池州市华城管桩科技有限公司
品质管理规章制度及
实验室技术操作手册
二0一二年
目录1．技术部管理制度
1.1 组织架构
1.2 技术部本部职能描述
1.3 验收规定
1.4 原材料质量采购控制
1.5 生产关键工序人员培训上岗规定
1.6 不合格品的控制
1.7 质量事故处罚规定
1.8 原材料让步接收、产品让步放行规定2．品质管理的工作流程
2.1 进料管理流程
2.2 过程产品管理流程
2.3 产品管理流程
2.4 质量事故分析上报流程
3．技术部作业指导书
3.1 产品、材料相关标准
3.2 生产执行的工艺技术参数
3.3 原材料规范
3.4 产品验收规范
3.5 特殊过程管理方法
3.6 检验和试验规程
3.7 检验、测量和仪器控制规定
3.8 质量计划书
3.9 试验设备操作规程
4． 技术部常用工作表单 1. 技术部管理制度 1.1组织架构
（ 1 ）人
（ 4 ）人 （2 ）人
注：a 技术部组织架构的设置是满足“进、产、出”有人监控；
b 技术部组织架构的设置是两条生产线的人员配置； 1.2 技术部本部职能描述 部门名称： 技术部 上级部门：副总经理 下属部门：实验组、质检组
部门本职：完成公司的经营目标和工作使命 1.2.1管理职能：
1.2.1.1负责建立产品质量管控和保证体系；
1.2.1.2负责规范工艺技术规程及质量标准，进行质量监督和控制；
1.2.2管理权限：行使产品品质指导与监督等全过程管理权限，并承担执行公司
技术部经理 试
验组
质检组
副总经理
规章制度、管理规程及工作指令的义务。
1.2.3主要职责：
1.2.3.1负责组织质量、计量、质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行；
1.2.3.2负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。及时处理和解决各种质量纠纷；
1.2.3.3负责建立和完善ISO9000质量保证体系；
1.2.3.4配合相关部门抓好全员质量教育工作；
1.2.3.5负责对公司产品和服务质量进行监督、检查、协调和管理；
1.2.3.6负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息；
1.2.3.7负责公司质量事故的处理；
1.2.3.8负责建立和健全质量岗位责任制。及时制订或修改各项操作规程，教育员工严格遵守技术工艺纪律；
1.2.3.9负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量；
1.2.3.10负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报；
1.2.3.11负责制订本公司的质量方针和质量体系。
1.2.3.12负责制定公司技术管理制度。负责标准化技术规程、技术情报管理制度实施，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；
1.2.3.13参与公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，
1.2.3.14合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；
1.2.3．15研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作；
1.2.3.16负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；
1.2.3.17编制公司产品质量标准，按年度审核、补充、修订定额内容；
1.2.3 .18负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；
1.2.3.19及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；
1.2.3.20组织技术成果及技术经济效益的评价工作；
1.2.3.21负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作；
1.2.3.22负责本公司的原料进厂、成品出厂的全方位、全过程质量管理。
1.2.3.23负责实施质量管理日常的检查、督促。
1.2.3.24完成公司领导交办的其他工作任务。
1.2.4各岗位职责
1.2.4.1技术部经理岗位职责
1.2.4.1.1在公司总经理的领导下，全面主持本部门运作，修订部门岗位责任制，落实岗位责任制，组织全体人员共同完成本部门职责范围内的各项工作。
1.2.4.1.2贯彻“质量第一”思想，全面负责从原材料进厂、生产制作直至产品出厂的品质管理，对产品质量负主要责任。
1.2.4.1.3负责监控生产工艺流程的运作情况，发现异常情况或产品质量出现较大波动时要认真分析,提出改善措施。
1.2.4.1.4贯彻落实工艺操作规程、督促检查员工的操作情况，进行工艺纪律检查，发现违章作业及时制止、纠正并给予处罚。
1.2.4.1.5随时了解原材料的质量状况，杜绝不合格原材料投入生产，根据原材料及生产变化情况，调整最佳配合比和合理工艺参数，跟踪质量情况。
1.2.4.1.6监控生产设备的运作情况，督促、检查有关人员定期校验电子称、张
拉机、离心机等主要工艺设备的准确性。
1.2.4.1.7了解行业发展动态，积极推广应用新材料、新技术，力争达到稳定提高产品质量，降低成本和提高效率。
1.2.4.1.8收集、整理有关质量信息，了解工地打桩情况，掌握质量状况，作出统计分析，找出问题的主要所在，提出改进措施。
1.2.4.1.8负责拟定关键工序的培训大纲，协助生产部对员工进行培训，提高全体员工质量意识和操作水平。
1.2.4.1.9积极参与ISO9000质量体系运作情况的检查及内审工作，对本体系保证持续有效地运行负有一定的责任。
1.2.4.1.10负责组织制定不合格品的处理办法及跟踪验证不合格品处置的实施情况和跟踪验证管理评审纠正预防措施的实施情况。
1.2.4.1.11协助营销部了解市场需求，确定产品的技术标准要求;负责与客户签订技术协议，处理客户投诉中的技术问题。
1.2.4.1.12贯彻执行公司各项规章制度和决议，完成公司领导交办的其他工作任务。
1.2.4.2试验员岗位职责
