1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零
部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。
2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。
3、术语和定义
3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。
3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。
4、职责
4.1 采购室：
4.1.1 负责接收供应商变更申请；
4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部；
4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划；
4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度；
4.1.5 负责确认零部件验证的结果；
4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。
4.2 供应商：
4.2.1 负责提出变更申请；
4.2.2 负责变更方案验证及实施；
4.2.3 负责样件提交及问题整改；
4.3 质量部
4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。
4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。
4.4 开发部
4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。
4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。
4.5检测中心
4.5.1 负责制定变更验证的试验大纲.
4.5.2 负责按样品进行试验并出具试验报告.
4.6 财务部
4.6.1 负责对变更进行成本分析，并提供目标价格。
5、工作程序
5.1 工作程序
5.1.1 提出变更申请
（1）供应商在预计实施工程变更前1个月向采购室提交《设计/过程变更申请书》
（2）如变更涉及成本变化，供应商需提交《成本变化说明》
5.1.2 变更可行性评审
采购室收到变更申请后，在3个工作日内开展评审，对评审结果按以下三种情况处理，（1）采购室评审变更为设计变更，转由技术中心开发部进行设计变更的评估。
（2）采购室评审变更为工程变更，转由质量部进行过程变更的评估。
（3）若变更涉及成本变化，采购室将变更申请及《成本变化说明》提交财务部提供目标价格。（4）采购室评审变更不属于设计变更、工程变更范围，由采购室进行变更申请备案，结束流程。
（5）变更申请批准由技术副总签署，如不同意，结束流程。
5.1.2 制定变更推进计划
（1）采购室组织编制变更计划，内容包含但不限于：数据冻结、工装开发、样件交付、设备调试、试验计划、批量生产等相关时间节点
（2）对分供方变更切换进行现场有效审查，查内容可包括：过程流程图、 FMEAs、控制计划、业指导书、目视化辅具等。
5.1.4样件验证及小批认可
（1）检测中心出具试验验证大纲。
（2）供应商按照试验大纲提供样件及试验报告（如果需要进行材料/ 性能试验，须同时提交材料/性能试验报告）。
（3）若需样件试验验证，由采购室协调试验资源并在试验结束后提供试验结论，若不需试验验证，直接进入小批认可环节。
（4）明确需要样件试装车的，由采购室协调安排提交主机厂试装。
5.1.5交变更通知书
供应商在变更产品首次批量交付前5个工作日，向采购室发出《变更切换通知书》。
5.1.6布变更通知书
采购室接收到变更通知书后2个工作日完成会签，并将变更通知书发送至各车间、质量部、
生技部、开发部、营销部、物资部、综计部等相关部门。
5.1.7批量切换
（1）供应商交付首批变更产品时需在包装上粘贴“初物”标识。
（2）公司各部门接收到采购室的变更通知书后做好切换新状态物料准备，物料切换时由各车间人员在4M台帐上记录切换时间，供应商管理部门在供应商变更台帐上记录切换时间。
5.1.8资料存档
产品批量切换后，采购室在5个工作日内整理完成PPAP资料：《设计/过程变更申请单》、《样件确认及小批认可表》《变更切换通知书》、相关试验验证报告。
5.1.9相关表单
（1）设计/过程变更申请单
（2）样件确认及小批认可表
（3）变更切换通知书
供应商变更管理规定标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确 保零部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 采购室： 负责接收供应商变更申请； 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 负责跟踪供应商工程变更进度； 负责确认零部件验证的结果； 负责完成零部件样件及小批认可签署。
