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司磅员操作流程

司磅员操作流程
司磅员操作流程

司磅员操作程序

电脑过磅业务主要有两个窗口:1、采购过磅,针对原粮采购。2、称重窗口,针对对外销售。

这两个窗口一进一出不能同时开启,可以通过界面表头上的“切换”来回自由转换可以节省过磅时间。

采购过磅操作程序

采购过磅包括称量毛重和称量皮重两部分

一、称量毛重:

1、严格按照《收购业务流程》审核初检人员开具的验级单。

2、审核无误后在众诚软件上采集信息,包括输入供应商姓名、车号、仓库和采集毛重。

3、输入供应商名称:首先在电脑桌面上双击打开“众诚面粉企业管理软件”(选择账号输入密码)→“采购管理”→“采购过磅”进入采购过磅页面。确定客户是否以前来过,①如果为新客户需要建立客户信息,首先点击采购过磅窗口“供应商”后的放大镜弹出“供应商选择”窗口,然后点击窗口上面的“增加”,在窗口的最下部自动生成客户序号,在供应商一栏填写客户姓名。最后点击窗口上面的“保存”保存客户信息,双击选定此客户。②如果是老客户就直接点击采购窗口的“供应商”后面的放大镜,然后在“超搜索”里输入客户名称的首字母,下面会自动搜素到此客户信息,最后找到此客户双击选定。

4、输入车号:点击“车号”后面的方框,手动输入车型、车号。(必填)

5、选定仓库:点击“仓库”后面的方框,会出现所有小麦仓号(立筒仓、散粮1、散粮2、散粮3、散粮4),然后根据验级单上的右上角注明的仓号正确选择。(仓号选定依照《仓号管理办法》)

6、采集毛重:双击“毛重”下面的方框。

7、复核:再认真检查是否输入正确,确认无误后,点击窗口上面的“保存”弹出“提示信息数据保存成功”。

8、在验级单第二联(红联)和第三联(绿联)复写填上毛重数量,在下面签上自己的姓名并盖章(要求每联都盖章签字),在验级单每联右上角仓号上面遵照《仓号管理办法》盖上自己的章。(所有填写内容不允许改动,若要改动需加盖自己的印章。)

9、最后点击“提示信息”上的“确定”按钮,信息自动保存到屏幕下半部分的信息栏,把验级单第二联(红联)留存,第三联(绿联)给客户,此业务完成。

二、称量皮重:

1、严格按照《收购业务流程》审核复检人员填写的验级单第三联(绿联)。

2、审核无误后,首先区分议价和代存。

3、根据客户要求采购业务分为议价小麦、全部代存和部分代存。

议价小麦:在众诚软件上采集信息,包括输入扣量和扣率、单价和采集皮重。

①采集皮重:双击“皮重”下面的方框。

②输入扣率和扣量:⑴验级单上只有扣率,可直接点击“扣率”下的方框手动输入扣率。⑵验级单上只有扣量,可点击“扣量”下的方框手动直接输入扣量。⑶

验级单上即有扣率也有扣量的,用计算机计算出总扣量,点击“扣量”后的方框手动输入总扣量。

③输入单价:单击“单价”下的方框,输入单价。

全部代存:在众诚软件上采集信息,包括输入扣量和扣率、转储兑换数和采集皮重。

①采集皮重和输入扣率、扣量同上议价小麦。

②输入结转兑换数:可以单击“转储兑换数”下的方框,手动输入数量,也可

以双击“转储兑换数”下的方框,电脑自动填上数量。

部分代存:在众诚软件上采集信息,包括输入扣量和扣率、转储兑换数和采集皮重。

①采集皮重和输入扣率、扣量同上议价小麦。

②输入结转兑换数:根据客户要求填写转代存数,单击“转储兑换数”下的方

框手动输入数量。比如总共10000公斤小麦,存800公斤,卖9200公斤,就在“转储兑换数”的方框内输入800。

4、复核:再次认真检查是否输入正确,确认无误后,点击窗口上面的“保存”弹出“提示信息数据保存成功”。

5、在验级单第二联(红联)和第三联(绿联)复写填上应扣数量和净重。(不允许改动,若要改动需加盖自己的印章)

6、最后点击“提示信息数据保存成功”上的“确定”按钮→“审核单据后不能修改,审核单据吗?”→点击“确定”→“审核成功,是否打印单据吗?”,打印机放入空白单子后点击“确定”,打印四联过磅单,并在过磅单每联上签字盖章。(磅单上的数据不允许改动,若要改动需加盖自己的印章)

7、根据《收购业务流程》把磅单的第一联(白联)、验级单第二联(红联)留存,磅单第二联(红联)、磅单第三联(绿联)验级单第三联(绿联)交于客户,磅单第四联(蓝联)交于原粮保管,此业务完成。

三、采购过磅容易出现的错误:采购过磅容易出现的错误:1、输入错误,一

定要仔细核对,及时发现错误通知结算室将单据驳回进行修改。2、在采集数据时确保采购过磅窗口上方没有客户信息,如果有信息就会把已经保存的数据覆盖,而无法再次获取3、如果系统提示“错误”时点击清屏后重新输入4、对于已经保存的数据只有“删单据”按键可以删除,“清屏”按键是清除已保存单据上方输入窗口数据的。5、注意“保存”至关重要,如果信息输入错误点击清屏重新输入,“删单据”一般不要使用,即使删除作废单据也要慎重操作。

称重窗口对外销售操作程序

销售过磅包括称量毛重和称量皮重两部分

称量皮重:

1、首先根据结算室或购储部开具的销售联单,在桌面上双击打开“众诚面粉企业管理软件”(选择账号输入密码)→“采购管理”→“称重窗口”。

2、在称重窗口“车号”后的方框手动输入车号(大车必填,小车可不填写),双击“皮重”下的方框采集皮重。

3、审核无误后,单击窗口上面的“保存”按键,会弹出“提示信息数据保存成功”,再单击提示信息上的“确定”,信息自动保存到屏幕下方。

4、大车在保管联右上角写明皮重数量,小车在销售联单第四联“出门证”的背面记录皮重,将单据交客户到仓库装车。

5、对于先过磅后办理发货手续的业务及销售麦胚、草籽、麦糠、土面、土麸皮等业务时,可先采集皮重保存,然后给客户开具公司制式单据,注明皮重并签字,仓库据此发货。

称量毛重:

