过程类型过程名称应审部门
应审人员
是否下述有关过程的问题是否已经明确是否
√使用什么？（材料、设备）√√有谁进行？（技能、培训）
√√使用哪些主要标准？（测量、评估）√√如何进行？（方法、技术）
√
√√
序号
过程
编号
过程名称子过程编号
子过程名称
IATF16949条款
输入输出
过程责任者
KPI 审核发现判定备注
1S4.1设备管理
PFMEA；控制计划；设备说明书；
新产品开发计划；经验；
现场使用信息。
生产设备台账/设备履历表。
设备全面维护保养计划&记录；
设备维修记录；备件计划；
提供为达到产品符合要求
的设备保障；
识别的关键设备；易损件清单；应急计划。
设备部
1.建立了CX-CP-14-D2 《设备控制程序》。
CX-CP-14《设备控制程序》文件定义与实际操作有出入。（如：1.文件中定义了关键、重要设备，实际台账只有重要设备，一般设备。2.文件中定义了关键设备分3、6、12月保养计划，与实际操作不一致。）需要重新评审文件的实际操作指导性。
2.建立CX-EM-01-B1《设备采购流程》CX-EM-07-B2《设备验收流程》CX-EM-18-A3《设备预见性管理》明确了生产设备采购、验收、设备保养等流程。
3.制定了设备保养计划；抽查设备部《2017保养计划表》机台CNC 机加工中心、123655机台编号CX058，计划2017年10月份
保养，实际2017年10月份保养，计划与实际一致。4.关于设备的应急计划也有识别，春心集团总共有机加工机台3000台以上，通信、常熟、南京兄弟公司都可以随时调用机台保
证设备或者产能不足问题。
5.各事业部设备考核指标不统一，需集团设备统一考核指标，并每月跟踪达成情况
不符合
2S4.2工装管理
工装维修计划；工装预防性维护计划；
工装台帐；
工装验收入库规定；产品技术资料；工装制造计划；经验；
现场使用信息。
工装台账/履历表。
对工装进行的全面维护计划&记录；工装的标识；工装图纸；
工装入库检查表；工装验收记录。
设备部 1.建立了QC-CP-12-C3工装夹具控制程序》查有模具台账及履历表。查M9BR655901，350T/400T ，模具寿命预计60000，实际653PCS
2.不符合：查模具有每天维修的记录，比如日期11月15日
GR2136，MT7252，1600T-5，模具压塌，拆动模顶针板，更换顶针（共24支）等等，大量统计数据，数据没有起到作用缺少从数据中总结分析改善
不符合
IATF16949:2016内审核检查表
审核日期S4设备及工装管理
审核员
压铸生产
在相符合位置打 √
1）过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？设备维修及时率100%设备故障停机率1%是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？S4
设备及工装管理
7.1.38.5.1.58.5.1.610.2.4