供应商： 负责提出变更申请； 负责变更方案验证及实施； 负责样件提交及问题整改； 质量部 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。参与变更样件的质量评审和封样。 开发部 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。参与变更样件的质量评审和封样。 检测中心 负责制定变更验证的试验大纲. 负责按样品进行试验并出具试验报告. 财务部 负责对变更进行成本分析，并提供目标价格。 5、工作程序 工作程序 提出变更申请
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
供应商变更控制办法 1.目的 加强供应商管理，规范供应商变更控制，确认来料质量。 2.范围 适用于供应商物料规格变更、原材料变更、过程变更、作业方法变更、设备、工模夹具变更或修改、生产场地变更及关键岗位的供应商管理人员的变更（总经理、管理者代表、生产副总、质量经理、生产经理等重要岗位人员）。 3.职责 3.1采购部：负责与供应商联系和沟通，商谈试产费用，接收供应商变更申 请，提出试产申请； 3.2质量部：负责供应商变更申请的会签，并决定是否需要试产，样品检查， 试产过程中质量监测与管控。。 3.3管理者代表：变更申请的最终裁决。 3.4产品经理：主导试产过程，试产评估、供方提供《零件保证书》的确认， 试产结果给出。变更后图面、BOM表、包装方式、成品检验项目等的发行。 3.5测试工段：负责试产产品可靠性测试。 4.作业内容： 4.1供应商变更时机 当供应商发生了如下方面的变更时： a)物料规格变更; b)原材料变更; c)过程变更、作业方法变更; d)设备、工模夹具变更或修改; e)生产场地变更; f)关键岗位的供应商管理人员的变更。 4.2供应商变更作业流程图，见附件一。 4.3供应商变更作业： ，都需向采购部提交如下文件或资料: a.工艺流程图 b.过程控制措施 c.工艺过程涉及的设备清单，包括编号、厂家、设备精度等。 D.工艺过程涉及工模夹具清单，包括编号、验收日期、验收周期及设计寿命等。 E．材料供应商清单。
F．关键岗位人员名单。 每年应对A类供应商进行一次现场审核，评价供应商变更的情况。 ，应向杭州凯龙物流部采购主管提出《供应商变更申请单》。 ，初审并确定零件类别及《供应商变更申请单》编号，完成后转给质量部、生产部、工艺部、研发部、物流部、设备部等相关部门进行会签。会签部门须填写会签意见。最后由管理者代表做最终裁决，如总经理介入，则由总经理裁决。 ，然后由采购主管与供应商商谈变更造成的试产费用事项。如需做供方现场试产评估，则由采购主管与供应商商谈试产计划的安排。 a.管理者代表或总经理裁决后，由采购主管将《供应商变更申请单》复印 分发给相关的会签部门，传真或后期扫描邮件给供应商。 b.如管理者代表或总经理裁决同意供应商的变更申请的，由采购主管通知 供应商提交《零部件提交保证书》及样品。 C.当涉及到材料及尺寸规格变更时，由研发部主导供应商图纸变更的执行。 采购部把供应商提交的《零部件提交保证书》及样品以“报检单”方式转给质量部。由质量部对样品进行检验和确认，并把结果记录于“样品检验记录单”，并由质量部经理根据检验记录作出合格与否的决定。 采购主管在接收到质量部提交的“样品检验记录单”后，如样品合格则需填写一份《供应商变更评审表》，转给质量部、生产部、研发部、工艺部、物流部会签评审，最终由管理者代表决定变更评审是否通过，必要时由总经理决定。如样品不合格，则通知供应商重做。 ，由采购主管向物流部计划员提交“试产（做）申请单”，物流部把试产（做）纳入计划予以安排，并通知到质量部、采购部、研发部、工艺部及生产部等相关部门。 ，涉及的样品数量较少；试产则由生产部根据现有的工艺方法及人员、设备工装等制作样品，涉及样品数量较多，一般是小批试产。 ，由产品经理根据试产或试做过程中的情况，出具“试产（试做）报告”，转给质量部、工艺部、生产部及物流部会签，由研发副总经理批准。 试产通过，由采购主管通知供应商按《零部件提交保证书》的标准要求交货。研发部把涉及的材料及尺寸规格变更的图纸按《文件控制程序》中关于技术文件变更的要求予以更改，并把更改后的受控图纸发放给相关部门。 a. 采购主管与供应商确认试产日程安排后，通知质量部、研发部人员准 备《供应商现场试产评估记录表》及，必须时准备相机。
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。
. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：
