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工资审核流程更改(2015年6月份审核工资开始执行)--20150622

工资审核流程更改(2015年6月份审核工资开始执行)--20150622
工资审核流程更改(2015年6月份审核工资开始执行)--20150622

12、工资审核流程更改(从2015年6月份工资审核开始执行):

(1)项目部(分公司)的工资审核,由项目部造册(劳资员、项目部经理签字)法人公司劳资信息科负责人审核签字并盖工资审核章法人公司分管领导

法人公司董事长、总经理双签后发放。

(2)法人公司机关科员的工资审核,由法人公司劳资信息员造册、劳资信息科负责人签字并盖工资审核章法人公司分管领导签字组织、人力资源部审核盖章即可发放。

法人公司机关中层副职到中层正职(三总师副职)的工资审核,由法人公司劳资信息员造册、劳资信息科负责人签字并盖工资审核章法人公司董事长、总经理签字

组织、人力资源部审核盖章集团纪委书记、常务副总签批发放。

法人公司副职到正职的工资审核,由法人公司劳资信息员造册、劳资信息科负责人签字并盖工资审核章法人公司董事长、总经理签字组织、人力资源部审核盖章集团董事长、总经理签批发放。

法人公司劳资信息科次月20日前报备(法人公司机关及所属项目部所有工资册)组织、人力资源部,扣法人公司劳资信息科负责人和经办人绩效考核分0.05分/次。每推迟一天罚款1000元。

(3)集团机关科员工资由组织、人力资源部造册、部门负责人签字董事会人力资源与薪酬委员会复核后发放。

集团机关副职人员工资由组织、人力资源部造册、部门负责人签字董事会人力资源与薪酬委员会复核

纪委书记、常务副总签批发放。

集团机关部长及以上人员工资由组织、人力资源部造册、部门负责人签字董事会人力资源与薪酬委员会复核集团董事长、总经理签批发放。

附流程图如下:

集团机关科员工资造册审核流程:

组织、人力资源部造册,部门领导确认签字

董事会人力资源与薪酬委员会复核

由集团财务部发放

集团机关副职人员工资造册审核流程:

组织、人力资源部造册,部门领导确认签字

董事会人力资源与薪酬委员会复核

常务副总、纪委书记签批发放

集团机关部长及以上人员工资造册审核流程:

组织、人力资源部造册,部门领导确认签字

董事会人力资源与薪酬委员会复核

集团董事长、总经理签批发放

项目部(分公司)工资造册审核流程:

项目部(分公司)会计(劳资员)造册,项目经理确认签字

法人公司劳资信息科负责人审核签字并盖劳资信息科审核章

法人公司分管领导签字确认

法人公司董事长、总经理双签后发放

法人公司机关科员工资造册审核流程:

法人公司劳资信息员造册,劳资信息科负责人签字并盖工资审核章

法人公司分管领导签字确认

组织、人力资源部审核盖章发放

法人公司劳资信息科次月20日前将法人公司机关及所属项目部所有工资册(工资册、考勤、野外补贴、报告等一整套资料)报备给组织、人力资

源部,未按时上报的扣法人公司劳资信息科负责人和经办人(劳资信息员)

绩效考核分0.05分/次。每推迟一天上报罚款1000元/天。

法人公司机关中层副职到中层正职(三总师副职)的工资审核流程:

法人公司劳资信息员造册,劳资信息科负责人签字并盖工资审核章

法人公司董事长、总经理签字确认

组织、人力资源部审核盖章

集团纪委书记、常务副总经理签批发放

法人公司副职到正职的工资审核:

法人公司劳资信息员造册,劳资信息科负责人签字并盖工资审核章

法人公司董事长、总经理签字确认

组织、人力资源部审核盖章

集团董事长、总经理签批发放

工资审核工作程序

工资审核工作程序 1.目的 对承担本局工资管理岗位的工作人员的业务能力进行控制,必要时进行培训,确保从事工资管理工作的人员能够胜任本职工作。 2.适用范围 适用于本局工资管理岗位工作人员。 3.职责 加强和规范工资管理,提高工作效率。 4.工作程序 4.1 按规定时间向市人事局申报每月工资,经审核后由市财政局统一发放。 4.2 工资变更的申报 4.2.1 正常晋升职务、级别工资和增加工作津贴,在年度考核结束的当月进行申报。 4.2.2 录用、调任、调入人员,应在办理正式录用、调任、调入手续的当月申报工资变更。申报时需附《北京市国家公务员录用审批表》、《北京市国家公务员调任审批表》或工资关系介绍信。 4.2.3 工作人员调出,应在调出当月办理停发工资手续。 4.2.4 工作人员辞职,自批准当月办理停发工资手续。 4.2.5 工作人员职务升降,在任免当月申报工资变更,同时附《北京市党政机关职务审核通知书》、《核定行政职务统计表》及任免通知。 4.2.6 本季度加班工资、值班补助在下季度第一个月申报并附加班工资公示材