1.2.4.2.1负责了解所有仪器设备的性能，试验前应进行试运行操作，正确使用和维护保养设备，试验过程中若出现异常现象应先切断电源，并保留试样，设备故障排除后继续试验。
1.2.4.2.2负责按标准进行各种原材料、半成品试验，把好原材料质量和各道工序质量关。积极参与新材料、新配方的研究和开发工作。
1.2.4.2.3负责部部门内仪器设备定期送检及内部校正工作，建立仪器设备档案，跟踪监督电子枰、离心机等设备的校核工作。
1.2.4.2.4负责对适当放行的原材料、半成品及时作好跟踪，防止不合格品的出现。
1.2.4.2.5负责作好原始资料的记录、收集、整理等工作，月底归档。
1.2.4.2.6参与ISO9001质量体系管理。
1.2.4.2.7负责试验室室内卫生工作，监控试验室室温、湿度应符合要求。
1.2.4.3质检员岗位职责
1.2.4.3.1负责产品质量检验工作，根据生产记录逐条检验管桩外观质量，按标准要求综合评定等级，做好详细记录。出现质量特别情况，应及时上报处理。
1.2.4.3.2按规定在管桩一端内壁标上生产日期、班组、模号及等级标志。要求
字迹工整、清晰。
1.2.4.3.3监督印刷好管桩外表的产品标识，使其准确、清晰、符合规范要求。
1.2.4.3.4逐条检查并清除管桩端头群板上外凸的水泥浆块，以及检查督促车间人员清除影响管桩外观的杂物（如草绳、高出端面的镦头，代用的张拉螺栓等）1.2.4.3.5监督检查笼筋、端板、装拆模、清模是否符合要求。
1.2.4.3.6监督检查蒸养时间及温度情况，监督指导入釜管桩的装车及安全防范工作。
1.2.4.3.7对离心跳动或出现问题较多的模具应督促车间停用并吊出维修。
1.2.4.3.8负责每日向生产部上报当班产量及质检结果。并将影响产品质量的因素进行分类统计。负责收集、整理张拉和离心等工序记录并上交试验室归档案。
1.2.4.3.9负责成品库产品重检和退桩重检工作。
1.3验收规定
技术部是产品质量检验、识别、鉴定的权力部门，对产品质量的认定具有一票否决权，为规范原材料、半成品、成品验收权限特作如下规定：
1.3.1原材料由试验员按《原材料验收规范》(DDWP-04-02)进行验收，试验员判定“合格”则可以入库，判定为“不合格”的反馈到采购部通知退货。对一些不完全符合要求的，判定为“挑选使用”或“特采”的，试验员应上报技术部经理，由技术部经理反馈到采购部，并经总经理同意后才可以入库。
1.3.2各工序的半成品由试验员按《检验和试验规程》(DDWP-04-07)进行抽检，检验合格后可以流入下一道工序。
1.3.3管桩由质检员按《产品验收规范》HCWP-04-03)进行检验，判定“优等品”或“合格品”的准予出厂，不合格品作降价处理和以次充好销售需先上报技术部经理审核确认后才能出厂，技术部经理必需对在不合格品的发货单上签字确认财务方可认定为不合格品的销售。
1.4原材料质量采购控制
1.4.1.目的对采购物品和供应商进行有效控制，保证所采购的原材料符合规定的要求。
1.4.2范围适用于本公司对混凝土管桩生产的主要原材料和辅助材料的采购。
1.4.3职责
1.4.3.1 采购部负责对合格供方的评定。负责收集供方信息并在合格供方采购物资。
1.4.3.2技术部负责对供方原材料的检测或验证。
1.4.4 供方的生产和产品质量情况调查。
1.4.4.1 由采购部负责对供方的技术能力、生产能力和交货能力进行调查，对长期与本公司有合作关系并一直向本公司提供物资的供方，需至少提供以下方面的书面材料以证实其有能力提供符合规定要求的产品：
a)营业执照复印件
b)质量保证证书
c)质量管理体系认证证书；
d)公司对供方质量管理体系审核的结果；
e)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
f)供方的财务状况及服务和支持能力等。
1.4.4.2由供方提供有关产品性能报告或由技术部出具产品的测试报告作为评审依据。
1.4.4.3 采购部对影响成品性能的主要材料（如钢材、水泥、砂石、模具）、原料运输、计量器具校正单位及生产设备供应商，组织调查和评审，主要原材料的采购合同必需经品管部评审后才来有效.
1.4.5 供方的选择、评价和重新评价
1.4.5.1 采购部负责收集样品及质保书，由品管部进行样品确认。新供方样品合格后方可使用,否则产品将不予采用
1.4.5.2 由采购部收集资料结合质保书或品管部样品确认书实施《供应商评定表》，需有分管领导批准方可纳入合格供方名单。
1.4.5.3对已经纳入合格供方名单的供方，在每年签订购销合同前进行一次合格供方评价，并填写《供应商评定表》。
1.4.5.4采购部根据评定结果，编写《合格供方清单》，一般每种材料两家或以上，作为采购员选择主要材料采购厂家的依据。采购员必须从《合格供方清单》中挑选合格供方进行采购，因其他原因需要在其他供方采购时，必须经公司总经理批准，经过评审合格后，可列入《合格供方清单》。
1.4.6 技术部负责制定主要原材料的采购技术要求，应包括采购产品的型号、执行标准及有效版本、主要技术性能以及进厂验收要求等。
1.4.7第一次向合格供方采购重要物资时，应签订《采购合同》，明确产品规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。必要时，各相关部门应将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。
1.4.8原材料送到时，由物控部根据《采购单》负责验证送货数量，如发现送货数量与《采购单》，不符时，应及时通知采购部，由采购部负责处理。同时通知技术部检验。
1.4.9本公司原材料，由技术部负责按检验规范进行进厂检验，由物控部填写《收料单》报财务部。
1.4.10生产过程中发现的材料不满足要求时，应由生产部通知技术部后，由技术部报告采购部，采购部与供方联系，根据情况，要求供方补退货。
1.4.11 当合格供方质量不稳定时,由采购部负责联系供方并安排技术部到供方处进行验证，当验证不合格时，由采购部提供《供方质量整改通知单》，供方经整改满足要求后如实填写《供方质量整改通知单》，经技术部再次确定合格后方可进货。但产品进厂后仍需按检验规范要求进行进厂检验。连续两次以上无法通过验证，将其从合格供方名单中剔除。
1.4.12 每年由采购部按各供方的质量情况分析组织评审，对质量稳定的给予保留，出现以下几种情况考虑取消： a 、供应的物料连续多次出现质量不良，且无明显改善行动； b、供应的物料反复出现质量不良，无合理解释的； c、纠正行动迟缓，在退换方面不积极配合的；d、基本服务、交货能力不能满足我方要求的；e、价格问题不能达成共识
