流
程
权责部门协助部门产生图表/资料图表分发部门
文件编号：WDSQP14 文件版本：A.0 页数/总页数：4/4
内部审核管制程序
内部审核作业流程图
体系发展需要内审组长考核
编制年度审核计划内审员培训
确定审核范围/时间确定内部审核人员
组织编写查检表
审核
实施内审作业不合格项目改善
确认
总结报告管理评审持续改进
资料保存
管理代表年度审核计划表各部门
管理部管理代表内审组长
管理代表
资格考核表管理部
内审组长管理代表内审时间安排表各部门内审组长管理代表内审时间安排表
各部门
内审组长管理代表
查检表
内审组长相关部门内审员责任部门
内审员
不合格项改善报告
内审员责任部门不合格项改善报告内审组长内审组长管理代表内审总结报告
管理代表
各部门总经理各部门管理代表管理代表
管理部
OK
NG
NG
OK
OK
NG