安全生产标准化276013101.doc
专项监测仪表安全检查表
编制单位：审核人：批准人； 2015年1月5日
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重大危险源监控措施检查表 依据《化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）对重大危险源监控情况进行检查。 序号检查项目及内容依据法规检查 结果 备注 1 重大危险源(储罐区、库区和生产场所) 应设有相对独立的安全监控预警系统， 相关现场探测仪器的数据宜直接接入到 系统控制设备中，系统应符合本标准的 规定； AQ3035-2010 4.2a) 2 系统所用设备应符合现场和环境的具体 要求，具有相应的功能和使用寿命。在 火灾和爆炸危险场所设置的设备，应符 合国家有关防爆、防雷、防静电等标准 和规范的要求； AQ3035-2010 4.2c) 3 数据采集: 系统应具有温度、压力、液位和可燃/有 毒气体浓度等模拟量，以及液位高低报 警等开关量的采集功能。 数据采集时间的间隔应可调。 系统应具有巡检功能。 AQ3035-2010 4.7.1 4 系统应具有监控参数列表显示功能，同 一参数各量值应统一采用标准计算单 位，包括模拟量、模拟量累计值和开关 量等。 AQ3035-2010 4.7.2.3 5 系统应具有监控参数图形显示功能： a)系统应具有模拟量实时曲线和历史曲 线显示功能。曲线为点绘图，根据需要 可以按照多线图的方式在同一坐标上使 用不同颜色同时显示多个变量，或同一 变量的最大、最小、平均值等曲线； b)系统应具有开关量状态图及柱状图显 示功能。 AQ3035-2010 4.7.2.4
6 系统应具有报警信息显示功能，除了报 警汇总列表显示外，在界面上应有一个 专门的报警区或弹出式界面，用来指示 最新的、最高优先级的或其他设定条件 的未经确认的系统报警。 AQ3035-2010 4.7.2.7 7 系统应具有监控数据的存储功能： a)将数据加工处理后以数据文件形 式存贮在现场或监控中心的外存贮器内 并保留一定的时间，包括监控参数、报 警及处置、视频图像、故障及排除以及 相关系统信息等，所有数据应附带时间 信息； AQ3035-2010 4.7.3 a) 8 系统应提供对实时和历史数据的多条件 复合查询和分类统计功能，应支持模糊 查询，查询信息包括： a)模拟量实时监测值及其最大、最 小、平均和累计值； b)开关量状态及变化时刻； c)视频录像； d)报警及警报解除信息； e)系统操作日志； f)系统故障及恢复情况等。 AQ3035-2010 4.7.4.1 9 报警 系统应具有根据设定的报警条件进 行报警及提示的功能： a)当出现模拟量超限、非正常流程 切换操作引起的开关量状态改变以及其 他异常情况时实时报送至相关的报警控 制设备，由系统实现多种方式的联动报 警，包括页面图文报警、报警点声光报 警以及必要时可选邮件和短信报警等。 在事故现场设置有监控摄像机时，页面 图文报警时应同时显示现场监控视频图 像与参数报警信息，并进行现场录像； b)系统应设有事故远程报警按钮， 此按钮应设在适宜部位并带有防护罩和 明显标志。 AQ3035-2010 4.7.5 10 不属于系统但与系统相关联的其它系统 或设备，以及不为系统独有的子系统或 设备的控制权应明确，不得互相干扰或 影响各自系统的运行。 AQ3035-2010 4.7.7.3
检查表 装置：组别：日期： 序号检查 项目 检查标准检查情况 1 工艺 安全 超温、超压等检测仪表完好 声、光报警等检测仪表完好 泄压设施完好 安全联锁装置等设施完好 工艺（加氢、蒸馏等）的安全控制能满足自控要求 2有坠落危险的操作平台按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施 3安全阀、爆破片等泄压排放或放空的安全性 4工作场所设置通风系统或事故排风系统，排风系统风量满足要求 5作业场所设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径符合7.5米的要求 6可燃液体的储罐设置的液位计、高低液位报警及自动联锁切断进出料设施完好 7管道在下列部位是否设静电接地设施 ①进出装置或设施处 ②管道泵及泵入口过滤器等