1.5生产关键工序人员培训上岗规定
1.5.1目的提高关健工序人员的的素质和技能，获得岗位所需的基本知识和能力，保证关键工序应按工艺要求操作，减少人为造成的质量问题。
1.5.2定义生产过程中对产品质量把控较为重要的工序称关健工序，包括镦头、编笼、洗石、配料、张拉、离心、蒸养蒸压、装配
1.5.3职责
1.5.3.1技术部负责编制关健工序的培训大纲和操作规程；
1.5.3.2生产部负责对新员工上岗或老员工转岗到以上工序的人员进行培训，考核合格后方可上岗。
1.5.4培训内容
员工除了需获得管桩基础知识培训外还需要获得本岗位基础知识的培训。
1.5.4.1镦头工序
a、操作规程；
b、PC钢棒和镦头的基本常识；
c、镦头控制的技术参数；
d、影响镦头强度和外观质量的因素。
1.5.4.2编笼工序
a、操作规程；
b、钢筋笼的工艺技术参数；
c、影响焊接质量的主要因素；
d、钢筋笼质量对管桩质量的影响。
1.5.4.3洗石工序
a、操作规程；
b、管桩生产用的碎石质量控制指标；
c、混凝土基本知识；
d、碎石质量对混凝土质量的影响。
1.5.4.4配料工序
a、操作规程；
b、混凝土基本知识；
c、影响混凝土强度的主要因素。
1.5.4.5张拉工序
a、操作规程；
b、张拉的工作原理；
c、张拉的注意事项；
d、张拉对管桩质量的影响。
1.5.4.6离心工序
a、操作规程；
b、离心的工作原理；
c、离心工序的质量控制；
d、离心工序常见的质量问题。
1.5.4.7蒸养蒸压工序
a、操作规程；
b、混凝土养护的方法和重要性；
c、压力蒸汽养护的意义和控制；
d、混凝土养护的注意事项。
1.5.4.8装配工序
a、操作规程；
b、装配的作用和张拉的工作原理；
c、装配和放张的注意事项；
d、装配工序常见的质量问题。
1.5.5培训的要求
技术部要根据工艺要求制定出各关健工序的培训大纲，生产部负责对新员工和转岗员工进行培训，考核合格后才能上岗，培训必须建立档案，内容包括个
人培训登记表、教育培训卡、教育培训成绩、考试试卷、培训总结等。
1.5.6培训的方式:
1.5.6.1工序培训班；
1.5.6.2老员工经验交流会；
1.5.6.3与各种形式的工艺检查同步进行现场培训。
1.6不合格品的控制
1.6.1目的：对不合格品的发现、确认、评审、标识、处置和验证作出规定，并阐述了不合格品的处理过程。
1.6.2范围：适用于本公司供应、生产和销售各环节出现的不合格品。
1.6.3定义：
1.6.3.1 不合格品：是指在供应、生产、销售等环节发现(发生）的不满足合同、技术规范/标准和程序等规定要求生产的产品。
1.6.4 职责
1.6.4.1 技术部负责公司内不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责不合格品的登记和报告。
1.6.4.2 试验员、质检员负责职责范围内发生的一般不合格品的处理。
1.6.4.3 采购部负责原材料的不合格品控制和原材料不合格品的处置。
1.6.4.4 生产部负责生产过程中半成品和成品的不合格品控制。
1.6.4.5 物控部负责原料库和成品库不合格品的控制。
1.6.4.6 营销部负责成品库和售出产品的不合格品控制。
1.6.4.7 严重不合格品报请总经理审核后进行处理。
1.6.5程序：
1.6.5.1不合格的分类
a)一般不合格：个别的或少量的对产品质量影响轻微的不合格或生产过程中不符合或略超出质量检验评定标准的范围，但可以降级使用、降价改为它用，个别过程产品和成产品报废或过程中的返工处理。
b) 严重不合格：对产品质量有重大影响或批量的不合格；过程质量不符合工艺要求或质量检验评定标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，一切可能造成重大经济损失及人身安全的重大事故的不合格。
1.6.5.2不合格处置方法
1.6.5.
2.1 进料中发现了不合格品，其可能的处置方法是：
a)退货；
b)挑选使用，合格的留下，不合格的退货；
c)特采，改作他用(此种处置需按《原材料让步接收、产品让步放行规定》执行)。
1.6.5.
2.2生产和销售过程中发现的不合格品，其可能的处置方法是：
a)进行返工，以达到规定要求；
b)经返修或不经返修让步接受；
c)降级；
d)改作他用；
e)报废。
1.6.5.
2.3生产出的成品外观缺陷造成的不合格品处置方法为：
a) φ500×125少料小于25mm的改为φ500×100使用。
b) AB桩断一条筋的降为A桩使用。
c) 表面粘皮或蜂窝麻面、内壁开裂、端头空洞、镦头高出、轻微少料、合缝漏浆的不合格品作降价处理。
d) 除(2)点规定以外断筋，端板倾斜、裙板脱落、内壁坍料、少料超过20%壁厚、桩身环裂或纵裂的作报废处理。
1.6.5.3不合格品处置
1.6.5.3.1 原材料不合格处置
a）当在原材料供应、生产过程中或贮存中发现（发生）不合格品时，各部门工序负责人应该隔离存放，并立即报告技术部。由技术部派有人员进行确认。
b）确认为不合格品后，技术部负责做出检验状态标识，各责任单位负责按检验状态标识做出使用标识，并采取必要和适当的临时措施，如隔离、暂停生产或使用等。标识应至少保持到不合格品处理完毕。
1.6.5.3.2半成品、成品不合格处置
a）对过程产品的一般不合格品，由试验员根据检测结果，对责任部门提出返工。b）对成品的一般不合格品，由质检员在《产品质量检验记录》上体现不合格等级后，并填写《C桩、CX桩统计表》，在质量情况栏描述不合格事实，在备注栏注明处理结果后，即一般不合格品处置完毕。
c)对过程产品的严重不合格，由试验员根据检测结果，填写《不合格品报告》，交技术部负责人，技术部负责人组织有关部门提出处置意见后，提交总经理批准。
d)对成品的严重不合格品由质检员在《产品质量检验记录》上体现不合格等级后，并填写《C桩、CX桩统计表》，在质量情况栏描述不格事实，在备注栏注明严重不合格后，应填写《不合格品报告》，上交技术部负责人组织有关部门提出处置意见后，提交总经理批准。
e)对销售交付后的不合格品，当顾客提出投诉或发出相关抱怨时，由技术部派员到现场核实，当确认不合格品时折价或退货处理。
1.6.5.4不合格品报告填写包括以下内容：
a)不合格品报告编号、日期、类别；
b)责任单位、产品名称/型号、发现不合格日期；
