工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1
6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。
光纤材料项目立项申请书 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx有限公司 （二）公司简介 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心， 建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸 收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居 国内领先水平，具有显著的竞争优势。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节 决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展” 的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产 品领跑的发展目标。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80% 以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司基于业务优化 提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大 数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息
化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。 随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx公司实现营业收入19491.33万元，同比增长11.78%（2054.88万元）。其中，主营业业务光纤材料生产及销售收入为18054.76万元，占营业总收入的92.63%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额4477.81万元，较去年同期相比增长721.34万元，增长率19.20%；实现净利润3358.36万元，较去年同期相比增长525.89万元，增长率18.57%。 上年度主要经济指标
原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定： 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购； 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时
合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。
甘肃省电力公司金昌供电公司计量客服中心综合楼 主要材料及构配件进场计划表 主要材料需用计划表 注：本计划表是以每班八小时制为基础编制的。 主要构配件需用计划 周转材料计划表篇二：材料进场计划 材料进场计划 1、工程主要材料进场计划 工程材料供应根据施工进度计划合理安排材料供应，主要材料计划详见《工程投入的主要材料及 进场计划表》。 工程投入的主要材料及进场计划表 注：一表示不需要V表示需要。2、工程主要材料投入保证措施 1、接到中标通知后，项目部将立即进行材料准备，对本工程中的主材进行统计。确保在开工前完 成对主材的审核、审批及进货，以保证工程按照原计划进行。 2、保证料源充足。对于主体工程，开工前作一次性备料计划，提前考察各种材料的货源、储量、运距等，详细制定出进料计划，保证各种物资的供应。 3、据生产计划编制材料供应计划，超前订货加工。同时严把原材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。 4、加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划，根据总体进度安排提出材料、设备的进场时间。并经常与材料采购部门经常保持联系。督促材料设备按计划进场。 5、材料供应部门要根据合同规定的时间将供货厂家资料、材料报价表、材料进场计划等及时提供 给业主和监理单位，及时签字审。在采购合同签订后，及时将供货厂家资料、材料报价表、材料进场计划、采购合同等资料汇总报呈业主和监理单位，以便对我方采购的材料设备进行监督。 6、材料供应部门要制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应要从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及业主、监理的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。 7、材料供应部门要作好材料的进场验收、检验和试验工作，确保所有进场材料的质量均达到业主 监理、图纸设计及相关规范的要求。篇三：进度计划表 施工组织设计 一、进度计划（或工期网络图）、工期组织措施 一）施工进度计划 1、本工程计划工期为170日历天。 2、工程总进度计划安排（详见附表1 :进度横道图表）二）工期组织措施 1、项目管理机构 若我公司中标，据本工程实际情况，将迅速组建精干有力的通信工程施工项目经理部（详见图1: 工程管理体系框图），选派具有丰富通信工程施工经验的优秀管理人员和长期进行通信工程施工经验较丰富的施工队伍投入本工程的施工，并切实履行合同，按规定完成本工程项目的任务。
申请国家开发银行中小企业流动资金贷款 客户资料清单及模板 电话：028- 传真： 公司地址：成都市龙泉驿区驿都都中路2号花都酒店5楼 （以下是资料模板）
国家开发银行贷款备选企业申请入库表 ◆公司自愿加入备选企业库并保证一切资料合法性和真实性 联系人/电话/邮箱：杨汀//
