物业服务质量日常工作检查表
物业服务质量季度常工作检查表
序号检查内容检查结果备注
1 各类专业人员的专业上岗证书（电工、消防、电梯等）；操作人员上岗证书
2 建立员工花名册，内容包括年龄、性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、工牌等个人基本信息，并及时更新
3 有会议制度，形成周会议纪要，并上报公司；周会议纪要体现上周完成工作、各部门主管工作汇报及下周各部门计划要开展的工作情况。
4 按承诺时间派工维修（水、电、气等急迫性报修20分钟内），维修单填写规范、完整，每月需对维修单进行汇总。
5 有突发事件紧急处理预案，遇突发事件及时报告有关部门，并设专人保护现场，配合处理。
6 钥匙设立专柜进行存放、专人管理。钥匙标识清楚，易查找。
7 严格按物品放行流程执行；每月核对放行条，并存档备查
8 消防设施有明显标志，定期对消防设施进行巡视、检查和维护，并有记录。
9 根据规定做好外来人员出入登记
10 夜间（22：00-6：00）对重点部位、道路进行不少于1次防范检查和巡视并做好记录。巡查人数2人。
检查时间：检查人员签字：
检查项目
检查
内容
检查/考核细则
检查/考核结
果
按下列检查/考核细则进行检查，不
符合一项，扣1分。
扣分说明：每项检查不符合扣1分，
等同于人民币10元。
一、物业服务合同
物业服
务合同
按规范存
档情况
统一存放、有专人保管、有目录及时
更新记录。
二、承接查验资料
物业验收
记录及
问题处理
情况资料
对住宅共用部位、共用设施设备有查
验手续。
物业公司
收集资料
①小区竣工总平面图。
②单体建筑、结构、设备安装竣工图。
③配套设施、地下管网工程竣工图。
④有关设施、设备安装、使用和维护
保养技术资料。
⑤各单项工程竣工验收证明材料。
⑥房屋质量保证文件和房屋使用说
明文件。
⑦供水试压报告。
⑧房屋管线布线图。
⑨实测面积报告明细。
⑩由地产公司向物业服务中心提供
以上接管资料；接管资料要分类存
放，并列出资料目录清单，确因其他
原因保存在地产公司档案室的需注
明存放位置。
三、员工管理
物业管理岗
位证书
服务中心主任、管理人员，物业管理
岗位证书复印件备份。
各类专业人
员的专业上
岗证书（电
工、会计、
等）；操作人
员上岗证书
专业人员持证100%，上岗证书复印
件上墙及存档。
员工着装、
工牌规
范
员工统一着装、佩戴工牌，现场查看
各岗位规范情况；符合公司下发的工
服、工牌、员工手册管理要求；有工
装、工牌、员工手册的发放记录。
违反着装规范的扣2分。
员工档案建
立
①员工档案需要有入职、离职、请休
假、工装、工牌、员工手册、证件复
印件、个人领用物品台账等。
②建立员工花名册，内容包括年龄、
性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、
工牌等个人基本信息，并及时更新。员工签署劳
动合
同符合规范
要求
国家劳动法
规范要求
因劳动合同管理漏洞等原因，产生员
工与公司劳动纠纷的，第一次扣责任
人2分，第二次扣责任人4分，以此
类推。
服务主动、细
致、周到，用
语文明
现场查看各岗位工作人员服务规范
情况，符合公司下发的《员工手册》、
《物业管理手册》规范要求。
四、内部管理
值班制
度
（含夜
间、节假
日）及执
行情况
①办公区域合适位置设立公示24小
时报修、投诉电话。
②有客服、工程、秩序维护每月值班
表、节假日值班表；有白天、夜间值
班、查岗记录；有节假日值班巡视记
录。
③在岗期间任何时间电话响三声必
须有人接听；接听电话时请使用普通
话和文明语言、态度和蔼，参照员工
行为准则电话接听要求执行。
④有可操作的值班制度；依据制度做
好值班与交接班工作；交接班记录无
交接班人签字的扣1分。
制度培训及执行情况有制度培训；要求服务中心主管每季度不少于1次对员工培训并有培训记录和培训考核。没有按要求进行培训的扣5分。培训不考核的扣5分。
四、内部管理会议制度
及
执行情况
有会议制度，形成周会议纪要，并上
报公司；周会议纪要体现上周完成工
作、各部门主管工作汇报及下周各部
门计划要开展的工作情况。无故不召
开周工作例会的扣10分。无故不参
加周工作例会的扣5分。
工作计划
及总结
①工作计划制定要求：具体、各部门
工作分配合理，不能与上个季度工作
重复。既结合实际情况又结合公司指
令及上月考评中不合格项进行总结。
没有制定合理工作计划的主管扣5
分。
②按公司规定及时上报本月度工作
计划和上月度工作总结（总结要有自
评内容）。超过规定的时间上报月度
工作计划和工作总结的扣10分。
③公司采用不定期检查等形式，检查
工作计划完成情况。
质量检查
制度
及执行情
况
每月不少于1次对各方面物业服务质
量检查，并有检查问题的汇总和整改
情况并将工作质量检查报告上报公
司备案。
安全检查
制度
及执行情
况
冬季、雨季、汛前以及重大节假日前
要进行安全检查，并形成安全检查记
录；检查时列入抽查项目。
维修制度
及
执行情况
按承诺时间派工维修（水、电、气等
急迫性报修20分钟内），维修单填
写规范、完整，每月需对维修单进行
汇总。
重大事项
报告
制度及执
行情况
况
参照《2015年管理目标责任书》里所
列的重大事项，进行检查。
小区业主管理制度有业主（临时）管理规约（公示）、宠物管理规定、（非）机动车管理规定（公示）、儿童乐园及健身器材管理规定（公示）、乘梯须知、物品出入管理规定。
财务管理有收入台账、明确收入属于陈欠或本年度收入或预收下年度收入；有每季度的收支分析报告（有欠费统计分析）。
五、突发事件处理消防、水、电、
气、电梯公共
卫生、自然灾
害等
①有突发事件紧急处理预案。
②每年不少于4次培训，并有培训记
录。
③遇突发事件及时报告有关部门，并
设专人保护现场，配合处理。
④检查时现场提问员工知会预案的流
程和处理措施情况。
六、标识管理
交通标识主要道路及停车场有交通标志。
温馨提示类
标识
绿地、楼梯、安全通道、配电房、备
品库、消防类标识设置及完好情况。工作状态标
识
有正在维修、正在施工、高空作业、
正在喷洒农药等标识。