1、首先审核仓库保管是否签章,对应销售单和出门证上的信息在“称重窗口”上找到相应的信息。

2、核对无误后双击“毛重”后的方框采集毛重。计算是否在涨幅合理范围之内,如果超出范围及时联系保管查明原因,并要求保管在出门证上写明原因,签字。

3、核对无误后点击窗口上面的“保存”按键会弹出“提示信息审核之后不能修改,是否审核单据”(单击确定)→“提示信息审核成功,是否打印单据”(打印机放入空单子点击确定)打印单据,

4、小车将毛重写在销售联单第四联(出门证)背面,在过磅单和出门证上签章。大车在过磅单和出门证上盖章。

5、注意:对于对外过磅业务流程同销售过磅一样,在称重窗口操作,在车号一栏输入过磅字样,保存下毛重和皮重,按客户要求是否打印单据,不审核单据直接删除单据,单据不计入系统。

储粮转账操作程序

1、点击桌面上的“众诚软件”(选择账号输入密码点登陆)找到“面粉兑换”→“储粮转账”,点击打开进入储粮转账窗口。

2、点击“转出客户代码”后的放大镜,在选择客户窗口的“超级搜索”后的方框输入客户首字母,然后选定此客户。

3、在下面的客户储粮台账的“转出数量”输入数量

4、点击“转入客户代码”后的放大镜,选择客户(程序同上)

5、点击表头的“转账”按钮弹出提示信息框,点击“确定”

6、根据提示放入粮本、空单子,打印粮本和储粮转账单。

电影院售票员岗位职责

电影院售票员岗位职责 Prepared on 22 November 2020

售票员岗位职责前言: ◆票房是影院的第一服务窗口,每位售票员均代表着电影院的形象。 ◆准确、快捷、高效是我们服务客户的宗旨。 ◆百分之百的顾客满意和不打折扣的百分百执行力是我们的工作目标。 一、认真遵守影院的各项管理制度,严格执行票务工作操作规范及流程,认 真执行上级领导安排的工作任务,服从管理。 二、按要求穿着统一工作服上岗,佩戴工牌,服装整洁挺括,仪态端庄稳重 举止大方,态度和蔼待人诚恳,面带微笑亲切和善,打扮得体淡妆素 抹,言行恰当,爱岗敬岗,不擅离岗位,礼貌待客! 三、上岗后检查票房电脑、售票系统、LED显示屏等各项设备,确保营业期 间运转正常。 四、打开售票系统,用自己的账号进入系统,核对当天放映通知,做到三 表统一(视机、放映通知、售票系统)。如有差异,及时与业务部联系沟 通,核对内容,影厅开映时间、票价、是否3D等。及时掌握相关影讯、 排片及影城各项促销活动详情。掌握兑换券、会员卡以及其他优惠票券 的回收以及发放工作。 五、准备好备用金、零钱、会员卡、相关工作记录。 六、工作期间,保持微笑服务,礼貌用语,不玩手机,不打私人电话,不会 客,不与观众发生冲突,无观众投诉。 七、工作期间做好工作区域及包干区域的清洁卫生工作,工作用品摆 放规范、整齐,下班前清理干净废纸篓。 八、认真解答观众的疑问,不与观众争执,发现问题及时向值班经理汇报。

九、按相关规定做好当天售票报表,交接班清楚,收入日报填写准确,票款 收入日清日结,票、款、账相符,不压不挪用票款。严格执行“一收、二唱、三验、四出票”的操作规程。做到数目清晰,并按财务室要求与财务人员做好对数交接工作。 十、下班前需检查所有门窗和电器设备电脑售票系统开关关闭,确保无误后 放可离开。 XXXX电影城 20XX年X月X日

外贸验货员岗位职责

外贸验货员岗位职责 外贸验货员岗位职责(共9篇) 篇一:验货员岗位职责说明书岗位說明書图片已关闭显示,点此查看本人已认真阅读并悉知本岗位职位说明书。现承诺:本人愿遵照执行并有效履行本岗位职责和权限。核准:部门审核:本人确认签名:年月日篇二:验货员岗位职责岗位职责验货员岗位名称:验货员直接上级:店长、资讯部主管本职工作:商品的验收及退货管理直接责任:1、验货员必须对公司忠诚负责,保障公司利益,要严格公司货源价格、销量等商业机密,不得外泄; 2、验货员在验货时要来把商品质量关、数量关,一定要遵守验货流程验货,不能出现多验、少验、漏验、重验、混验等现象,确保商品优质新鲜,条形码准确,保质期过半拒收等; 3、所有联营商上货和退货都必须经过验货口,对联营商品和自采商品一视同仁,都要正常检验,严禁破损变质等商品进入卖场,影响超市的声誉和形象,联营商退货时,一定要认真检查是否有其它商品被夹带出卖场; 4、在验收商品的同时,尽量确保同一供应商的滞销品、临期商品退出卖场,严格控制库存,严禁积压商品; 5、除上货、退货、调货时间外,严禁验货品随便出入,更不允许任何人从验货口把商品带出卖场; 6、接待供应商要热情主动,坚持原则,拒收供应商的一切形式的行贿行为,不能因为蝇头小得丧失原则,损坏公司利益; 7、对于退货商品要像正常商品一样爱护,点清数量,分好供应商保存好,不能在供应商退货时出现短少现象,若有大批量退货时,一定要通知业务人员在场; 8、严禁未建档商品进入卖场,验货时先询问供应商有无新品,可否建档,若无档商品进入卖场,供应商和验货员承担相应责任; 9、要严格遵守公司下发的各项规章制度,对于门店上报的报损商品要认真检验,看其是否符合报损条件,是否能二次销售,不能贪小便宜卖人情不敢说,不敢管,使不该报损的商品而报损,让公司蒙受损失; 10、严格赠品管理,除捆绑赠品入卖场外,其它赠品一律送服务台管理; 11、验收单、退货单、调拨单、报损单等各种单据,必须手续齐全,填写清楚; 12、配合现场工作,坚持把验货工作做好才能下班,单据及时传递资讯室,不得无故压单,丢失单据责任自负; 13、坚守验货工作岗位,要做到货到人在,不能让供应商到处找验货员,影响正常供货; 14、蔬菜需按实际数量填写单据,按实际去皮,严禁虚增皮重即不按实际去皮; 15、仓库货物发往卖场,验货员在验货时要和店内实物负责人一起接货,清点商品数量,严把商品质量关,发现数量或质量问题,直接与仓库主管联系,核对仓库送货人员更改单据