料。 4.2.7 每年节日补助在节日前一个月申报。 4.2.8 公务员年度考核相关奖励,在年度考核结束的当月申报,同时附《年度考核结果表》、《奖励情况审核表》。 4.2.9 副局级以上领导干部的工资变更,须先报市委组织部审批。 4.2.10 离休人员1-2个月生活补贴,在1月申报。 4.2.11 工作人员退休,应在到龄当月办理退休手续,次月领取退休费。 4.2.12 工作人员死亡,从其死亡当月办理停发工资手续。 4.2.13 冬季取暖补贴在每年10月份申报,并附文字说明。 4.2.14 退休人员领取独生子女一次性奖励,应在符合领取条件之月申报,并提交文件规定的相关证明材料。 4.3 事业单位参照此程序执行。 相关文件 北京市人事局《关于加强市级行政机关职数管理工作的通知》(京人发〔2005〕62号) 关于严格执行《北京市关于规范公务员津贴、补贴的通知》的通知(京纪发〔2004〕8号) 关于贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于清理整顿本市机关津贴补贴奖金规范国家公务员收入的通知》有关问题的通知(京人发〔2004〕63号)《关于规范加班工资管理问题的通知》(京人发〔2004〕65号) 《关于严格加班工资管理的通知》(京人发〔2005〕45号) 《关于落实〈北京市人口与计划生育条例〉规定的有关奖励问题的通知》(京

工资发放制度及流程

工资发放制度及流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调 整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部:负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

具体规定如下: 1.工资的计算 工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资 表。 2.工资的审核 (1)集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时告 知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。

五阳工资审批软件操作流程及日常业务

五阳工资审批软件操作流程及日常业 务 1

五阳工资审批软件 几种特殊业务操作流程: 主要包括:(1)、新录公务员试用期(及试用期满)工资确定;(2)、选调生工资的确定;(3)、双职务岗位转换晋升;(4)、军转干部工资的确定;(5)、不同单位编制人员调动工资的确定;(6)、工人聘干;(7)、学历二次定资;(8)、奖励晋升、降资处分。 §工资变动处理事例简介: (1)、新录公务员试用期(及试用期满)工资确定 例、某新录公务员,1980.05出生,大学本科(全日制),.10参加工作,于.08考取公务员,确定职务为科员,请使用本软件为此人确定试用期工资;到 .08试用期满后重新确定她的工资。 操作流程: 一、录入信息:在“人员基本信息”页面中录入此人的基本信息,注:当前状况:新增录聘;进入单位分类:新录公务员(录用时已工作);进入单位来源:录聘人员;进入单位时间:录入正式录用时间(如下图所示);在“职务/学历变化”页框内录入新确定的职务。注:新确定职务任职时间应从在原单位转正定级时间计算,即参加工作后的一周年计算。 二、模拟推算工资:点击“模拟推算”进入此页框,在此页框中点击[新政策推算],在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。 三、打印录聘定资审批表:注:打印的报表名称是“调入人员确定工资审批

表”。 四、试用期满一年补一档转正定资:点击主界面中的[非正常工资变动],在弹出的界面中选择“转正补档”页框,在此页框内选择所需人员后点击[推算]按钮,在此模块中系统可自动推算出应补的档次。 五、打印转正定资审批表:在审批表打印模块中选择“转正定级确定工资审批表”。 (2)选调生工资的确定:对于省派选调生来说,她们到基层锻练期间直接享受主任科员(副主任科员)待遇,比学历初定工资待遇高的人员工资确定。例、某新录公务员,1984.05出生,研究生硕士(全日制),.07毕业,.08派到某县工作,工作期间享受主任科员待遇,请使用本软件为此人确定试用期工资。 操作: 录入信息:与“新录公务员试用期”录入方法基本一样,主要不共之处在于:选调生没有试用期,上班后就享受同等招聘的公务员(有工作经历的人图1 图2 图3

关于 度薪资审批流程及管理办法

关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程,及时并高质量的收集薪资基础资料,确保按时准确发薪,维护薪资发放的严肃性,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认,其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 (1)常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发 生的资料。 (2)常规类资料提交时间节点,常规类资料所对应各类汇总表单,如考勤汇总表、入职汇总表等,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)明确岗自收到考勤汇总表,必须于一个工作日内17:30前确认回馈,逾期视同确认。 2、考核类资料 (1)考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料(利润分成考核、计件考核、绩效考核)等各类薪酬结算的基础资料。 (2)考核类资料提交时间节点,考核类资料所对应各类考核结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部,并登记备案。

3、奖罚类资料 (1)奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度,评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如,评优奖、晨日报、月小结等。 (2)奖罚类资料提交时间节点,奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 4、补贴类资料 (1)补贴类资料是指根据公司相关制度,统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如,午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 (2)补贴类资料提交时间节点,补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单,必须于每月5号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。

