![过程分析图[乌龟图]](https://img.doczj.com/img62/1biafgift57dh3jn32cv7mrjyq8fvuv0-21.webp)
![过程分析图[乌龟图]](https://img.doczj.com/img62/1biafgift57dh3jn32cv7mrjyq8fvuv0-82.webp)
过程清单
顾客导向过程（COP）所涉及文件支持过程（SOP）涉及文件C1 订单/合约评审过程与顾客有关要求管理程序S1 文件管理文件控制程序
C2 产品设计开发过程设计开发管理程序S2 记录管理记录控制程序
C3 生产控制过程生产过程管理程序S3 人力资源管理人力资源管理程序C4 产品交付过程与顾客有关要求管理程序S4 生产设备管理基础设施管理程序
C5 顾客服务过程顾客满意度管理程序
S5 采购管理采购管理程序供应商管理程序
S6 产品标识与可追溯性标识和追溯性控制程序管理过程（MOP）S7 产品防护管理产品防护管理程序
M1 业务计划过程质量目标S8 计量设备管理计量器具管理程序
企业战略和经营计划S9 产品监视和测量产品检验和试验管理程序
M2 管理评审过程管理评审程序S10 不合格品控制不合格品管理程序M3 质量成本过程质量成本管理办法
M4 内部审核过程内部审核管理程序
M5 数据分析过程数据分析管理程序
体系绩效分析与评价管理程序
M6 持续改进过程
纠正措施和持续改进管理程序M7 纠正措施过程
M8 风险和机遇过程风险和机遇管理程序
过程编号：C1
订单/合约评审过程 过程负责人：事业部及商务部
订单/合同评审过程
● 接受客户订单； ● 订单评审；
● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产
互联网、电话、手机、传真机、办公用品等
订单评审及时率100％
[订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％ ]
业务主管部门、生产部门主管、质量部门主管、技术部门
与顾客有关过程管理程序
订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间
客户订货数量、质量和交期的要求、
生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？
过程编号：C2
设计开发过程 过程负责人：技术部主管
设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等
设计开发成功率≥85%
业务员、营销部门主管、技术部门成员
设计和开发管理程序
技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料
客户要求、产品外型及尺寸要求、
产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入 输出 用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
生产控制过程 过程负责人：生产部门主管
生产控制过程 ● 生产计划； ● 物料采购； ● 来料检验; ● 生产备料; ● 安排生产； ● 过程控制; ● 检验试验； ● 入库出货;。
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
产品一次检验合格率≥95% 生产计划达成率≥85% 生产报废率≤3%
生产部门主管、 质量部门主管、 技术人员、采购员 检验员、作业员工
生产过程控制程序、 生产计划进度表 生产管理规定
不合格品管理程序、 图纸、工艺流程图、 满足质量要求和交期的合格产品 客户订单要求、交期要求 产品质量要求、制造要求
设备运行要求、量具精度要求、 生产物料信息、生产计划
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
过程编号：C4
产品交付过程 过程负责人：销售部门主管
交付过程
● 接到客户出货通知； ● 通知货库备货； ● 出货检验；
● 包装、装货、发运；
合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。
准时交付率100%
业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机
与顾客有关过程控制程序、产品防护控制程序
准时交付符合订单要求的产品 客户订单要求、出货要求、产品质
量保证要求、运输要求、合同要求
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入
输出
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
过程编号：C5
顾客服务过程 过程负责人：销售部门主管
顾客反馈服务过程
● 接收顾客反馈信息； ● 原因分析； ● 纠正预防措施； ● 措施实施； ● 效果确认； ● 回复顾客。
电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息
客户满意度≥92分 顾客抱怨次数≤3次
销售部门主管、业务员、质量部门主管、检验员
顾客满意度调查管理程序
纠正措施和持续改进管理程序
客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查
评价报告
顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入
输出 用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：M1 业务计划管理过程过程负责人：总经理
业务计划管理过程
●确定发展方向
●确定方针目标
●编写业务计划
●检讨计划达成情况
●定期调整业务计划
●管理评审
电脑、互联网、办公用品
业务计划目标达成率达≥80% 总经理、管理者代表、办公室主管
企业经营战略与分析计划、管理评审程序、纠措施和持续改进程序
企业经营战略与分析报告
公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？
过程编号：M2 管理评审过程过程负责人：ISO推行小组
管理评审过程
●管理评审通知
●评审资料集
●评审会议召开
●管理评审报告
●纠正预防要求
●改善事项跟踪
会议室、会议记录、投影机、电脑、
评审结果的改善要求的完成率100% 管理者代表、各部门主管、指定参与人员、总经理
管理评审程序、纠正措施和持续改进程序
管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告
管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出
用何指标衡量？用何程序、方法？
过程编号：M3 质量成本管理过程过程负责人：财务部
质量成本管理过程
●质量成本分类
●质量成本计划制订
●质量成本数据收集
●质量成本核算分析
●质量成本的控制