企业借款申请书
承诺函 国家开发银行四川省分行： XXXXXXXXXX公司向贵行申请XXX万元贷款用于购买原材料,期限12个月。由本公司提供XXXXXX作为抵押反担保登记。 本公司提供财务数据真实有效，由财务数据引起一切后果由本公司负责。且公司承诺，优先偿还贵行贷款。 此函 XXX公司 二O一X年XX月XX日
企业信用信息查询和管理授权书 国家开发银行四川省分行： 我单位因信用评审、贷款评审、贷后管理、担保及抵质押评审、风险管理等事由现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行企业信用信息基础数据库查询我单位信用信息，并对我单位信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。 特此授权。 授权单位（盖章）： 授权日期：年月 日 授权单位的贷款卡号：
个人信用信息查询和管理授权书 国家开发银行四川省分行： 本人因： □申请个人贷款 √本人作为法人代表的公司（或组织）申请贷款 □本人作为出资人的公司（或组织）申请贷款 □本人拟提供担保的个人（公司或组织）申请贷款 □其他： 现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库查询本人信用信息，并对本人信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。 特此授权。 授权人签名： 授权人身份证号： 授权日期：年月日
原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号，选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为，一经发现，视情节给予100-500元罚款，并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后，及时通知质安员检查，不合格的材料，不得办理入库手续，否则，仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字；送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字；入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放，放置地面要有保护措施；成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放，每次罚款100元，仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库，贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单（出库单）办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点，亲手与制作负责人交接，交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号，质安员验收合格后张贴合格证，生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库，质安员处罚50元/次，生产总监处罚30元/次，制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验，合格的粘贴“已检”标识；不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改；不能整
改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整，五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性，切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反，仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任，造成损失的，三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货，生产负责人按订单需求清点物资（外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等）安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资，确认无误后在发货单签字，将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎，确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置，接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份，一份交给收货方负责人，另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字，遗漏或未完成项按50元/项/次处罚，情节严重的需承担相应损失。
