、工伤记录、安全协议等技术文件,并与发电公司有关人员进行了交流和座谈。 通过现场查勘等工作我们对发电公司在生产和经营过程中的潜在风险因素进行了分析与评估,同时提出了有关的风险管理建议,以便更好地做好企业200 年的保险续保工作和风险事故的防范工作。 本次风险评估工作得到了发电公司董事长XXX的直接支持与关怀,经营管理部XXX进行了具体的安排与协调,此外对陪同AA公司人员一起进行现场查勘、参加座谈的有关领导、工程部技术人员表示衷心的感谢。但是,由于人力与时间的限制,我们不可能全面深入了解发电公司的详细风险状况,因此本文是根据现场查勘时收集的有关讯息并结合AA公司以往在类似项目的风险管理、保险安排经验作出的。本次风险评估报告中的疏漏之处在所难免,真诚期望得到发电公司的有关领导的批评指正,以使我们今后的工作做得更好。

一、XXX发电公司简况 XXX发电公司于1994年年底动工兴建,1998年两台350MW燃煤发电机组先后投产。锅炉采用法国STEIN公司技术,西班牙B&W公司生产,额定蒸发量1000余吨/小时。气轮机为瑞士ABB公司产品,亚临界中间再热、三缸两排汽单轴冷凝反动式,额定功率为35万千瓦。发电机为瑞士ABB公司产品,采用水氢氢冷却方式,额定功率为35万千瓦。机组控制采用瑞士ABB生产的分散控制系统。机组控制系统具有自动升速、自动带负荷、自动停机以及可对重要指标实行动态跳闸保护等功能。并具备事故追忆、事故诊断、对数4个运行参数记录、报警等功能。热力系统配有一台100%容量的气动给水泵,一台50%容量的电动给水泵,并配有40%容量的高、低压旁路系统。燃烧和制粉系统采用双速离心式送/引风机和三分仓容克式空气预热器。输煤系统采用液压控制C型翻车机和轮斗堆/取料机,系统堆取料能力1500吨/小时。除灰系统采用干式正压,灰经调湿用专用汽车运至干灰场。水处理采用两套出力为90吨/小时的补给水系统。冷却水系统采用一次循环,XXX水库作为冷却池。 发电公司对安全与环保非常重视。安全工作由公司总经理直接主持,安检每年组织一次全公司的安全评价与全面检查,公司设有危险源辩识和风险评价管理程序,通过询问、交谈、现场观察、安全检查表寻找危险源。重点检查生产设备中存在的危险、工具附件不符合要求处、

事故风险评估报告

生产安全事故风险评估报告 评估单位:漯河市安泰注册安全工程师事务所有限公司单位负责人: 评估人员: 评估日期:二〇一八年二月

生产安全事故风险评估报告明编制说明 根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》(国 家安全监管总局令第 88 号)和《生产经营单位生产安全事故应急预案 编制导则》(GB/T29639-2013)等有关规定,公司根据企业生产的实 际情况,对生产过程中存在的危险因素和事故风险进行分析、评估,通 过对危险因素分析和事故风险评估,查找生产过程中潜在的危险、危害 因素,分析可能造成生产安全事故的触发条件,为编制生产安全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为组长的生产安全事故风险评估小组,在应急预案编制前,对各类危险因素、生产安全事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的征兆进行分析和评估,为编制应 急预案采取防范措施和应急救援措施获取详细的第一手资料。 参加事故风险评估人员名单 序号姓名职务工作部门签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

生产安全事故风险评估报告 1.总则 1.1 评估目的 生产安全事故风险评估是生产安全事故应急预案管理工作的重要环节,是应用安全系统工程及安全控制论的原理和方法,查找、分析和预 测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危险、危害后果和程度,提出合理可行的应急救援对策和措施,保证事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援工作,控制或消除事故,最大限度地减少人员 伤亡、财产损失和环境污染等后果,并在事故后尽快恢复正常的生产 经营活动。 1.2 编制原则 生产安全事故风险评估报告是对生产经营单位生产过程中危险、 危害等风险因素评估过程和结果的总体描述,是提供安全生产管理和 风险决策的重要依据。报告的编制应体现科学性、规范性、客观性和 真实性的原则。 1.3 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13 号( 2014) 《中华人民共和国突发事件应对法》国家主席令第 69 号(2007)《中华人民共和国消防法》国家主席令第 6 号( 2008) 《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令第 4 号( 2014)《危险化学品安全管理条例》国务院令第591 号( 2011) 《河南省安全生产条例》(2010 第 32 号公告)