警示类标识
小区公共娱乐设施、设备房、水池、
顶层天台或隐患部位设置安全警示标
识或防范措施。
七、工作环境
办公室、
各岗位班
室
①物业办公室合适位置处，张贴物业
公司营业执照、资质证书（复印件），
责任人照片（岗位职责）。
②公示物业服务标准、收费依据、收
费标准。
③值班室岗位职责上墙。
④办公室、各岗位值班室环境卫生要
做到“四净三无”即地面净、桌（柜）
面净、墙面净、门面净，无灰尘、无
纸屑、无杂物。墙面不得乱张贴，办
公区域不得堆放杂物。不合格的扣主
任5分，主管3分。
八、客户服务客户服务工
作流程
体现服务中心各岗位客户服务工作程
序、工作标准及要求。
业主档案管
理
及业主接待
①一户一档，同时建立电子档案，有
更新及时的业主档案目录清单；包括
但不限于业主基本情况、入住、装修、
车辆档案、投诉记录、欠费统计分析、
与业主签订协议等与业主有关的物业
事项资料。确保服务中心掌握业主状态。服务中心需尽快建立和完善一户一档工作。暂不扣分。
②业主档案要注意保密，设专人保管，其他人不能随意查看。
③有来电来访值班记录和处理记录，填写规范，针对来电来访要有处理结果。
八、客户服务钥匙管理
①有完整的业主领用、寄存、装
修钥匙明细记录和钥匙发放使用
记录。
②钥匙设立专柜进行存放、专人管
理。
③钥匙标识清楚，易查找。
④钥匙管理出现问题及时解决，当时
出现当时解决。
违反钥匙管理规定的扣主任5分，扣
管理员3分。
通知与告
示
涉及住户正常生活的物业服务重要
事项要及时张贴通知或温馨提示；有
发放通知的电子版、书面记录。
回访制度
及执行情
况
①建立业主回访制度，回访记录填写
规范并有定期回访汇总。
②回访中发现的问题及时纠正、处
理，形成记录并经业主认可。
业主投诉
处理
①发生业主对服务中心工作投诉时，
服务中心要有投诉记录及投诉问题
处理情况反馈意见；投诉处理及时率
100%。
②公司接到业主投诉的，经调查为有
效投诉的，一起投诉扣2分；服务中
心对有效投诉要及时整改，对无效投
诉要及时与客户沟通。
物品出门
放行
严格按物品放行流程执行；每月核对
放行条，并存档备查。
违反物品出门放行管理规定的，根据
情况扣当事人10-20分。
物业服务
意见征询
每季度对业主公开1次满意度调查；
对满意率进行统计；对存在的问题进
行汇总和落实整改，同时将存在的问
题解决情况公示。
九、工程维修与养护巡视问题
处理
在巡视时发现的工程质量问题及时
通知工程部进行处理，发现业主违规
装修、违规乱搭乱建和侵占公共设施
等情况时要及时报告并记录。
房屋安全
检查
每年第四季度对房屋共用部位及共
用设施设备进行一次安全检查。
九、工程维修与养护
年度维
修计划
和服务
计划
根据检查情况制定下一年度维修和服
务计划。
设备设施
台帐、设备
设施运行
维修保养
巡视检查
记录
建立共用设施设备清册档案（设备台
帐），有设施设备的运行、检查、保
养、维修记录。
房屋检查
记录
对房屋共用部位进行日常管理和维修
养护，有检修记录和保养记录。
房屋设施
检查记录
大、中修计
划
根据房屋实际使用年限，适时检查房
屋共用部位的使用状况。如需要维修，
属于小修范围的，及时组织修复；属
于大、中修范围或者需要更新改造的，
提出报告与建议，按规定组织实施。巡视检查
记录表
保养记录
表
每周巡查1次小区房屋单元门、楼梯
通道以及其他共用部位的门窗、玻璃
等，做好巡查记录，并及时维修养护。巡视检查
记录
定期巡视房屋共用部位的楼地面、墙
面、顶棚等，发现破损及时修补。
检测计划
表
检测合格
证
按照有关规定，每年进行1次房屋避
雷检测，符合避雷规范要求。
现场检查
保持小区各组、栋及单元（门）、户
标志清晰。
地下室与
人防工程
按照有关规定使用、管理地下室和人
防工程。
现场检查
对共用设施设备进行日常管理和维修
养护，共用设施设备保持正常运行和
使用。
设备设施
保养制定并执行设施设备操作规程及保养规范。
九、工程维修与养护
公用设施
巡视检查
记录大、中
修报告和
计划
对共用设施设备适时组织巡查，做
好巡查记录，需要维修，属于小修
范围的，及时组织修复；属于大、
中修范围或者需要更新改造的，提
出报告与建议，按规定组织实施。
属于特种设备的，按照有关规定，
进行运行、养护、维修和定期检验
检测。
机房巡视
检查记
录卫生清
扫记录
设备房保持整洁，无鼠害现象。
巡视检
查记录
维修更
换记录
庭院灯、楼道灯损坏及时修复。
清掏记录
公共区域内的雨水、污水管道每半
年检查、疏通1次；雨水、污水井
每半年检查、清掏1次；雨水、污
水管道发生堵塞应及时疏通；化粪
池清掏每年1次，每季度检查1次，
防止外溢（由专业机构负责的除外，
但发现问题应及时通知有关部门）。现场安全
标示
有可能危及人身安全的设施设备有
警示标志和防范措施。
电梯维修
记录
电梯出现故障时，电梯报修后维修
人员应在20分钟到达现场。主梯维
修时，有备用梯的，用备用梯运行。电梯维保
合同
委托其他单位提供电梯维保等服务
的，应与受托单位签订书面协议，
明确并监督受托单位落实责任。
消防管理
制度
有各类消防管理制度文本。
消防巡视
检查记录
消防设施有明显标志，定期对消防
设施进行巡视、检查和维护，并有
记录。
消防设
施设备
巡视、测
试记录
检查消防设施设备能正常运行，可
随时启用；消防通道是否畅通。
九、工程维修与养护
消防培
训记录
及考
核记录
每年进行1次消防训练，相关人员掌
握消防基本知识和技能。
消防物资
台帐
监控中心24小时运行值班记录设有
消防箱，备存紧急消防物资；设有消
防监控中心的，24小时有专人值守。供水运行
记录
巡视检查记录二次供水设施设备正
常运行。
水箱清洗
记录
水质化验合格证书卫生许可证张贴
于生活水泵房水箱按要求使用紫外
线消毒灯（器），并按规定清洗消毒、
水质化验，取得卫生许可证，水质符
合国家生活饮用水卫生标准，水箱盖
上锁，钥匙有专人保管。
十、装饰装修服务住宅装修
服务制度
了解建设部110号令、业主临时管理
规约对装修的约定、项目装修服务协
议、装修管理规定、装修指南。
装修手续
办理
严格按照装修流程办理；做好装修申
