合格供方管理制度
一、适用范围：
本制度适用于项目所有的工程类、材料设备类、服务类招标采
购的供方管理，工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、
独立分包工程及安装工程；材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必需的施工及安装；服务类包括
勘察、测绘、规划设计、监理、造价咨询、检测、宣传推广、
模型制作、广告及营销服务等。
二、供方来源：
供方选择根据单项招标项目的特点，以经办部门为主进行供方
的初选，其他各部门也可将符合要求的合格供方提供给经办部
门纳入统一的审核范围，择优选择。合格供方优先选择本地供
方。
三、合格供方确定：
根据附表一、附表二进行供方审批，符合单项招标项目对供方
资格的要求可进入预选名单，进入预选名单的供方可通过审批
列入公司供方库，已列入供方库的单位可直接进入招标预选。
符合预选资格的供方由经办部门选择并按照附表三经过审批方
可进入招标合格供方库名单，未经过供方审批的单位不得参加
相关业务的投标。经办部门根据供方情况及项目需要可对供方
进行实地考察，考察情况见表四，由考察人填写签字并列入预
审评价标准。
四、供方库管理：
经过资格预审的单位进入供方库管理。供方库由成本部统一建档管理，并根据合作情况、类别等进行年度分类评估，有不良记录的供方可经过审批列入黑名单，今后不得进入供方库。五、投标入围单位要求：
每个单项合同金额超过10万元的委托项目必须经过投标确定，单项招标的投标单位不得少于三家，并按照分类评标要求进行评定标。
（一）xx项目合格供方资格预审标准合格供方管理
注;可根据不同专项招标要求，增减修改表格中内容。
（二）合格供方基本信息审查表
合格供方管理
（四）合格供方办公现场考察记录表合格供方管理
注;可根据不同专项招标要求，增减修改表格中内容。
（二）供方合格评定审批表
合格供方管理
供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的 为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围 适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类： 按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。 评价内容：
a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价： 供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供方资源库管理制度 篇一：供应商管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。 第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。 第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。 第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。 第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。 第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查 第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。 第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。 第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。 第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。 根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。 篇二：招标管理制度含供方管理
合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
供方资源库管理办法 第一章总则 第一条为了更好的管理公司供方资源，积累公司战略合作供方的合作伙伴，提高招标的效率，保证招标的质量，提高项目管理水平，制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于为公司提供勘察、设计、可研、施工、监理、材料、设备、工程造价咨询、招标代理、营销策划代理、广告与印刷制作等项目开发过程中所涉及到的各类产品或服务“供方资源库”的管理。 第三条名词解释 （一）供方 是指为组织提供产品或服务的组织或个人。 （二）责任部门 是指负责供方评选工作及合同执行的公司职能部门或项目部。 （三）承办人 是指责任部门内具体承办供方评选工作及合同执行的岗位人员。 （四）供方资源库 指供方信息库的总称。资源库的信息内容包括：《合格供方名册》、《供方审核登记表》、《供方考察评估总表》、《供方履约评价总表》、《供方降级或排除申请表》及供方考察评估记录、供方履约评价记录和供方资质证明、业绩证明资料文件或复印件等。 （五）合格供方 指经资质审核合格，已进入“合格供方资源库”，具备向本公司提供产品或服务的资格，但尚未进入“战略合作供方资源库”的供方，即为合格供方。 （六）战略合作供方 指经资质审核合格，与公司有长期合作关系，并且在配合过程中综合表现优良的供方，经批准后进入“战略合作供方资源库”的供方，即为战略合作供方。 第二章供方资源库 第四条“供方资源库” （一）“供方资源库”包括“设计类供方资源库”、“设计评议专家库”、“工程类供方资源库”、“工程类评标专家库”、“营销类供方资源库”和“其他类供方资源库”。