附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。篇二：拟投入的主要物资计划园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划 一、材料的进场计划 由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。采购程序概括为：材料计划申请→材料选样→建设、监理单位样品确认→进场报验→现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。 主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。 1、主材的进场计划 第一批水泥、石板材、钢筋、苗木等主材应在施工人员入驻前进场，在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作，甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内，作好开工前的准备工作。 2、线缆、管道等材料进场计划 由于现场施工工序采用流水作业的方式进行施工，因此个系统基础工程完工时间不一致。在个系统管道、线缆敷设时，根据施工现场的实际施工情况分批将各系统使用的管道、线缆投入施工工地，按照施工工程的计划表进行工程的实施。在基础工程完工前5天左右，预先按照合同书或投标书内选定的管道、线缆材料品牌、型号、规格定货，并进行管道、线缆材料的审核、检查、审查等工作。保证施工工地现场施工工程按照施工进度顺利进行，防止误工现象的发生。 3、水电设备的进场计划 阀门等需早期预埋的设备必须于第一批主要材料同期到场。喷头、探测器、模块、灯具等必须配合安装工程的施工进度提前采购、检测及时安装。 采购员应按照施工合同或投标书中设备清单要求的品牌、型号、规格及产地向供货商定货，进场后负责人应及时会同甲方与监理对各设备进行审核、检查，符合要求后方可安装施工。在施工期间材料员须每月向项目经理递交材料进度报告，物资进度发生延误的应及时制定补救措施，对紧急情况随时向业主及监理报告。其次，按照工程施工进度计划结合施工现场作业条件，提前一周统计材料用量，分批、分阶段采购所需材料。做到不积压，不长时间堆放，确保工程材料进场合乎施工进度，使用时质量可靠。 4、绿化苗木的进场计划 公司有苗木生产合作伙伴，所需的苗木材料如本公司苗圃没有，尽可能利用最近的苗木合作伙伴，结合自身的条件和潜力，总结经验，以保证苗木适地适生，以提高成活率；保证在合同约定的工作日内完成项目工程，以一流的质量，高效的工期赢得监理单位和各界的满意。工程材料（包括苗木）进场计划及材料质量保证施。 工程材料进场计划：苗木质量的好坏对工程的施工质量、施工进度影响较大，苗木申请计划及时拟出，并及时备料。苗木备料遵循“有计划、保质量、按进度”的原则，苗木选择时遵循“多联系、比质量、择优质”的原则。做好后勤保障工作，为工程的顺利进行创造必要的条件。对于本工程所选苗木，计划如下：有自己的苗圃，尽可能用自己的苗木。有苗木生产合作伙伴。在自己苗圃没有甲方要求的苗木时，尽可能利用苗木生产合作伙伴，尽可能采用本土苗木，以保证苗木 适地适生，以提高成活率。多比较选择无病虫害、生长旺盛、株形优美的苗木，以保证绿化效果。严格选苗、起苗、包装、运输、栽植、养护各个环节。对没有的苗木，尽可能就
原材料采购合同范本 加工和运输，并在接到甲方通知后 2 小时内送货到 甲方指定施工地点 （地点）。甲方因工程施工需要或建设方计划调整，临时调整需求计划（包括暂时停止供货），乙方在收到调整计划后必须及时调整供应计划，以满足甲方要求。 5.2 运输方式及保险： 5.2.1 乙方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险；如甲方负责安装的，则货物运抵现场移交后的保险责任仍由乙方负责。乙方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。 5.2.2 在运输过程中发生车辆人员毁损、伤亡等安全事故或发生对周围环境、水流、道路、树木、作物等损害事故时，由乙方承担各种赔偿费用，并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。 5.2.3 乙方应在物资装车/船前24小时之内以传真形式将合同号、物资名 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创
称、数量、运输工具名称、车/船号及启运日期通知甲方现场联系人。 6. 验收 6.1 乙方将甲方通知所需材料运至甲方指定地点后，通过甲方授权的 现场材料负责人 彭红波 及现场质检人员 马志龙 按照合同规定的质量标准进行验收。甲方在验收中如果发现乙方交付的货物不符合约定，应及时告知乙方，由此产生的保管保养等费用由乙方承担。确认合格后以过磅（或验方）方式进行计量，计量结果经乙方送货人员 复核无误后，现场材料负责人开具收料单据，送货人员签认，乙方送货人员签认应有乙方书面身份确认证明并交甲方，作为结算依据。 6.2 甲方抽样送检复测以甲方所在工程监理部门认可的试验室检测 结果为准，乙方对检验结果有异议的，以甲乙双方认可或共同选择的省级或以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，甲方可以拒绝接受该物资，乙方应更换被拒绝的物资，并承担该物资在检测期间存放于甲方场内的保管及仓储费、该 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创
餐饮原料的质量直接影响餐饮产品的质量；而其价格又直接关系到餐饮部的经济效益，因此，餐饮原料管理对餐饮企业显得非常重要而关键。 第一节餐饮原料的采购管理 一、餐饮原料的采购方法 餐饮原料采购的方法多种多样，运用什么样的采购方法可根据餐饮经营的要求、结合市场的实际情况进行分析比较，从而选择适合本企业的最佳采购方式。目前，较常用的采购方法有以下几种：1．即时购买法 市场即时购买，就是按照当时（当日）的市场行情，对所需的餐饮原料进行选择性购买的一种方法。其优点是原料新鲜、当日购买、当日使用，能较好地保证原料的质量。缺点是货源和供货价格不稳定，特别是价格往往会受到市场的货源、天气、交通、节假日等因素的影响。 2.预先购买法 所谓预先采购，就是在预先确定了经营需要后，提前购买储存备用。预先购买的主要目的是：第一，想获得较稳定的货源；第二，为了获得较低廉的供货价格。但是，在采用这一方法时，必须考虑到以下几点： 3．综合购买法 企业在购买产品时，采购人员同时选择多家供货商进行保密性供货报价，当得知市场最佳的供货价格时，采购人员选择了供化信誉好的、质量过硬的、价格适中的供货商送货。但采购不能单纯看价格，关键还在质量。 二、餐饮原料的采购程序 餐饮原料的采购程序可分为：递交请购单、处理请购单、选择供货商、与供货商洽谈，实施采购、送货验收、付款。