序号检查 项目 检查标准检查情况 8仪表 自控 ①现场联锁装置是否投用，完好 ②摘除联锁是否有审批手续，有安全措施 ③恢复联锁是否按规定程序进行 9 气体 报警可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘 10报警信号发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等进行报警 11报警仪类别、安装位置、数量符合要求 12 现场 管理仪表、仪表线路的防爆等级是否满足区域的防爆要求 13管道刷色和介质流向是否符合规定14风向标完好 15装置区、罐区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志 16厂区内限高、限速标志完好 17设备维护、保养、检测应当作好记录，并由作业人员、管理人员签字确认
序号检查 项目 检查标准检查情况 18设备 安全 在用安全阀或泄压排放系统正常投用，安全附件校验按规 定进行，相关台账资料齐全 19高速旋转或往复运动的机械零部件安装可靠的防护设施、挡板或围栏 20人员可触及的可动零部件，封闭或隔离；可能超过极限位置的电动葫芦、行车等，配置可靠的限位装置。 21 电气 安全爆炸危险区内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路 22变压器室、配电室、电容器室的门向外开启；相邻配电室之间有门时，能双向开启 23高压配电设置安全防护栏杆 24绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉杆等绝缘器材是否定期检测。 25储运 安全 储存由专人负责管理 建立危险化学品出入库核查、登记制度，有记录 运输车辆、人员资质齐全
量化评估安全仪表及自控检查表 类别 检查要检查方检查项 式 点 企业应建立、健全 5.1.1查管 仪表管理制度和仪表理制 台帐。包括检查、制度度和仪 维护、使用、检定台账台账表 等制度及各类仪 安 表台账。 全 管 理序分检查内容检查记录问题 号数 查看“仪表值班交接班制 度”、“仪表班组岗位责 1.查看企业是否建任制”、“仪表技术安全 立了健全的仪表检操作规程”、“仪表巡回 查、维护、使用、检检查制度”、“仪表设备 联锁管理制度 1定等管理制度，各类维护保养制度”；“仪表 未审批发布仪表相应的管理台点检记录” 账（查看台账与现场、“监视和测量设备维护 的符合性）；记录”、“班组隐患排查 治理台账”、“班组安全、 消防周活动记录”、“班
类别 检查要检查方 检查项 式 点 序分 检查内容检查记录问题 号数 组交接班记录”；“仪表 设备各区清单”、“设备 设施、自动化控制系统的 维护、保养、检测管理设 备”、“隐患排查治理制 度” 仪表调试、维护及 5.1.2查记 1. 查看记录，是否有未按公司隐患 检测记录齐全，主仪表录、检2仪表巡检记录，记录查看“仪表点检记录”排查规定，每天 2要包括： 1．仪表维护定证是否完整；两次专业检查 定期校验、回路调检测书 2. 仪表调试、维护及查看“仪表回路调试记仪表定期校验、 试记录： 2．检测3检测记录应齐全 , 主录”、“监控设备检验记调试记录不全， 1仪表和控制系统要包括：录”、“仪表回路调试记无控制系统检
类别 检查要检查方 检查项 式 点 检维护记录等齐 全； 3．传感器与 执行元件应进行 定期检定，检定周 期随装置检修而 定；回路投用前应 进行测试并做好 相关记录。 序分 检查内容检查记录问题 号数 （1）仪表定期校验、录”、“ SIS联锁试验记维修记录 回路调试记录；录” （2）检测仪表和控 制系统检维护记录 等齐全； （3）传感器与执行 元件应进行定期检 定，检定周期随装置 检修而定； （4）回路投用前应 进行测试并做好相 关记录。