c)依据的文件；
d)不合格品的描述。
1.6.5.5 不合格品解决方案制定与实施：
责任单位根据不合格品描述和确定的处置方法拟订解决方案。品管部对责任单位提出的解决方案进行审查并填写是否接受一栏。责任单位按处置方法实施，在完成后由负责人在不合格品报告的实施情况栏中签字。
1.6.5.6技术部负责不合格品解决方案实施中及实施后的监督验证，合格后签字确认，对返工或返修的不合格品应按程序重新检验。
1.6.5.7 技术部负责对严重不合格品组织相关部门，进行原因分析，责任部门针对原因采取对应的纠正和预防措施。由技术部实施跟踪验证。
1.6.5.8 当在产品交付和开始使用（包括原材料半成品）后发现产品不合格时，除须按以上程序执行外，还应采取与不合格的影响或潜
在影响程度上相应的有效的措施以消除或减轻其对质量的影响。
1.7质量事故处罚规定
1.7.1目的为加强企业质量管理，及时调查处理质量事故，对事故责任人进行处罚教育。
1.7.2适用范围本规定适用于企业经营各环节发生的质量事故。
1.7.3职责
1.7.3.1技术部或人事部负责对质量事故的调查处理，并提出《事故处理报告》报总经理审批。各部门和个人对质量事故都有权向公司检举、控告、投诉。
1.7.3.2质量事故调查主要职责：
a.查明事故发生的过程、直接经济损失情况和原因；
b.查明事故性质、责任人；
c.提出事故处理方案；
d.提出防止类似事故再次发生的措施；
e.对事故责任人提出处理建议；
f.提出事故调查报告。
1.7.4处罚规定
1.7.4.1由于工艺或技术参数制定不合理造成的质量事故，技术参数制定人应处于20%-40%的直接经济损失的罚款（最高不超过1000元）技术参数审核人应处于10%-30%的直接经济损失的罚款的直接经济损失的罚款（最高不超过1000元）
并通报；
1.7.4.2由于不按工艺或技术要求执行造成的质量事故,生产部当事人应处于50%(主管的管理责任包括在内)直接经济损失的罚款,技术部监督不到位应处于20%的直接经济损失的罚款；
1.7.4.3由于原材料质量造成的质量事故，技术部应处于50%以上直接经济损失的罚款；
1.7.4.4由于搬运、堆放、吊卸造成的质量事故，当事人应处于30%-50%(主管的管理责任包括在内)直接经济损失的罚款；
1.7.4.5由于设备事故倒至的质量事故，应追究设备管理人员30%-50%(主管的管理责任包括在内)直接经济损失的罚款。
1.8原材料让步接收、产品让步放行规定
1.8.1目的保证企业经营正常进行规范在特定环境下对特定的材料、产品的放行。
1.8.2适应范围不完全符合企业《原材料规范》的原材料，不符合《产品验收规范》的管桩。
1.8.3职责
1.8.3.1技术部负责提出原材料不符合的原因和使用情况，评估不良品是否满足客户要求并指定成品库发货；
1.8.3.2采购部负责提出特采申请单报总经理审批；
1.8.3.3营销部负责提供不良品销售信息。
1.8.4程序
1.8.4.1技术部在验收进厂原材料时发现有质量或价格等不完全符合要求但不影响使用时需要挑选使用或特采时,技术部经理必须将不符合条件的原因书面反馈给采购部, 还要由采购部开出“特采申请单”，并经总经理同意后才可以入库。
1.8.4.2营销部根据客户需求需要销售不良品时,技术部必须对不良品进行评估和确认,评估不良品是否满足客户要求,技术部应对确认的产品指定成品库发货,并在发货单财务联上签字确认。
2.品质管理的工作流程
2.1进料管理流程
2.1.1目的
为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合要求；确保进厂物料按规定进行检验，特制定本规定。
2.1.2适用范围
适用于本公司采购物料及委外加工物料的进料品质，未经检验合格的物料不能办理入库，不得投入生产使用。
2.1.3职责
2.1.
3.1采购部：负责原材料采购和供应商交货能力的评估。
2.1.
3.2技术部：负责对供方原材料的检查或验证。
2.1.4内容
2.1.4.1供方的生产和产品质量调查：采购部对供方的技术能力、生产能力和供应能力进行调查填写《供方调查表》并判定可符合我司需求后，收集样品及质保书并填写《原材料送检单》，送品管部进行样品确认；技术部对样品进行检测后将检测结果记录到《原材料送检单》，并反馈回采购部。
2.1.4.2供方的评定和选择：供方送样检测合格后，由采购部根据供方资料填写《供方评价报告》传递到技术部等部门进行评审，评审通过后方可将该供方列入合格供方；一般每种材料的合格供方至少需两家（含）以上。
2.1.4.3原料检验：砂、石、水泥、煤、减水剂等原料，仓管依实物与《送货清单》清点数量，清点后开具《收料单》送交并通知试验员进行质检，试验员按相关检验规程检验完毕后，在《收料单》品质栏填写检验结果并签名，《收料单》签完后技术部留底一联，仓管依技术部签名后的《收料单》办理入库手续。
2.1.4.4备件、配件等具有一次性采购特点物料的检验：对于此类物料，谁申购，谁验收。仓管员依实物与《送货清单》清点数量，清点后开具《收料单》送交并通知申购人进行检验。对于申购人能及时检验完毕的，申购人即时检验
确认后，办理入库手续，对于特殊配件，要留待使用过程中才能检验确认的，物控和申购人必须在以后时间追踪检验。
2.1.4.5特采：特采的物料按照《原材料让步接收、产品让步放行规定》进行。
2.1.4.6验退：由于质量、价格、数量等不符合要求而被公司拒收的物料，为验退的物料，即退货。当来料出现以上情况需退货的由技术部经理以书面形式通知采购部退货，采购部应要求供应商将验退的物料及时清走。
2.1.4.7扣方：砂、石、煤等部分原材料因客观原因材料某项指标超标但又不
能挑选使用的，则由试验员根据实际情况进行相应扣方，并在《收料单》上注
明扣方数量和扣方原因。
2.1.4.8检验记录：试验员进料检验时制作的《物质检验报告单》必须分类存单，每月月初应对上月进料情况做好《月份原材料进厂检验统计表》。当供方质量不稳定时，由技术部反馈采购部暂停向该供方采购，并要求该供方进行整改，由采购部跟踪；当该供方整改完成并提出申请后，由采购部安排该供方进行重新评审，评审合格后方可重新供货。
2.2过程产品管理流程
2.2.1目的规范车间作业规范和流程，确保生产过程产品在受控状态下进行、质量符合要求。
2.2.2范围适用于本公司生产的所有过程。
2.2.3职责
2.2.
3.1生产部：负责车间工序作业指导书的拟定，并通过资源调配，确保管桩生产过程按工序作业指导书要求操作。
2.2.