请表、装修审批、装修监管和装修验
收工作；并有书面记录。
装修管理
①装修施工现场巡视不少于1次/
天，并有记录；对违反装修协议、规
定要进行处理，并形成书面资料（如
整改通知单、书面文件或影像资料）。
②对小区装修车辆、装修人员实行出
入证管理。
装修垃圾
有装修垃圾存放点并设围档，装修垃
圾堆放时间不超过15天。
十一、维护秩序公共秩序
管理
有秩序维护工作手册和各岗位工作
程序、工作标准。
专人管理秩序维护员，对秩序维护员
各岗位值班情况要有检查并记录（每
周不少于3次）。
每月不发生安全治安方面的安全责
任事故（指因工作失误或管理不善造
成的事故）。
实行岗位责任制，有明确的分工和责
任范围；秩序维护员知道自己岗位职
责；并按照管理制度落实管理。
十主要出入口①24小时值班，值班记录填写无漏缺、
一、维护秩序
规范。
②对可疑人员做盘问,阻止无关闲杂
人员进入小区、外来人员出入登记。
③做好装修人员及施工人员的识别与
管理。
④做好交通、出门物品放行及访客的
管理，放行条及时与客服核对并存档。小区巡查
①有二种或二种以上的巡查路线图。
②巡查中发现问题及时处理，解决不
了的立即上报，并有处理记录；现场
查看巡视记录。
③夜间（22：00-6：00）对重点部位、
道路进行不少于1次防范检查和巡视
并做好记录。巡查人数2人。
共用部位、共
用设施设备
看护
公共财产不得出现丢失、损坏现象。
因管理不善造成公共财产丢失和损坏
的情况，按照处罚管理制度有关规定
处理。
安防监控
①熟练掌握安防监控系统的功能和操
作方法；能处理各类报警和异常信息。
未经允许不得擅自改变监控位置和方
向。
②认真监视监控画面，发现可疑
问题或可疑人员要及时跟踪或报
告并认真做好监控记录。
③安防监控设备清洁无尘、定期保养
并有记录。设备异常立即报告。
十二、消防服务消防制度建
设
建立消防责任制；相关人员会使用消
防设施；每年组织全体人员不少于1
次消防演习。
消防设施管
理
①消防设施有标识，消防设施和器材、
疏散通道、应急灯、安全出口等有人
负责；发现问题及时维修维护并有记
录；消防通道畅通。
②设有消防箱，备存紧急消防物资。
（建议）
③消防泵每季度保养1次，每年检修
1次；烟感、温感每年检查检验1次，
每半年开箱检查1次消防箱。
消防值班
消防监控中心24小时有专人值守；熟
练操作消防监控中心设备，能熟练处
理火警信息；做好消防监控值班、运
行等记录。
十三、停车服务
车辆管理
制度
机动车、非机动车停(存)车管理制
度公示。
机动车
辆
停放管
理
①建立小区业主机动车辆档案。
②机动车辆出入凭证（卡）出入，
有车辆进出登记记录。
③机动车停放有值班人员巡视，并
有巡视记录。
④值班人员要引导进出小区车辆有
序通行或临时停放。
⑤及时提醒、通知业主及时关闭车
窗、遗留物品或车辆有其他异常情
况等，并做好记录。
⑥车辆停放整齐，无乱停放、无堵
塞消防通道行为。
十四、清洁服务
清洁管理
按照保洁管理制度、工作程序、工
作标准进行操作。
①专人对保洁工作质量进行检查；
有定期的大清计划；有定期的检查
记录（每周不少于3次）。
②实行岗位责任制，有明确的分工
和责任范围。
③垃圾日产日清，做好垃圾清运记
录和消杀记录。
小区人行
道
道路清洁
①每日清扫一次（不定期巡视），
目视地面无杂物、积水、污渍。
②公共面积每200平方米,烟头控制
在3个以内。
③路面明显垃圾滞留时间最多不超
过50分钟。
绿地、绿化
带清洁
绿地无明显垃圾、枯叶及时清除。
垃圾筒清
洁
①目视垃圾桶干净，无污迹，垃圾
桶盖及时关闭。
②定期对垃圾桶、公共区域进行四
害消杀，有效控制蝇、虫滋生，并
有消杀记录。
十四、清洁服务楼内清洁
①保洁地面干净、无杂物、无污
渍，墙面无明显浮尘，玻璃光亮
洁净。
②走道每日清扫一次，楼梯及扶
手、每周清洁2次，玻璃每周擦
一次。
③楼内墙面无乱挂、乱粘贴现象，
无蜘蛛网。
④电梯轿厢每天清洁不少于1
次，轿厢槽每周清理1次并保持
电梯轿厢干净，无乱挂、乱粘贴、
乱画现象，地面无污渍、杂物。卫生死角每月彻底清理卫生死角一次。
四害消杀定期对小区公共区域进行灭鼠、杀虫、消毒工作；投放药物事先有通知；投药点有明显标识，并有记录。
十五、绿化养护绿地、绿化
带
绿地、绿化带无明显裸露土地，
绿地基本整洁，无明显的堆物、
堆料、搭棚、侵占现象；设施无
明显的破损，无较严重的人为破
坏。
树木
树木生长基本正常，无死树和明
显枯枝死杈；无严重黄叶、焦叶、
卷叶；被啃咬的叶片最严重的每
株在20%以下，有蛀干害虫的株
数在10%以下；树木缺株在6%以
上；树木无明显的钉栓、捆绑现
象。
绿篱
绿篱生长造型基本正常，叶色基
本正常，无明显的死株和枯死枝，
虫害面积在20%以下。
十六、后勤管理宿舍管理
建立宿舍管理制度；宿舍干净、
整洁，不乱贴乱画；宿舍用电安
全，不存在安全隐患。亲朋好友
或辞职辞退人员不得在宿舍留
住。
食堂管理
卫生
饭菜质量
厨师着装整齐、干净；厨房干净、
材料摆放合理；厨师有健康证；
抽查饭菜质量，了解员工对食堂
伙食满意情况。
十七、工具管理建立工具
管理制度
和记录
①建立工具管理制度、工具台帐。
②工具借用、领用、出库都需要
建立出入库单。
③大型工具要有维修保养计划、
记录。
④工具有专人管理，分类别、贴
标识存放在工具间。
⑤工具间要保持整洁、工具摆放
有序、便于查找。
网络与信息安全检查表 单位名称：嘉兴市妇幼保健院 一、信息安全组织机构基本情况 信息安全责任部门信息科 分管信息安全工作的领导（如单位正副职领导）①姓名：王立中；职务：副院长； ②姓名：；职务：； 信息安全管理机构（如信息中心）①名称：信息科； ②负责人：沈碧飞；职务：科长； ③联系人：龚林峰；电话：； 信息安全专职工作处室（如信息科）①名称：； ②联系人：；电话：； 信息安全责任部门职责 (可附件另附) 二、重要信息系统基本情况 重要信息系统总数：（请另附系统简介清单） 系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个 等级保护测评完成等级保护测评系统的名称及对应等级：①； ②； ③； ④； 服务对象统计①面向社会公众提供服务的系统数量及等级：； ②非面向社会公众提供服务的系统数量及等级：； 联网情况统计①通过互联网可直接访问的系统数量及等级：； ②通过互联网不能直接访问的系统数量及等级：；其中，与互联网物理隔离的系统数量及等级：；