电脑/统计工具
不良成本达标率≤3%
（不良成本/产品总成本X100%）管理者代表、财务部成本会计、生产部统计员、检验员
质量成本管理办法
年度质量成本计划、质量成本部门统计表、报废明细表、返工明细表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表
质量成本项目一览表中所展现的各项数据
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？
过程编号：M4
内部审核管理过程 过程负责人：ISO 推行小组
内部审核管理过程
● 内部审核计划 ● 体系审核 ● 审核报告 ● 纠正预防要求 ● 结果验证 ● 提交管理评审
电脑、办公用品、通讯工具、检查表等
纠正预防回复及时率100% 改善有效率≥95%
管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人
内部审核管理程序、纠正措施和持续改进管理程序
内审报告、纠正预防措施报告（不
符合项报告）
、改善结果、其他改善要求
审核计划、审核通知、ISO 标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、
以往审核历史信息、检查表
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？
过程编号：M5 数据分析管理过程过程负责人：ISO推行小组
数据分析管理过程
●制定数据分析办法
●收集统计数据
●数据分析统计检讨和改进
●提交管理评审
电脑、数据表
按各部门目标进行考核公司领导层、各部门主管、文员
数据分析管理程序，体系绩效分析与评价管理程序
业绩报告、评审报告、绩效提升或改进
公司发展需要、业绩改进需要、管理评审需要、公司绩效考核需要
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？
过程编号：M6 持续改进过程过程负责人：各部门主管
持续改进过程
●确定改进项目
●制定优先减少计划
●对主要项目进行改进
●改进效果确认
●提交管理评审
QC七大工具、电脑、数据表
持续改进项目件数≥2件
持续改进项目完成的有效率≥95% 各部门经理、主管、相关措施实施人员
纠正措施和持续改进管理程序
改进报告、评审结果、优先减少计划
公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要
用什么资源（设备、材料等）？谁来做？
输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？
过程编号：M7
纠正措施管理过程 过程负责人：各部门主管
纠正预防过程
● 发生不符合项目 ● 发出纠正要求单 ● 制定纠正措施 ● 纠正措施实施 ● 效果确认及关闭 ● 建立标准化
各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备
纠正要求单回复及时率100% 纠正措施有效率≥95%
各部门主管、相关措施实施部门及其人员
纠正措施和持续改进管理程序
纠正措施报告、纠正措施及其结果、纠正措施的标准化
纠正问题的需求、预防问题再生的
需求、持续改善的要求、体系完善的要求
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入 输出 用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：M8
风险和机遇管理过程 过程负责人：各部门主管
风险管理过程
● 风险和机遇管理规划 ● 风险和机遇管理建设 ● 风险和机遇管理维护
电话、传真、计算机/网络、办公设备、统计技术、调查分析等
风险控制的有效率
总经理、各部门主管、指定参与人员
风险和机遇管理程序
各过程风险识别清单
企业经营战战略与分析报告
环境的建立
风险和机遇识别、分析和应对 实施和改进 沟通和协商 监控和检查
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入
输出 用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：S1
文件管理过程 过程负责人：文控部门主管
文件管理过程
● 文件的编写与审批 ● 文件的接收与发行 ● 文件的受控管理 ● 文件的变更管理 ● 文件的回收管理 ● 文件的存档管理
文件识别印章、电脑、打印机、复
印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室
文件受控率100% 文件发放准确率100%
公司管理层、部门主管、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员
文件控制程序
最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、
文件保密的要求、文件受控的要求、
工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入 输出 用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：S2
记录管理过程 过程负责人：各部门主管
记录管理过程
● 记录的产生 ● 记录的审批 ● 记录的装订 ● 记录的保存 ● 记录的保管 ● 记录的作废
记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、
记录的完整率≥99%
各部门主管、记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表
记录控制程序、文件控制程序
完整的记录表、容易查找的记录、
可利用的记录、
受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限
记录的规范性要求、记录的有效性
要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入 输出 用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：S3
人力资源管理过程 过程负责人： 人力资源部主管
人力资源管理过程
● 提出岗位技术需求 ● 制定培训计划 ● 编制培训教材 ● 组织培训实施 ● 培训考核反馈 ● 保存培训档案
培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）、
员工培训达成率≥95% 员工流失率≤5% 培训覆盖率≥80%
培训专员、合格讲师、培训人员
人力资源管理程序、职位说明书、
培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、培训报
告、考核结果、培训教材
岗位认识的需要、工作岗位的需要、
资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入 输出 用何指标衡量？