精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。
页眉 供应商变更管理流程 一.流程制订目的： 1?有效对供应商及物料变更管理，提高产品持续性，可靠性及稳定性； 2. 规范供应商导入制度，建立合理健康的供应链； 3?优胜劣汰的选择机制，坚持与成本、品质、配合优秀的供应商合作； 4?引入具有竞争力的供应商，促进供应链不断发展； 二.新供应商导入原则： 1?供应链体系中同一物料少于两家供应商的； 2. 供应商结束合作或合作产品停止生产的； 3. 现有供应商出现重大品质事故的； 4?现有供应商品质不能持续得到改善和提升的； 5.现有供应商年度评审不合格并限期改善无效果的； 6?行业中具有良好口碑以及质量优质的； 7?行业中品质优质的同时价格具有较高优势的； 三.管理 1?变更传递方式 开发阶段：合作方通过《终端合作产品变更申请单》传递到项目经理处。 制造阶段：合作方通过《程序变更通知单》传递。 2.变更管理要求 我司在向客户正式提出变更申请前，应在内部完成相应评估和验证，满足客户条件后方可启动变更。
我司在未收到客户明确的答复前，不可切换变更。
页眉 双方完成评估和验证后，应根据结论要求确认切换时机，不得提前变更。 四. 新供应商开发流程: ? 1.知会; 《终端合作产品变更申请单》或 《PCN 通知单》报客户审批 1. 评估小组成员必须全部到位方为有效评估； 2. 不通过的将给予供应商 2次机会重新审核； 1. 评审通过后安排正式送样进行测试和实验验证； 2. 同一供应商享有3次测试验证机会，不过测试 将取消资格； 1. 确认变更对产品及生产交期影响，并报批复， 必须经过，同意方可正式导入。 正式导BOM 1. 小批量生产验证； 2. 核心物料出货跟进1个月质量反馈; 1.跟进1个月无异常后根据价格，配合，品质 等因素讨论供应商级别以及订单分配； 开发新供应商申请 SOURCING 批复 供应商审核 Y 内部审核 > 1.填写开发申请并写清楚开发具体理由； 2.部门审批后进行 1.SOURCING 根据申请评估现有资源的合理性, 并回复是否开发； 2.根据规定可开发的，安排时间计划表 1. 根据规定公平，公开的接受供应商推介； 2. 为提高效率，SOURCING 可随同研发同事， 对目标供应商进行初审； 1.可行性研究，并确认更改对目前项目整体影响； 2?变更对项目质量、生产影响较大的直接否决； 备案 安排打样正式送样 品质可靠性测试 试产验证 Y 供应商级别及订单上量 评估BOM 优先级调整
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
标准管理规程（SMP） 保新增或变更的供应商的质量，以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。 2 范围：适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。 3 责任：物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。 4 程序： 4.1物资部 4.1.1 收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。 4.1.2 提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。 4.1.3 对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。 4.1.4 协助质保部起草《合格供应商名单》。 4.1.5 建立购入物料台账。包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。 4.2 质保部
4.2.1 审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。 4.2.2 组织必要的现场质量审计。 4.2.3 审批《新增、变更供应商审核流程表》。 4.2.4 起草和管理《合格供应商名单》。 4.2.5 建立供应商质量档案。包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。 4.2.6 做好供应商质量档案的动态管理工作。 4.3 生产部/各生产车间 4.3.1 对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。 4.3.2 对新物料供应商提出生产适用性意见。 4.4化验室 4.4.1 负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。 4.4.2 负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。 