数据集中性统计①省级数据集中的系统数量及数据类型：； ②市级数据集中的系统数量及数据类型：； ③县级数据集中的系统数量及数据类型：； ④未进行数据集中的系统数量：； 业务连续性统计①可容忍值小于小时的系统数量：； ②可容忍值大于小时，小于小时的系统数量：； ③可容忍值大于小时的系统数量：； 系统灾备统计①定期对系统级进行灾备的系统数量：； ②仅对数据库定期进行灾备的系统数量：； ③无灾备措施的系统数量：； 业务应用软件系统（统计年内数据）①自主设计开发（不含二次开发）的套数：； ②外包国内服务商开发的套数：； 外包国外服务商开发的套数：； ③直接采购国内服务商产品的套数：； 直接采购国外服务商产品的套数：； 三、日常信息安全运维管理情况 人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订； ②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定； ③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建 立； 设备资产管理①资产管理制度：已建立未建立； ②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签； ③设备维修维护和报废管理： 已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整； 已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整； 未建立管理制度； 机房安全管理①机房管理制度：已建立未建立； ②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录； ③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录； ④机房物理环境：达标未达标； 采购预算保障①年度采购方案及预算：已建立未建立； ②采购合同：完整部分完整； ③安全设备采购比例：> > <； 外包服务管理①外包服务商资质证书：齐全部分齐全； ②外包服务合同：完整部分完整；
物业品质部服务检查表（品质部） 项目名称：质检人员：项目负责人：检查日期： 序 号 项目质检内容检查依据备注 1 工作 计划 制定本项目部全年有效的工作计划， 并结合项目部年工作计划按计划组织实施 （项目负责人的全年工作计划） 年工作计划 月工作计划 2 管理 制度 查找方便，部门工作人员熟知其本职内容公司下发规章制度文件 3 项目部 公告、 通知 用印记录表 存档的公告文件、通知 项目部公告文件按要求公示并拍相片存档 公告文件应登记、存档完整 印章使用管理规定 物业服务等级规范 4 合同 管理 物业服务合同 分包服务合同 合同时限 有无越权情况 合同内容填写是否规范 合同与总部合同相符不得丢失 合同/协议使用管理规定 物业服务等级规范 印章使用管理规定 5 项目 部周 会议 纪要 按时上报、符合标准文本格式, 纸版收存签字确认完整 会议纪要 6 员工 考勤 考勤内容真实准确，符合文本格式， 电子版、归档及时齐全， 项目人员编制多少人 考勤表填写规范
7 员工 仪容 仪表 项目部员工仪容仪表着工服、戴工牌情况 规范用语符合情况抽查项目部员工仪容仪表 工作时间统一穿工服、戴工牌情况 工服整洁符合着装要求公司规范用语 物业服务等级规范 关于工服的管理规定 员工工牌管理规定 礼貌用语管理规定 着装管理规定 8 报修 时限水、电、气急迫性报修20分钟内到达现场物业服务规范 9 客户 满意 度调查 《项目部客户满意度调查表》应有 满意度总体评价、客户签字、日期 统计记录完整，满意度不低于合同要求， 并对不合格项有整改记录及回访记录 物业服务等级规范 满意度调查工作管理规定 满意度调查统计规程 物业服务委托合同 10 装修 垃圾 装修垃圾管理符合要求 有装修垃圾集纳专用地点 装修垃圾存放地应设有围栏， 有覆盖装修垃圾做到及时清理 物业服务等级规范 垃圾清运管理规定 11 消杀 防疫 投放地点张贴投放通知 投放药品期限按政府规定喷洒消毒剂、 除虫剂投放药品需有投放通知 投放药品期限有效投放地点有标识 物业服务等级规范 消、杀防疫管理制度 12 维修 记录 申请服务确认单填写不得有空项、 申请服务确认单每月汇总规范、 申请服务确认单及时整理归档、 要求签字 申请服务确认单
牙科管理工作检查项目 一、看 （一）看牙科内部； 1、员工的整体精神面貌，仪容、仪表、仪态 对管理人员和员工进行活跃度评分（1-10分） 2、工作秩序与效率：卫生制度，卫生工作日志记录情况，服务流程执行情况，值班工作日志 3、内部环境卫生，地面，墙面，屋顶，器械台面与底部，墙角； 物品摆放，器械与办公用品，有没有标准，执行情况如何 二、查 （一）查前台： 1、前台卫生整洁度 2、门诊日志记录情况 3、分诊日志记录，各科室各大夫月初诊人数，复诊人数，接诊率，人均消费等，医生个人和门诊收入情况统计 4、日报表，月报表 接诊成功率，有效率，这些数据有没有，具体情况如何 5、轻松牙医等客户管理软件的使用情况，病人来源登记等基础性资料的登记情况，图片资料上传情况，电话追随访情况记录，录音记录文件，客户投诉处理流程表，病人满意率，投诉率，信息反馈处理情况 6、电话追随访记录情况
（二）查财务 1、财务日报表个人与门诊收入情况检查，每日的日报表是否有，记录情况如何；月报表，单月结算情况，是否有未及时结算的项目 2、收入利润数和利润率 3、各项成本比率 4、材料的管理：出入库登记、盘库、材料帐 （三）查医疗区： 1、卫生情况 2、物品摆放 3、班前准备：精神状态准备，器械设备，患者预约情况熟识 4、接诊沟通：程序，有效率 5、操作规范：技术与服务方面 6、术后遗嘱：相关医嘱单等资料准备，执行情况 7、医疗文书书写：检查记录情况 （四）消毒间 1、卫生情况 2、消毒流程标准及记录 3、出入登记 4、消毒标示 （五）查办公室 1、办公室管理制度 2、工作计划、学习计划、进步计划