最全面薪资核算及发放流程

薪资核算及发放流程 一、总则 1.目的:明确工资核算的基本流程,规范工资核算工作。 2.原则:过程清晰,涉及部门职责明确。 3.适用范围:适用于公司各部门、各分公司。 二、细则 (一)职责 1.各部门经理:负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。 2.人力资源部:负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工 资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间:当月工资下月20日发放(如1月工资,2月20发放) 2.计算工资的公司分为:xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。 a)新入职人员结算流程:新录用员工,实行试用期工资。自报到之日起计薪,按日计算。 上岗期间,未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用,由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后,按其转正日期按转正工资计算。 b)正式人员结算流程:根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。 c)离职人员结算流程:按照公司管理制度,提前提交书面辞职申请书,经相关部门主管签 字同意后,办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者,可写书面委托书委托同事代领,也可把银行帐号告诉公司打款人,由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪,按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者,公司不为其支付工资。 d)临时工结算流程:由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据,人力资源部计算工资 并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前,发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。

工资发放制度及流程

XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1.行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2.财务部:负责工资奖金的审核与发放 3.集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。具体规定如下: 1.工资的计算

工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2.工资的审核 (1)集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时告知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。 (3)临时工资支付,由各公司、生产厂、部门提出申请,流程同工资发放流程,在履行相关审批手续后,由行政人事部编制工资表交财务,财务以现金方式予以支付。 (4)离职员工工资的发放,财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表,发放流程同正常工资发放流程。 如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续,擅自离职的员工工资不予发放。

关于度薪资审批流程及管理规定

关于度薪资审批流程及 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程,及时并高质量的收集薪资基础资料,确保按时准确发薪,维护薪资发放的严肃性,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认,其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 (1)常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。 (2)常规类资料提交时间节点,常规类资料所对应各类汇总表单,如考勤汇总表、入职汇总表等,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)明确岗自收到考勤汇总表,必须于一个工作日内17:30前确认回馈,逾期视同确认。 2、考核类资料 (1)考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料(利润分成考核、计件考核、绩效考核)等各类薪酬结算的基础资料。 (2)考核类资料提交时间节点,考核类资料所对应各类考核结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部,并登记备案。

3、奖罚类资料 (1)奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度,评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如,评优奖、晨日报、月小结等。 (2)奖罚类资料提交时间节点,奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 4、补贴类资料 (1)补贴类资料是指根据公司相关制度,统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如,午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 (2)补贴类资料提交时间节点,补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单,必须于每月5号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)流程说明表

审核工资流程

集团财务部审核工资流程 一、审核预提工资流程: 1 、各公司人资将制作好的《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》电子版 发各公司会计审核; 2、各公司会计审核流程如下: ①核对工作表人头数。打开本月《预提工资表》,根据《员工薪资异动明细 表》确定应发工资人头数是否一致; ②本月应发工资与上月比对。在《预提工资表》中应付工资栏旁粘贴上月 《预提工资表》中的姓名及应发工资两项,并进行比对,找出差异。姓名 比对无误后,用本月实发工资减去上月实发工资,找出工资差异,根据差 异,备注差异的原因:包括上月入职、本月离职、加薪、加工龄、夜班补 贴、问责返还、配比工资等;如本月离职,需要填写离职时间,上班天数,计算出本月工资薪金; ③检查本月配比工资是否正确。检查配比工资是否是按基本工资加绩效工资的 20%计提的。(注意:安管部除经理级有配比工资,其他人员均无配比工资;人资部后厨无配比工资;本月离职员工无配比工资;本月入职员工根据预提工资的20%计算配比工资); ④核对公式是否正确。所有数据核对完毕后,根据表格的勾稽关系,拉一下各 项数据,检查EXCE表格合计金额是否正确; 3、各公司会计审核无误后,将会计核定版《预提工资表》传给各公司人资; 4、各公司人资将《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》及会计核定版《预 提工资表》上传至0A模板中,走0A流程;

注意事项: 1、一定仔细确定人头数,防止多发及漏发工资; 2、结合上月签字版《预提工资表》确定、每一项差异的原因并备注,防止错发 工资。 3、财务核定版本首排制作成“筛选”格式,方便财务经理审核。二、核实发工 资流程 1、各公司人资将制作好的《员工考勤表》、《实发工资表》、《社保明细 表》电子版发各公司会计审核; 2、各公司会计审核流程如下: ①核对应发工资金额。核对《实发工资表》中应发工资是否与签字版《预 提工资表》一致; ②核对扣款金额。结合《员工薪资异动明细表》和《员工考勤表》,核对本 月员工事假,病假,迟到早退等应扣员工的考勤金额是否正确; ③核对问责扣款。根据问责清单,核对本月应扣员工的问责金额是否正确; ④核对绩效扣款。结合绩效考核表,核对本月应扣员工的配比效是否正确; ⑤核对社保扣款。根据《社保明细表》,核对本月应扣员工社保个人负担部分 与《社保明细表》中个人部分是否一致;《社保明细表》缴纳合计金额与地税系统 缴纳《社保代扣代缴表》金额一致;如有其他公司代缴的员工社保或本公司为其他公 司员工代缴,需要双方会计盖章确认《内部往来结算表》并挂账处理; ⑥核对个人所得税。以上各项均核对无误后,将工资明细表中除个税外的 各项相关数据导入地税金税三期个税系统,核对代缴的个人所得税金额是否正确,并打印金税三期系统《个人所得税代扣代缴表》; ⑦核对公式是否正确。所有数据核对完毕后,根据表格的勾稽关系,拉一 下各项数据,检查EXCE表格合计金额是否正确;