4.5 供应商初选 4.5.1 物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。原则上候选供应商不得少于3家。 4.5.2 物资部对拟采购物料的供应商发出拟采购函，要求供应商提供相应的证明性材料，包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等复印件，盖上企业公章。 4.6 新增、变更供应商申请 4.6.1 物资部向质保部提出新增、变更供应商的书面申请——填写《供应商新增、变更申请表》，并将拟新增、变更供应商的证明性资料一并交给质保部进行审核。 4.6.2 审核完毕后，盖有企业公章的供应商的证明性材料由质保部存档。 4.6.3 质保部对供应商的资质和质量管理水平进行初步的评估，并在《新增、变更供应商审核流程表》上勾选意见。 4.6.4 物资部依据质保部的意见和供应商进行沟通。 4.6.4.1 若供应商初步评估不合格，应通知供应商补充相关材料，若供应商无法提供补充材料或发现其提供的补充材料有造假行为，则通知其拒绝增加、变更供应商。 4.6.4.2 供应商初步评估合格，物资部要求该供应商提供足量的样品及
北京新能源汽车采购部供应商工程变更管理办法 一、目的 为规范北京新能源汽车各外购零部件及总成产品供方的变更管理，保证采购的零部件在结构、功能性能、材料、工艺、工装（含模具、检具）及双方更改实施前，经过充分有效的检验、试验、验证；确保产品或过程变更信息的及时传递、验证、认可和备案，并具有质量可追溯性，防止因私自变更产品或过程相关特性产生质量问题及隐患,特制定本管理规定。 二、范围 1.本规定适用于向北京新能源汽车提供外购零部件及总成产品的所有合格供应商（以下称供方）。 2.本规定针对供方工程变更管理范围包括： 设计变更：材料、产品结构、应用程序、性能和功能、尺寸和形状、产品外观等。 过程变更：生产工艺、加工方法、加工条件（含关键工序人员），关键的生产/检测设备、生产场地、关键重要零部件分供方或金大路指定的分供方等。 三、术语及定义 1.工程变更：指在产品设计、采购、生产和加工、包装发运、交付全过程中直接或间接影响产品质量、外观、功能和性能的变更。工程变更包括设计变更和过程变更。 2.设计变更：指凡是涉及到产品定义（产品尺寸、结构、材料、
性能、颜色、重量、等技术规范）的改变和修改，同时也包括新增总成或零部件种类和数量的变化。 3.过程变更：指不涉及技术规范的人、机、料、法、测等生产过程要素的变更。 四、职责 （一）采购部： 1.负责工程变更申请的提出和批准后的跟踪实施。 2.负责供应商提出工程变更申请的接收和文件传递、反馈工作及存档。 3.负责批准更改后的零部件切换推进工作。 4.负责将流程执行过程中个别部门的意见反馈给供方，并做好协调工作。 （二）研究院： 1.负责工程变更申请的审核、确认，样件试装工作的安排和跟踪。 2.负责修订技术标准和检验规范。 3.负责工程变更后零部件的存货编码及存货名称的编制录入。 （三）质管部： 1.负责工程变更后零部件的检验和测试。 2.负责将技术标准转化为检验标准并执行。 3.负责工程变更现场确认。 五、管理内容： 1.在未验证和工程变更申请未得到北京新能源汽车最终书面批
供应商变更管理流程 一．流程制订目的： 1.有效对供应商及物料变更管理，提高产品持续性，可靠性及稳定性； 2.规范供应商导入制度，建立合理健康的供应链； 3.优胜劣汰的选择机制，坚持与成本、品质、配合优秀的供应商合作； 4.引入具有竞争力的供应商，促进供应链不断发展； 二．新供应商导入原则： 1.供应链体系中同一物料少于两家供应商的； 2.供应商结束合作或合作产品停止生产的； 3.现有供应商出现重大品质事故的； 4.现有供应商品质不能持续得到改善和提升的； 5.现有供应商年度评审不合格并限期改善无效果的； 6.行业中具有良好口碑以及质量优质的； 7.行业中品质优质的同时价格具有较高优势的； 三．管理 1.变更传递方式 开发阶段：合作方通过《终端合作产品变更申请单》传递到项目经理处。 制造阶段：合作方通过《程序变更通知单》传递。 2.变更管理要求 我司在向客户正式提出变更申请前，应在内部完成相应评估和验证，满足客户条件后方可启动变更。 我司在未收到客户明确的答复前，不可切换变更。
Y Y Y Y Y Y Y Y 2.根据规定可开发的，安排时间计划表 N N N N N N 双方完成评估和验证后，应根据结论要求确认切换时机，不得提前变更。 四．新供应商开发流程： 开发新供应商申请 SOURCING 批复 供应商级别及订单上量 评估BOM 优先级调整 供应商审核 内部审核 备案 安排打样正式送样 品质可靠性测试 正式导BOM 《终端合作产品变更申请单》或《PCN 通知单》报客户审批 试产验证 1.填写开发申请并写清楚开发具体理由； 2.部门审批后进行 1.SOURCING 根据申请评估现有资源的合理性，并回复是否开发； 1.根据规定公平，公开的接受供应商推介； 2.为提高效率，SOURCING 可随同研发同事，对目标供应商进行初审； 1.可行性研究，并确认更改对目前项目整体影响； 2.变更对项目质量、生产影响较大的直接否决； 1.知会； 1.评估小组成员必须全部到位方为有效评估； 2.不通过的将给予供应商2次机会重新审核； 1.评审通过后安排正式送样进行测试和实验验证； 2.同一供应商享有3次测试验证机会，不过测试将取消资格； 1.确认变更对产品及生产交期影响，并报批复， 必须经过，同意方可正式导入。 1.小批量生产验证； 2.核心物料出货跟进1个月质量反馈； 1.跟进1个月无异常后根据价格，配合，品质等因素讨论供应商级别以及订单分配；