3.2技术部：负责管桩生产工艺技术参数的确定，指导车间生产质量异常情况的处理。负责产品检验相关的作业指导书的拟定，车间生产过程的监控、记录并反馈，处理车间生产质量异常情况并给予技术性指导。
2.2.4内容
2.2.4.1生产过程中要求作业员严格按照工艺资料的规定进行，管理人员实施监督。技术部人员给予必要的监督、指导以保证工艺的完整统一，并填写《产品质量检验记录表》。
2.2.4.2在生产过程中技术人员对以下几个工序加强检验：
2.2.4.2.1端头板：《端头板质量检验标准》每天每种规格抽检不少于3个，并填写《端头板质量检验记录》，若有异常应及时通知相应人员改善。
2.2.4.2.2笼筋：根据《钢筋骨架检验》中的规定，试验员对每天生产的各种类型笼筋采用随机抽样的方法进行检查，每种规格抽检三条，并填写《钢筋笼骨架检验记录》。
2.2.4.2.3拌合料：砼拌合料质量根据本公司实际情况，采取抽检拌合料的坍落度的方法来检验评定砼拌合料质量。
a.拌合料坍落度的检验；采用从布料车布料口随机抽样的方式取拌合料，每天上午、下午每个车间至少抽检两条，晚班每个车间至少抽检一条。
b.坍落度检验完毕后，立即制作立方体试块，每班应做试件不少于3组，其中一组试件检验预应力筋放张时混凝土抗压强度(即脱模强度)，两组试件检验出釜后1d的混凝土抗压强度。
c.混凝土的抗压强度试验按《普通混凝土力学性能试验方法》（GBJ81）中的规定进行。
d.坍落度试验结果填写在《拌合物质量检测记录表》上并及时反馈给拌合机手，试块强度应填写在《混凝土强度试验记录》上。
2.2.4.3试验员根据《原材料规范》每两小时对公司磨房生产的矿粉、磨细砂进行比表面积检验，并将实际情况登记到相应表格中，若比表面积达不到规定要求需及时通知生产人员改善，并及时进行复检。
2.2.4.4试验员每班需对车间配料、蒸养、蒸压等特殊工序进行检验，并记录到《特殊工序巡检记录表》中。
2.2.4.5试验员除了必须对配料、蒸养、蒸压三个特殊工序进行每班检查外，试
验员和质检员还需经常巡查车间，对车间所有违规操作应给予制止、教育、处罚并及时反馈给相关人员。
2.3产品管理流程
2.3.1 目的规范管桩品质管理，确保产品质量满足客户需求。
2.3.2范围适用于本公司所有管桩的品质管理流程。
2.3.3职责
2.3.3.1技术部：负责对《产品验收规范》的拟定、执行产品检验，并对相关部门进行品质监督。
2.3.3.2生产部：负责按规范对产品进行生产、修复、标识、储存和装运。
2.3.4产品品质流程
2.3.4.1管桩脱模后，生产人员需对管桩进行自检，清除管桩外表面上粘附的档浆草绳、合缝处凸出的水泥浆体等杂物，在管桩外表刷上生产商标及产品品种、型号、规格、长度、壁厚、生产日期、班别等内容。
2.3.4.2质检员根据《产品验收规范》对管桩进行外观检查及等级评定，填写《生产检验日报表》和《C桩、CX桩统计表》，并在两头用毛笔写上生产日期、班别、管模编号及等级标志/代号(优等品可不标)。
2.3.4.3对达到管桩合格品判定标准且外观需修补的管桩，应在管桩入釜前及时修补。
2.3.4.4管桩脱模检验后，由生产行车工将管桩按规格、长度转移到平车上，质检员根据实物填写《釜单卡位表》。
2.3.4.5管桩出釜后，成品库挂钩手依据《产品验收规范》，根据《釜单卡位表》对平车上的管桩进行复查，发现釜单与实物不符、管桩的判定等级与规范不符及其它异常情况时，应及时通知技术人员进行确认；技术人员确认后，需及时对管桩进行重新判定，并修改相应标识和报表。
2.3.4.6成品库需根据管桩等级、规格等对管桩进行堆放，技术人员平时对成品仓库进行巡查，发现管桩堆放异常、次品桩混到合格品管桩等情况，需立即将异常情况反馈给成品库相关人员，并监督其及时改善。
公司质量管理手册 QB/GI01—2019 质量手册 A版 受控状态： 分发号： 2019—08—21 公布2019—09—21 实施 某公司公布
目录 名目 (1) 0.1 修改状态 (2) 0.2 颁布令 (3) 0.3 公司概况.................................................... (4) 1 手册说明 (5) 1.1 目的和范畴 (5) 1.2 引用标准.................................................... (5) 1.3 术语和定义 (5) 1.4 质量手册的治理.................................................... (6) 2 质量方针和目标 (7) 3 组织机构和职责 (8) 4 质量治理体系 (11) 5 治理职责 (14) 6 资源治理 (16) 7 产品的实现 (17) 8 测量、分析和改进 (22) 附录A 组织结构图....................................................................... (26) 附录B 质量职能分配表 (27) 附录C 程序文件清单 (28) 附录D 治理者代表任命书 (29) B
修改状态
颁布令 本公司依据GB/T19001—2018（ISO9001：2018，IDT）《质量治理体系—要求》，结合本公司生产特点和规模对原《质量治理手册》A版进行了修改，新《质量治理手册》版本号为B，现予以批准颁布实施。 本质量手册规定了公司的质量方针和质量目标，阐述了质量治理体系的结构、过程和差不多要求，是公司质量治理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则，公司全体职员必须遵照执行。 本手册自2019年04月21日起实施。 总经理（签字）： 年月日
质量部员工手册 目录
质控部内部竞选及考核相关规定（试行） (2) 质控部现场管理规定 (4) 一、员工私人订单管理规定 (4) 二、质控部禁止喷涂香水、涂口红相关规定 (4) 三、工作时间禁止玩手机、闲聊相关规定 (4) 四、社交工作群的管理规定 (4) 五、严禁烟火 (5) 六、高梯管理规定 (5) 七、自觉维护公司良好氛围 (5) 八、采购流程 (5) 九、报表划分责任人规定 (6) 质控部内部竞选及考核相关规定（试行）在无特殊情况时不进行管理层外部引进，均为内部提拔上岗。管理层要接受各层级监管，无法胜任本职工作时，转同级别试用或逐级降级。
一、对象： 1、竞选对象：有进去心、责任感，志愿同公司一起成长，希望得到更长远发展的质控部全体正式员工（不包括试用期及管理层试用人员）。 2、考核对象：质控部组长级（包含）以上。 二、时间： 1、竞选时间：有岗位空缺时。 2、考核时间：季度考核即每三个月考核一次。 三、方式： 1、竞选方式： 匿名投票：由本部门人员以匿名投票方式选举，由行政人事部公开统计，综合成绩高者可进行竞选管理岗试用，各层级竞选投票比例为：本层级以下70%，本层级以上投票占比30%。70分以上直接晋升，50分-69分管理层试用，50分以下竞选失败。 2、考核方式： ①匿名投票：以本部门人员以匿名投票方式选举，由行政人事部公开统计，比例参照竞选方式。 ②管理能力考核：对当季本部门工作效率、工作完成质量、人员离职率等数据进行考核，对比上季度数据，综合下降指数达到10%以上，考虑进入试用期或直接降级。 ③匿名答卷考核：由主管级以上（包含）管理人员出题，行政人事部整合、用本部门基层员工答卷分数对管理者进行考核，员工平均分数低于75分，或达到35%以上人数不足60分时，被考核管理者考虑进入试用期，员工平均分数低于60分，或达到35%以上人数不足45分时，直接降级。
质量手册、程序文件的管理制 度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0648
质量手册、程序文件的管理制度(新编版) 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行更改、控版和回收。
2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。 2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
0.1 目录 0.1 目录………………………………………………………………… 1-2 0.2 公司概况…………………………………………………………… 1-1 0.3 质量手册公布令…………………………………………………… 1-1 0.4 治理者代表任命书………………………………………………… 1-1 0.5 质量方针、目标…………………………………………………… 1-1 0.6 质量目标展开……………………………………………………… 1-1 0.7 质量手册治理方法………………………………………………… 1-1 第1章范围………………………………………………………………… 1-1第2章引用标准…………………………………………………………… 1-1
第3章术语和定义………………………………………………………… 1-1 第4章质量治理体系总要求…………………………………………… 1-4 第5章治理职责…………………………………………………………… 1-3 第6章资源治理…………………………………………………………… 1-1 第7章产品实现…………………………………………………………… 1-6 第8章测量、分析和改进………………………………………………… 1-3 附录A：质量治理体系组织机构图 附录B：质量治理体系职能分配表 附录C：程序文件清单 附录D：工艺流程图
0.2 公司概况
公司地址:********* 邮政编码;000000 电话: 11111111 传真：11111111 0.3手册发布令