工资发放制度及流程

XX 集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪 酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部:负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表T部门主管审核签字T工厂负责人审核签字T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T出纳发放T会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表T总经理审核签字T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T出纳发放T会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T

出纳发放T会计记账具体规定如下: 1. 工资的计算 工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2. 工资的审核 (1)集团行政人事部每月15 日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15 日前将经过本部门审核无误工资表交给 财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2 个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18 日上午12:00 前将董事长审批通过的工 资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3. 工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20 日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时告知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。 (3)临时工资支付,由各公司、生产厂、部门提出申请,流程同工资发放流程,在

薪资发放流程(实操)

薪资发放流程 一、总则 1.目的:明确工资核算的基本流程,规范工资核算工作。 2.原则:过程清晰,涉及部门职责明确。 3.适用范围:适用于公司各部门、各分公司。 二、细则 (一)职责 1.各部门经理:负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。 2.人力资源部:负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工 资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间:当月工资下月20日发放(如1月工资,2月20发放) 2.计算工资的公司分为:xx公司、xx公司、xx公司。 3.结算工资的方式分为:新入职人员、正式人员、离职人员、临时工。 a)新入职人员结算流程:新录用员工,实行试用期工资。自报到之日起计薪,按日计算。 上岗期间,未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用,由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后,按其转正日期按转正工资计算。 b)正式人员结算流程:根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。 c)离职人员结算流程:按照公司管理制度,提前提交书面辞职申请书,经相关部门主管签 字同意后,办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者,可写书面委托书委托同事代领,也可把银行帐号告诉公司打款人,由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪,按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者,公司不为其支付工资。 d)临时工结算流程:由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据,人力资源部计算工资 并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前,发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。

工资审核流程

工资审核流程 一、目的 使总公司、分子公司能提供科学合理的工资福利待遇,并促进公司工资收入分配制度的进一步深化和完善。 二、范围 总公司、分子公司。 三、职责 负责总公司、分子公司的工资审核工作。 四、程序 4.1各分子公司向总公司人力资源部提出工资审批工作要求。 4.2各分子公司行政人事部领取、填写相关表格。 4.3营销管理部向公司人力资源部提供业绩提成、佣金相关报表。 4.4行政部向公司人力资源部提供员工考勤报表。 五、审核流程 工资核算分为三步:考勤及考情核算、提成及佣金核算、工资表具体核算及汇总 5.1考勤审核

流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 5.2绩效及提成审核 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 5.3工资核算及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 考勤数据 统计 人力资源部审核 行政部 行政部根据打卡记录、请假调休记录编制《考勤汇总表》后经行政主管审核签字后交人力资源部薪酬主管/经理 考勤 汇总表 每月4日前 人力资源部审核 薪酬绩效主管/经理根据以上考勤原始资料审核各分子公司考勤汇总表的真实、准确性 每月7日前 计划任务(绩效考核指标) 各部门主管或经理 部门主管或经理根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效考评 绩效考核表 每月5号前 业绩实际完成情况 各部门主管或经理 部门主管或经理根据 每月实际完成情况编制实际任务完成汇总表、提成明细表 实际完成汇总表及提成、佣金汇总表 每月7号前 人力资源部审核 薪酬绩效主管/经理 根据以上原始资料审 核以上汇总表的真实、准确及合理性 每月9号前

工资核算流程及标准

工资核算流程及标准 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

工资核算流程 一、工资核算前准备工作 (一)人员变动情况统计表 1、统计工资核算月入职、离职、调动、职位变动、转正等人员名单、详细日期,汇总统计表; 完成时间:每月6日18:00以前完成 标准:参照《人事月报》 2、新进、试用期人员薪酬梳理 梳理每月新入职员工的录用通知书(薪酬模块)。 反馈信息如下例: 张三:试用期工资3200元/月,试用期三个月;转正后工资4000元/月,固定工资与绩效工资比例为8:2 (二)考勤结果收集 1、人事专员汇总集团各部门工资核算当月员工出勤、请假情况,并将请假、缺勤、迟到、早退等扣款情况统计汇总; 完成时间:每月8日12:00前 标准:统计出请假、缺勤、迟到、早退等扣款情况统计,形成汇总表(三)其他工资变动情况的统计 统计员工司龄、职称津贴、通讯费补助,运用到工资表中。 参考文件: 《集团有限公司薪酬福利管理制度补充规定》

《集团有限公司薪酬福利管理制度》 《集团有限公司通讯费管理办法(补充规定)》 (四)社保明细统计 每月28日前社保专员将统计的五险一金缴费明细报送至薪酬专员处。 二、工资表核算 (一)工资表人员维护 1、根据人员变动统计表增加或删减工资表中人员; 2、新入职、离职、调动人员批注具体时间。 (二)核定职能工资 1、调动人员调薪 调动人员调薪的界定以集团人力资源中心人事月报的统计时间为准(15日前含15日调动的本月工资在调入部门发放, 15日后调动的本月工资在调出部门发放)。 2、转正人员调薪 转正人员调薪时间以集团人力资源中心人事月报统计时间为准(15日前含15日转正的自本月15日起执行,15日后转正的自次月1日执行)。 3、新进人员工资 根据人力资源中心反馈新员工工资信息,将新进员工工资增入工资核算表内,其中缺勤扣款数据栏内核算本月未出勤天数。未出勤天数核对参照缺勤扣款标准。