附件 1 XXXXXXX网络安全检查表一、部门基本情况 部门（单位）名称 分管网络安全工作的领导（如副厅长） 网络安全管理机构 （如办公室）① 姓名： ② 职务： ① 名称： ② 负责人： ③ 联系人： 职务： 办公电话： 移动电话： 网络安全专职工作处室（如信息中心、网络安全科 等） 网络安全从业人员① 名称： ② 负责人：办公电话： 移动电话： ① 本单位网络安全从业人员总数：，其中有网络安全从 业资格的人员数量： ② 网络安全从业人员缺口： 二、信息系统基本情况 ① 信息系统总数： ② 网络连接情况 信息系统可以通过互联网访问的系统数量：情况不能通过互联网访问的系统数量： ③ 面向社会公众提供服务的系统数量： ④ 本年度经过安全测评的系统数量： 互联网接入口总数： 互联网接入□接入中国联通接入口数量：情况□接入中国电信接入口数量： □其他：中国移动接入口数量： 第一级：个第二级：个 第三级：个已开展年度测评 系统等级第四级：个已开展年度测评 保护情况第五级：个已开展年度测评 未定级：个接入带宽：MB 接入带宽：MB 1接入带宽：8 MB 个测评通过率 个测评通过率 个测评通过率
三、网络安全日常管理情况 人员管理 资产管理网络安全规划① 岗位网络安全责任制度：□已建立□未建立 ② 重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订 ③ 人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定 ④ 外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立 ① 资产管理制度：□已建立□未建立 ② 设备维修维护和报废管理： □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 规划制定情况（单选）： □制定了部门（单位）的网络安全规划 □在部门（单位）总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无 四、网络安全防护情况 ① 网络安全防护设备部署（可多选） □防火墙□入侵检测设备□安全审计设备网络边界 □防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备 □其他： 安全防护 ② 设备安全策略配置：□使用默认配置□根据需要配置 ③ 网络访问日志：□留存日志□未留存日志 ① 本单位使用无线路由器数量： ② 无线路由器用途： □访问互联网：个 无线网络 □访问业务 /办公网络：个③ 安全防护策略（可多选）： 安全防护 □采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④ 无线路由器使用默认管理地址情况：□存在□不存在 ⑤ 无线路由器使用默认管理口令情况：□存在□不存在
物业服务质量日常工作检查表 2015-03-20物业管理师物业管理师 wysclub这里是物业管理师加油站，关注企业管理实务，分享物业管理经验。 检查时间： 检查人员签字： 检查项 目 检查 内容 检查/考核细则 检查/考核结 果 按下列检查/考核细则进行检查，不 符合一项，扣1分。 扣分说明：每项检查不符合扣1分， 等同于人民币10元。
一、物业服务合同 物业服 务合同 按规范存 档情况 统一存放、有专人保管、有目录及时 更新记录。 二、承接查验资料 物业验收 记录及 问题处理 情况资料 对住宅共用部位、共用设施设备有查 验手续。 物业公司 收集资料 ①小区竣工总平面图。 ②单体建筑、结构、设备安装竣工图。 ④有关设施、设备安装、使用和维护 保养技术资料。 ⑤各单项工程竣工验收证明材料。 ⑥房屋质量保证文件和房屋使用说 明文件。 ⑦供水试压报告。 ⑧房屋管线布线图。 ⑨实测面积报告明细。 ⑩由地产公司向物业服务中心提供 以上接管资料；接管资料要分类存 放，并列出资料目录清单，确因其他 原因保存在地产公司档案室的需注 明存放位置。 三、员工管理 物业管理岗 位证书 服务中心主任、管理人员，物业管理 岗位证书复印件备份。 各类专业人 员的专业上 岗证书（电 工、会计、 等）；操作人 员上岗证书 专业人员持证100%，上岗证书复印 件上墙及存档。 员工着装、 工牌规 员工统一着装、佩戴工牌，现场查看 各岗位规范情况；符合公司下发的工 服、工牌、员工手册管理要求；有工
范装、工牌、员工手册的发放记录。 违反着装规范的扣2分。 员工档案建 立①员工档案需要有入职、离职、请休假、工装、工牌、员工手册、证件复印件、个人领用物品台账等。 性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、 员工签署劳 动合 同符合规范要求 国家劳动法规范要求因劳动合同管理漏洞等原因，产生员工与公司劳动纠纷的，第一次扣责任人2分，第二次扣责任人4分，以此类推。 服务主动、细致、周到，用语文明现场查看各岗位工作人员服务规范 情况，符合公司下发的《员工手册》、《物业管理手册》规范要求。 四、内部管理 值班制 度 （含夜 间、节假 日）及执 行情况 ①办公区域合适位置设立公示24小 时报修、投诉电话。 ②有客服、工程、秩序维护每月值班 表、节假日值班表；有白天、夜间值 班、查岗记录；有节假日值班巡视记 录。 ③在岗期间任何时间电话响三声必 须有人接听；接听电话时请使用普通 话和文明语言、态度和蔼，参照员工 行为准则电话接听要求执行。 ④有可操作的值班制度；依据制度做 好值班与交接班工作；交接班记录无 交接班人签字的扣1分。 制度培训及 执行情况 有制度培训；要求服务中心主管每季 度不少于1次对员工培训并有培训 记录和培训考核。没有按要求进行培 训的扣5分。培训不考核的扣5 四、内部管理会议制度 及 执行情况 有会议制度，形成周会议纪要，并上 报公司；周会议纪要体现上周完成工 作、各部门主管工作汇报及下周各部 门计划要开展的工作情况。无故不召 开周工作例会的扣10分。无故不参 加周工作例会的扣5分。