网络与信息安全风险评估报告

目录 1.风险评估概述 风险评估(Risk Assessment ) 是指,在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即,风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 从信息安全的角度来讲,风险评估是对信息资产(即某事件或事物所具有的信息集)所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响,以及三者综合作用所带来风险的可能性的评估。作为风险管理的基础,风险评估是组织确定信息安全需求的一个重要途径,属于组织信息安全管理体系策划的过程。对系统进行风险分析和评估的目的就是了解系统目前与未来的风险所在评估这些风险可能带来的安全威胁与影响程度为安全策略的确定信息系统的建立及安全运行提供依据同时通过第三方权威或者国际机构评估和认证也给用户提供了信息技术产品和系统可靠性的信心增强产品单位的竞争力信息系统风险分析和评估是一个复杂的过程 一个完善的信息安全风险评估架构应该具备相网络与信息安全风险评估 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

应的标准体系技术体系组织架构业务体系和法律法规。 2.信息安全风险评估指标体系概述 指标是评估的工具,是反映评估对象属性的指示标志。指标体系则是根据评估目标和评估内容的要求构建的一组相关指标,据以搜集评估对象的有关信息资料,反映评估对象的基本面貌、特征和水平。信息安全风险的评估体系是一系列指标的构成体,这些指标之间存在有机的联系并相互作用。指标体系通过揭示这种联系和相互作用的规律来反映信息系统的安全状况,考察系统结构的稳定性和抵御风险的能力,辨明安全风险及风险演变的动向和发展趋势,最终达到对风险进行有效控制的目的。 在信息安全的标准化进程中,主要的风险评估模型有以下几类:国际标准ISO 15408 将风险要素定义为:属主、资产、攻击者、威胁、漏洞、风险、措施等7 个方面,该标准对于系统中人所带来的风险比较强调,将属主从资产中分离出来,将攻击者从威胁分离出来。国际标准I S O13335 则将风险要素定义为:资产、资产价值、威胁、脆弱性、风险、防护需求、防护措施等7 个方面,该标准是 将资产价值从资产中提炼出来,将防护需求从防护措施中提炼出来,这是对于系统中要素属性的强调。我国国务院信息化工作办公室推出的《信息安全风险评估指南》,将风险要素定义为:使命、资产、资产价值、威胁、脆弱性、事件、风险、残余风险、防护需求、防护措施等10 个方面,它比ISO 13335扩展了三个要素:使命、残余风险和事件。引入使命要素是将工作本身之外的原因纳入到模型中,强调了整个风险管理工作是被机构的高层推动的。残余风险是风险的一个部分,主要是强调“安全不可能做到百分之百”。 信息安全风险评估的工作过程 (1)资产识别 资产是对组织具有价值的信息资源,是安全策略保护的对象。可将资产分为数据、软件、硬件、文档、服务、人员等类。对资产的重要性可以赋予不同的等级,并对资产的机密性、完整性、可用性进行赋值。资产赋值的过程也就是对资产在机密性、完整性和可用性上的达成程度进行分析,并在此基础上得出一个综合结果的过程。 (2)威胁识别 威胁是一种对组织及其资产构成潜在破坏的可能性因素。造成威胁的因素可分为人为因素和环境因素。识别威胁需要考虑的因素包括:资产的吸引力、资产转化成报酬的容易程度、威胁的技术力量、脆弱性被利用的难易程度、通过过去的安全事件报告或记录统计各种发生过的威胁及其发生频率、在评估体实际环境中通过入侵检测系统获取的威胁发生数据的统计和分析、各种日志中威胁发生的数据的统计和分析、过去一年或两年来国际机构发布的对于整个社会或特定行业安全威胁发生频率的统计数据均值。另外,已有控制措施的情况也是影响威胁可能性的重要因素。 (3)脆弱性识别 脆弱性是对一个或多个资产弱点的总称。脆弱性的识别可以以资产为核心,即根据每个资产分别识别其存在的弱点,然后综合评价该资产的脆弱性;也可以分物理、网络、系统、应用等层次进行识别,然后与资产、威胁合起来。脆弱性的识别对象包