1.递交请购单 无论是厨房还是仓库，凡需要购买物品均需填写请购单，然后将请购单交给采购部进行采购。 2.处理请购单 采购部接受到各厨房、仓库送来的请购单以后，组织人力将请购单进行归类、分工，然后制定订购单。 3．征集价目表，确定供货商 采购部在采购物品之前，应把本企业的采购规格标准发放给供货商，再从不同的供货商手中获取原料的报价单，选定最佳供货商。 4．实施采购 当采购部门决定向哪一位供货商或供货单位定购原料时，采购部要制定正式的订购单或订货记录向供货商定货，同时将交一份订货单给验收处，以备收货时核对。当供货单位或供货商将货物送上门后，则交于验收部门进行验收，当验收完毕后，凡厨房订的鲜活原料，直接交与厨房，由厨房开出领料单。仓库订的货则交与仓库进行贮藏。 5．处理票据，支付货款 当验收完毕，验收人员必须做到以下几点：一要开具验收单；二要在供货发票上签字；三要将供货发票、原料订购单、验收单一起交于采购部，再由采购部转到财务部审核，经审核无误后，支付货款。 6．信息反馈 信息反馈包含两个方面：一是将市场的供货行情反馈给厨房，二是将厨房使用原料后的意见反馈给供货商。这样，厨师长们就能及时掌握市场的货源情况和价格行情，便于在工作中进行有效地成本控制和新产品的开发。 三、餐饮原料采购价格的控制 采购价格的控制是采购工作的重要任务之一，成功的采购就是要获得理想的采购价格。餐饮原料的价格受诸多因素的影响，因而价格的波动较大。影响餐饮原料价格的主要因素有：市场货源的供求情况；
原材料集中采购工作规范 1 范围 本标准规定了原材料集中采购的基本要求、采购流程图、需求报送、采购、验收。 本标准适用于协会会员通过协会进行原材料集中的工作管理。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 集中采购 协会会员根据生产需要向协会提出采购需求，由协会统一组织会员企业进行所需物品的采购业务。 3 基本要求 4.1协会应建立原材料集中采购工作机制，成立采购领导小组，明确采购管理制度，由专人负责集中采购工作。 4.2 协会应配备具有良好沟通、管理、协调能力，并且了解厨具生产制造的人员承担原材料集中采购工作。 4.3 协会应建立集中采购管理档案。 4 采购流程图 集中采购流程图见图1。 5 需求报送 6.1会员企业根据其生产需要填写原材料集中采购申请单（参见附录A），经企业负责人进行审批后报协会。采购申请单应明确材料名称、规格型号、质量要求、数量、使用时间、用途及参考供应商。 6.2 协会统计拟采购的原材料的名称、规格型号、质量要求、数量、使用时间和预算单价等。 6 采购 6.1 采购方式 采购方式由协会组织会员企业商讨确定。
图1 集中采购流程图 6.2 供应商要求 6.2.1 协会根据需求情况考察市场，进行质量比较、询价比对等，确定备选供应商名单。供应商应具有合法有效的营业执照等相关证件，提供的产品在其注册的经营范围内，并具备有效期内的证照资质。 6.2.2 协会宜组织企业代表、检验检测机构等成立评审委员会，根据协会提供的备选供应商名单进行评估。必要时，可对供应商进行实地考察，核对供应商提供的各项资质是否真实有效，产品质量、生产及仓储、运输条件是否符合采购要求。 6.3 合同签订 确定供应商后，协会、供、需三方应签订采购框架协议，内容包括但不限于价格、账期、产品质量要求、订货、送货、退货要求、配送方式、费用及支付方式、违约条例等。依据框架协议，供需双方另签订交易合同。 7 合同执行 2
第十四章主要材料供应计划 14.1 组织安排 本工程施工中，要本着“合理组织，精心选择，质量优良，满足施工，减少库存，杜绝浪废”的原则组织材料供应，并考虑可能延误材料供应的各种不利因素，有计划地做好材料供应，确保材料供应满足施工要求。 14.2 料场设置 本着合理组织、满足施工的原则，考虑可能延误供货及节假日的影响，做好材料供应计划。沿线设置供应基点和材料库，供应基点的设置以交通便利为原则，材料库按照满足存储水泥不少于1个月、储存其他材料不少于3个月的标准来设计建设，确保满足施工进度计划的要求。 本段线路利用既有哈大线车站及G010高速公路，沿线共设置临时材料场10处，布置位置详见“表14.2-1临时料场布置汇总表”。 表14.2-1 临时材料场汇总表 14.3 主材、地材供应来源 本项目物资设备实行业主统一管理、分类采购供应。 本工程物资设备分为三类，即甲供物资设备、甲控物资设备和施
工单位自购物资设备。 14.3.1 甲供物资设备 14.3.1.1 部管物资设备 包括水泥、部分钢材、桥梁支座、隧道防水板、电杆、接触网支柱、光电缆、导线、承力索、线上料、隔离栏栅。 14.3.1.2 公司直接采购供应的物资设备 包括部分轨道结构材料、钢梁、桥梁钢板、钢轨伸缩调节器、锚具、桥梁防水层材料、混凝土外加剂，以及站后设备和器材。 14.3.2 甲控物资设备 包括除甲供物资设备外的其它所有钢材、土工材料、吸声材料、防水防腐材料、沥青材料、钢管梁及硬横梁、电缆槽、钢筋混凝土管桩（包括桩尖）、钢板桩、波纹管、标牌标桩、铝衬板、铝复合屋面板、铝复合板墙体、玻璃幕墙及玻璃纤维、软式排水管等，以及甲供物资设备外所有站后设备和器材。 14.3.3 施工单位自购物资设备 除上述所列甲供物资设备、甲控物资设备以外的其它所有物资设备。 施工单位应建立物资供应管理机构，并按施工组织的物资设备供应基点设置材料库。一、二类物资设备均由供货厂商按照就近的原则直接发往施工单位设置的材料厂库。 根据工程的进度情况，及早制定供应计划。各施工单位于每年10月30日前编报下年度一、二、三类物资设备的采购计划，每月20日前向供货厂商提供详细的下月物资设备发运计划。 14.4 供应计划组织措施 14.4.1 材料组织供应 (1)根据施工组织设计及施工进度制定详尽的季度、月度用料计划，对钢材、水泥等需求量大及新材料、紧缺材料提前备料。 (2)在制梁场和搅拌站安装散装水泥罐，散装水泥直接由生产厂运送到工地。 (3)物资供应站设置材料储备场地和存储仓库，库房设计满足招标文件要求，水泥储存周转量不少于一个月、钢材等其它材料不少于