（二）各类资源库分为“合格供方资源库”和“战略合作供方资源库”两类。 （三）各类供方的部门责任划分具体见附件1《供方选择方式、责任部门与决定机构》。 （四）各类“供方资源库”供方的范围包括： 1、设计类供方：指为公司和各项目提供勘察、方案设计、施工图设计服务的供方； 2、设计评议专家：指为公司和各各项目类方案设计、施工图设计提供评审服务的个人供方； 3、工程类供方：指向各项目提供施工、监理、材料、设备、招标代理、工程造价咨询等产品或服务的供方，如供应商、承包商、代理机构等； 4、营销类供方：指为公司提供项目可研、销售代理、项目策划代理、策划推广、广告媒体、广告制作、模型制作、销售推广资料制作、市场调研和品牌推广的代理机构或媒体等的供方； 5、其他类供方：指为公司其他部门及各项目提供其他产品或服务的组织或个人，如管理咨询、顾问与培训、办公用品、设备、信贷、按揭银行，以及其他专业技术人员、专家等。 （五）资源库建立责任部门 1、项目部 ――负责监理单位、施工单位、配套工程设计施工单位、材料、设备等“工程类供方资源库”的建立；负责勘察、规划、景观、施工图“设计类供方资源库”和“设计评议专家库”的建立。 2、开发部 ――负责“工程类评标专家库”的建立。 3、招财部 ――负责材料、设备等“工程类供方资源库”的建立。 4、成本部 ――负责工程造价咨询单位等“工程类供方资源库”的建立；负责招标代理单位供方资源库的建立，并同时负责公司各类供方资源库的备案管理；负责融资、信贷供方资源库的建立。 5、营销部 ――负责“营销类供方资源库”的建立。
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法 1. 范围 为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。 本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责 3.1 物资采购部 负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。 3.1工程部 参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。 3.1财务部 负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组 负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为： 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证； 4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商； 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，
建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。
供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供 应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 采购部 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价 格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 质检部 参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1 合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国 家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2 必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生 产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3 具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2 选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1