监磅员、司磅员岗位责任制

监磅员岗位责任制 1、认真贯彻执行公司公司及上级领导制定的有关煤炭销售方面各项管理制度,强化个人安全意识; 2、每日负责检查地磅房监控设备及地磅运行情况,并对过磅及监控设备做日常维护,如实记录设备运行情况台账。 3、监督过磅车辆完全上磅,确保进出过磅车辆人员下车。 4、严格遵守公司煤炭销售管理规定,监督司磅员据实开票,制止并如实上报地磅房其他岗位人员过磅过程中的违规行为。 5、检查空车斗子中是否有杂物,有权在空车过磅数据与历史数据误差超过±200kg时提出复查要求。 6、对司磅员所开具的票据进行审核,并在票据上签字。 7、尊敬领导,团结同事,服从公司领导的管理。 司磅员岗位责任制 1、认真贯彻执行公司公司及上级领导制定的有关煤炭销售方面各项管理制度,强化个人安全意识; 2、协助销售部及公司做好司磅与销售有关的日常工作。 3、检查过磅车辆完全上磅,确保进出过磅车辆人员下车(保卫科或煤场管理员配合)。 4、严格保守企业秘密,与公司保持高度一致。

5、严格遵守公司煤炭销售管理规定,据实写票,严禁吃拿卡要。 6、负责磅板上浮煤清理工作,检查监控线路、设备是否完好。 7、尊敬领导,团结同事,服从公司领导的管理。 8、完成领导安排的其他任务。 煤管员安全生产责任制 1、自觉遵守国家法律法规,遵守劳动纪律和公司各项规章制度。 2、积极参加公司举办的各种安全培训,强化自我保护意识, 3、瞭望车辆时切实加强自主保安,坚决做到安全生产。 4、工作积极主动,吃苦耐劳,踏实肯干。 5、尊敬领导,团结同事,服从公司领导管理。 6、用心做事,以主人翁的态度对待工作。 7、严禁吃拿卡要,严禁故意刁难客户。 8、监督过磅员开票情况,发现问题及时上报班长。 9、监督装载机装车过程,发现问题上报班长。

售票员个人年度工作总结

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 售票员个人年度工作总结 Annual work summary of conductor

售票员个人年度工作总结 篇一 光阴荏苒,又到了一年收官之际。一年时光不知不觉中悄然流逝,回顾今年的工作,很荣幸加入香茗这个大群众,能与各位同事共同进步,我也在大家的身上学到了不少的知识。进入香茗以来我心中的感受便是要做一名合格的售票员不难,但要做一名优秀的香茗人就不那么简单,还有很多需要学习、明白、实践。恰好有这全年度工作总结结的机会,对自己的工作进行全面具体的分析、总结,使自己更好的发现问题,查找不足,为以后的工作打好基础。 作为香茗大剧院的一员,对公司的各项工作有基本的全面了解。虽然乍看起来,售票的工作复杂度不高,但事无巨细。任何事情想要做好、干出色,都不是容易的,都需要付出百分百得职责心和发

奋。 售票方面,热情周到给客人带给售票服务,耐心仔细解答客人提出的相关咨询问题。熟练规范的进行出票收银工作,正确清晰地记录本人售票数据,统一交给票审让其出报表。用心热情接听客人电话,向客人说《徽韵》演出的相关问题。根据系统座位图的预订状况,尽量满足客人对座位安排的要求。多站在客人立场上思考问题,尽量满足客人的合理要求,做好细致化服务。 其他方面工作,仔细阅读及填写交班本,注意是否有需要跟办的事情,每一天仔细做好区域内卫生工作,正因我们部门是直接对客服务,我们部门是公司对客的窗口之一,一点一滴都关联到公司的形象和文化,不管在硬件还是软件服务方面,都要做到细致化服务,留给客人一个很好的形象。除了对外,对内用心响应国家和公司节能减排的号召,按公司规定做好设备的开关操作,不浪费公司资源。 当然工作中还有不足之处:领会、应变潜质不足,遇到一些突发的、未经历的事情方面,表现为犹豫不决,不知所措;对领导安排

售票员工作流程

售票员工作流程 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

售票员工作流程 营业前: 1、按影城《仪表标准》着装,仪容整洁;适当化些淡妆,以形成良好的自我感觉, 增强自信心,同时也给顾客留下一个清新、赏心悦目的视感。 2、按影城上班时间准时打卡上班,保持良好的精神面貌,表现大方的举止。 3、早会前到财务部领取当日备用金,整理好个人工作物品(会员卡,胶棒,订书机 等)缺少或者没有的及时领取。 4、上岗准备: 早班 1)在营运部领取本部门对讲机,填写对讲机领用表。 2)按时参加上午9:30的例会,在交接班本上仔细记录相关事宜。 5、营业准备: 1)按规定开启售票处台面下方处环境装饰、景观照明、空调。 2)整理售票区域内卫生、宣传册、观影须知等摆设。 3)依次打开POS机、显示屏、主机、电脑售票系统、输入密码、登录。 4)检查设备(电脑、打印机、消费终端机等)、打印纸(是否够本班次使用)。 5)核对当日排片表与售票系统是否一致。 6)整理台面: 公示、标志牌及宣传资料面朝顾客,位置正确、摆放整齐; 排片表、文具、计算器等售票工具和用品,按习惯放在固定适当的地方,以 便售票时取用;切勿平时随手乱扔,用时东寻西找; 在台面上,切勿放置任何无用之物; 对于废弃之物,要随发现,随清理。 7)根据实际需要,备好零钱的具体品种,并确保数量充足。 营业中: 1、在售票处恭候顾客光临。

