受控文件清单
BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13
顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表
(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04
内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)
BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告
BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表
BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划
BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告
BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21
检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)
BX/QD8206 成品检验/试验指导书
BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告
BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20
不合格品控制程序BX/QR8302 退货单
(S10 不合格品控制)
BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301
BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单
BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表
BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18
数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)
BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19
纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR8505
8D报告
编制/日期: 批准/日期: 3.20
10年
返工（返修）作业指导书
3年
无
5年
过程审核指导书 VDA6.3
3年
产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书
3年
3年
顾客满意度统计分析方法长期
无
3年