采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。 4.2.2 对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部 及品环部人员一起进行。 4.2.3 现场评估结束后应组织评审会议， 对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相 应的改善措施。 4.2.4 现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情 况在 《供应商供货能力评价表》 上打分并出具评审意见， 对达到合格条件要求的供应商， 采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料， 按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 4.2.5 对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须 核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 4.2.6 对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或 配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估。 5、质量异常的处理 5.1 当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对供应商 进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 5.2 当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、 质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 6.1为规范对供应商的管理， 采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。
受控状态： 分发号： X X X X物业管理有限公司 资源管理制度 文件编号： 编制：人力资源部 审核： 批准： 生效日期：年月日 资源管理制度目录 1、员工培训管理规范 2、保安员培训规范
员工培训管理规范 1、公司人力资源部负责公司全体员工培训工作的计划安排，负责填写全公司员工的《员工培训档案卡》，并与财务部协商落实培训所需的经费。 2、各部门、各管理处负责人根据岗位职责的要求，定期对所属员工的经验、资格、能力进行评价，并根据实际工作对人员素质、技能的需求，在每年十二月份提出下年度部门培训需求，填写《员工培训需求表》，报人力资源部批准后，方可按计划进行培训。 3、公司人力资源部在每年一月份根据公司和部门的培训需求，制定公司年度培训工作计划，确定培训对象、内容、要求和培训日期，并依每季度部门培训需求申请情况流动实施。 4、培训人员范围及内容要求。 新进员工入岗培训：学习《员工纪律》等公司相关的管理制度，介绍公司概况、工作环境、工作性质等，并对其进行岗位技能培训。 质量意识培训：集中学习ISO9001标准，使员工充分了解公司现行的质量体系，严格按ISO9001文件要求执行。 员工再提高培训、各部门（管理处）每季度要对本部门（处）员工进行一次技艺评定，对不合格的员工，应报人力资源部安排进行再培训。 外派培训：人力资源部对需要外派培训的人员呈报总经理审批后统一安排培训。 对特殊岗位人员要进行资格的培训。
5、培训的方式要灵活多样。 6、每次培训都要签到，培训结束，均要进行考核，填写《培训考核成绩单》。 7、人力资源部根据《培训考核成绩单》填写《员工培训档案卡》，并长期保存。 8、人力资源部要经常对各部门（管理处）培训工作进行检查，跟踪完成情况。
供应商安全管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。 第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。 第二章管理职责 第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。 第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案； 5.3负责供应商的日常安全管理； 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务； 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。 第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。 第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定 第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集； 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用； 10.4产品试用合格或招标评比最优； 10.5提出供应商。 第十一条供应商调查 供应商调查内容： 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料； 11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容； 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息； 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况； 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。 第十二条采购程序 采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。 第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。