物业服务质量日常工作检查表
物业服务质量季度常工作检查表 序号检查内容检查结果备注 1 各类专业人员的专业上岗证书（电工、消防、电梯等）；操作人员上岗证书 2 建立员工花名册，内容包括年龄、性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、工牌等个人基本信息，并及时更新 3 有会议制度，形成周会议纪要，并上报公司；周会议纪要体现上周完成工作、各部门主管工作汇报及下周各部门计划要开展的工作情况。 4 按承诺时间派工维修（水、电、气等急迫性报修20分钟内），维修单填写规范、完整，每月需对维修单进行汇总。 5 有突发事件紧急处理预案，遇突发事件及时报告有关部门，并设专人保护现场，配合处理。 6 钥匙设立专柜进行存放、专人管理。钥匙标识清楚，易查找。 7 严格按物品放行流程执行；每月核对放行条，并存档备查 8 消防设施有明显标志，定期对消防设施进行巡视、检查和维护，并有记录。 9 根据规定做好外来人员出入登记 10 夜间（22：00-6：00）对重点部位、道路进行不少于1次防范检查和巡视并做好记录。巡查人数2人。
检查时间：检查人员签字： 检查项目 检查 内容 检查/考核细则 检查/考核结 果 按下列检查/考核细则进行检查，不 符合一项，扣1分。 扣分说明：每项检查不符合扣1分， 等同于人民币10元。 一、物业服务合同 物业服 务合同 按规范存 档情况 统一存放、有专人保管、有目录及时 更新记录。 二、承接查验资料 物业验收 记录及 问题处理 情况资料 对住宅共用部位、共用设施设备有查 验手续。 物业公司 收集资料 ①小区竣工总平面图。 ②单体建筑、结构、设备安装竣工图。 ③配套设施、地下管网工程竣工图。 ④有关设施、设备安装、使用和维护 保养技术资料。 ⑤各单项工程竣工验收证明材料。 ⑥房屋质量保证文件和房屋使用说 明文件。 ⑦供水试压报告。 ⑧房屋管线布线图。 ⑨实测面积报告明细。 ⑩由地产公司向物业服务中心提供 以上接管资料；接管资料要分类存 放，并列出资料目录清单，确因其他 原因保存在地产公司档案室的需注 明存放位置。
管理人员日常检查表 检查人： 检查时间： 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 计划每日检查 序号检查 项目 检查标准 检查方法 （或依据） 1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查 工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。 依据安全 操作法检 查现场和 记录 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异 常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检 查静止设备的运转状态是否良好。 依据安全 操作规程 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接 地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常 声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全 操作规程 检查现场 4 现场 管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具 是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可 能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设 施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场 5 安全 教育 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查 记录 6 关键 装置 重点 部位 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 查现场查 记录 7 作业 证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。 查作业许 可证 8 警示 标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 9 其他 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规 定进行施工。 查现场查 记录
车间主任日常工作检查记录编号：JL-QES/GLH2.15-02 车间名称：车间主任：检查时间：年月日时分序号检查项目检查内容存在问题整改措施考核意见 1 生产准备原材料、包装物领取种类是否准确齐全，数量是否合理。车间储存少量物料要设立明确标识。周转桶料在车间存放要有标识在指定地点存放。无标识或不确定物料禁止使用。使用的生产原料日清日结。 2 生产设施 设备运行 员工安全状态是否良好。车间生产安全设施、设备、特种设备是否运行正常， 是否进行日常维护保养，外观是否洁净。设备是否存在跑、冒、滴、漏，空 车运行现象。 3 劳动纪律车间员工是否提前就餐、睡觉、酒后上岗。是否在厂区内吸烟，在危险区域打电话。员工之间发生冲突、打架斗殴。工作时间是否有玩游戏或娱乐活动。 4 作业指导书、操作 规程执行情况 员工是否违规操作。是否按规定佩戴劳动保护用品及用具。在易燃易爆场所 是否穿戴静电防护用品。危险性作业是否实行许可管理。 5 产品质量生产的产品外观、颜色、气味、重量、数量、计量、包装物等是否符合质量要求。计量是否在规定的允许范围内，成品装箱是否有漏装、错装（说明书，胶板，胶嘴、固化剂等随箱用品）等现象。不合格品是否流入下道工序。 6 记录表单填写维修人员的“设备日常完好运行、保养记录”、“设备维修记录”填写是否真实、全面。.生产、工艺操作记录是否齐全。岗位质量首检、中间质量检验记 录是否齐全。数据报表是否及时可靠。 7 现场环境车间原材料、半成品、成品、工位器具是否按位摆放。人行通道、安全通道是否被占用。玻璃、地面是否整洁。暖气片、窗台是否摆放杂物。废品、废渣、废液是否按规定位置摆放、清理及时。卫生分担区内杂物、积水、积雪清理是否及时。工作结束后是否关闭门窗，风、水、电、气设备。消防器材是否定置摆放。 8 备注车间主任每日要对所属车间的生产作业管理，三体系执行情况，作业现场环境卫生等，进行不定期的检查，及时发现问题及时处理。对问题简单描述，没有问题写无。制造部每周考核一次，并对问题追踪落实，检查人签字。