包装印刷有限公司《质量手册》由治理者代表组织编写，手册符合GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008《质量治理体系——要求》标准规定，符合国家有关法律法规的要求，符合本公司的实际，现予以公布。 本“质量手册”规定了本公司的质量方针和质量目标，是全体职员在各项质量活动中必须遵循的准则，也是本公司质量法规性文件。 本“质量手册”自公布之日起生效，希望全体职员认真学习，深入领会，切实贯彻执行。 总经理： 日期：
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》
质量手册 文件编号：YG/QM-2009 版本号： B/0 发放号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2009-1-8发布 2009-1-28实施工程有限公司
页码章节内容 1 01 质量手册封面 2-3 目录 4 02 关于颁发《质量手册》的指令 5 03 修改记录 6 04 质量方针和质量目标 7 05 企业概况 8 1 质量手册的应用范围和删减说明 9 2 质量手册引用的标准 10 3 质量手册的制订和管理 11-13 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 14-17 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 18 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 19-27 7 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的测量和监视 8.2.4产品的测量和监视 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
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目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针
5.3 组织的角色、职责和权限6策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行
8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产
质量管理体系 品质部工作手册 （修改版） 文件编号： 生效日期： 编 制： 编制日期： 审 核： 审核日期： 批 准： 批准日期： （盖受控章处） 目录 北京阳光泰来商务服务有限公司 质量管理体系 品质部工作手册
品质部岗位职责 品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作计划，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司管理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监 督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关管理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门管理费用预算的制定及审核； 5.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境管理手册》、质量计划、作业规程文件；并 负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排； 10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和管理目标的落实和完 成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。 品质主管岗位职责 1.在品质管理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行管理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作；
3.负责各类管理体系文件、材料的采集、整理、建档保存，并做好公司年度品质管理的计划和总结； 4.依据《质量，环境管理手册》，制定质量管理管理月度工作计划； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司管理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境管理手册》的切实贯彻实施； 8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保存与管理； 9.完成领导交办的其他工作。 品质专员岗位职责 1.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达各部门； 2.负责定期对项目服务日常工作进行监督检查； 3.按照品质检查制度制作《质量月报》，监督整改； 4.建立完善的培训体系与培训制度； 5.负责公司员工的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪； 6.协助编制本公司《质量手册》、质量计划、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作； 7.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 8.完成领导交办的其它工作。 文员岗位职责 1.负责部门文档打印复印、登记发放、归档整理等工作； 2.负责部门内会议的记录，整理；
长春市**科技有限公司文件编号：**-2002-001 工程质量控制工作手册 VER 2.0 编制：质管部 审核： 批准： 日期：2002-10-10 地址：长春市 电话： 传真： 邮编：
目录 1 手册说明第01页 2 手册修改控制第02页 3 质管部组织结构与职责第03页 4 工程质量管理总则第05页 5 工程质量检查工作流程第08页 6 工程质量自检第13页 7 工程质量过程监控第19页 8 工程过程文档质量检查第27页 9 工程完工质量检查第30页 10 工程质量问题整改第34页 11 工程满意度调查办法第36页 12 工程质量奖罚措施第39页 13 工程质量控制中管理人员的处罚规定第42页 14 对违反服务规范的处罚规定第43页 15 免检工程师认证管理实施办法第50页 16 免检工程师资格管理办法第53页 17 工程质量控制网络管理规定第54页 18 工程文档归档管理规定第55页 19 工程质量检查整改管理规定第56页 20 技术培训与考试管理规定第58页
手册说明 1.1 手册适用范围 本手册是为本公司进行的华为工程安装和设备维护服务业务而编写。 本手册适用于质检工程师，是质检工程师的工作指导，同时适用于安装调试工程师、各级工程管理人员对工程质量的控制。 1.2 手册内容 本手册依据公司《质量手册》和本公司的实际相结合编制而成，包括： (a)工程质量管理的总体原则 (b)质检工程师工作流程 (c)质量检查流程 (d)工程过程监控 (e)各项检查制度 (f)工程质量奖罚措施 (g)免检工程师认证和管理 (h)其它质量管理制度 1.3 手册的发布、批准、保管、修改 (a)本手册为公司的受控文件，由质管部经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经质管部经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。 (b)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。 (c)在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
公司质量管理工作计划范文 2009-09-19 11:01:17| 分类：生产质量管理|字号订阅 公司质量管理工作计划范文 一、目的 为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意。 二、工作计划 1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务，明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。并颁发《质检员授权书》，提高质检人员的工作权威。 2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企划部在某年2月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。 在某年1月份，在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。 3、加快内审员的培训：因质量管理体系标准已经换版、升级为2008版，原由的内审员资格证书已经作废。因此，计划在某年的7-8月份组织内审培训学习，对原内审员进行一次标准改版的培训，以便取得新版本的内审工作资格。 4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、技术部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在某年的5月份完成公司内审工作，并在此基础上，6月份组织进行管理评审工作，并力争在6-7月份协助北京方圆认证公司完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。 5、实施持续改进：在某年6月份完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量管理体系标准换版，对质量管理体系文件进行一次修订、换版，重新修订、编写《质量手册》和《程序文件》，修订和编写第三层《作业文件》，总结好的经验，弥补不足，持续改进。 6、完善体系文件，加强体系监督：09年10-12月份将根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。具体分工是：