管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合格供方评定控制规定标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对
供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；
公司技术文件及资料管理制度 第一章总则 第一条为建立、健全公司技术文件及资料管理工作，完整地保存和科学地管理公司的技术文件及资料，充分发挥技术文件及资料在公司发展和调整中的作用，更好地为公司各部门服务。制订本管理制度。 第二条技术文件及资料是指各部门在经营业务活动中形成的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。 第三条把技术文件及资料工作纳入公司的技术业务管理工作中。建立资料库保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。 第四条资料库集中统一管理全公司的技术文件及资料。建立、健全技术档案工作，达到全公司技术文件及资料的完整、准确、系统、安全和有效利用。 第二章技术文件资料的归档 第五条每个品牌、每个型号、每台设备技术项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料要及时移交资料库归档。
第六条各部门或工作人员在移交技术文件资料时，交接双方应办理交接手续，签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员应协助当事人整理齐全入库归档。 第七条凡需归档的技术文件资料，做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，电子文件齐全。严禁用笔和复写纸圈划，修改和删除电子文件。 第八条凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备的图纸、使用说明书、电气线路图等在前，必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。 第三章资料室的任务和管理人员的职责 第十条资料室的任务： 一、集中、统一、科学地管理好技术文件资料，维护技术文件资料的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。 二、协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的正确整理、立卷归档工作。 三、负责设备档案资料（设备图纸、使用说明书、机械或电器原理图、验收文件等）的保管、借阅与管理工作； 第十一条技术文件资料管理人员的职责： 一、认真贯彻公司技术文件资料管理工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证工作任务的完成。 二、科学地管理全公司技术文件资料，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴
供应商信息管理制度 供应商信息管理是企业管理者为了有效地开发和利用供应商信息资源，在供应商管理过程中，对供应商信息进行收集、加工、输入和输出的活动总称。 供应商信息管理制度 第1章总则 第1条目的 为了规范供应商信息的收集、整理和存档管理工作，促进公司充分了解供应商的供应、交期、品管等能力，从而为公司制定采购决策提供依据，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于采购部人员收集、整理、存档供应商信息等相关工作。 第3条职责分工 1.供应商主管负责审核和落实供应商信息管理制度，监督供应商信息管理过程。 2.采购专员负责分析和核定供应商信息，评价供应商资信等。 3.采购文员负责收集、整理、存档、保管供应商信息。 第2章供应商信息的收集 第4条供应商信息的内容