2、在售票时遇到其他顾客咨询也要恭迎顾客,让顾客稍等,问候顾客,仔细、耐心 询问和听取并尽力满足顾客需求。 3、推荐影片、介绍活动,购票,重复顾客需求。 4、电影开始前10分钟未售出的电影场次,及时汇报至值班经理。如有顾客购票,告 知已撤场,介绍、引导顾客观看其它场次电影。 5、如遇顾客要购买已开映或满场场次,应主动告知已映几分钟或满场,并介绍引导 顾客观看其它场次电影。 6、询问是否有会员卡、优惠券等,向无会员卡的顾客推销会员卡。 7、仔细核对各类卡、证、券的真伪,不同价格、不同优惠措施、有效期。 8、核对特殊顾客优惠的有效证件(老年证、残疾证、军人证、学生证)。 9、对收回的各类观影券、优惠券及时打孔、标注,按规定存放。 10、细辨人民币的真假,遇有新券等先请示值班经理。 11、当顾客使用信用卡、储蓄卡支付时,按操作规范进行操作。 12、按规定出票,在1分钟内完成打票、收钱、唱票、验钞、找零、递票等1次购票 动作。 13、经常检查各类会员卡是否能满足销售、营业需要,如不能满足及时领用。 14、经常整理售票台,时刻保持岗位干净整洁,忙而不乱。 15、经常检查设备(电脑售票系统、打印机等)使用情况,若出现故障,立即报告值班经理处理。 16、售票时精力集中,不得擅离岗位和无故停止售票。 17、因需要离岗,停止售票时,通知值班经理同意后、将电脑售票系统退出,锁好收银用品、票款、票据,挂出暂停服务牌后方可离开。 18、退换票、必须请示值班经理,并有值班经理签名。 19、随时提醒顾客不要在无烟区吸烟。 营业后: 1、票房在最后一场电影开始后20分钟停止售票。 2、将当日营业款清点,核对票款,如有不符,要及时查找原因。 3、按规范填写《票房日报表》。 4、进行电脑售票系统清机、POS机结算,并按正常程序关机。

验货员工作流程 (1)

验货流程 工作范围: -按质量监控管理员的指示到供货商查货。 -在查货前,必须确保已经收到所有用作查货的相关资料。 -与供货商联络以确定查货的安排。 -根据AQL 质量监控要求在出货前作查货。找出质量问题及报告予相关人员。 -在出货后搜集出货样予相关人员。 -与工厂管理人员联络以探讨及改善质量问题。 -与跟单人员和协调员澄清任何不清楚的地方。要求: - 具备制衣常识及有三年以上的相关工作经验。 - 处理相关成衣产品的技术资格。 -对产品的质量要求及AQL系统有良好理解。 -高度诚实及良好品格。 -懂良好英语书写优先。 -有良好的沟通技巧与工厂人员在压力下解决问题。 -愿意出差。 谈谈验货员 一、什么叫验货员 1、工厂的质量管理人员叫QC,也就是Quality Controller的缩写。他们的工作以生产过程中品质控制为主。 2、外贸公司和第三方验货公司的Inspector(检查员)才算是验货员。他们的工作以最终检验为主,在出货前把关。 3、验货员的工作就是严谨、仔细的检查产品质量,客观、公正的反应产品质量情况,并如实填写验货报告。二、工作内容 1、查验供货方所供货物是否符合国家法律法规或国家有关标准规定的质量要求; 2、及时避免交货上的延误和产品的缺陷,在第一时间采取应急和补救措施;

3、减少或避免由于收到劣质产品而引起的消费者投诉、退换货及商业信誉的损失; 4、降低因销售劣质产品而引发赔偿、行政处罚的风险; 5、核实货物的质量和数量,避免合同纠纷; 6、比较和选择最佳的供货商并获得相关的信息和建议; 7、减少为监控和检验产品所支出的高额管理费和人工费。三、验货服务种类 1、生产前检验:验货人员通过随机抽样对生产的原材料、初加工产品、零部件进行检验。 2、生产过程中的检验:验货人员对生产线上的半成品或刚下线的产成品进行检验,检查纰漏和偏差,报告厂方,并提出纠正错误和偏差的有效方法。 3、产成品交付前抽样检验:验货人员在产品生产及包装完成待交运前,(一般是100%生产出来80%包装好),对货物的数量、工艺、功能、颜色、尺寸规格和包装等细节进行检查。抽样方法是按照ISO2859/NF X06-022/ANSI/ASQC BS 6001/DIN 40080等国际认可的标准进行。同时遵照买家AQL抽样水平。 4、监督装运:验货人员在最终产品付运前的抽样检验之后,在工厂基地、仓库或装箱传输过程中,协助厂家确认所用装箱是否符合应有的清洁状况和装箱条件等。 5、工厂评估:验货人员按客户的要求指派工厂审查员对生产企业的工作条件、生产状况、设施、制造设备、制造方式及质量保证管理及人员情况等进行检查,并提出相应的说明和意见书,不仅可为客户调查可能引起质量事故的问题,还将提供整改意见。四、前期工作流程 1、出差同事出发前最少在前一天要致电与对方工厂联系好,避免到厂后没货可验或负责人又不在等情况出现。 2、带照相机并需确保有足够电量、名片、卷尺、手工刀、小量封口胶袋(装办用)等用品。 3、细阅落货通知书(验货资料)和以前的验货报告,签办和其他有关资料,如有疑问,必须在

验货员工作流程

工作以最终检验为主,在出货前把关。 检验员的工作就是严谨、仔细的检查产品质量,客观、公正的反应产品质量情况,并如实客观的填写验货报告。 及时避免交货时间上的延误和产品质量上的缺陷,并在第一时间采取应急和补救措施; 减少或避免由于收到劣质产品而引起的客户投诉、索赔、退换货及商业信誉的损失; 降低因销售劣质产品而引发赔偿、行政处罚的风险; 核实货物的质量和数量,避免合同纠纷; 生产前检验:验货人员通过随机抽样对生产的原材料、初加工产品、零部件进行检验。 生产过程中的检验:验货人员对生产线上的半成品或刚下线的产成品进行检验,检查纰漏和偏差,报告厂方,并提出纠正错误和偏差的有效方法。 产成品交付前抽样检验:验货人员在产品生产及包装完成待交运前,对货物的数量、工艺、颜色、尺寸规格和包装等细节进行检查。抽样方法是按照AQL抽样水平。 监督装运:检验员在最终产品付运前的抽样检验之后,在工厂基

地、仓库或装箱传输过程中,协助厂家确认所用装箱是否符合应有的清洁状况和装箱条件等。 一. 前期准备-公司: 1.出差同事出发前最少在前一天要致电与对方工厂联系好,避免到厂后没货可验或负责人又不在等情况出现 2.根据产品尺寸需要带150mm卡尺、300mm卡尺、各类外径千分尺、内径千分尺、深度尺、深度千分尺、计算器、螺纹规、检验报告...等用品 3.细阅验货通知书(验货资料)和以前的验货报告和其他有关资料,如有疑问,必须在验货前解决 4.出发前必须先了解交通路线,天气情况. 二. 到达检验工厂: 1.在正式验货前,要先了解订单的情况,如全批货完成了没有?如没有全批完成,那完成了多少?已打好包装的成品有多少?没完成的是否正在做?(如实际数量与验货通知单有所出入,要先致电回公司报告),如货正在生产中,那必须也要去看生产过程,尽量在生产过程中把问题找出来,告知工厂并要求改善,还有余数什么时候可完成?另已完成的货物,必须看看堆放情况并需点数 2.检查产品有否破损 3.根据标准(一般以AQL的标准) 的数量指示抽查货物 4.检查产品有否破损和是否在良好情况存放下