原材料采购供应系统 北京科技有限公司是一家由海外归国人员和国内计算机界精英共同创办的追求高科技、重视实际应用的高新技术公司。本公司作为软件总体设计承担者参与规划了首都钢铁集团公司的管理信息化系统的建设，并单独承包了业务子系统群的管理系统、材料管理信息子系统的所有工作；作为技术支持，同时也参与了经贸管理信息子系统、生产调度管理信息子系统和原料管理信息子系统的设计制作工作。在成功地完成了首都钢铁集团公司的项目后，公司的技术骨干们系统地调查了原材料供应部门业务需求的共通性，广泛地听取了业务员的意见，开发了具备鲜明特色、具有自主知识版权的全新的原材料采购供应系统。 、北京公司材料管理信息化系统的模式体系结构 、物理构成模式 管理信息化系统的物理构成模式经历了个发展阶 段。即主机终端模式阶段、文件服务器模式阶段、客 户机服务器(，简称)模式阶段、浏览器服务器(，简 称)模式阶段。 主机终端模式由于硬件选择有限，硬件投资得不 到保证；而文件服务器模式只适用小规模的局域网， 对于用户多、数据量大的情况就会产生网络瓶颈，特 别是在互联网上不能满足用户要求；这两种模式均已 被逐步淘汰。 模式和模式又都经历了从年代初期的层结构到现 在的层结构(如上图)变迁的过程。但由于模式存在着应用程序的升级和维护困难且耗资大、业务逻辑处理部分与跨平台的客户端不能共享、逻辑组件之间的联携性不高、无统一的数据逻辑层提供不同种类的数据存储层以及对互联网的支持不够等缺陷，造成了管理信息化系统物理构成模式的现今主流是的层模式。本系统采用了这种层的模式。 、逻辑构成模式 管理信息化系统的逻辑构成模式从年代初期开始至今经历了个发展阶段。即两阶层逻辑模 式阶段、三阶层逻辑模式阶段和四()阶层逻辑模式阶段。其中是的缩写，它是同用户的交互接口， 两阶层逻辑模式时期，它同时包含了所有的应用处理；是的缩写，指向了数据源的管理机能；是 的缩写，是应用逻辑的控制部分；是的缩写，是各种问题领域的逻辑控制处理。逻辑构成模式 的多层次化发展的趋势，有利于系统构成部分分工的明确，对于各个逻辑模块的独立性、灵活性、 再利用性、系统的可扩充性、机能的变更等需求十分有利。符合现代化软件工程提出的要求。本 系统采用了这种先进的四()阶层逻辑模式。 、实现模式 语言是一种纯面向对象的语言，它具有与数据库服务器的结合性强、与技术及网 络的配合性好、开发页面容易、安全性高、稳定性出色、可重复利用、支持分布式结构、 易学性、坚固性（无指针、垃圾收集、界限判断）、中性结构（与平台无关）、可移植 性（严谨）、快速的解释型机构、高性能性、多线程等特点，是目前开发管理信息化系 统及平台上应用系统的最佳选择。本公司采用了目前国际上最流行的、最适合于企业网 构筑平台的软件实装模式，充分利用了软件工程、分析模式、架构模式、设计模式等先 进的理念和技术，使用语言实现了该系统。 、北京公司材料管理信息化系统的功能概述
项目立项申请范文 工业项目立项申请书范文工业项目立项申请书，是企业投资建设应报政府核准的项目时，为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目申请报告。编写工业项目立项申请书时，应根据政府公共管理的要求，对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证，为有关部门对企业投资项目进行核准提供依据。下面是工业项目立项申请书范文，希望能给大家带来帮助。 工业项目立项申请书 项目名称： 项目负责人： 项目负责单位(盖章)： 二00二年三月一日 目的和意义： 项目内容及技术可行性分析： (1、项目的主要内容;2、主要技术基础原理;3、项目的技术创新点论述。尽可能详
细地说明项目的技术创新点、创新程度、以及需进一步解决的问题;4、项目的主要技术性能指标与同类先进技术指标的比较;5、项目知识产权情况;6、技术成熟性和项目可靠性论述。) 实施方案： (技术路线、技术方案、技术途径和技术关键，要达到的技术经济指标。) 预期经济效益和社会效益： (成果转化产后的经济和社会效益估算，具体计算该方法、依据。) 提交成果： (1、研究报告;2、二级以上查新单位查新资料;3、应用单位经济、社会效益证明。) 计划安排：(项目计划内容进度、时间安排及期限。) 计划内容进度、时间安排备注 经费概算： 项目名称： 项目简介：
报告目录 第一章：总论 一、项目概况 二、项目业主简介 三、报告编制依据 四、报告编制范围 五、主要技术经济指标 六、简要结论 第二章：项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 二、项目建设必要性 第三章：市场现状及前景分析 一、市场现状 二、市场前景分析 三、本项目的优势 第四章：建设内容及规模 一、功能定位 二、建设内容及规模 第五章：建设地址及建设条件 一、建设地址 二、建设条件 第六章：项目方案设计
原材料采购流程： 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程： 部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价；
（3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）库存数量； （3）最近一次订货单价； （4）最近一次订货数量； （5）提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:
编号：BSH/JL —05 序号：3 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了18#楼、21#楼桩基施工工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：叁拾贰万陆仟肆佰贰拾肆圆整）（小写：326424.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。附件：1、形象进度（按楼栋注明） 18#、19#楼桩基施工完毕 2、计算方法 施工总桩长2814米X 145元/米=408030.00元 408030.00 元X 80% =326424.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司________ 项目经理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月日 审核意见: 建设单位： 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