考勤审核流程及工资核算规定

考勤审核及工资核算规定 一:目的: 规范工厂考勤作成,审核,以及工资核算制度,责任到人,确保考勤完善,便于工资计算的准确。 二:适用范围: 适用于沃特威科技有限公司的考勤审核,工资核算 三:具体内容: 3.1、考勤作成: 1、各生产班组考勤由各班长作成,其他辅助部门考勤由各相关负责人作成,总经办 人员考勤,由行政作成。 2、考勤必须是当天完成当天的考勤记录,不允许累计几天才做考勤 3、对新进员工分到班组的第一时间,应登记姓名并计入考勤表 4、公司除总经理与副总经理不打卡外,其余所有职员与员工均需打卡记录上班。 5、对于特殊安排,有超过打卡时间的加班小时,各负责考勤记录人员应做好记录,在月底时,以附件形式,备注清楚何人,,何时,何地,何事,加班多少,随考勤一起交上级领导审核。 6、班长应监管班组人员出勤情况:迟到,早退,旷工,连班,额外工作加班等,都需有打卡记录,不允许存在下班时不打卡,连班时不打卡。有异常,以附件备注汇总,以防手工考勤与指纹记录不相符合。 7、安排外出,出外工作,不能回公司打卡,需填写《外出申请表》以备考勤查核。 8、有漏打卡,打卡不上的情况,需填写《补卡申请单》直属领导签名,总务审核即可,补卡次数每月不超出3次。超出3次,每次扣10圆。 9、有岗位补贴人员,在月底时,做好岗位补贴表,员工的班长做,班长的,直属领导做,做完后先给直属领导审核,再给员工签名,岗位补贴副总经理级以上人员确认方可生效。 10、汇总考勤必须字迹清楚可辨,不能涂改,请假单,外出申请单,补卡单,附件记录,优秀员工奖励,岗位补贴等应与考勤装订一起交与领导审核。 11、辞职,自离,辞退,开除人员考勤同样要体现,不能漏打。 3.2、考勤审核: 1、各考勤记录人必须在下月2日前将考勤汇总上交到各直属领导处审核。(暂定:生产,技术,刘飞审核.行政,仓库,采购,林海蓉审核) 2、审核时按照考勤作成内容审核,有一项不符合,退回各考勤作成人重做。 3、审核后交财务的考勤表上,必须有,作成人,审核人签名。 4、审核后,交与统计文员处,由统计文员再次调出打卡记录,核对手工考勤,同时再次核对考勤数据及单据。 5、文员审核考勤有问题时,退回考勤初审人,由初审人安排考勤作成人员查实,重做。 6、文员必须在月初6日前将考勤审核完毕,并将手工考勤输入电子档考勤,与打卡记录一并邮件到财务。 7、文员再将原始记录整理,带回财务处,供财务查核。 3.3、工资计算:

工资审批流程

*******有限公司 工资核算审核流程 一.目的:为了完善公司管理制度,规范员工工资核算、审核程序,确保员工工资核算准确无误,特制定本管理流程。 二.职责: 2.1.各部门主管负责本部门员工每月的出勤、绩效、加班、奖励及其他补助、罚款的计算、汇总、呈报; 2.2.公司人力资源部负责员工工资的核算、汇总、呈报及按本审核流程监督执行; 2.3.财务部负责及本审核流程的拟订,员工工资的审核、发放。 三.薪资核算审核流程: 3.1.

3.2. 员工薪资核算程序:各部门提报核算资料→人力资源部核算工资→人力资源部提报员工工资表到财务部→财务部审核员工工资并签字→总经理签批→财务部发放。 3.3.员工薪资发放日期:每月28日(遇节假日提前或顺延)。 3.4.员工工资采用银行转账形式发放,人力资源部在办理入职手续时收集员工银行卡号资料,应于当月将“交通银行”帐号报财务部登记。 四、管理监督: 4.1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料(考勤表、工时本、绩效考核、 员工奖惩单、其他补助等) 4.2.因部门负责人呈报核算资料不及时,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放, 由直接部门负责人承担相关责任。 4.3.各部门负责人在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工 资发放错误(多发、少发、漏发)由直接部门负责人承担经济损失。 4.4.人力资源部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程,跟踪签呈进度,确保公司 发薪日能准时发放薪资。 4.5.员工工资核算接受员工监督,如有遗漏、错算等情况,当事人应及时到人力资源部说 明,经查属实,将在下月工资中予以错漏补发。 五、本《工资核算审核流程》自总经理签批后执行。 2015-1-29