地磅管理制度及地磅员岗位职责

一、司磅员岗位职责 1.热爱本职工作,坚持原则、坚守岗位,严守商业秘密,维护公 司利益,严格遵守公司及部门制定的各项规章制度。 2.司磅员工作态度必须端正,工作细心、认真负责,不得弄虚作 假、徇私舞弊,更不能有吃、拿、卡、要,收受贿赂等损害 公司利益和形象的行为。 3.熟练掌握磅秤的操作规程及有关仪器、仪表的使用方法。严把 计量关,做到手勤、眼勤。车辆过皮重、毛重时要仔细检查, 坚决消缺堵漏。计量的帐、表等要求数字准确、清晰,数据 真实、可靠,严禁弄虚作假。 4.作业结束后要及时规整单证,不错、不漏、不遗失,保持整洁。 打印磅单前,应仔细核对磅单中每一个磅单元素,确保填写 无误后方可打印磅单,不得随意向无关人员提供任何生产数 据。 5.爱护磅房设备,做好磅房“三防”工作:防火(离开磅房应切 断所有电源,会使用消防器材);防盗(关、锁好门窗);防 雷(雷雨天气关掉电源)。加强室内及磅秤的卫生管理工作, 发现设备缺陷及时汇报,并及时通知相关部门及人员进行处 理。 6.坚守岗位,认真计量,司磅员不得中途串岗、溜岗以及做与工 作无关的事,不得让闲杂人等进入磅房。 7.在重要物资作业或有特别要求时,必须每车、每次过皮,严禁

一次性记录皮重,如对公司造成损害追究在岗人员责任。 8.严格执行“现场、书面、口头”交接班制度,并作好交接班记 录。 9.遵纪守规,及时完成公司和领导部署的其他工作。 二、电子地磅日常维护要求 (一)秤台的日常维护 1.秤台四周间隙内不得卡有石子,磷矿石、硫精砂等异物。 2.地磅底部不得有磷矿石、硫精砂等异物。 3.经常检查限位间隙是否合理,限位螺栓与秤体不应碰撞接触。 4.连接件每半年进行一次保养,支承头部涂上黄油。 5.禁止在秤台上进行电弧焊作业,若必须在秤台进行电弧焊作业。 请注意下列几点:(断开信号电缆与称重显示控制器的连接;电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近,并牢固接触在秤体上;切不可以使用传感器成为电弧焊回路的一部分) (二)称重显示控制器保养 1. 经常检查各接线是否松动,折断,接地线是否牢固。 2. 称重显示控制器长期不用时(如一个月以上),应根据环境条件进行通电检查,以免受潮或其它不良气体侵蚀影响可靠性。 3. 称重显示控制器避免靠近热源、振动源。 4. 使用环境中不应有易燃易爆气体或粉尘。 5. 在称重显示控制器的同一相线上不得接感性负载,如门铃等。 6. 称重显示控制器长期不用、更换保险丝、移动位置或清除灰尘等

工作流程图及流程

物流部流程图 V

2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点: 入库准备: 1、 接到入库商务通知做好准备: 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单: 1, 审核装箱清单内容,女口:产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号,同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。

2, 3, 4, 准备卸货工具: 1, 库房保管员应准备卸车工具,女口:手动叉车,缠乡与货运公司联系,安排到货时间, 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。

2、寻膜、托盘等

2、 货物清点: 检查外包装: 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品: 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量: 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识: 粘贴到货日期: 1, 所有到货每托进行编号,粘贴日期单 扫SN 码: 1, 产品设备记录SN 号,录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认: 保管方清点产品数量: 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、

验货流程

验货流程 序: QC的责任及重要性:产品的质量及数量会直接影响客人对公司的信任度,所以我们每一个判断都会直接或间接影响公司利益的。工作就是根据公司业务员提供的验货资料、样品及注意事项根据注意事项细察样板,要根据不同的产品,不同的要求,严格检验,所检验的项目要全面,再与有关跟单同事作一些交流,互相提醒,互补漏洞,所以就需要每个验货员要有好的心态。对工作细致,认真、要讲究条理性;及时解决在验货过程中出现的问题,由于我们公司的货物比较杂且品种多,涉及面也比较广,需要我们验货员对产品有一定的了解和认知,这就要求我们要不断的学习。 (一):验货时准备的工具: 开箱器(如刀子),相机+读卡器(拍产品,外箱等),卷尺(量长度),卡尺(量产品的厚度),千分尺(量较薄的产品如OPP袋等一些较精细的产品),克称(称产品的重量),袋子(装样品《四楼样品间有》),胶带(封箱用,仓库二楼有),笔,标签纸(取样时用于记录货号)(二):验货前的准备: 业务员有货要进仓前要整理好此次进仓货物的清单与图片交给验货员。有需要特别要求的因标于清单上(如有工厂是付现金的,有要着重注意的产品,取样的要求,有无条码要求及外箱的要求等,装柜的时间(利于验货员掌握验货进度))。验货员拿到资料后要和业务员做一个沟通,希望业务员尽可能的多告诉一些验货时需要注意的细节

(客人的一些要求等,产品主要有哪些疵点,做到心中有数。对容易出现的问题才能抓住重点)。验货前的良好沟通也是保证验货质量的一个重要环节。 到达仓库后先看一下仓位上有无新的货物进仓,再到仓库办公室打开电脑查询对应的业务员文档里有无清单上货号的货物进仓,有的话记录下仓位,这样有利于快速的找到货物,节省时间。 (三)验货程序: 先看外箱是否破损,是不是专用外贸纸箱。客人有无要求打包带,编织袋等。正侧唛有没有贴好,核对正侧唛是否正确,对照清单上的货号是否与唛头上一样,装箱数量是否一致,如有改动应做好记录(装箱数量以内箱实际数量为准),并拍照正侧唛及整箱外观。开箱必须用开箱器开启,严禁粗暴作业,撕破外包装。取出货品对照图片及清单上的货品描述:条码:(如有条码要对照清单上的条码看数字是否一样,如不一样要电话通知业务员告知情况,业务员会安排是否要返工还是叫工厂拉回处理,我们要积极的配合高效的解决,不能滞后处理或置之不理)。逐一对照清单上的货品描述及要求(包括尺寸、颜色、有无内箱、重量等)并拍照。多个款式多个颜色的要拍全,对有问题的产品要拍清有问题的地方,如果方便的话要拿回公司给业务员确认。清点数量,看是否与侧唛和清单上标的一致。如不一样要做好记录。对验货过程中有任何有疑问的地方要随时与业务员电话沟通,。产品检测主要是看是否与清单描述或图片一致。混色确认是看清单上有无颜色要求,看箱内货物进行确认。未混色的或颜色清装的有时需