2017年度风险评估报告

临沂安泰能源有限公司 2017年度安全风险辨识 评估报告 临沂安泰能源有限公司 2017年6月29日

目录 第一部分矿井危险因素┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1 第二部分风险辨识范围┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 第三部分风险辨识评估┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 第四部分风险管控措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 附件重大安全风险清单┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10

临沂安泰能源有限公司2017年度安全风险辨识评估参与人员签字表

第一部分矿井危险因素 临沂安泰能源有限公司矿井(以下简称安泰矿井)生产能力35万吨/年,采用立井开拓,布置主井和风井2条立井。主井为混合提升井,装备一对双层单车罐笼,担负原煤、矸石、材料、设备的提升运输和人员升降任务,同时作为矿井的进风井,井筒内安设梯子间,兼作矿井安全出口。风井作为矿井专用回风井,井筒内安设梯子间,兼作矿井另一个安全出口。 安泰矿井主采3煤层,平均厚度3.5米,2煤层为局部可采,平均厚度2米。目前井下主要采掘活动均位于3煤层。井下划分为2个水平,-140m水平已开采结束,现作为井底辅助水平;-370m水平为生产水平。两水平之间通过主暗斜井和八采区下山相连。 目前矿井开采工业场地以南的南翼,矿井北翼无采掘活动。矿井南翼现有两个生产采区和一个准备采区,生产采区为十二和十六采区,准备采区为十七采区。 井下现有2个采煤工作面、4个掘进工作面和2个巷道修复工作面。十二采区现有31218采煤工作面、31220平巷掘进工作面和31214平巷修复工作面,十七采区现有十七采区下山掘进工作面,十七副下山掘进工作面,十六采区现有31602北采煤工作面、31604平巷和31602回风巷修复工作面。31218采煤工作面采用走向长壁后退式采煤方法,炮采工艺,组合支架支护,自然垮落法管理顶板。31602北采煤工作面采用走向长壁后退式采煤方法,高档普采工艺,自然垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下: 1、顶板:2层煤、3层煤顶板均为页岩或粘土岩,中等稳定。 2、瓦斯:矿井相对瓦斯涌出量4.1m3/t,绝对瓦斯涌出量0.95m3/min,采煤工作面相对瓦斯涌出量2.8m3/t,绝对瓦斯涌出量0.35m3/min,掘进工作面相对瓦斯涌出量2.6m3/t,绝对瓦斯涌出量0.1m3/min,属煤与瓦斯突出矿井。 3、煤尘:2层煤挥发分为28.77%,煤尘具有爆炸性;3层煤挥发分为12.6%,煤尘无爆炸性。 4、自然发火:3层煤为不易自燃。2层煤为Ⅱ类自然煤层,自燃发火期为95天。 5、矿井水:矿井正常涌水量为47m3/h,最大涌水量为61m3/h。各含水层富水性较弱。水文地质每件简单。

企业风险评估报告

企业年度风险评估报告为进一步深入了解并掌握企业的发展现状和加强企业风险管理,找出企业在运营管理中存在的薄弱环节,增加公司的风险控制水平,董事会办公室与法务部共同组建企业风险评估小组,对0000年度企业面临的各种风险进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险的有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称:XXXX 2、公司地址:XXXX 3、企业经营范围:XXXX。 4、公司股权架构: 5、风险管理 0000年度,公风险管理小 组,由董事会办,组长XXX, 副组长XXX,在审体负责集团 公司内外部风险识别、分析并制订应对措施,不断推动公司 风险管理水平。风险管理组织架构如下图:

二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构,明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置,人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定,并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好,组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免通过股东大会与经理办公会集体决策,特别是对子公司的发展规划与人事任免全部通过经理办公会进行讨论决定,组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司通过第3届董事会第21次会议决议,通过表决成立了战略委员会,并审议通过了战备委员会工作细则,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。

3、人力资源 公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度,从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面,建立了详细的内部控制流程与制度,及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化,受外部环境因素影响,企业也存在人力资源不足的风险,公司通过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式,不断扩大人力资源引进策略,及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司通过质量、环境与安全管理体系,不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平,在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时,把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会,建立了职工困难互助金管理制度,保障职工劳动权益的同时,使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。 企业在产品质量、安全生产方面的风险是不可避免的,但企业2012年度顺利通过船级社产品质量、职工健康安全、环境管理三体系质量认证,并进一步规范管理制度,2012年度企业质量管理方面没有发生重大客户质量索赔,生产环境没有发生重大安全生产事故与环境污染事故,有效降低了质量、环境与安全生产风险。

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