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
如何建立供应商管理制度 1 目的为选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本标准。 2 范围本标准适用于为公司供应与产品生产有关的物料或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语供应商：提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 4 职责 4.1供应部负责对供应物料或提供劳务服务供应商的保证能力调查评 作的汇总，供应商资料的收集、管理。 4.2质量管理部负责对供应物料供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。 4.3生产技术部负责对供应商交货期的评估。 4.5生产车间根据物料使用情况负责供货质量业绩评估的监督。 5.1 供应商分类
（A、B类产品为重要供应商）C类产品为一般供应商 A类：对最终产品起到关键作用的物资。 B类：对最终产品起重要作用的物资。 C类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资。对于一般供应商，进行选择评价和业绩评估时可以简化程序。 视情况列入。 5.2 供应商选择 5.2.1 对于不同类别的供应商选择，应遵循以下准则： a)根据不同类型供应商的评价指标进行综合评分，A、B类供应商或重点供应商总分在80分以下的不予选择，C类供应商总分在70分以下的不予选择。 b)供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的，选择时必须要具备该种资质。 c)供应商及其产品取得特别资格、较大荣誉或特殊称号的，评价选择 d)当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时，尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。供应商首批送货时，必须提供产品出厂检测报告及质量标准。
Q/GA 广汽吉奥汽车有限公司公司标准 2011-06-16发布2011-06-26实施广汽吉奥汽车有限公司发布
Q/GA GL0609—2011 前言 本标准的附录A、B、C、D、E为规范性附录。 本标准由广汽吉奥汽车有限公司公司标准化委员会提出。 本标准由广汽吉奥汽车有限公司办公室归口。 本标准由广汽吉奥汽车有限公司采购部起草、修订并解释。 本标准主要起草人：李贤军。 本标准审核人：杨勇。 本标准主要评审人：蔡丽红、吴锦、薛战书、王流明、金瑞林、应再生、王壮志、蔡玉兵、杨成亮、田成富、黄耀光、王永建、牟砚逵、董秋玉、左军卫、李光朝、王峰林、姜爱民、彭琪。 本标准标准化审查：周新国。 本标准批准人：缪雪中。 本标准于2011年06月16日第二次发布。本标准历次发布情况：2011年01月03日第一次发布。 本标准为广汽吉奥采购管理标准。
Q/GA GL0609—2011 供应商更名管理办法 1 目的 科学设定供应商更名的管理流程，规范供应商更名的有效审批管理，合理界定审批管理权责，最大 限度地防范供应商更名风险，切实维护和保障公司合法权益，保证公司持续获得合格的产品及资金安全。 2 范围 本办法规定了供应商更名的申请、审查、审批等整个更名流程的管理内容与相关要求。 本管理规范适用于广汽吉奥汽车有限公司零部件供应商因公司改制、兼并、重组、生产地或注册地 变更、公司属性或经营范围变更、法人代表或公司名称变更等原因需要，在我公司更名的全过程。 3 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标 准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 Q/GA GL0604—2011 供应商开发与准入管理办法 Q/GA GL0610—2011 供方质量保证能力评审管理办法 5 职责 5.1采购部/各基地采购部 5.1.1 采购部/各基地采购部采购工程师负责各自所分管的供应商变更资料收集、整理和申报； 5.1.2 采购部供应商开发科/各基地采购部负责人负责对更名供应商资料的初审； 5.1.3 采购部供应商管理科负责对提报的供应商更名资料复审，更名供应商综合经营能力的调查、确认， 重组、兼并后的更名供应商质量保证能力评审计划的提报，供应商更名审批后变更信息的传递； 5.1.4 采购部部长负责供应商更名的批准。 5.2 办公室法务科负责对供应商更名的法律风险进行审核。 5.3 财务部负责对更名供应商在财务方面进行供应商名称变更及债权债务调整。 5.4 质量管理部负责重组、兼并后的更名供应商质量保证能力评审。 6 管理内容与要求