地磅人员岗位职责

地磅员岗位职责 1、认真学习本岗位的相关的知识、能熟练使用计算机及地磅软件的操作程序,懂得对计算机、打印机、地磅的维护工作,对地磅软件操作要运用自如。 2、所有磅单必须填写清楚:(1)、过磅地点(三宫、开发区或500拌合站);(2)、工程名称(发往何处或单位)、材料名称、材料型号;(3)、过磅的时间、数量、车号、皮重、净重等;(4)、出成品料磅单上必须注明温度,如不清楚司磅员不得随意出据磅单。 3、大宗材料的榜单必须要有项目部质检员、核算员现场签字,地磅员才给付地磅票据,任何人不准在磅单上代签字。 4、每天认真做好过磅记录,每天和项目部核算员对账一次,每月25日把当月统计的数据报材料公司核算部(电子版),材料要按分类做统计。 5、经常清扫磅台,确保磅台无异物,冬季要做好对磅台的保护工作,经常清扫积雪,防止雪水腐蚀设备。 6、要确保磅表的准确性,空磅时数据一定是“0”,在其它异常状态下一律不准过磅,发现问题及时向领导汇报。打印机应及时更换色带,确保打印单据的清晰度。磅单一律使用打印机打印,避免手工填写的人为错误。 7、所有运货车辆一律要过皮重,不能随心所欲的预估皮重。 8、不得随意涂改磅单,坚决杜绝后补磅单现象发生。

9、在购进沥青、碳石、燃烧油、水泥等大宗材料过磅时,司磅员要走出磅房查看车辆上下磅情况及材料的规格型号,防止错误的情况发生。 10、在购进沥青、碳石、燃烧油、水泥等大宗材料时,重空车只过一次,严格遵守一次过磅的原则,要敢于坚持原则。 11、司磅员岗位实行定岗定编制,司磅员不得随意找其他人代岗或代替本人出据磅单,否则,承担所有损失。 12、保存好原始磅单,对地磅联要做好保管存档工作。 13、地磅房谢绝非工作人员入内。 14、司磅员必须以实际过磅数据为准出据磅单,不得以任何方式和理由加磅或减磅,司磅员不得与驾驶员或老板串通,涂改或伪造磅单,司磅员不得接受当事人的礼金和实物,一经发现报公司解除劳动合同。 15、司磅员因工作失误造成经营损失的由司磅员个人全部承担。 新疆众旺天成市政工程材料有限公司 二零一零年四月

【个人工作总结】司磅员工作总结范文3篇

司磅员工作总结范文3篇 司磅员工作总结范文篇一: 光阴如梭,20xx年转眼即过,在这一年的时间里我学到了很多,非常感谢公司提供给我一个成长的平台,让我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素养和才能。回首这一年当中,公司陪伴我走过很重要的一个阶段,使我懂得了很多。我要衷心的感谢各位尊敬的领导,有你们的指导,我才能很快的校正工作的方向。我还要感谢我亲爱的同事们,有你们的帮助才能使我在工作中得心应手,也因有你们的帮助,才能让我在以后的工作中有新的目标。下面我将这一年来的具体工作情况汇总如下: 一、认认真真,做好本职工作。 一是前期培训期间,认真做笔记,学习岗位安全操作规程和企业文化知识;通过对企业文化的学习,我体会到了企业凝聚力,为日后进行具体工作打下了思想基础。二是在调往供销部磅房期间,我努力学习业务知识,尽职尽责做好司磅员一职;三是工作期间,认真完成了每天销售量的汇总工作,并做到按时向领导汇报;四是做好部门的企业文化学习、安全知识学习和业务知识学习,对工作中出现的问题进行反馈,做到及时汇报。 二、严于律已,自觉遵守各项制度 在工作中,我不断强化对司磅员的管理制度、责任制度和岗位职责标准的学习。认真贯彻《盐业管理条例》,严格遵守公司各项管理制度。规范操作、文明服务、礼貌待人、耐心解答业务 三、存在的不足及改进

工作中有浮躁心理,不能平心静气的对待工作。在日后的工作中我会继续学习以理论联系实际,及时有效的做好各项工作,避免以上问题的重复出现,并且修正浮躁的性格缺点,踏实认真,尽自己最大的努力做好每一项工作。 四、日后的工作目标 1.努力做好每一辆车的过磅流程。做到及时有效、准确无误,多沟通多学习,将本职工作做的更好。 2.做好一名司磅员该做的本职工作,对工作保持长久的热情和积极性,坚持做好每一项工作,一步一个脚印坚定的向着我的目标前行。 3.勤与领导同事沟通,及时修正工作中的偏差,保障工作的顺利准确完成。一年的“见习时光”让我感慨颇多,感恩,让我体会到一个大家庭的温馨;感恩,给予我一个实现梦想的人生舞台。在以后的工作中我会一如既往,以公司的利益为最大利益,做到诚实守信、言行一致,踏实、勤恳、不弄虚作假,为公司节约成本,主动配合他人工作。不断提升自己的工作能力及综合素质,为公司的发展尽自己的一份力量。 司磅员工作总结范文篇二: 司磅员岗位职责 1、加强票据和印章管理,做好台帐和日报工作,以及票据传递工作。 2、工作仔细、认真、不出差错。严谨有损害企业利益的事情发生。 3、正确使用、保护设备。维持工作环境整洁。 4、加强学习,提高自身素质。