供应商信息的内容主要包括以下四个方面。 1.供应商基础资料，也就是公司掌握的供应商最基本的原始资料，主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人，公司概况，设备状况，人力资源状况，主要产品及原材料等。 2.供应商特征信息，包括供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3.供应商业务状况，主要包括目前及以往的销售实绩，经营管理者和业务人员的素质，与其他竞争公司的关系，与本公司的业务联系及合作态度等。 4.交易活动现状，主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 第5条实施信息收集 1.采购专员制订周密、切实可行的信息收集计划，并报采购部经理审批。 2.供应商主管将收集计划分解并分配给采购专员。 3.采购文员按照信息收集的目的和要求设计出合理的信息收集 提纲与表格。 4.采购文员按照任务的特点，选择合适的收集方式和方法。 第3章供应商信息的整理 第6条供应商信息的分类 供应商信息按照来源不同一般分为以下五类，采购专员应按照以下分类整理信息。
技术资源管理制度 1 目的 规范公司技术资源的管理，保证公司技术资源的及时收集、积累、整理及技术资源库的建立和维护。 2 术语 技术资源：指从事技术活动的人及其在所从事的技术活动中创造、积累的技术财富，包括：技术创新、技术储备、技术积累、技术信息。 3 管理职责 3.1 公司工程项目管理部是公司技术资源管理的业务主管部门，负责外部技术资源的收集、整理和各区域公司、城市分公司及各直营项目经理部上报技术资源的接收工作，并负责建立和维护集团公司技术资源库。 3.2 分公司、项目经理部技术负责本区域内技术资源的收集、积累、整理工作，并向公司报送技术资源。 3.3 直营项目经理部负责本项目技术资源的积累、整理、上报工作。 4. 管理工作内容 4.1 技术资源的收集 4.1.1 公司工程项目管理部及各区域公司、项目经理部应通过同各种专业信息机构、建筑业各大协会沟通，参加各种会议、参观等交流活动，浏览各种报刊、杂志、互联网及内部沟通等途径，广泛收集与建筑施工有关的各种技术资源。 （1）应收集的技术资源包括： a 国内外通用技术； b 新型、实用的成熟技术； c 国内外处于开发推广阶段的新技术； d 现有的先进技术 e 正在引进、开发的先进技术； f 工法、标准。 4.2技术资源的整理 4.2.1 公司工程项目管理部及各区域公司、项目经理部应对外部收集及
内部积累的技术资源及时进行整理、分类保存。 4.2.2 技术资源整理的要求： （1）书、期刊、复印件等纸质载体技术论文、技术总结、工法、标准、表格、图片、照片等，应及时扫描成电子文件，分类存入计算机或软盘、光盘中保存，并注明资料来源、作者、时间。扫描时应注意一篇独立的文章或图片为一份文件。由多篇文章或图片组成的一份资料，以单篇文章或图片为基础扫描成多篇文件，但必须标明这些文件同属某份资料的一部分； （2）计算机、软盘、光盘等电子载体技术论文、技术总结、工法、标准、表格、图片、数码照片等，应及时转换成PDF、Word 文档文件分类保存。每份文件均应标明作者、时间、出处。 （3）胶片等感光材料载体文件应保存在专用胶片夹中，记录一个连续过程的胶片 应按先后顺序集中排放，并在胶片夹的相应位置标注拍摄主题、地点、日期、拍摄人员、 像素、格式及相对应的电子文档照片编号等，有条件时还应保存一套相对应的纸质照片。 （4）录音带、录像带和磁性材料载体文件应保存在原包装盒中，包装盒上应标注 主题、来源、日期、录音或拍摄人员。 4.3 技术资源库的建立和维护 4.3.1 公司项目管理部负责牵头建立公司技术资源库，及各直营项目经理部必须积极为建库提供技术资源。 4.3.2 公司技术资源库分为公用资源库和内部资源库两部分，原则上收集、整理的外部技术资源进入公用资源库，内部积累的技术资源进入内部资源库。为防止内部技术资源的扩散，技术资源的分类入库由公司工程技术部负责。 4.3.3公司技术资源库利用主营业务数据库提供的结构模块建立，库结构随主营业务数据库结构的调整而调整。
华夏幸福基业股份有限公司 供应商管理制度 编制__________ 日期__________ 审核__________ 日期__________ 审批__________ 日期__________ 修订记录
目录 第一章总则 (3) 第二章供方资源库的建立 (4) 第三章供应商资源库的应用 (5) 第四章供应商资源库的维护 (5) 第五章附则 (6) 第六章相关表单 (6)
第一章总则 第一条为了建立与公司发展战略和产品策略相适应的供应商信息库，通过对供应商的分类分级，规范供应商的选用和合作管理，并优化激励供应商，达到双方共赢，提高公司整合外部资源的效率和效果，以促使各开发项目目标和公司战略的实现，特制定本制度。 第二条适用于公司的开发项目(以下简称“开发项目”)的工程各类供应商，包括服务类、货物类、施工类供应商，其他项目参照本制度执行。 第三条术语 供应商：接受公司的采购(购买、租赁、委托、雇用等)，以合同的方式有偿提供服务、工程或货物的单位。 服务类供应商：提供规划设计、监理、造价咨询、招标代理等专业服务的供应商。 施工类供应商：承接建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等工作的供应商。 货物类供应商：提供材料、设备等各种形态和种类的产品及其相关配套服务的供应商。 第四条定义 战略供应商：已签订战略合作协议的，由各片区项目选用，在本区域内遵照战略合作协议进行采购的供应商。 优秀供应商：提供的服务、工程或货物明显超出行业平均水平，充分满足片区项目要求，具有良好合作历史，且履约评估结果良好的供应商； 合格供应商：提供的服务、工程或货物满足片区项目要求，且履约评估结果合格的供应商； 试用供应商：正进行首次合作的，未进行过履约评估的供应商； 备选供应商：前期考察满足要求的潜在供应商，或履约评估一般的供应商。 不合格供应商：经确认履约评估结果不合格的供应商。 供应商评估：对供应商履约能力评估的活动，分前期考察、过程评估、项目后评估三个阶段。 第五条招标委员会的主要职责是：审议批准供应商管理体系文件；决定权限内供 应商管理相关重大事项，详见（《组织权责手册》京御模式100730）。 第六条公司招标采购部的主要职责是：组织制定和优化公司供应商管理体系文件；指导并监督各片区供应商管理体系文件的执行；组织供应商资源的管理及评价活动。