一.目的： 制定完善的供应商变更流程 ,寻求最佳配合的供应商，保证供应商的优良性，促使公司产品质量持续稳定与提高，最终达到为公司 降低采购成本,创造效率。 二.适用范围： 适用于供应商变更的提出、验证、审批与执行。 三.权责： 3.1 采购部：新供应商的寻找,资料收集,新供应商的提报，新供应商的评审。 3.2 品管部：对新供应商物料送样的品质检验与测试，新供应商的评审。 3.3 技术部：对新供应的技术资料输出，新供应商送样确认，新供应商的评审。 3.4供应商管理小组：对供应商变更的最终裁定。 四.作业内容： 4.1供应商变更的前提： 4.1.1现有供应商的产能与公司生产产能无法匹配，不能满足公司业务发展的需要，需要增加供应商时； 4.1.2供应商经公司定期评审或临时评审被降级为C级供应商且经整改亦无法达到公司要求或者被确定为淘汰供应商时； 4.1.3供应商发生重大品质事故且无法整改或整改达不到公司要求时； 4.1.4供应商与公司合作的意愿下降或无合作意愿时； 4.1.5公司新材料开发需求时； 4.1.6公司成本下降控制需求时； 4.1.7其它达到公司变更供应商的要求时。 4.2供应商变更的提报： 4.2.1当供应商出现 4.1条款中的一项或多项时，采购部的责任采购应向供应商管理小组提出更换供应商的申请，生成《供应商变更申请单》。 4.2.2新供应商的选择顺序： 4.2.2.1公司《合格供应商名册》中选择； 4.2.2.2公司《准合格供应商名册》中选择； 4.2.2.3新开发的供应商。 4.3变更前新供应商的评审：
4.3.1新供应商评审的前提条件：被选中的新供应商与现有的供应商所生产或经营的物料之外观、功能、结构必须完全一致。 4.3.2采购部主导依据公司的《供应商开发与评估程序书》之相关要求对新供应商进行调查、评估和评审，评审审合格的供应商报供应商管理小组的组长核准后方可列入变更准供应商。 4.3.3采购部安排新供应商打样，并提供公司所需物料要求的所有关于外购、功能、结构方面的测试 报告，最终经供应商管理小组中品控部、技术部、采购部三方进行检验、测试、认证、比较和评审，出 具《样品确认书》。 4.4采购部对准供应商按公司的《供应商开发与评估程序书》之相关要求进行比价、议价，并与准供 应商签订质量保证补充协议书。 4.5供应商变更： 4.5.1技术部将新供应商提供的所有关于外购、功能、结构方面的测试报告、公司对新供应商送样的 所有关于外购、功能、结构方面的测试报告以及相比较的数据资料，传送到业务部报备。 4.5.2轮子、椅脚、气压泵、座垫、底盘、背椅、扶手、头枕、腰靠九大部件必须经业务部同意，方 可申请变更。 4.5.3供应商的变更由供应商管理小组的组长最终裁定，方可执行变更。 4.6供应商变更后的输出： 4.6.1采购部依据供应商管理小组的最终裁定结果，通知新供应商小批量的采购，跟进交期。 4.6.2品控部跟进新供应商的品质监控和来料检验，品控部和技术部对新供应商进行品质的技术辅 导。 4.6.3新供应商供货品质、产能稳定后，缩减原供应商订单份额或淘汰原供应商。 五．相关文件 5.1《供应商开发与评估程序书》 5.2《供应商控制程序》 5.3《产品检验规范》 5.4《外协品质管理程序》 六．记录 6.1《供应商变更申请单》 6.2供应商变更流程图 附件：
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】
供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类
按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；
（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查
供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)
一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查
（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估
（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。