薪酬审核及发放流程

内蒙古庆华集团阿拉善矿业科技有限责任公司 薪酬审核及发放流程 为了进一步规范公司工资发放流程,加强公司基础管理,特制定本流程。 一、员工试用期及试用期工资 1、新进员工:试用期一至三个月; 2、转岗员工:同类别岗位转岗无试用期,不同类别岗位转岗试用期一至三个月;试用期内员工转岗,试用期重新计算; 3、临时工:无试用期。 4、试用期员工工资按公司标准执行正式员工工资的80%。 5、转岗员工试用期工资:新岗位工资高于原岗位工资的试用期执行原岗位工资,新岗位工资低于原岗位工资的,从转岗之日起执行新岗位工资。 二、新员工工资支付办法 1、新录用员工,必须实行试用期工资。自报到之日起计薪,按日计算,上岗未满5个工作日者,当月工资在下月工资中补发。未办理上岗手续的员工不予补发工资。 2、新录用员工于试用期满后正式聘用或延长试用期,由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》,报送办公室审核,由相关领导审批后造发其工资。转正员工必须在转正当月将审核后的有效的鉴定表交办公室,否则视为延长试用期,不予补发延期转正工资。 三、离职人员工资支付办法

1、离职员工自离职之日停薪,按日计算。 2、离职员工当月出勤不满3个工作日者,公司不为其支付工资。 3、新员工在试用期间离职,当月出勤不满7个工作日,公司不为其支付工资。 4、当月实际出勤不满15天,不享受任何津贴。 四、加班工资支付办法: 1、公司原则上不提倡员工加班,但因生产需要确需在法定假日加班的,部门负责人须提前三天提交书面申请,写明加班原因、人数、天数,报办公室、公司经理审核后,报集团总经理批准后,方可计加班工资。 2、加班工资按岗位工资计发。 五、社会保险支付办法: 1、公司为正式员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。 2、离职员工离职当月公司为其缴纳社会保险,次月起停缴。 3、出勤不满15个工作日,停交社会保险。 4、病事假超过一个月(或请假当月出勤不满十五天)的,请假当月公司为其缴纳社会保险,从次月起即停交各类保险。 5、待岗人员从停职当月起停交社会保险。 6、未办理任何手续且无故旷工五天以上者,停缴社会保险。 7、员工当年签订社会保险缴纳意向书者,年中不予更改;当年度停缴社会保险者不予续缴。 七、在工资中扣除的项目

工资审核流程[教学]

工资审核流程[教学] 工资审核流程 一、目的 使总公司、分子公司能提供科学合理的工资福利待遇~并促进公司工资收入分配制度的进一步深化和完善。 二、范围 总公司、分子公司。 三、职责 负责总公司、分子公司的工资审核工作。 四、程序 4.1各分子公司向总公司人力资源部提出工资审批工作要求。 4.2各分子公司行政人事部领取、填写相关表格。 4.3营销管理部向公司人力资源部提供业绩提成、佣金相关报表。 4.4行政部向公司人力资源部提供员工考勤报表。五、审核流程 工资核算分为三步:考勤及考情核算、提成及佣金核算、工资表具体核算及汇总 5.1考勤审核 流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间 行政部根据打卡记录、请假 行政部调休记录编制《考勤汇总表》考勤数据考勤每月4日前后经行政主管审核签字后交汇总表统计 人力资源部薪酬主管/经理

薪酬绩效主管/经理根据以上人力资源部人力资源部每月7日前考勤原始资料审核各分子公审核审核司考勤汇总表的真实、准确性 5.2绩效及提成审核 流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间 计划任务(绩部门主管或经理根据各部门主管绩效考核表每月5号前效考核指标) 绩效考核指标根据实或经理 际情况做出绩效考评 部门主管或经理根据实际完成汇业绩实际完各部门主管每月7号前每月实际完成情况编总表及提成、成情况或经理制实际任务完成汇总佣金汇总表表、提成明细表 根据以上原始资料审 每月9号前人力资源部薪酬绩效主核以上汇总表的真实、 审核管/经理准确及合理性 5.3工资核算及审批 流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间 根据以上所有资料及薪每月11号前工资核算明资方案来核算工资,做到人力资源部工资核算细表、汇总表数据准确无误,另将核算 工资的全部资料统一顺 序进行装订存档。 总办每月12根据以上所有资料审核总助/分管领总经办审核、工资明细表、汇总表财务每月13导、财务经理财务部审核号前 每月14号前根据以上所有资料审核总经理审批总经理审批工资明细表、汇总表或授权领导