用何程序、方法？
过程编号：
生产设备管理过程 过程负责人：设备部门主管
生产设备管理过程
● 设备的申购； ● 设备的验收； ● 设备的领用； 设备台帐、设备说明书、设备状态 易损备件、维修工具、验收设备 保养计划、保养记录、维修记录等
设备管理人员、 设备使用部门主管 设备使用人
完好的设备
设备定期维护保养记录
产品生产或服务需要 设备使用的需要
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入
输出
过程编号：S5
采购管理过程 过程负责人：采购部主管
采购管理过程
● 接收采购计划 ● 供应商资源确认
● 供应商的选择与定期评
电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、
采购部主管、采购员、检验员
采购订单、预期到达物料
合格供应商名录、
供应商质量体客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入
输出
过程编号：
产品标识与追溯性管理过程 过程负责人：生产部门主管
标识与追溯性管理过程
● 来料标识与追溯 ● 物料标识与追溯 仓库
各种报表、各类标签、标牌 区域
仓管员、检验员、生产主管
明确的产品、状态标识 可追溯记录、报表记录
材料/部品/成品状态识别的要求 产品标识要求
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入
输出
过程清单 序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门
号 1 新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2 产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3 量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4 顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5 服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6 抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7 交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8 定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部 9 不合格品管理制造部10 产品防护管理仓库11 实验室管理品控部12 进货检验控制品控部13 过程检验控制制造部14 出货检验控制品控部15 采购管理营业资材部16 生产计划管理营业资材部18 异常反馈管理制造部19 信息沟通交流品控部20 顾客满意度管理部21 纠正预防品控部22 ROHS 对应管理品控部23 产品标识和可追溯性管理制造部过程编号：COP1 新产品制造开发过程过程负责人：工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等
过程编号：COP2 产品/过程更改控制过程负责人：品检责任者产品/过程更改过程 接收变更信息 确认变更信息 目录表、打孔机、订书机、装订夹、 文件柜、电脑、电话品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、 FQA 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC 、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等） 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？
1、合同与订单管理过程 合同评审 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求(包括合同与订 单) 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 COP-1：合 同与订单管理过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 2、产品开发过程 原材料市场部/ 设施设备及工装压铸事业部 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求(若存在) 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 COP-2： 产品开发过程 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范过程流程 图平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书检验指 导书小批量产品 PPAP资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP) 管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率
3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、方法、工作 环境、测量系统 生产计划/ 产品图纸/ 控制计划 / 检查指导书/工艺参数表/ 作 业指导书 生产运作控制程序应急计划 管理规定顾客财产控制程序生产计 划管理规定工厂、设施和设备策划管 理规定生产现场6S 管理规定控制 计划(CP)管理规定统计过程控制 (SPC)管理规定质量奖励与处罚管理 规定 压铸生产管理规定模具日常 使用管理规定 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 产品防护控制程序 COP-4： 产品交付过程 至顾客的产品交 付业绩统计表 (含额外运费) 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/ 生产日 报表工厂、设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整/ 周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S 管理检查表 应急事件的发生 COP-3： 产品生产过程 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 物流计划部
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程
-章鱼图和乌龟图-－过程清单--过程分析图
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期: ?