售票员工作流程

售票员工作流程 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

售票员工作流程 营业前: 1、按影城《仪表标准》着装,仪容整洁;适当化些淡妆,以形成良好的自我 感觉,增强自信心,同时也给顾客留下一个清新、赏心悦目的视感。 2、按影城上班时间准时打卡上班,保持良好的精神面貌,表现大方的举止。 3、早会前到财务部领取当日备用金,整理好个人工作物品(会员卡,胶棒, 订书机等)缺少或者没有的及时领取。 4、上岗准备: 早班 1)在营运部领取本部门对讲机,填写对讲机领用表。 2)按时参加上午9:30的例会,在交接班本上仔细记录相关事宜。 5、营业准备: 1)按规定开启售票处台面下方处环境装饰、景观照明、空调。 2)整理售票区域内卫生、宣传册、观影须知等摆设。 3)依次打开POS机、显示屏、主机、电脑售票系统、输入密码、登录。 4)检查设备(电脑、打印机、消费终端机等)、打印纸(是否够本班次使 用)。 5)核对当日排片表与售票系统是否一致。 6)整理台面: ?公示、标志牌及宣传资料面朝顾客,位置正确、摆放整齐; ?排片表、文具、计算器等售票工具和用品,按习惯放在固定适当的地 方,以便售票时取用;切勿平时随手乱扔,用时东寻西找;

?在台面上,切勿放置任何无用之物; ?对于废弃之物,要随发现,随清理。 7)根据实际需要,备好零钱的具体品种,并确保数量充足。 营业中: 1、在售票处恭候顾客光临。 2、在售票时遇到其他顾客咨询也要恭迎顾客,让顾客稍等,问候顾客,仔 细、耐心询问和听取并尽力满足顾客需求。 3、推荐影片、介绍活动,购票,重复顾客需求。 4、电影开始前10分钟未售出的电影场次,及时汇报至值班经理。如有顾客购 票,告知已撤场,介绍、引导顾客观看其它场次电影。 5、如遇顾客要购买已开映或满场场次,应主动告知已映几分钟或满场,并介 绍引导顾客观看其它场次电影。 6、询问是否有会员卡、优惠券等,向无会员卡的顾客推销会员卡。 7、仔细核对各类卡、证、券的真伪,不同价格、不同优惠措施、有效期。 8、核对特殊顾客优惠的有效证件(老年证、残疾证、军人证、学生证)。 9、对收回的各类观影券、优惠券及时打孔、标注,按规定存放。 10、细辨人民币的真假,遇有新券等先请示值班经理。 11、当顾客使用信用卡、储蓄卡支付时,按操作规范进行操作。 12、按规定出票,在1分钟内完成打票、收钱、唱票、验钞、找零、递票等1 次购票动作。 13、经常检查各类会员卡是否能满足销售、营业需要,如不能满足及时领用。 14、经常整理售票台,时刻保持岗位干净整洁,忙而不乱。

过程检验员工作职责

过程检验员工作职责 1、按照公司质量管理制度和检验作业文件的要求积极开展检验活动,对制程产品进行首件、巡回、完工检验工作。对制程产品质量直接负责。 2、根据产品图纸、工艺、技术标准及检验规程进行检验,检验后正确、完整、清晰的填写检验记录和产品传递卡,所有记录每月报品管部存档。 3、检验过程中发现的不合格,属于影响产品安全性能的主项超差的且不能修复的必须判为废品,生产中出现的废品,检验员应填写报废通知单,操作者、检验员、及相关责任人签字确认后报品管部经理处理。属于次要项的,检验员报品管部经理组织评审后作报废或降级使用处理。能够返修的通知责任人进行返修,符合要求后按合格品处理。 4、若出现批量或经济损失较大的不合格,检验员应报告品管部经理处理,必要时品管部经理报主管副总、总经理处理。 5、检验员应对产品(零件)的检验状态进行标识,未经检验合格或未按规定处理的不合格品,检验员有权制止转序或入库。 6. 积极配合相关部门开展生产和质量管理活动并避免出现因压检而影响入库和发货现象。 7. 维护和妥善保管在用监视和测量设备,使用前进行校准,以保证其准确度,发现偏差及时调整或送修,保管好相关文件、图章和记录。 8. 经常深入生产过程掌握产品质量波动情况并及时制止有可能造成不合格品发生的行为,努力做到预防为主。 9. 参与对不合格品及其纠正和纠正措施的评审和验证工作。具有对轻微不合格品的处置权。 10、在产品上线之前,必须确认物料是否正确,并协同生产现场员工做好首件质检并确认OK。 11、负责巡查生产线,按工艺质量检查要求,进行巡检与规定时间抽查中,若有发现

品质异常,必须及时反映给生产领班(车间主任)或生产部主管。出现不能解决的情况,应通知生产现场停线或实行防堵政策,并及时将停线原因上报给品质部经理。配合品质部经理、生产部相关人员等协同论证解决方案,监督至彻底改善。 12、对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任;对因擅自不履行岗位职责,本岗范围内出现批量不合格或造成其他损失负直接责任。 13. 做好领导安排的其它相关工作。

司磅员工作总结

司磅员工作总结 司磅员是负责物资的过磅计量,本文是为大家整理的司磅员工作总结范文,仅供参考。 司磅员工作总结范文篇一: 光阴如梭,20xx年转眼即过,在这一年的时间里我学到了很多,非常感谢公司提供给我一个成长的平台,让我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素养和才能。回首这一年当中,公司陪伴我走过很重要的一个阶段,使我懂得了很多。我要衷心的感谢各位尊敬的领导,有你们的指导,我才能很快的校正工作的方向。我还要感谢我亲爱的同事们,有你们的帮助才能使我在工作中得心应手,也因有你们的帮助,才能让我在以后的工作中有新的目标。下面我将这一年来的具体工作情况汇总如下: 一、认认真真,做好本职工作。 一是前期培训期间,认真做笔记,学习岗位安全操作规程和企业文化知识;通过对企业文化的学习,我体会到了企业凝聚力,为日后进行具体工作打下了思想基础。二是在调往供销部磅房期间,我努力学习业务知识,尽职尽责做好司磅员一职;三是工作期间,认真完成了每天销售量的汇总工作,并做到按时向领导汇报;四是做好部门的企业文化学习、安全知识学习和业务知识学习,对工作中出现的问题进行反馈,做到及时汇报。 二、严于律已,自觉遵守各项制度

