不合格品控制及隔离管理制度
一、采购产品不合格品的控制
1、采购产品进厂后，以批量为单位放置于待检区，由质栓员
根据验证规范进行抽检。
2、经验证合格的采购产品挂“合格”牌，并办理入库手续；
验证不合格的采购产品挂“不合格”牌，并按QP07.04〈标识和可追溯性管理程序〉进行标识、隔离。
3、质检员对检验的采购产品填写“采购产品验证记录”，对
不合格的采购产品填写“不合格品情况分析表”。
4、仓管员根据验证结果填写“供方质量统计表”，每月汇总
一次报办公室和供销科。物供部跟踪和整理供方改进资料文件，以供评审。
5、不合格的采购产品由技术部进行分析，由技术部提出降级
使用和不能使用的处理意见，报总经理室批准后实施。填写“不合格品情况分析表”并签名确认。
6、对于不能使用的不合格采购产品，由仓库报告物供部能知
供方办理退货手续。
二、不合格半成品和成品的控制
1、质检员根据检验规范要求对产品进行检验。
2、不合格品由质检员按QP08.04〈标识和可追溯性管理程序〉
进行标识、隔离。
3、由技术部牵头查明原因并提出处理意见，经生产副总经理
批准后能知生产部进行处理，生产部接通知后应在规定日期
内处理完毕。填写“不合格品情况分析表”并签字确认。
4、产品连续两次批量不合格，技术部填写“质量异常处理报
告”。“质量异常处理报告”应包括不合格品处理决定、纠正措施和预防措施，并交办公室存档。技术部应针对纠正措施和预防措施的实施情况跟踪和验证其效果。
5、返工处理和回收利用的不合格成品，必须重新检验合格后
方能入库。返工重检记录由质检员填定在“返工记录表”中。
6、不满足标准要求的产品，不得降级销往煤矿。
不合格品的销毁必须由技术部人员在场监督进行。. 7、