考勤审核流程及工资核算规定

沃特威科技有限公司 AUTOWAY TECHNOLOGY CO.,LTD 考勤审核及工资核算规定 一:目的: 规范工厂考勤作成,审核,以及工资核算制度,责任到人,确保考勤完善,便于工资计算的准确。 二:适用范围: 适用于沃特威科技有限公司的考勤审核,工资核算 三:具体内容: 3.1、考勤作成: 1、各生产班组考勤由各班长作成,其他辅助部门考勤由各相关负责人作成,总经办 人员考勤,由行政作成。 2、考勤必须是当天完成当天的考勤记录,不允许累计几天才做考勤 3、对新进员工分到班组的第一时间,应登记姓名并计入考勤表 4、公司除总经理与副总经理不打卡外,其余所有职员与员工均需打卡记录上班。 5、对于特殊安排,有超过打卡时间的加班小时,各负责考勤记录人员应做好记录,在月底时,以附件形式,备注清楚何人,,何时,何地,何事,加班多少,随考勤一起交上级领导审核。 6、班长应监管班组人员出勤情况:迟到,早退,旷工,连班,额外工作加班等,都需有打卡记录,不允许存在下班时不打卡,连班时不打卡。有异常,以附件备注汇总,以防手工考勤与指纹记录不相符合。 7、安排外出,出外工作,不能回公司打卡,需填写《外出申请表》以备考勤查核。 8、有漏打卡,打卡不上的情况,需填写《补卡申请单》直属领导签名,总务审核即可,补卡次数每月不超出3次。超出3次,每次扣10圆。 9、有岗位补贴人员,在月底时,做好岗位补贴表,员工的班长做,班长的,直属领导做,做完后先给直属领导审核,再给员工签名,岗位补贴副总经理级以上人员确认方可生效。 10、汇总考勤必须字迹清楚可辨,不能涂改,请假单,外出申请单,补卡单,附件记录,优秀员工奖励,岗位补贴等应与考勤装订一起交与领导审核。 11、辞职,自离,辞退,开除人员考勤同样要体现,不能漏打。 3.2、考勤审核: 1、各考勤记录人必须在下月2日前将考勤汇总上交到各直属领导处审核。(暂定:生产,技术,刘飞审核.行政,仓库,采购,林海蓉审核) 2、审核时按照考勤作成内容审核,有一项不符合,退回各考勤作成人重做。 3、审核后交财务的考勤表上,必须有,作成人,审核人签名。 4、审核后,交与统计文员处,由统计文员再次调出打卡记录,核对手工考勤,同时再次核对考勤数据及单据。 5、文员审核考勤有问题时,退回考勤初审人,由初审人安排考勤作成人员查实,重做。 6、文员必须在月初6日前将考勤审核完毕,并将手工考勤输入电子档考勤,与打卡记录一并邮件到财务。 7、文员再将原始记录整理,带回财务处,供财务查核。 3.3、工资计算:

工资审核管理规范

文档编号:003 文档版本:V1.0 工资审核管理规范 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

文件更改记录 2 / 8

目录 一、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、各部门/项目职责 (4) 1. 运营部 (4) 2. 人事行政部 (5) 3. 财务部 (5) 4. 总经办 (6) 5.总经理室 (7) 四、附件 (7) 五、附则 (7)

工资审核管理规范 一、目的 为了规范工资审核流程,明确各部门在工资审核过程中的责任,以规避风险,保证工资核算准确、审批及时、发放准时,提高员工满意度。公司特制订工资审核管理规范, 二、适用范围: 适用于各个分公司/部门。 三、各部门/项目职责: 1.运营部 1.1项目专员职责 1.1.1负责项目工资原始数据汇总,按照规范编制工资、考勤报表; 1.1.2负责按项目的工资方案进行绩效工资/计件工资/奖金等核算; 1.1.3负责项目异常数据跟踪、汇总、调整,每次调整必须在项目提供 的总表中进行调整,报运营总监审批; 1.1.4负责工资相关数据备案; 1.1.5每月10日前递交工资报表及考勤报表至人事行政部。 1.2运营总监职责 1.2.1负责项目工资确认,检核工资的合理性(避免项目工资过高或过 低); 1.2.2负责项目计件/绩效工资审核,以及工资总额的把控; 1.2.3负责审核项目平均工资的合理性; 1.2.4负责复核确认人事部门工资数据的匹配性,即人事部门的数据与 项目原始数据是否存在差异;

1.2.5负责异常数据调整后的审批; 2.人事行政部职责 2.1薪资专员职责 2.1.1负责项目工资方案审核,确认文件是否为最新受控版本,如有疑问及 时进行核实; 2.1.2负责员工考勤工资、入离职扣款、培训补贴、个税、以及相关补贴、 员工异动薪酬变化及福利(年功、餐补、交通补、社保、公积金、) 等数据核算; 2.1.3负责计件工资汇总及工资总报表的编制; 2.1.4负责工资报送总经办及最终工资发放明细制表; 2.1.5负责数据备案。 2.2人事行政经理职责 2.2.1负责员工计件量、绩效、考勤、罚扣、奖励等数据核实,确保数据真 实、报表规范; 2.2.2负责异常数据沟通、核实,修正,编制异常分析报告; 2.2.3负责工资统筹汇总报送审批; 2.2.4负责工资报批过程中的延误报备,必要时组织沟通会议,共同沟通解 决方案; 2.2.5每月13日前递交工资报表明细至财务部,进行总成本核算。 3.财务部 3.1每月13号接到人事行政部提交的工资表明细后,进行人力成本的汇总 以及各项人力费用的统计分析工作

工资发放制度流程(完整版)