在工作中,我不断强化对司磅员的管理制度、责任制度和岗位职责标准的学习。认真贯彻《盐业管理条例》,严格遵守公司各项管理制度。规范操作、文明服务、礼貌待人、耐心解答业务咨询,妥善调节、处理工作中所发生的问题。经常检查电脑、电话等办公设备及电源是否正常,定期进行设备维护和数据备份。做好各种调拨数据的统计和汇总工作,妥善保管,方便随时查阅,保障工作的正常运作,满足调拨需求。 三、存在的不足及改进 工作中有浮躁心理,不能平心静气的对待工作。在日后的工作中我会继续学习以理论联系实际,及时有效的做好各项工作,避免以上问题的重复出现,并且修正浮躁的性格缺点,踏实认真,尽自己最大的努力做好每一项工作。 四、日后的工作目标 1.努力做好每一辆车的过磅流程。做到及时有效、准确无误,多沟通多学习,将本职工作做的更好。 2.做好一名司磅员该做的本职工作,对工作保持长久的热情和积极性,坚持做好每一项工作,一步一个脚印坚定的向着我的目标前行。 3.勤与领导同事沟通,及时修正工作中的偏差,保障工作的顺利准确完成。一年的“见习时光”让我感慨颇多,感恩,让我体会到一个大家庭的温馨;感恩,给予我一个实现梦想的人生舞台。在以后的工作中我会一如既往,以公司的利益为最大利益,做到诚实守信、言行一致,踏实、勤恳、不弄虚作假,为公司节约成本,主动配合他人

司磅员岗位工作职责范本

岗位说明书系列 司磅员岗位工作职责(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-35782司磅员岗位工作职责 Job Duties of Wealth Officer 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 职责一:司磅员岗位职责 1、做好日检工作。检查磅秤显示屏、电脑、打印机、称重系统是否处于正常状态,物料传递卡、复写纸、圆珠笔、打印纸等是否完备,发现问题及时反映情况。 2、准备和核对计量资料,如:原始磅单、采购通知单,发货计划,一次称重车辆清单等,要保证品名及规格、数量、收货人、发货人等的真实有效、准确无误,进厂的在综物料非自卸车辆按规定缴纳卸车费用后方准上磅计量。 3、检查磅面是否干净,有无杂物,磅底有物异常。 4、工艺磅的内运车辆是否对历史皮重已经保存、更新,已经保存、更新的历史皮重是否存在异常(同以前的皮重相比出现大的差异),贵重的物资要求每车回皮。 职责二:司磅员岗位职责

1、严格检查过磅车速、防止急刹车造成传感器损坏。 2、待车辆发动机熄火,驾驶员离开磅秤后方可进行计量操作,每日早班对汽车衡台面进行检测,并记录。 3、发货凭市场运营处提供的车辆清单、派车单、返单发货。 4、过磅操作时,应仔细核对磅单中每一个磅单元素,确保填写无误后方可打印磅单。 5、对当班进、出库铁精粉小结核定无误后,按要求装订移交有关部门,不得向无关人员提供任何生产数据。 6、严格执行交接班制度,并作好交接班记录。 7、及时完成公司和领导部署的其他工作。 职责三:司磅员岗位职责 一 1.负责物资的过磅计量 2.编写进、出物资的名称、规格、毛重、皮重、净重、运输车辆号码、供货单位等码单记录;负责妥善保管进、出物资码单 3.负责衡器的校对和维护保养工作

验货员岗位职责

岗位职责 验货员 岗位名称: 验货员 直接上级: 店长、资讯部主管 本职工作: 商品的验收及退货管理 直接责任: 1、验货员必须对公司忠诚负责,保障公司利益,要严格公司货源价格、销量等商业机密,不得外泄; 2、验货员在验货时要来把商品质量关、数量关,一定要遵守验货流程验货, 不能出现多验、少验、漏验、重验、混验等现象,确保商品优质新鲜,条形码准确,保质期过半拒收等; 3、所有联营商上货和退货都必须经过验货口,对联营商品和自采商品一视 同仁,都要正常检验,严禁破损变质等商品进入卖场,影响超市的声誉和形象,联营商退货时,一定要认真检查是否有其它商品被夹带出卖场; 4、在验收商品的同时,尽量确保同一供应商的滞销品、临期商品退出卖场,严格控制库存,严禁积压商品; 5、除上货、退货、调货时间外,严禁验货品随便出入,更不允许任何人从验货口把商品带出卖场; 6、接待供应商要热情主动,坚持原则,拒收供应商的一切形式的行贿行为,不能因为蝇头小得丧失原则,损坏公司利益; 7、对于退货商品要像正常商品一样爱护,点清数量,分好供应商保存好, 不能在供应商退货时出现短少现象,若有大批量退货时,一定要通知业务

人员在场;

8、严禁未建档商品进入卖场,验货时先询问供应商有无新品,可否建档, 若无档商品进入卖场,供应商和验货员承担相应责任; 9、要严格遵守公司下发的各项规章制度,对于门店上报的报损商品要认真 检验,看其是否符合报损条件,是否能二次销售,不能贪小便宜卖人情不敢说,不敢管,使不该报损的商品而报损,让公司蒙受损失; 10、严格赠品管理,除捆绑赠品入卖场外,其它赠品一律送服务台管理; 11、验收单、退货单、调拨单、报损单等各种单据,必须手续齐全,填写清 楚; 12、配合现场工作,坚持把验货工作做好才能下班,单据及时传递资讯室, 不得无故压单,丢失单据责任自负; 13、坚守验货工作岗位,要做到货到人在,不能让供应商到处找验货员,影响正常供货; 14、蔬菜需按实际数量填写单据,按实际去皮,严禁虚增皮重即不按实际去 皮; 15、仓库货物发往卖场,验货员在验货时要和店内实物负责人一起接货,清 点商品数量,严把商品质量关,发现数量或质量问题,直接与仓库主管联系,核对仓库送货人员更改单据后签字方可有效; 16、各店验货中要服从公司正常的工作调动。 .

项目部管理人员框架图及工作流程图

项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能:围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理,在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度(工期)控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图 1.3工程项目经理职责 工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责;工程项目经理是项目安全生产的第一责任者,对各项目标

任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作;负责企业质量方针和项 目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实;建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制,保证质量体系持续有效运行,使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源,项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同;负责工程技术(经济)洽商、工程项目预(结)算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标,对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理,对存在质量事件、安全隐患,环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理,根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用(月)计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度(工期)的控制管理,组织编制项目总(工期)进度控制计划及月、周实施计划,并对执行情况进行监督与检查,进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作;按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材料计划报送各相关部门。 1.3.11负责工程协调、工作联系等施工方面的工作;参加建设单位、监理公司组织的工程例会,与之建立密切的协作关系并将业主、监理、审计相关部门相关人员的主管业务、联系方式等信息进行汇编,填写《工程信息一览表》,纳入工程部信息库。

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