检查时间：检查人员签字： 检查项目检查内容 检查/考核细则 检查/考核结果按下列检查/考核细则进行检查，不符合一项，扣1分。 扣分说明：每项检查不符合扣1分，等同于人民币10元。 一、物业服务合同 物业服务合同 按规范存档情况 统一存放、有专人保管、有目录及时更新记录。 二、承接查验资料 物业验收记录及 问题处理情况资料 对住宅共用部位、共用设施设备有查验手续。 物业公司收集资料 ①小区竣工总平面图。 ②单体建筑、结构、设备安装竣工图。 ③配套设施、地下管网工程竣工图。 ④有关设施、设备安装、使用和维护保养技术资料。 ⑤各单项工程竣工验收证明材料。 ⑥房屋质量保证文件和房屋使用说明文件。 ⑦供水试压报告。 ⑧房屋管线布线图。 ⑨实测面积报告明细。 ⑩由地产公司向物业服务中心提供以上接管资料；接管资料要分类存 放，并列出资料目录清单，确因其他原因保存在地产公司档案室的需注 明存放位置。
三、员工管理物业管理岗位证书服务中心主任、管理人员，物业管理岗位证书复印件备份。 各类专业人员的专 业上岗证书（电工、 会计、等）；操作人 员上岗证书 专业人员持证100%，上岗证书复印件上墙及存档。 员工着装、 工牌规范 员工统一着装、佩戴工牌，现场查看各岗位规范情况；符合公司下发的 工服、工牌、员工手册管理要求；有工装、工牌、员工手册的发放记录。 违反着装规范的扣2分。 员工档案建立 ①员工档案需要有入职、离职、请休假、工装、工牌、员工手册、证件 复印件、个人领用物品台账等。 ②建立员工花名册，内容包括年龄、性别、籍贯、岗位、职务、身份证 号、工牌等个人基本信息，并及时更新。 员工签署劳动合 同符合规范要求 因劳动合同管理漏洞等原因，产生员工与公司劳动纠纷的，第一次扣责 任人2分，第二次扣责任人4分，以此类推。 服务主动、细致、 周到，用语文明 现场查看各岗位工作人员服务规范情况，符合公司下发的《员工手册》、 《物业管理手册》规范要求。 四、内部管理 值班制度 （含夜间、节假日） 及执行情况 ①办公区域合适位置设立公示24小时报修、投诉电话。 ②有客服、工程、秩序维护每月值班表、节假日值班表；有白天、夜间 值班、查岗记录；有节假日值班巡视记录。 ③在岗期间任何时间电话响三声必须有人接听；接听电话时请使用普通 话和文明语言、态度和蔼，参照员工行为准则电话接听要求执行。 ④有可操作的值班制度；依据制度做好值班与交接班工作；交接班记录 无交接班人签字的扣1分。 制度培训及 执行情况 有制度培训；要求服务中心主管每季度不少于1次对员工培训并有培训 记录和培训考核。没有按要求进行培训的扣5分。培训不考核的扣5分。
物业服务质量季度常工作检查表 检查时间：检查人员签字：
三、员工管理 物业管理岗 位证书 服务中心主任、管理人员，物业管理 岗位证书复印件备份。 各类专业人 员的专业上 岗证书（电 工、会计、 等）；操作人 员上岗证书 专业人员持证100%，上岗证书复印 件上墙及存档。 员工着装、 工牌规 范 员工统一着装、佩戴工牌，现场查看 各岗位规范情况；符合公司下发的工 服、工牌、员工手册管理要求；有工 装、工牌、员工手册的发放记录。 违反着装规范的扣2分。 员工档案建 立 ①员工档案需要有入职、离职、请休 假、工装、工牌、员工手册、证件复 印件、个人领用物品台账等。 性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、员工签署劳 动合 同符合规范 要求 国家劳动法 规范要求 因劳动合同管理漏洞等原因，产生员 工与公司劳动纠纷的，第一次扣责任 人2分，第二次扣责任人4分，以此 类推。 服务主动、细 致、周到，用 语文明 现场查看各岗位工作人员服务规范 情况，符合公司下发的《员工手册》、 《物业管理手册》规范要求。 四、内部管理 值班制 度 （含夜 间、节假 日）及执 行情况 ①办公区域合适位置设立公示24小 时报修、投诉电话。 ②有客服、工程、秩序维护每月值班 表、节假日值班表；有白天、夜间值 班、查岗记录；有节假日值班巡视记 录。 ③在岗期间任何时间电话响三声必 须有人接听；接听电话时请使用普通 话和文明语言、态度和蔼，参照员工 行为准则电话接听要求执行。 ④有可操作的值班制度；依据制度做 好值班与交接班工作；交接班记录无 交接班人签字的扣1分。
制度培训及执行情况有制度培训；要求服务中心主管每季度不少于1次对员工培训并有培训记录和培训考核。没有按要求进行培训的扣5分。培训不考核的扣5 四、内部管理会议制度 及 执行情况 有会议制度，形成周会议纪要，并上 报公司；周会议纪要体现上周完成工 作、各部门主管工作汇报及下周各部 门计划要开展的工作情况。无故不召 开周工作例会的扣10分。无故不参 加周工作例会的扣5分。 工作计划 及总结 ①工作计划制定要求：具体、各部门 工作分配合理，不能与上个季度工作 重复。既结合实际情况又结合公司指 令及上月考评中不合格项进行总结。 没有制定合理工作计划的主管扣5 分。 ②按公司规定及时上报本月度工作 计划和上月度工作总结（总结要有自 评内容）。超过规定的时间上报月度 工作计划和工作总结的扣10分。 ③公司采用不定期检查等形式，检查 工作计划完成情况。 质量检查 制度 及执行情 况 每月不少于1次对各方面物业服务质 量检查，并有检查问题的汇总和整改 情况并将工作质量检查报告上报公 司备案。 安全检查 制度 及执行情 况 冬季、雨季、汛前以及重大节假日前 要进行安全检查，并形成安全检查记 录；检查时列入抽查项目。 维修制度 及 执行情况 按承诺时间派工维修（水、电、气等 急迫性报修20分钟内），维修单填 写规范、完整，每月需对维修单进行 汇总。 重大事项 报告 制度及执 行情况 况 参照《2015年管理目标责任书》里所 列的重大事项，进行检查。
