**学院2016年度部门预算公开说明
一、部门概况
1、主要职能。**学院是江苏省省属公立全日制普通本科院校，实行“省市（苏州市）共建、以省为主”的办学体制。1958年建校（苏州师范专科学校），2004年经教育部批准升本。学校是教育部新一轮本科教学合格评估的全国第一家试点高校、“国家教育体制改革”试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部信息化建设试点高校、江苏省首所省市共建试点高校，至今已为国家和社会培养了10多万名各类人才。学校秉承“立本求真、日新致远”的校训，确立了“质量立校、特色名校、人才强校、开放活校、文化兴校”和“差异化发展、错位竞争、有限卓越”的发展战略，形成了校地互动、校企合作的办学思路，凝练了“注重学理、亲近业界”的人才培养理念，走出了一条具有自身特色的发展道路。学校围绕地方经济社会建设，着力培养高素质应用型人才，不断提升科学研究和科技服务水平，形成了以理工为主、多学科协调发展的办学格局。2012年10月，学校召开第二次党代会，确立今后五年的奋斗目标是：经过五年的建设与发展，全面提升教育质量，全面构筑特色优势，为在2020年前后学校综合实力位居国内同类高校前列、建成一所特色鲜明、质量著称的应用型品牌大学奠定基础。
2、机构人员情况。学校现有教职工1200多人，其中专任教师880多人，高级职称470多人，博士280多人。国务院政府特殊津
贴、省有突出贡献中青年专家、省“333工程”、“青蓝工程”、“六大人才高峰”培养人选等123人(次），国家级教学名师、省级教学名师4人，省“青蓝工程”科技创新团队2个，省优秀教学团队1个。
学校现设有12个二级学院，57个本科专业，涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、历史学、法学、教育学、艺术学等9个学科门类，面向全国19个省招生。普通全日制在校本科生18000多人，联合培养全日制研究生100多人，继续教育学院成人学历教育在籍学生近7000人。
二、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》（苏财预〔2016〕8号）填列。
学校2016年度收入、支出预算总计43593.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加40254.63 万元，增长8.29%。主要原因是2016年度一般公共预算资金比上年度增加了3344.51万元。其中：
（一）收入预算总计43593.1 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计24993.1 万元。
（1）一般公共预算收入预算24993.1 万元，与上年相比增加3344.51 万元，增长15.45 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计15000 万元。与上年相比减少106.04万元，减少0.7 %。
3．其他资金收入预算总计3600 万元。与上年相比增加100 万元，增长（减少） 2.86 %。
（二）支出预算总计43593.1 万元。包括：
1．教育（类）支出40916.34 万元，主要用于学校正常运行的商品服务支出和人员支出。与上年相比增加2947.42 万元，增长7.76 %。主要原因是加大师资队伍建设，引进高层次人才发生的相关费用和加大内涵建设增加的设备、科研支出等。
2．住房保障类支出2676.76 万元。
此外，基本支出预算数为32193.1 万元。与上年相比增加2918.47 万元，增长9.97 %。主要原因是。
项目支出预算数为11400 万元。与上年相比增加420万元，增长 3.83 % 。
三、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。
**学院本年收入预算合计43593.1 万元，其中：
一般公共预算收入24993.1 万元，占57.33 %；
财政专户管理资金15000 万元，占34.41 %；
其他资金3600 万元，占8.26 %；
四、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。
**学院本年支出预算合计43593.1 万元，其中：
基本支出32193.1 万元，占73.85 %；
项目支出11400 万元，占26.15 %；
五、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
学校2016年度财政拨款收入总预算24993.1 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3344.51 万元，增长15.45 %。主要原因是财政生均定额拨款增加。
六、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
学校2016年财政拨款预算支出24993.1 万元，占本年支出合计的57.33 %。与上年相比，财政拨款支出增加3344.51 万元，增长15.45 %。主要原因是财政拨款收入的增加所安排的财政拨款支出相应增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．教育支出24837.53 万元，与上年相比增加3335.8 万元，增长15.51 %。
2．住房保障类支出155.57 万元，与上年相比增加8.71 万元，增长 5.93 %。
七、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
学校2016年度财政拨款基本支出预算18893.1 万元，其中：（一）人员经费14262.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费4630.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
学校2016年一般公共预算财政拨款支出预算24993.1 万元，与上年相比增加3344.51 万元，增长15.45 %。主要原因是教育支出增加3335.8 万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算18893.1万元，其中：
（一）人员经费14262.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费4630.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
学校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出100 万元，占“三公”经费的43.47 %；公务接待费支出50 万元，占“三公”经费的21.74 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出100 万元。其中：
（1）本年度公务用车购置预算支出0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出100 万元，本年数和上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出50 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是学校严格控制公务接待。
2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出80 万元。
名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出
国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**学院
2016年3月15日