史上最全的工程全套质量管理手册
目的 为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。 2.适用范围 适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。 3.术语和定义 3.1质量控制点 a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素； b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位； c.严重影响项目质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质量通病的部位； g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。 4.职责 4.1科技管理中心质量职责 4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。 4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。 4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。
4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工程进行重点监控。 4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进行监督管理。 4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责。 4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。 4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。 4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。 4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施。 4.1.18对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。 4.1.19对工程质量的保修进行控制、检查和验收。 4.1.20经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关方对公司工程质量和管理水平的评价资料。 4.2分公司质量职责 负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责： 4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证
编号：ZG-ZD-01 质量管理部工作手册 版本：B 2020-09-01发布2020-09-02实施山东xxxx有限公司发布
批准令 山东xxxx有限公司《质量管理部工作手册》，依据《质量手册》及公司相关管理文件的要求，结合本部门实际情况制定。 本手册是部门法规性文件，本部门人员必须遵守。 本手册经审核通过，现颁布实施。 编制： 审核： 批准： 2020年9月1日
目录 一、部门职能 二、质量目标考核办法及保证措施 三、部门定岗示意图 四、岗位描述 1、质量管理部副部长 2、质量管理部部长助理 3、综合管理员 4、质量体系管理专员 5、Audit监督评审工程师 6、合格证打印管理工程师 7、质量指标管理工程师 8、计量管理工程师
部门职能 一、部门名称：质量管理部 二、直属上级：副总经理 三、下设岗位：质量管理部副部长、综合管理员、质量体系管理工程师、Audit监督评审工程师、合格证打印管理工程师、质量指标管理工程师、计量管理工程师 四、部门本职：企业质量管理 五、主要职能： 1、负责质量管理体系建设与维护； 2、负责质量战略与目标达成分解； 3、负责质量监督审核； 4、负责过程质量绩效的管理与评价； 5、负责质量成本管理工作； 6、负责质量会议管理； 7、负责质量项目管理工作； 8、负责质量目标、计划、项目的下发及管理； 9、负责质量体系、生产一致性、CCC法规管理工作； 10、负责计量管理与委外工作； 11、完成质量系统运行与维护工作。 12、负责3C认证标识管理及合格证打印上传工作（包括出口车）和电池溯源信息上传： 13、负责整车和白车身Audit评审；整车质保路试试验；
质量手册 文件编号：Y G/QM-2009 版本号：B/0 发放号： 受控状态： 编制：___________________ 日期：_____________________ 审核：___________________ 日期：_____________________ 批准：___________________ 日期：_____________________
工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现
产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
质量管理手册HUAWEI QUALITY MANAGEMENT MANUAL
目录 第1章质量手册说明 (4) 第2章公司愿景、使命与战略 (5) 2.1愿景 (5) 2.2使命 (5) 2.3战略 (5) 第3章质量方针 (5) 第4章质量目标及策略 (6) 4.1质量管理体系愿景 (6) 4.2质量管理体系中长期目标和规划 (6) 4.3质量措施和方法 (6) 第5章体系架构 (7) 5.1质量管理业务总览 (7) 5.2质量管理组织架构 (8) 第6章综合质量管理 (8) 6.1客户满意管理 (8) 6.2领导重视和全员参与 (9) 6.3体系文件管理 (10) 6.4质量体系规划管理 (10) 6.5质量度量管理 (11) 6.6内部审核和外部审核 (12) 6.7管理评审 (12) 6.8员工培训 (13) 6.9关键资源管理 (14) 6.10持续改进 (14) 6.11客户财产管理 (16) 第7章产品实现过程质量管理 (16)
7.1产品需求管理 (16) 7.2市场管理 (16) 7.3销售管理 (17) 7.4产品开发 (17) 7.5供应链管理 (19) 7.6客户服务 (23) 第8章附录 (25) 8.1华为简介 (25) 8.2华为公司组织结构图 (25) 8.3TL9000质量管理体系要求条文与业务描述的关系对照表 (27) 8.4TL9000质量管理体系要求条文与功能系统的关系对照表 (28) 8.5质量手册参考的流程文件清单 (28) 8.6术语与缩略 (29) 8.7手册历史 (30)
第1章质量手册说明 华为质量管理体系是依据 ISO9001:2000 国际质量管理标准和TL9000 R4.0 国际质量管理标准建立和实施的。ISO9001:2000和TL9000 R4.0标准同时适用于华为的全系列产品的设计、开发、制造、销售、安装和服务的质量管理，包括数字程控交换机系列产品、宽带网络产品、NGN 产品、综合业务接入设备、固定网络终端产品、光网络系列产品、无线通信网络和终端系列产品、多媒体产品、数据通信产品、业务与软件产品等。 本手册是华为内部对产品和服务质量有影响的所有人员遵循的纲领性文件，对外则作为华为向客户及第三方提供产品和服务质量保证的依据。 本手册引用标准： ISO9001:2000 《质量管理体系要求》 ISO9000:2000 《质量管理体系基础和术语》 <
. . 填写要求 1、填写时必须字迹清楚、工整。 2、医疗质量管理工作手册必须及时、认真填写，不得漏填。 3、根据本科室医师职称及工作能力，落实手术分级管理制度，确定医师手术权限范围。 4、根据科室实际情况，每月组织一次业务培训，培训结束后进行考试，见试卷。 5、每月召开一次质量管理小组会议，有会议议题、会议。 6、科室每周对医疗质量工作情况自查一次，有整改措施。 7、对本科室内发生差错或事故详细登记。
目录 1、医疗质量管理目标责任书 2、放射科主任考核标准 3、放射科医疗质量工作考核标准 4、科室人员信息表 5、年度工作计划 6、年度业务培训计划 7、医疗质量管理小组名单、职责 8、医疗质控管理小组名单、职责 9、季月工作重点安排 10、科室质量管理小组会议 11、质控管理小组会议 12、联系会会议记录 13、科室业务学习 14、医疗质量管理自查工作记录 15、疑难报告单讨论记录
. 16、失控分析、处理记录 17、医疗差错或事故及处理登记表 18、工作量统计表 19、投诉处理记录 20、派出进修学习（培训）登记表 21、季度工作小结 22、年度工作总结 医疗质量管理目标责任书 为进一步加大我院医疗质量考核及管理工作力度，落实医疗卫生法律法规和各项核心制度，促进我院医疗工作顺利有序进行，保证医疗安全，防止医疗事故，结合我院实际情况，特制定此目标责任书。 1、严格按照卫生部“八不准”及新疆维吾尔自治区卫生厅指定的“十不准”要求规范自己的行为，恪守职业道德。 2、各科成立医疗质量管理小组，负责规范、督查本科室各项医疗工作。 3、认真执行各项规章制度、诊疗常规，目标考核时以现场提问、闭卷考试等方式来检查核心制度的落实情况。 4、加强业务知识培训力度，每月培训一次，培训结束后进行考核，考试成绩真实。 专业资料
阳光泰来商务服务XX 质量管理体系 品质部工作手册