合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。
3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解： a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进 行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
合格供方评价管理制度 2015年1月15日发布 2015年1月15日实施宝鸡市第一建筑工程有限责任公司
合格供方评价管理制度 1.0目的 通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的产品及服务质量。 2.0范围 为企业提供项目所有的工程类、材料设备类、服务类招标采购的供方管理，工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、独立分包工程及安装工程；材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必需的施工及安装；服务类包括劳务、检测的供方的评价、选择和控制。 3.0职责 3.1项目部对物资供方进行认真调查评价后填写《合格供方名录》，上报施工管理部。 （1）、物资的分类： 根据物资对工程的影响程度分为A、B、C三类。其中： A类物资：钢材、水泥、地材、商品砼、新型墙体、周转材料、焊接材料、砼外加剂 B类物资：塑钢门窗、铝合金门窗、配电箱、小型设备、建筑涂料、木门 C类物资：水电材料、装饰材料、五金化工、工具、低值易耗品等
项目部根据工程质量环境安全要求的影响程度，分别对A、B类物资的供方进行评价；C类物资供方，要求材料员验明其合法性后可采购。 3.2 施工管理部负责项目部《供方评价表》的审批，更新公布下发《合格供方名录》。 4.0程序 4.1选择供方 供方应尽量选择离施工现场500km范围内的厂家。 4.1.1根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价： 1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件； 2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映；3）供方的产品认证情况（质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况）； 4）现场调查、考察记录； 5）第三方对供方有关产品进行的试验、鉴定结果； 6）供方提供的产品样品的质量情况和技术资料； 7）组织在供应厂商货源处的产品抽样检验结果； 4.1.2工程分包方的选择主要评审分包方的资质、营业范围、技术力量、装备和以往的工程业绩及对环境保护和职业健康安全风险的控制能力。收集并分析分包方的信息数据，分包方已有的施
学院教学资源库建设管理办法 第一章总则 第一条为规范教学资源库建设及管理相关工作，加快我系数字化教学资源建设，促进优质教学资源的共建、共享，结合我院实际制定本办法。 第二条本办法适用于我系教学资源库建设、数字化教学资源建设及与之相关的管理活动。 第三条本办法所称教学资源是指以计算机技术和多媒体技术为主要手段，以实际教学应用为目的，经过数字化处理，可以在多媒体计算机及网络环境下运行的多媒体教学材料；符合教学性、科学性、开放性、共享性原则。 第四条教学资源库建设管理坚持统一规划、资源共建、共享、实用的原则，避免重复建设和资源浪费。 第五条系部协调人员负责教学资源库建设的统筹规划、组织协调、业务指导和监督管理等工作。 第二章教学资源库建设规划 第六条教学资源库的建设以课程团队为考核单位，以专业为基本建设单位；各教学团队应当将教学资源建设纳入专业建设中长期规划及年度计划，建立完善的教学资源建设推进协调机制，推进数字化教学资源建设。 第七条依托系部教学资源库管理系统，科学规划教学资源库，在确保质量的前提下，逐步扩大教学资源规模，使之与专业教学和学院发展相适应。 第八条教学资源库内教学资源分两大组成部分，第一部分为引进外部成型资源，包括省级以上精品课程、图书馆购置的电子资源等；第二部分为系内部自主开发资源，包括精品课程、网络课程、优质课程及相关素材，