幼儿园食堂日常工作检查表 检查时间：检查地点：检查人：检查总得分：厨房主管确认：一、员工个人卫生 二、食堂区域的环境卫生配分检查 得分 1、仪容仪表（工服、工鞋、指甲、头发、发网等） 2 2、禁止佩戴首饰 2 3、员工身体健康（感冒、体温、手伤、腹泻、睡眠不足等） 情况是否合格上岗，健康证在有效期内 2 4、员工在操作前、有潜在污染后等有无按规定程序正确洗手 2 5、直接接触即食食品或者餐具需佩戴手套、口罩 2 6、个人物品存放在（水杯、饭盆、手机等）指定区域 2 1、白大褂、蓝大褂是否干净整洁 2 2、清洁用具（扫把、簸箕、墩布、墩布车、地刷、墙刷、刮 水器、抹布等）是否干净、定位存放和正确保存 2 3、垃圾桶是否盖盖并定时清洁 2 4、加工间设备周围环境清洁、地面无积水、地面卫生干净整 洁，下水道干净畅通无异味 10
三、原料接收 四、库房、冰箱冰柜 1、出库、领取原料或加工时遵循“先进先出原则”，确保无过期产品，并及时做好记录 5 2、储存原料用的菜筐、保鲜盒、储物箱、食品袋等是否干净整洁、有标识、生熟分开、定位存放并摆放整齐 5 3、冰箱里的食物是否有加盖或封保鲜膜，冰箱内无异味，并定期除霜和卫生清洁 5 4、冰箱冷凝器、库房的地面、墙壁、天花板、货架等死角卫生保持卫生良好 2 五、食品的加工流程和操作细节 1、检斤、验质，核对订购品种 2 2、拆包分档、倒框、入库定位存放保存，散装产品有无防护、防止污染和潜在的变质，做好标识、记录 2 3、及时清理包装材料、纸箱及接货区卫生 2 1、操作前的卫生，操作台、工具用具、菜筐等是否清洁无污染，抹布是否干净无异味，并分开使用，抹布不用时叠成三角形放在工作台的边角上 2
物业服务质量季度常工作检查表
检查时间：检查人员签字：
⑦供水试压报告。 ⑧房屋管线布线图。 ⑨实测面积报告明细。 ⑩由地产公司向物业服务中心提供以上接管资料；接管资料要分类存放，并列出资料目录清单，确因其他原因保存在地产公司档案室的需注明存放位置。 三、员工管理 物业管理岗 位证书 服务中心主任、管理人员，物业管理 岗位证书复印件备份。 各类专业人 员的专业上 岗证书（电 工、会计、 等）；操作人 员上岗证书 专业人员持证100%，上岗证书复印 件上墙及存档。 员工着装、 工牌规 员工统一着装、佩戴工牌，现场查看 各岗位规情况；符合公司下发的工 服、工牌、员工手册管理要求；有工 装、工牌、员工手册的发放记录。
违反着装规的扣2分。 员工档案建 立①员工档案需要有入职、离职、请休假、工装、工牌、员工手册、证件复印件、个人领用物品台账等。 ②建立员工花名册，容包括年龄、性别、籍贯、岗位、职务、号、工牌等个人基本信息，并及时更新。 员工签署劳 动合 同符合规要求 国家劳动法规要求因劳动合同管理漏洞等原因，产生员工与公司劳动纠纷的，第一次扣责任人2分，第二次扣责任人4分，以此类推。 服务主动、细致、周到，用语文明现场查看各岗位工作人员服务规情《物业管理手册》规要求。 四、部管理 值班制 度 （含夜 ①办公区域合适位置设立公示24小 时报修、投诉。 ②有客服、工程、秩序维护每月值班 表、节假日值班表；有白天、夜间值
间、节假日）及执行情况班、查岗记录；有节假日值班巡视记录。 ③在岗期间任何时间响三声必须有人接听；接听时请使用普通话和文明语言、态度和蔼，参照员工行为准则接听要求执行。 ④有可操作的值班制度；依据制度做好值班与交接班工作；交接班记录无交接班人签字的扣1分。 制度培训及执行情况有制度培训；要求服务中心主管每季度不少于1次对员工培训并有培训记录和培训考核。没有按要求进行培训的扣5分。培训不考核的扣5 四、部管理会议制度 及 执行情况 有会议制度，形成周会议纪要，并上 报公司；周会议纪要体现上周完成工 作、各部门主管工作汇报及下周各部 门计划要开展的工作情况。无故不召 开周工作例会的扣10分。无故不参 加周工作例会的扣5分。 工作计划 及总结 ①工作计划制定要求：具体、各部门 工作分配合理，不能与上个季度工作 重复。既结合实际情况又结合公司指
检验科医疗质量日常工作检查表 1 检验科医疗质量日常工作检查表 被检查人：检查日期： 检查人： 分值检查项目检查内容及要求 评分方法 存在问题 得分 5分 工作面貌及职业道德 1、文明行医、着装整洁、佩证上岗、语言文明，礼貌得体、环境卫生，科室清洁，节约用电。 2、团结协作，科室协调。 3、接班人员未到来前，不得以何种理由擅离职守。做好每日 交接班工作，造成不良后果的交院办或按相关法规处理。 一、1、2、3、一项不合格扣1分。 二、无交接班扣 5分。 三、接班人员未到提前离开工作岗位的本项不得分。造成不良后果的，视情况交院办处理或按相关法规进行处理。 15分常规检验工作和生化检验工作 1、接收标本时应检查标本是否合格，查对科别、姓名、性别、条形码、标本数量和质量，收集方法和安放容器是否正确。标签与申请单是否相符，对不合格情况应及时告知相关科室及时 纠正，确保检验前质量。 2、检验时对试剂、项目；检验后对目的和结果。做好每日检验质控和定项目间比对，保证检验报告结果的真实性和准确性。 3、发报告时对科别、病房等，打印的报告单要求检验者手签名进行认可，报告单内容及项目齐全，不得缺项漏项，没有的内容可用“/”表示。 4、常规检验当天出报告，按医院规定时间内发出检验报告单（外送除外。）； 1、无特殊情况，按时出具检验报告，未按时者 扣0.1分/次。 2、出具报告缺项漏项的，一处扣0.1分。 3、出具报告未进行手签名的，扣1分/处。 4、不合格标本应及时纠正，并做好登记。如没 有登记而说别人不合格，扣5分。 5、发错检验报告，一次扣1分。打印报告结果 错误的直接扣 10分，并记差错一次。