过程清单 序CＯP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门
号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 ４ 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 ７ 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 ２1 纠正预防 品控部 2２ RO ＨS 对应管理 品控部 2３ 产品标识和可追溯性管理 制造部 过程编号:CO Ｐ1 新产品制造开发过程 过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑，CAD,CAM350,电源等
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ② （要求是什么？） 1、采购计划； 2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）； 3、产品图纸、材料定额； 4、采购技术协议； 5、生产计划； 6、国际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标； 9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。 过 程 ① 填写COP 或过程名称 采 购 管 理 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、采购管理程序； 2、供方控制程序； 3、检验和试验控制程序； 4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序； 6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序； 8、改进管理程序； 9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、进货检验合格率； 2、进货检验及时率； 3、试验及时率； 4、计量器具按时受检率； 5、库存周转率； 6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次； 8、超期品处理及时率； 9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、电话； 2、传真； 3、E-mail ； 4、检测量具； 5、仓库； 6、交通运输工具。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料； 2、按时交货； 3、合格证明文件/资料； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
文件名称 数据分析与绩效 评价管理程序 文件编号：DXC – 05 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为规划数据的收集，分析和应用。为质量管理体系的绩效评价提供依据。并寻求持续改进的机会，特制定本程序。 2.适用范围 用于本公司产品过程质量体系有关的数据分析与绩效评价。包括内部数据和来自外部的数据。 3.定义 无 4. 数据分析与绩效评价管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 1. 数据分析与绩效评价管 理程序 2. 不合格及纠正措施管理 程序 过程管理目标： 数据信息错误0次 过程责任者： 品管主管，其资格见《岗位职务说明书》 使用资源： 1.电脑系统 2.电话 3.复印机 过程风险控制： 数据分析信息不完整未按时提供数据 过程输入： 1.经营计划目标和指标 2.质量体系运行的相关数据及外部相关信息 过程输出： 1.目标和指标的相关统计数据 2.绩效评价的结果 3.相应的纠正措施成果 过程顾客：公司高层 输入部门：各部门和客户 支持部门：各部门 MP6数据分析与绩效评价过程 制 控险风 门部口接
文件名称 数据分析与绩效评价 管理程序 文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 数据分析与绩效 评价流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 5.1 品管部 5.1品管部于每年元月份根据年度经营计划中规定的质量目标和质量管理体系过程 COP/SP/MP 中预定的管理目标，将需统计分 析的项目进行规划，汇总于“质量目标和过程管理目标统计分析规划表”，确定目标指标数据、计算方法及统计周期等。 《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》 5.2 总经办 5.2品管部将《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》提交总经办审核其可行性和合 理性后发放到公司各部门。 《质量目标和过程管理目都统计分析规划表》 5.3 各部门 5.3各部门平时要做好数据收集整理工作，并确保所收集数据的客观性与真实性。根据“质 量目标和过程管理目标统计分析规划表”所规划的项目定期进行统计。 《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》 5.4 各部门 5.4.1各部门应使用适当的统计方法，如层别法、柏拉图、特性要因图、趋势图等对收集的数据进行分析，评价目标和指标的达成状况，着重关注运行的趋势。 5.4.2必要时对统计分析所得的结果进行进一 步的分类、筛选、排序找出主要问题和薄弱 环节，为改进提供方向。 5.4.3各部门须于每月10日前将本部门相关目标和指标达成情况做成《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》，并将分析结果提交总经办。 《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》 5.5 总经办 各部门 5.5.1每月15日前由总经办组织各部门主管共同检讨分析报告之内容，具体就各部门过程运作质量状况、目标达成度等情况进行检 讨，评价质量管理体系的绩效和有效性，并 对各种异常情况发生的原因进行讨论。 5.5.2每年度的管理评审对全年的目标指标达成情况进行年度绩效评价 5.6 各部门 5.6各部门针对目标和指标未达成的项目或 数据分析显示其趋势变坏的项目提出相应的改善对策。依《不合格及纠正措施管理程序》执行改善。 《不合格及纠正 措施管理程序》 5.7 各部门 5.7各部门应持续关注改善的实施和效果，并记录改善结果，于次月会议中说明改善状况， 同时将有效地改善对策标准化。各部门应用数据分析和纠正措施进行持续改进。 OK 审核 持续改进 数据分析规划 数据收集与统计 NG 改善对策 绩效检讨 数据分析
数据分析控制程序（附乌龟图）
1目的 为了规范数据收集、收集后分析评价流程，确保质量目标相关数据得到有效评价并得出持续改进机会，并根据改进机会进行原因分析，以便总结出不同于以往的思路、方法或管理方式，提升产品质量和公司持续经营能力，提高顾客满意度和市场占有率，特制定此程序。 2范围 适用于公司数据分析所涉及的过程。 3职责 3.1公司战略规划小组负责公司总目标达成结果评价、组织分析及改进。 3.2质量目标责任部门负责单一目标达成结果评价、组织分析及改进。 3.3质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成结果自评、组织内部人员分析及改进。 4工作程序 4.1数据来源 公司战略小组质量目标数据来源于质量目标责任部门，由质量目标责任部门每月3日前提交上月目标达成及评价结果。 质量目标责任部门数据来源于分解责任部门，由分解责任部门每月1日前提交上月目标达成及自评结果。 4.2数据类别
4.3数据收集频次
4.4数据分析频次 4.5数据分析改进
?质量目标分解责任部门负责对各自范围内分解目标达成结果进行分析，并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进，具体按《纠正预防8D报告》执行。 ?质量目标责任部门负责对各自范围内目标达成结果进行分析，并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进，具体按《纠正预防8D报告》执行。 ?公司战略小组负责对公司目标达成结果进行分析，并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进，具体按《纠正预防8D报告》执行。 5相关文件 5.1《记录控制程序》 6表单 6.1《纠正预防8D报告》 附数据分析乌龟图：