教学改革课题成果、教师自主开发的教学课件、工程案例、试题试卷、电子教材、电子教案等。本办法鼓励自主开发资源为主。 第九条教学资源库资源索引方式分两种，第一种是按照专业索引，即所有资源进行编目时必须编入确定的专业。第二种是按照素材的种类进行索引，资源编目时必须确定资源类型，包括视频、音频、课件、工程案例、试题试卷等。 第十条教学资源库提供快速查询、高级查询两种查询方式。可根据资源标题、关键词、资源描述、资源作者、专业、资源类型、适用对象等多个查询主题进行查询。 第三章教学资源建设、整合与利用 第十一条系部及各团队购置的数字化教学资源包括各类电子图书、教材资料光盘等，统一由系部进行规划整理，纳入系部教学资源库。 第十二条系部投资建设的精品课程、优质课程、网络课程及课程素材统一纳入教学资源库，由建设团队负责上传；所上传素材必须完整，齐全，能够进行二次加工编辑。由系部组织专家及工作人员对资源进行审查，确保资源库质量。 第十三条纳入系部教学资源库的所有资源均由系部统一管理，由院系经费支持的、含教师自主开发（无经费支持）且已被院系奖励的教学资源版权归院系所有。 第十四条教学资源库所有用户包括教师、学生等均有权限下载和使用教学资源库内所有资源。所有用户均须遵守版权相关的法律法规，不得私自对学院教学资源进行商业化处理。 第四章教学资源库建设的促进与保障
建设供应商资源库，强化管理提升 在现有合格供应商名单的基础上，进一步做好供应商征集工作，持续完善供应商管理制度，逐步提升供应商整体水平，使供应商资源的配置更加优质、高效，加快对战略供应商和重要供应商的培养。同时，及时清理和淘汰劣质供应商，提升供应商队伍质量，为公司的“降本增效”目标做出有力保障。 第一，持续优化完善供应商开发流程 持续优化供应商开发流程，快速寻找出最适合公司要求的供应商，在公司、供应商之间建立起互利共赢的长效合作模式。确保项目开发进度和供应商开发能够同步化，加快项目开发的速度，提高项目的质量和一次通过率。 合适供应商，应该是：质量体系符合公司项目需求，研发技术能力符合公司未来的产品发展方向，核心业务范围与公司的需求吻合，市场定位、经营策略类似，合作意愿强烈。 在供应商开发流程中，要仔细审视公司对市场的价值定位（也就是公司的战略基础），准确把握客户的当前需求和潜在需求，依照项目的实际需要来引导公司对供应商资质水平的要求。 首先是收集信息，对供应市场进行竞争性分析，了解目前市场的供求关系以及未来的发展趋势，对各供应商的市场定位以及市场占有率做初步调研。 经过对市场的仔细分析，然后就是通过各种渠道得到供应商的联系方式。这些渠道包括供应商的主动问询和同业介绍，专业媒体广告，互联网搜索等方式。 第二，进一步完善优化供应商资格预审制度 认真做好供应商的初步筛选，不断完善供应商预审制度，进一步确保符合公司基本要求的供应商进入下一轮的审核流程，节约采购资源，提升采购效率。 对将要进入合格供应商名单的企业，要全面审查其资质证书、销售业绩、财务状况、质量保证体系等基本情况，剔除其中明显不适合做进一步合作的供应商。对资格审查合格的供应商，按照统一制定的供应商现场考察标准进行现场考察，按照生产能力、研发设计能力、供货稳定性、质量控制水平、财务状况、合作意
XXXX公司 合格供方管理制度 一、目的 对库存商品、施工材料采购过程和委托施工过程进行有效控制，以使采购的库存商品、施工材料过程提供的产品以及委托施工符合规定的质量要求，确保设计、施工、销售的质量。 二、范围 本制度对本公司库存商品、施工材料和委托施工过程的控制作出了具体的规定，适用对本公司库存商品采购和委托施工的控制。 三、职责 1、办公室负责对合格供方的管理和控制。 2、办公室负责采购的实施管理。 3、工程部负责对委托施工过程的管理和控制。 四、程序 （一）库存商品、施工材料采购的控制 1、影响本公司设计、施工、销售成品质量的物资主要有防雷装置测试设备、施工用物资。 2、办公室负责确定供方，这些供方必须具有：具有相关产品的生产资质或经营资质； 在以往供货过程中，没有出现重大质量事故；供货及时，信誉良好。 3、办公室对符合上述条款的供方建立《合格供方名录》，工程部应在合格供方处实施采购作业。 4、每年年底，办公室应对合格供方进行一次全面评价，评价的主依据是其供货的质量和服务情况，若在一年中产生两次及以上供货质量问题或三次供货不及时，应取消其合格供方资格，补充新的合格供方。 5、采购信息
（1）本公司表述采购信息的主要文件是《材料采购合同审批表》及相应的采购合同； （2）各用料部门根据业务需要，提出采购申请，填写《材料采购合同审批表》，写明项目名称、供应商名称、采购负责人等； （3）《材料采购合同审批表》经项目负责人签字后，须依次经总工程师、财务经理、分管领导和总经理审批，办公室经总经理审批后，按采购合同相关条款进行采购。 （二）委托施工过程的控制 1、影响本公司防雷工程质量的过程主要有委托施工和工程质量检测等。 2、对委托施工方进行相应考核，并建立委托施工方服务档案作为日后对施工方评价和重新评价的依据（但可不形成合格外包方名录），相关记录由办公室保存。 3、合格应具备的基本条件是：具有合格的资质；具有正规的生产和经营条件；三年内没有出现重大质量事故；企业服务态度好，信誉良好。 通过ISO9001质量管理体系认证的企业可自动成为合格外包方。4、 对委托施工方的控制要求 （1)由工程项目负责人组织各专业主人编制劳务施工方案，写明：工程名称、工程规模和具体劳务施工阶段工作任务（施工范围、施工要求、监视和测量设备的有效性、相关专业劳务施工人员要求等）； （2)工程项目负责人须在填写《委托施工合同审批表》时写明项目名称、外包公司名称、合同简述，经总工程师、财务经理、分管领导签字，再由相关专业部门专工负责对劳务施工任务书进行审核，报总经理批准后由总经理负责签订委托施工合同； （3)负责劳务施工的外包方应向本公司提供全部规定的成品及全部原始资料和记录； （4)严格劳务施工成品的验证，接到劳务施工成品后，工程项目负责人