编号：BSH/JL —05 序号：4工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼 年月日 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
编号：BSH/JL —05 序号：1 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段19#楼 致：河南建业天明住宅建设有限公司： 河南建达工程建设监理有限公司： 我方已完成了19#楼基础土0.00以下工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：壹拾贰万叁仟玖佰伍拾圆整）（小写：123950.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。 附件：1、形象进度（按楼栋注明） 19#楼已完成基础土0.00以下工作并已施工至一层主体。 2、计算方法 2479000.00 元X 5% =123950.00 元 承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司项目经 理： 日期： 审核意见: 监理单位： 年月 审核意见: 建设单位： 年月日致：河南建 业天明住宅建设有限本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
原材料管理办法第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段（***）建设工程材料管理，规范材料供应和材料质量控制等程序，确保建设工程使用合格材料，为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 工程材料的源头管理第二章． 第五条材料的推荐 各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，供应能力，运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记
录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶第八条． 支座、混凝土外加剂、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整： (一)材料生产厂家无法满足供货要求； (二)材料生产厂家所提供的材料质量不稳定或无法满足
材料计划申请单 申请时间：xx年10月18日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1圆钢Φ25根19810月19日消防电梯井道弯曲尺寸见后图2角钢L50*5m1 18、43化学锚栓Φ10根904后置预埋板300*400*8个3楼层钢结构5方管详见附页678910项目经理审批意见：材料部签收人：签收日期：备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。材料计划申请单工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：xx年5月22日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1 步步紧套5005月22日2 竹梯个25月28日支模、铲板皮等5m、6m345678910生产部审批意见： 项目经理审批意见：材料部签收人：签收日期：备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。材料计划申请单工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：xx年7月10日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际
供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1 焊接钢管 275mmm187月10日14：00 排水2 配套法兰个17月10日14：00排水3 弯头大弯90个17月10日14：00排水45678910生产部审批意见： 项目经理审批意见：材料部签收人：签收日期：备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。材料计划申请单工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：xx年8月17日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1万能胶桶48月18日内外墙2 粘接钉袋48月18日内外墙3 钢丝网卷158月18日内外墙4 玻纤网卷108月18日内外墙5678910生产部审批意见：项目经理审批意见：材料部签收人：签收日期：备注：此表一式两份，由申请人填写，经项目经理审批后采购，单价采购后由材料部填写，材料部必须每月将所进材料计划单填写完整后移交造价部存档。材料计划申请单工程名称：航空修理大楼项目部申请部门：技术部申请时间：xx年11月6日申请人：沙晓明序号材料（设备）品种名称规格型号单位数量要求供货时间实际供货时间应用部位（用途）备注（实进）单价1 PVC直管 Φ50m74011月8日屋面透气管2 正四通Φ50只503 正三通Φ50