质量管理体系 品质部工作手册 （修改版） 文件编号： 生效日期： 编制：编制日期： 审核：审核日期： 批准：批准日期： （盖受控章处） 目录 品质部岗位职责 文件档案管理制度
培训工作作业指导 品质部员工培训实施标准作业规程 管理评审作业指导 管理评审控制标准作业规程 内部质量审核实施标准作业规程 服务品质抽检作业流程 项目服务质量检查流程 计划工作管理制度 信息发布管理制度 品质部岗位职责 品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作计划，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司管理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监 督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关管理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门管理费用预算的制定及审核； 5.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境管理手册》、质量计划、作业规程文件；并 负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排；
10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和管理目标的落实和完 成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。 品质主管岗位职责 1.在品质管理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行管理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作； 3.负责各类管理体系文件、材料的采集、整理、建档保存，并做好公司年度品质管理的计划和总结； 4.依据《质量，环境管理手册》，制定质量管理管理月度工作计划； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司管理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境管理手册》的切实贯彻实施； 8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保存与管理； 9.完成领导交办的其他工作。 品质专员岗位职责 1.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达各部门； 2.负责定期对项目服务日常工作进行监督检查； 3.按照品质检查制度制作《质量月报》，监督整改； 4.建立完善的培训体系与培训制度； 5.负责公司员工的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪； 6.协助编制本公司《质量手册》、质量计划、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作； 7.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 8.完成领导交办的其它工作。 文员岗位职责 1.负责部门文档打印复印、登记发放、归档整理等工作； 2.负责部门内会议的记录，整理；
说明：本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 （一稿） 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000 吨，已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压
质量管理手册范本 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分为产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
（二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是全面质量管理办公室，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全面质量管理办公室，全面质量管理办公室必须对每个信息及时反馈处理。 2、各责任部门在接到全面质量管理办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在____天内作出反馈处理。 （四）外协、外购件质量反馈 1、厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全面质量管理办公室，由全面质量管理办公室按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备
【最新资料，WORD文档，可编辑】 1目的：制定质量手册，使公司各部门和各级人员质量意识明确。 2范围：适用于本公司各部门和各级人员。 3责任人：公司各部门和各级人员。 4内容： 《质量手册》是指南性的文件，明确了达到稳定质量要求的手段，为公司药品生产实施和质量管理活动提供了政策方针和规程。《质量手册》设计的质量管理体系用于满足《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求，公司承诺在任何时候均满足该要求。《质量手册》的发布，将进一步健全质量管理体系，进一步提高质量管理的科学化、层次化和规范化水平，进一步促进GMP实施工作的全面升级。 《质量手册》作为公司第一级文件，描述了整个质量体系及实施指南。第二级文件是程序，第三级文件是标准，转化成可实施的要求。第四级文件是SOP，为执行具体工作提供了说明。根据SOP实施的操作应有相应的记录，批记录也在第四级文档中。 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》自2011年3月1日起正式执行，公司质量管理部在组织公司全员分批次学习新版GMP内容的同时，安排专业人员编写制定了既遵循新版GMP要求又符合公司实际情况的《质量手册》。 本公司依据2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年月日 任命书 为了贯彻执行2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求，加强对质量管理体系工作的领导，特任命为我公司的质量管理体系管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日
XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批
XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划
XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图
品质管理部工作手册
质量治理体系 品质部工作手册 （修改版） 文件编号： 生效日期： 编制：编制日期： 审核：审核日期： 批准：批准日期： （盖受控章处）
名目 品质部岗位职责 文件档案治理制度 培训工作作业指导 品质部职员培训实施标准作业规程治理评审作业指导 治理评审操纵标准作业规程 内部质量审核实施标准作业规程服务品质抽检作业流程 项目服务质量检查流程 打算工作治理制度 信息公布治理制度
品质部岗位职责 品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作打算，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司治理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监 督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关治理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门治理费用预算的制定及审核； 5.了解、把握物业治理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境治理手册》、质量打算、作业规程文件；并 负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排； 10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和治理目标的落实和完 成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。 品质主管岗位职责 1.在品质治理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行治理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作； 3.负责各类治理体系文件、材料的采集、整理、建档储存，并做好公司年度品质治理的打算和总结； 4.依据《质量，环境治理手册》，制定质量治理治理月度工作打算； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司治理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境治理手册》的切实贯彻实施；