量化评估安全仪表及自控检查表 类别检查项检查检查方序 检查记录问题分数要点式 检查内容 号 企业应建立、健全仪表 5.1.1查管理查看“仪表值班交接班制度”、 管理制度和台帐。包括仪表制度和“仪表班组岗位责任制”、“仪 检查、维护、使用、检制度台账表技术安全操作规程”、“仪表 定等制度及各类仪表台台账 1. 查看企业是否建立了健巡回检查制度”、“仪表设备维 账。全的仪表检查、维护、使护保养制度” ；“仪表点检记录” 用、检定等管理制度，各、“监视和测量设备维护记录” 、联锁管理制度未审 2.5 1 “班组隐患排查治理台账” 、“班批发布 类仪表相应的管理台账 （查看台账与现场的符合组安全、消防周活动记录” 、“班 性）；组交接班记录”；“仪表设备各 区清单”、“设备设施、自动化 5.1控制系统的维护、保养、检测管 仪表理设备” 、“隐患排查治理制度” 安全仪表调试、维护及检测 5.1.2查记录、 1. 查看记录，是否有仪表未按公司隐患排查 管理记录齐全，主要包括：仪表检定证查看“仪表点检记录”规定，每天两次专业2 2 1．仪表定期校验、回路维护书巡检记录，记录是否完整； 检查 调试记录： 2．检测仪表检测 2. 仪表调试、维护及检测 和控制系统检维护记录记录应齐全 , 主要包括： 等齐全； 3．传感器与执（ 1）仪表定期校验、回路 查看“仪表回路调试记录” 、“监 行元件应进行定期检调试记录；仪表定期校验、调试 控设备检验记录”、“仪表回路 定，检定周期随装置检 3 （ 2）检测仪表和控制系统记录不全，无控制系1 调试记录”、“ SIS 联锁试验记 修而定；回路投用前应检维护记录等齐全；统检维修记录 录” 进行测试并做好相关记（ 3）传感器与执行元件应 录。进行定期检定，检定周期 随装置检修而定；
精品文档量化评估安全仪表及自控检查表 类别检查项检查检查方序 检查记录问题分数要点式 检查内容 号 企业应建立、健全仪表 5.1.1 查管理查看“仪表值班交接班制度”、 管理制度和台帐。包括仪表制度和“仪表班组岗位责任制”、“仪 检查、维护、使用、检制度台账表技术安全操作规程”、“仪表 定等制度及各类仪表台台账 1. 查看企业是否建立了健巡回检查制度”、“仪表设备维 账。全的仪表检查、维护、使护保养制度” ；“仪表点检记录” 用、检定等管理制度，各、“监视和测量设备维护记录” 、联锁管理制度未审 2.5 1 “班组隐患排查治理台账” 、“班批发布 类仪表相应的管理台账 （查看台账与现场的符合组安全、消防周活动记录” 、“班 性）；组交接班记录”；“仪表设备各 区清单”、“设备设施、自动化 5.1 控制系统的维护、保养、检测管 仪表理设备” 、“隐患排查治理制度” 安全仪表调试、维护及检测 5.1.2 查记录、 1. 查看记录，是否有仪表未按公司隐患排查 管理记录齐全，主要包括：仪表检定证查看“仪表点检记录”规定，每天两次专业 2 2 1．仪表定期校验、回路维护书巡检记录，记录是否完整； 检查 调试记录： 2．检测仪表检测 2. 仪表调试、维护及检测 和控制系统检维护记录记录应齐全 , 主要包括： 等齐全； 3．传感器与执（ 1）仪表定期校验、回路 查看“仪表回路调试记录” 、“监 行元件应进行定期检调试记录；仪表定期校验、调试 控设备检验记录”、“仪表回路 定，检定周期随装置检 3 （ 2）检测仪表和控制系统记录不全，无控制系 1 调试记录”、“ SIS 联锁试验记 修而定；回路投用前应检维护记录等齐全；统检维修记录 录” 进行测试并做好相关记（ 3）传感器与执行元件应 录。进行定期检定，检定周期 随装置检修而定；
附件1 检查对照表 表一：煤矿安全监测监控系统检查表 序号检查内容完成情况存在问题备注一综合检查内容 1 煤矿是否建立健全安全监测监控系统，并制定“煤矿安全监测监控系统装置使用管理办法”，安全监测机构是否健全，是否配备足够数量人员负责安全监测监控系统的使用及维护管理。 2 煤矿安全监测监控工作人员是否经过专业技术培训，并持证上岗证。 3 安全监测监控系统是否建立以下台帐或报表：1.安全监测监控设备台账；2.安全监测监控设 备故障登记表；3.检修记录；4.巡检记录；5.各类传感器调校记录；6.中心站运行日志；7. 安全监测监控日报表；8.报警断电记录月报表；9.甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录；10.安全监测监控设备使用情况月报。 4 煤矿是否绘制煤矿安全监测监控布置图和断电控制图，并根据采掘工作的变化情况及时修改。布置图是否标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆情况等。断电控制图是否标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置，断电范围，被控开关的名称和编号，被控开关的断电接点和编号。图纸、技术资料的保存时间必须不少于2年。 5 煤矿安全监测监控系统的主机及系统联网主机是否达到双机或多机备份，24h不间断运行。 — 1 —
当工作主机发生故障时，备份主机是否在5min内能投入工作状态。 6 煤矿是否配备传感器、分站等安全监测监控设备备件，且数量不少于应配备数量的20%。 7 煤矿安全监测监控系统井下分站及各类传感器等装置在连续运行6个月～12个月，是否进行升井检修。 8 井下各类传感器、便携式甲烷监测报警仪及光学瓦斯监测仪是否按使用说明书要求调校。 9 井下分站是否按规定设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时是否垫支架或吊挂在巷道中，距巷道底板不得小于300mm。 二瓦斯监测监控系统检查内容 1 井下瓦斯传感器吊挂是否符合规定（距顶板不得大于300mm；距巷道侧壁不得小于200mm），是否存在蓄意遮蔽瓦斯传感器现象。 2 井下瓦斯传感器的报警浓度、断电浓度、断电范围、复电浓度及命名是否符合（AQ1029—2007）之规定。 3 掘进、回采工作面瓦斯传感器是否实现瓦斯电、风电闭锁，是否在规定时限内（每隔10天）对瓦斯超限断电及风、电闭锁功能进行测试。 4 回采工作面是否按规定在工作面、回风流、进风巷及上隅角各设置一个瓦斯传感器。 5 掘进工作面是否按规定在范围内安设瓦斯传感器（T1距迎头不得大于5m；T2距回风口在10～ 15m之间；T3在局部通风机3～5m范围内）。 — 2 —
焦化厂 安全检查表 编制：安全标准化小组 审核：××× 批准：××× 受控状态： 受控编号： 发布日期：实施日期：
目录 1、公司级安全检查表 2、车间级安全检查表 3、工段（班组）级安全检查表 4、岗位工人日常安全检查表 5、管理人员巡回安全检查表 6、电气设备（专业）安全检查表 7、防火防爆及消防安全检查表 8、压力容器、压力管道安全检查表 9、危险化学品安全检查表 10、危险化学品储罐区防火安全检查表 11、机械设备安全检查表 12、季节性安全检查表 13、监测仪表安全检查表 14、厂房、建筑物安全检查表 15、节假日安全检查表
公司级安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合不符合及主要问题 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字 迹清晰工整。 2、各联锁装臵必须投用，完好。摘除、恢复连锁装臵必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动 部位有符合标准的安全防护罩。 查现场 3 关键装臵 及重点部 位 严格执行关键装臵重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装臵安装齐 全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全， 应急预案按期演练。 查现场及 记录 4 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清 洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配 备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。 查现场及 记录