工资发放制度 一、目的 本制度规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。 二、职责 1. HR负责每月员工考勤统计、考勤异常确认、员工绩效考核工资的计算和员工动态资料的编制。 2. 人力行政部负责员工工资计算和《员工工资表》的编制。 3. 人力行政总监负责《员工工资表》的审核。 4. 总经理负责《员工工资表》的审批。 5. 出纳负责按审批通过的《工资发放表》发放员工工资。 三、工作程序要点 1.员工每月工资的计算 1) 财务部负责每月10日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外) 。 2) HR在每月3日前编制完成员工考勤表、考勤异常确认。 3) 各部门在每月2日前向人力行政部提交绩效考核数据。 4) HR在每月7日前完成《员工工资表》的编制,提交人力行政总监审核。 5) 人力行政总监在每月8日前将审核通过的《员工工资表》报总经理审批,总经理原则上在9日前将审批完毕的《员工工资表》交人力行政部,特殊情况另行处理。 6) 人力行政部在10日前将审批通过的《员工工资表》交财务部。 7) 出纳员在每月10日根据审批通过的《员工工资表》发放员工工资,如有疑问,财务部应及时通知人力行政部做修改,由人力行政部再次提交总经理审批。 8) 员工工资的计算工式: 员工月工资=基本工资*当月出勤天数/当月全勤天数+绩效工资+岗位工资 2.离职员工工资的计算与发放 1) HR根据离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)、依照员工工资计算公式计算该员工离职工资。 2) 员工离职工资若因为特殊原因需要在离职时申请领取,需经总经理审批后方能生效。 3) 离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书,并交由总经理,经总经理批准后方可办理离职手续。

工资制作及审批流程

工资制作及审批流程 为规范工资制作及审批流程,特制订此规定。 一、职责分工 1、酒店行政部负责所在酒店员工工资调整申报及制作; 2、酒店行政部负责汇总及审核酒店员工考勤情况; 3、酒店部门经理负责对本部门工资进行初审; 4、酒店财务部负责对酒店工资表进行审核; 5、酒店总经理负责对以上所有工资事项的审批; 6、公司总经理负责对酒店工资最终审批。 二、月度考勤审核 酒店各部门每月 1 号将本部门员工上月考勤表经员工签字确定后交酒店行政部审核。酒店行政部在每月 3 号10:00 前审核完毕。 三、月度工资调整申报 1、工资调整范围 (1)初定工资:酒店依据员工工资等级,结合每月新入职员工情况,申报新入职员工工资。 (2)转正工资:酒店部门经理根据当月员工转正考核成绩申报转正员工工资。 (3)晋升(级)工资:员工发生岗位晋级或晋升时根据岗位工资标准申报建议工资。 (4)降职(级)工资:员工发生降职或降级时根据岗位变动及等级标准申报调整工资。 2、上报形式: 酒店行政部将新入职员工工资定级、员工转正工资调整、员工晋升(级)工资调整、员工降职(级)工资调整、补贴类工资申请,形成《工资调整及初定申请汇总表》,根据以下流程进行上报: 酒店行政部——酒店财务部——酒店总经理——公司总经理 3、截止上报时间:每月5 日上午10:00前。 四、工资表制作酒店行政部根据《考勤表》和《工资调整及初定申请汇总表》制作本月 《工资表》。制作时间:每月 6 日---8 日

工资表上报时间:每月8 日上午10:00 前 五、工资审核流程 1、酒店行政部制作——酒店财务部复审签字确认——酒店总经理审核——公司总经理签批----- 酒店行政部负责将《工资表》9 日中午12:00 前领回、复印、存档。 签批时间:每月8 日——9 日中午12:00 前 2、工资表返回酒店行政部将签批后工资表进行复印。 3、工资表领取时间:每月19 日下午14:00-16 :00 4、工资表存档酒店行政部负责电子版工资表存档;酒店财务部负责对原件工资表存档。 六、工资计算法则 (一)工资计算方法 1、员工薪资标准(应发工资)=基本工资+全勤奖+补贴类工资 2、实发工资总额= 应发工资—应扣项目 3、当月出勤未满勤人员,病假、事假、新入职扣款基数为应发工资。 4、代扣款养老金、通讯费等凡需要员工个人承担部分由酒店按相关管理规定在扣款项中 代 扣。 5、当月满勤天数= 当月天数-公休假期-国家法定假期 6、当月工资=应发工资/ 当月天数*实际出勤天数 (二)相关事宜说明 1、《工资表》格式按照酒店统一要求制作。 2、工资数字:采取四舍五入取整原则。 4、工资表审核完毕后,由酒店行政部将原件转交酒店财务部,由财务部负责工资发放。 七、工资下发规定 《工资表》原件由各酒店领回交财务部保存,由财务人员根据工资表进行工资发放,工资发放形式为现金发放、。 下发时间:每月10 日 八、特殊情况工资发放办法 (一)调岗人员 1. 调动人员各酒店分别根据出勤天数计算工资,即调出和调入部门分别根据员工在本部门的出勤天数制作工资。工资标准如因岗位不同而产生差异时,分别按照工作岗位执行工资执行。

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