类别检查项检查检查方序 检查内容检查记录问题分数要点式号 企业应建立、健全仪表 5.1.1查管理 1. 查看企业是否建立了健管理制度和台帐。包括仪表制度和全的仪表检查、维护、使 检查、维护、使用、检制度台账 1用、检定等管理制度，各 定等制度及各类仪表台台账类仪表相应的管理台账账。（查看台账与现场的符合 性）； 仪表调试、维护及检测 5.1.2查记录、 21. 查看记录，是否有仪表 记录齐全，主要包括：仪表检定证巡检记录，记录是否完整； 5.11．仪表定期校验、回路维护书 2. 仪表调试、维护及检测 仪表调试记录： 2．检测仪表检测 记录应齐全 , 主要包括： 安全和控制系统检维护记录 管理 等齐全； 3．传感器与执（ 1）仪表定期校验、回路行元件应进行定期检调试记录； 定，检定周期随装置检 修而定；回路投用前应3（ 2）检测仪表和控制系统进行测试并做好相关记检维护记录等齐全； 录。 （ 3）传感器与执行元件应 进行定期检定，检定周期 随装置检修而定； （ 4）回路投用前应进行测
类别 检查项 检查 检查方 序 检查记录 问题 分数 检查内容 要点 式 号 试并做好相关记录。 控制系统管理满足以下 5.1.3 查变更 1. 查看变更审批单，控制 要求： 1．控制方案变更 仪表 审批单、 方案变更是否办理审批手 应办理审批手续； 2．控 控制 记录、预 4 续，是否开展了变更风险 制系统故障处理、检修 系统 案 分析； 及组态修改记录应齐 管理 2. 查看控制系统组态修改 全；3．控制系统建立有 是否有完整的记录（包括 事故应急预案。 5 系统故障处理、检修也应 有完整的记录）； 3. 查看应急预案，控制系 6 统是否建立了完善的事故应急预案。 联锁保护系统的管理应 5.1.4 查制订、 1. 联锁保护系统的管理要 满足： 1．联锁逻辑图、 仪表 记录、变 求： 定期维修校验记录、临 联锁 更审批 （ 1）查看企业是否有仪表 时停用记录等技术资料 保护 单、工作 7 齐全； 2．工艺和设备联 系统 票、防范 联锁管理制度； 锁回路调试记录： 3．建 管理 措施等 （ 2）是否有工艺和设备联 立联锁管理制度，联锁 锁回路调试记录；
监测仪器仪表安全检查表 编制：审核: 批准： 目的：对生产过程中各种仪器仪表可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求：对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，或通知相关部门及时解决。 检查人检查日期 序号检查项目检查标准检查方法(或依据) 检查结果 符合不符合及主要问题 1 量程和测量范 围 所选用仪器仪表的量程和测量范围满足生产要求现场检查 2 防爆等级对爆炸场所选用的仪器仪表符合防爆等级的要求现场检查 3 安装和维护仪表的安装和维护符合技术要求，固定牢固、无损伤、无腐 蚀、 现场检查 4 校验各种仪表应按规定校验维修，有校验标识和校验记录现场检查 5 系统支持仪表及管线的伴热、保温、保冷系统正常，能保证仪表的正 常运行和人身安全。 现场检查 6 接地用电仪表的金属外壳及自控设备的正常不带电金属部分应有 良好的接地保护。仪表及自控系统的保护接地、各种接地及 本安设置正确完好 现场检查金属供电箱应有明显的接地标志，接地连接应牢固可靠。现场检查
7 报警器安装可燃气体和有毒气体报警仪的选用正确，报警点设置合理， 探头达到防爆等级要求，布点安装合理、正确 现场检查 8 气源入口供电供气的气源吸入口选择正确，仪表空气的质量指标达到 标准要求，储气罐容量足够 现场检查 9 仪表线路敷设仪表线路的敷设应符合有关要求，不应设在易受机械损伤、 有腐蚀性物质排液，有强磁场和强静电干扰的地方，当无法 避免时，应采取保护和屏蔽措施 现场检查 10 计算机系统计算机系统有正常的维护、维修制度，有防止病毒侵入的措 施，保证无错误信息，无异常声响 现场检查 报警参数、报警值及发讯装置设置合理，多点报警器应能识 别各报警点， 现场检查 11 安全连锁系统安全连锁系统应符合生产的需要，无冗余配置，应具有符合 安全等级的要求的故障诊断措施。 现场检查 安全连锁系统应定期维护检验，当过程控制系统失效及其他 非安全连锁功能动作时均不干扰或危及系统的安全功能。 现场检查